商业银行计算机设备资源管理办法
计算机设备资源管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范商业银行计算机资源管理，明确管理职责，确保资源安全高效运行，同时最大限度发挥资源使用效益，特制定本办法。
第二条本办法中的计算机资源包含可支持计算机信息系统稳定运行的计算机设备及其上运行的软件。
第三条计算机设备（以下简称设备）是指计算机主机及其外围配套设备、数据通信及网络安全设备、机房环境设施、专用机具，以及其他设备。
第四条软件是指供计算机信息系统运行使用的软件产品，如操作系统、数据库、中间件、办公软件、工具软件、网络类软件等。
第五条本办法适用于商业银行。
第二章部门与职责
第六条商业银行科技部门是计算机科技部门，主要职责包括：
（一）组织制定、完善计算机资源管理制度及技术规范；
（二）组织制定计算机资源的配备规划和配置原则；
（三）负责计算机资源申请与采购；
（四）负责编制计算机资源采购年度预算与决算报告；
（五）负责组织计算机资源的日常管理和维护；
（六）负责建立计算机资源档案，统筹资源调拨与调配，充分发挥计算机资源使用效率。
第七条商业银行各支行、各部室是计算机资源使用部门，主要职责包括：
（一）根据业务发展需求，在充分论证、认真分析的基础上，向科技部门提出计算机资源配备需求，并提交需求材料；
（二）根据计算机资源使用需求，向科技部门申领资源、备件等，做好计算机资源的日常管理和维护，故障资源须及时向科技部门申报维修；
（三）定期清查所使用的计算机资源，及时将停用闲置资源退还科技部门。
第三章计划管理
第八条资源使用部门每年末须根据下一年度的业务需求，对计算机资源使用状况及需求情况进行评估，在此基础上合理制订计算机资源改造、更新和购置计划，报送科技部门。
第九条科技部门根据资源使用部门提供的计算机资源的
改造、更新和购置计划，统一报送商业银行计划财务部进行预算，确定下一年度计算机资源投入计划。
第四章使用申请管理
第十条各支行、各部室新增人员需根据实际情况以及工作
性质提出对计算机资源的需求，并及时将领用申请报送至办公室审批同意后报送科技部门。
第十一条科技部门负责接收资源使用部门的计算机资源使用申请，并对申请进行合理性评估，提出评估及配置意见。
第十二条申请评估意见须重点对类型、配置、数量进行把关，避免计算机资源在使用部门出现资源闲置和浪费。
第十三条评估结果经审批通过后，科技部门负责具体指导资源使用部门办理领用、借用手续或启动相关调拨或采购流程。
第五章采购管理
第十四条科技部门确认通过调拨迁移、改造升级现有计算机资源无法满足计算机资源使用部门需求时，可启动采购流程。
第十五条符合条件的资源采购，科技部门应根据《商业银行信息科技项目管理办法》的有关规定履行立项审批手续。
第十六条对于不符合立项条件的资源采购，科技部门应按有关管理要求履行报批手续。
第十七条计算机资源的采购流程遵照《商业银行科技采购管理办法》执行。
第十八条除商业银行科技部门的工作部署外，其他部门不得私自向外单位借入计算机资源进行使用。
第十九条除经商业银行科技部门同意外，各部门不得接受外单位赠送的与科技信息中心各类技术规范或管理要求不符的计算机资源。
第六章资源日常管理
第二十条验收管理。
(一)科技部门须根据计算机资源采购合同中的具体要求，严格组织验收工作。
(二)经确认验收通过的计算机资源，科技部门需填写《商业银行计算机资源验收单》。
(三)对于重要的随机技术资料应登记造册,入库保管。
第二十一条出入库管理。
(一)对于验收通过的计算机资源统一进行入库管理。科技部门必须填写《商业银行计算机资源入库单》，并登记需要进行入库管理的重要随机资料,对于软件类资源则需对版本进行完整的登记。
(二)资源使用部门需填写《商业银行计算机资源出库单》，领用相关计算机资源，并履行资源管理的相关手续。
第二十二条安装管理。
(一)科技部门根据计算机资源的具体环境要求和资源使用部门的需求，负责组织落实计算机资源安装和资源分配工作。
(二)科技部门须按照固定资产管理办法等制度规定，配合相关部门做好固定资产管理工作。
第二十三条调拨管理。
(一)计算机资源的调拨迁移由科技部门统一组织实施，并按照固定资产管理办法等制度规定执行。
(二)计算机资源的调拨迁移须在满足使用部门需求的前提下，以最大限度地发挥使用效益为原则。
第二十四条报废管理。
(一)对于有严重故障、无法修复或修复成本高于价值总和的计算机资源，经科技部门鉴定，可以申请报废。
(二)计算机资源的报废由科技部门统一组织实施，并按照固定资产管理办法等制度规定执行。
(三)报废处理须在确保相关计算机资源存储信息安全处置前提下进行，并符合国家电子类设备处置的相关法律法规。
第二十五条统计与核对管理。
（一）科技部门需建立完备的计算机资源档案信息，包括型号、基本配置、购置日期及保修期限等信息。
（二）对于其它特殊计算机资源或专用计算机资源需单独建立档案，并由专人负责日常维护和管理。
（三）科技部门应定期进行档案的统计核对工作，检查各类计算机资源档案的时效性、准确性和严谨性，并确保信息的真实、有效。
第七章使用与维护管理
第二十六条科技部门须对资源使用部门进行必要的培训
或指导，资源使用部门须依照有关规范和操作手册要求，合理使用计算机资源,不得擅自拆装和更改计算机资源。
第二十七条资源使用部门须将资源故障、闲置情况及时报
送科技部门，以便及时维修、调配资源。
第二十八条存储在计算机资源内工作资料的备份工作由资源使用部门指定人员负责。若备份出现故障，科技部门须积极协助解决，尽量避免损失。
第二十九条科技部门须组织落实计算机资源的维护管理工作。
第三十条科技部门须建立关键生产系统所涉及的计算机资源发生故障时的处理应急预案，明确资源发生故障时的应急处理流程。
第三十一条科技部门应根据不同种类资源的使用情况，做好资源维保服务的采购管理工作。
第三十二条科技部门和资源使用部门须做好资源的保管工作，并在使用和存放过程中，采取必要的预防措施防止资源受到自然灾害及人为破坏。
第八章评估及持续改进
第三十三条科技部门须对计算机资源的管理和使用情况进行分析评估,并根据评估结果，提出资源配备配置、资源使用等方面意见。
第三十四条科技部门须根据资源管理指标的趋势和评估报告，制定资源管理工作的改进计划，并根据改进计划，对资源管理实施过程进行持续改进，对影响资源合理有效使用的方面进行调整和优化。
第九章附则
第三十五条本办法由商业银行负责制定、修订和解释。第三十六条本办法自发布之日起执行。
附件:1.《商业银行计算机资源申请单》
2.《商业银行计算机资源验收单》
3.《商业银行计算机资源入库单》
4.《商业银行计算机资源出库单》
计算机信息系统软件使用管理规定
计算机信息系统软件使 用管理规定 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
计算机信息系统软件使用管理制度 1 范围 1.1 本制度规定了东风电厂计算机信息系统正版软件购置、使用、存档管理办 法。 1.2 本制度适用我厂使用正版软件、合作开发软件、自行开发软件的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《国务院国有资产监督管理委员会办公厅文件》国资厅[2009]47号 《贵州省版权局文件》黔版权[2009]2号 《东风发电厂经济责任制考核办法》 3 职责 3.1 厂信息化领导小组负责全厂计算机信息系统软件正版化的监督和指导。 3.2 信息通讯部负责计算机信息系统软件正版化的统计、申请、安装、使用检查、存档管理。 3.3 计划经营部负责计算机信息系统软件正版化的资金安排。 3.4 各部门第一负责任人应经常检查部门办公计算机软件使用情况。 3.5 全厂办公用计算机原则上只能安装正版操作系统和办公用文字处理软件，严禁安装使用非正版软件，如：AutoCAD、Phtoshop、ACDsee、WinRAR等。
3.6 办公计算机的管理人应保持管辖内计算机安装的软件均为正版，拒绝他人在管辖内计算机上任意安装软件，自行安装软件必须经信息通讯部同意。 3.7 全体员工应坚持使用正版软件，保持高度的软件版权意识。 4 管理活动的内容与方法 4.1 软件的购置管理 4.1.1 各部门所需系统软件、工具软件、通用软件的购置，由信息通讯部统一办理；软件由信息通讯部负责登记保管；常用软件发放至各部门兼职信息员使用并保管。 4.1.2 需要购置的专用软件，使用部门提交申请报告，由厂有关部门组织对软件的必要性和适用性进行考察、审定，同意后，由信息通讯部负责购置引进。软件及资料在信息通讯部办理登记手续后将软件的备份盘及资料交使用部门网络信息员保管。 4.1.3 华电集团公司、乌江公司推广使用的应用软件，由使用部门网络信息员保管。 4.2 软件的开发管理 4.2.1 各部门计划开发的应用软件，由部门填写计划，经部门领导同意后报信息通讯部,由信息通讯部纳入全厂计划并负责组织指导、监督、实施。 4.2.2 需要委托外单位开发或与外单位合作开发的软件，由信息通讯部鉴订技术开发合同，完工后由信息通讯部组织验收，并将验收报告备案，软件源程序及资料正本由信息通讯部保管,资料副本由使用部门保管使用。
(完整版)计算机软件管理办法
欢迎共阅 计算机软件管理办法 1范围 本标准规定了本公司管理类计算机软件购置、开发、上线、使用、保管、报废、报失各环节的工作内容、要求和工作程序。 本标准适用于本公司。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不 GB／ 3 3.1 软件 3.2 3.3 3.4 3.5 指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。 3.6 应用系统的下线 指系统从此退役或报废，不再提供任何应用服务。 4职责 4.1技术总监 4.1.1负责业务系统上线及下线运行的批准。 4.1.2负责购置软件的审定。 4.2 信息中心 4.2.1 信息中心为公司管理类软件管理的归口部门。负责购置（研制）软件的审核论证、招标购置工作；参与研究、落实软件设计及开发优化方案。 4.2.1.1建立、健全公司管理类信息系统应用的相应管理规章、制度等，并负责贯彻实施。
4.2.1.2负责公司级管理类应用软件的统一规划和管理工作。 4.2.1.3负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。 4.2.1.4负责管理类软件外委开发的项目管理。 4.2.1.5 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐（见附录C）。 4.2.1.6协助应用系统使用部门开展系统使用的培训工作。 4.3 软件使用部门职责 4.3.1负责本部门的工具软件和随机软件的保管，并建立软件资产台账，保证软件稳妥、完整。 4.3.2负责提出部门的应用需求，协助信息中心做好应用系统的开发工作。 4.3.3负责提出部门所需软件的购置申请(（见附录B）。 4.4物资采购部职责 负责申购软件的合同签订、货款支付、违约处理、供应协调及到货验收等工作。 5管理内容与要求 5.1 软件购置 5.1.1 系统软件和公司级应用软件由信息中心负责编制购置申请，物资采购部负责购置。 5.1.2 部门级应用软件，由使用部门填写《软件购置申请表》，经使用部门、信息中心、计划与发展部、财务部审核后，报技术总监审定，公司分管副总经理批准后由物资采购部负责购置。 5.1.3 部门申购的软件应要求供应方提供完整的技术资料以及人员培训，软件升级承诺等完备售后服务。 5.1.4 物资采购部负责召集并会同使用部门、信息中心、计划与发展部、综合管理部档案室或由公司聘请专家组成小组进行到货验收。验收的主要内容应包括： a) 外观检查，包装完整，外观无损坏； b) 核对合同清单，检查、清点所有光盘等软件载体、附件的数量，检查是否损坏丢失、受潮或与 合同清单不符之处； c) 清点所有资料软件介质，质保书、说明书及资料等； d) 功能测试及供货公司商对使用人员培训服务的记录等； e) 验收合格后由验收小组出具验收证明。只有通过验收方可办理入库报帐手续。验收过程中，如 发现属供方公司商的责任问题，由验收小组负责通知物资采购部，由物资采购部负责与供应商交涉。 5.1.5 各部门购置的软件应填写《软件登记卡》一式两份，并按卡片要求逐栏认真填写清楚。经部门负责人审核后报信息中心备案，信息中心应在收到的登记卡上盖“软件已登记”专用章。软件登记卡一份由信息中心存档，一份由使用部门软件保管员保管。 5.2 应用系统的开发 5.2.1 应用系统的开发方式分为自行开发、协作开发、委托开发三类。 5.2.2 应用系统软件在开发前应正式立项。对于应用价值高、通用性强的软件开发项目，可申请科技项目立项，成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组，并建立软件质量保证体系。 5.2.3 公司级应用系统项目的执行按上级主管部门相关管理规定执行。 5.3 应用系统的上线 5.3.1 系统上线的必备条件 5.3.1.1 系统建设开发单位按照系统需求说明书、系统目标任务书或合同中的规定已完成系统的开发和实施，系统已相对运行稳定。 5.3.1.2系统建设开发部门对系统已进行严格的自测试，测试包括系统的功能实现、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性等方面，并形成测试报告。测试结果必须证明系统具备上线的条件，并获得系统建设开发单位、业务主管部门、信息中心的认可。 5.3.1.3系统已完成各方面各个层次重点用户的培训工作，包括系统的最终用户和运行维护部门
商业银行资本管理办法(十四)
商业银行资本管理办法（十四） 第一百一十六条商业银行应当指定相关部门履行以下资本管理职责： (一)制定资本总量、结构和质量管理计划，编制并实施资本规划和资本充足率管理计划，向高级管理层报告资本规划和资本充足率管理计划执行情况。 (二)持续监控并定期测算资本充足率水平，开展资本充足率压力测试。 (三)组织建立内部资本计量、配置和风险调整资本收益的评价管理体系。 (四)组织实施内部资本充足评估程序。 (五)建立资本应急补充机制，参与或组织筹集资本。 (六)编制或参与编制资本充足率信息披露文件。 第一百一十七条商业银行采用资本计量高级方法的，相关部门还应履行以下职责： (一)设计、实施、监控和维护资本计量高级方法。 (二)健全资本计量高级方法管理机制。 (三)向高级管理层报告资本计量高级方法的计量结果。 (四)组织开展各类风险压力测试。 第一百一十八条商业银行采用资本计量高级方法的，应当建立验证部门(团队)，负责资本计量高级方法的验证工作。验证部门(团队)应独立于资本计量高级方法的开发和运行部门(团队)。 第一百一十九条商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责： (一)评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况，以及相关人员的专业技能和资源充分性。 (二)至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况。
(三)至少每年一次评估资本规划的执行情况。 (四)至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况。 (五)检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。 (六)向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告。 第一百二十条商业银行采用资本计量高级方法的，内部审计部门还应评估资本计量高级方法的适用性和有效性，检查计量结果的可靠性和准确性，检查资本计量高级方法的验证政策和程序，评估验证工作的独立性和有效性。 第三节风险评估 第一百二十一条商业银行应当按照银监会相关要求和本办法附件13的规定，设立主要风险的识别和评估标准，确保主要风险得到及时识别、审慎评估和有效监控。 主要风险包括可能导致重大损失的单一风险，以及单一风险程度不高、但与其它风险相互作用可能导致重大损失的风险。风险评估应至少覆盖以下各类风险： (一)本办法第四章、第五章和第六章中涉及且已覆盖的风险，包括信用风险、市场风险和操作风险。 (二)本办法第四章、第五章和第六章中涉及但没有完全覆盖的风险，包括集中度风险、剩余操作风险等。 (三)本办法第四章、第五章和第六章中未涉及的风险，包括银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险、战略风险和对商业银行有实质性影响的其它风险。 (四)外部经营环境变化引发的风险。 第一百二十二条商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。 (一)对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。
办公软硬件管理办法
常州凯尔泵业制造有限公司 ——办公软/硬件管理办法 第一部分：硬件管理 第一条办公室计算机硬件（包括：计算机主机、计算机显示器、主机内部配件）由公司技术部统一配备，由管理员专人管理，任何人不得擅自拆卸及更换；如个别部门需要对计算机进行硬件更换，应在管理员同意及指导下进行安装。 第二条计算机外部设备（包括：鼠标、键盘、音箱、耳机、拖机卡、U盘、移动硬盘、打印机、外接刻录机等）由公司技术部统一配备，任何人不得擅自安装其他电脑外设；如个别部门需要对计算机外设进行调整，应在管理员同意及指导下进行安装。 计算机硬件及外设因未经管理员同意，擅自拆卸、加装、更换造成损失的，由操作者承担责任。 第三条其它办公硬件（包括：照相机、电话机等）由公司技术部统一配备，由专人管理，需要使用的员工，应至少提前1小时提出借用申请。 其中，照相机应至少提前4小时提出借用申请。 在收到借用申请后，管理员应对设备进行清点和测试，如不能满足申请，应提出解决方案。第四条领取硬件前应由所属部门经理批准同意。领取硬件时应在管理员处登记，领取时领取人和管理员应对硬件进行测试，对于测试正常的硬件，管理员有责任当场进行必要的使用指导；硬件使用完毕后在管理员处登记归还，归还时归还人和管理员应对硬件进行测试。在领取时对硬件进行测试，硬件不能正常运行的，由管理员承担责任。 在归还时对硬件进行测试，硬件不能正常运行的，由归还人承担责任。
领取硬件后由各种原因造成无法归还硬件的（如领取者擅自离职等原因），由硬件领取者所属部门经理承担责任。 第五条硬件在使用中出现故障时，应向管理员及时报修；管理员应在时限内对故障进行处理，确保工作顺利进行。 因报修不及时造成的任何后果由硬件使用者承担。 由人为因素造成硬件故障的，应向管理员及时报修，硬件故障造成的损失由使用者承担责任。 第六条局域网由管理员统一进行配置，任何人不得擅自对局域网包括计算机终端的IP地址进行更改。 第七条计算机及计算机外部设备由公司技术部统一配备，由各部门工作人员使用，各部门工作人员应做到防水、防火、防震、防盗等保管措施，同时各部门工作人员对其有清洁的义务，应做到至少每6个月清洁清理一次，以保证计算机及外设配件的使用寿命，清洁工作应在各部门负责人监督下、管理员指导下实施。 因保管和清洁原因造成的硬件损坏，由硬件使用者和部门负责人共同承担责任。 第八条其它办公硬件由公司技术部统一配备，由专人管理，管理员对其有保管和清洁的义务，应做到至少每2个月清洁清理一次，以保证硬件可以正常运作。 其中，打印机、照相机应至少1个月清洁清理一次，以保证硬件可以正常运作。 因保管和清洁原因造成的硬件损坏，由管理员承担责任。 第九条耗材类硬件（包括：打印机硒鼓/墨盒等）由公司技术部统一配备，由专人管理，
计算机管理使用办法
计算机管理使用办法 1、公司购买的台式计算机和便携式计算机属固定资产(办公设备)由综合办公室统一管理。 2、公司各部门按计划和需求提出使用申请，申请表由部门经理填写；如需购买由综合办公室报主管行政副总经理批准。部门计算机领用见流程图。 3、公司固定资产（办公设备）的采购由商务部负责。 4、计算机的使用申请、采购、验机、入库、付款必须按操作流程办理，操作流程如下：批准综合办公室申请商务部采购行政副总经理不批准技术开发部验机综合办公室入库财务部付款 5、公司各职能部门人员、开发部人员配备台式机；市场部、工程部配备相应的便携机或台式机（市场部各大区可根据情况配一台笔记本计算机）。 6、各部门内部根据工作需要可以进行计算机调配，调配后必须到综合办公室办理变更登记手续。 7、公司计算机的统一调配由综合办公室负责，在需要整体调配时，各部门负责人应积极配合综合办公室的工作。 8、计算机在使用过程中如发生故障，应及时通知开发部维修人员，不得擅自处理。
9、如发现计算机损坏应及时通知综合办公室，其损坏程度和是否需要外修，由开发部维修人员确定；如需外修，在综合办公室填写维修申请表按相应程序办理。 10、使用人必须按操作规程进行操作使用，并妥善保管。对计算机在使用或携带中的任何损坏和丢失盗抢，使用人负有直接责任，并将负责全部或部分赔偿。1 1、因保管不当发生丢失盗抢情况的，使用人需及时向公安机关报案，并由公安机关出据证明及使用人写明情况汇报；如不能破案返还的，使用人将按该计算机折旧价格赔偿，折旧价格由财务部依照有关规定出据；如返还后出现损坏的，按人为损坏处理。 12、因保管或使用不当致使计算机损坏，视情节分人为损坏和使用中损坏。凡人为损坏的（如磕、碰、摔和非规范操作），使用人按维修费赔偿。凡使用中损坏的可分为保修期内和保修期外。保修期内损坏的公司以教育为主，不做赔偿处理；保修期外损坏的，按计算机购买年限进行赔偿。购买一年以内的（减去保修期、含一年），按维修费的50%赔偿；购买一年以上两年以下的（减去保修期、含两年），按维修费的40%赔偿；购买两年以上三年以下的（减去保修期、含三年），按维修费的30%赔偿；购买三年以上五年以下的（减去保修期、含五年），按维修费的20%赔偿；购买五年以上年以下的（减去保修期、含年），按维修费的15%赔偿。
(完整版)计算机管理办法
第一章总则 第一条为了适应信息化工作的需要，进一步规范和加强我局计算机管理，根据省厅、省局、市局有关管理规定，结合本局实际，特制定本办法。 第二条办公室和计算机管理人员负责本部门计算机管理工作。办公室负责计算机设备固定资产的管理，计算机管理人员负责技术保障。 第三条我局各科室、所属各事业单位必须设置计算机运行管理员负责本单位的计算机管理，运行管理员应选派计算机应用技术好、工作责任心强的人员担任。 第四条计算机实行专人管理，对每台计算机应根据岗位指定管理单位和管理人。 第二章计算机设备管理 第五条计算机设备管理工作主要包括： （一）现有计算机设备资产管理； （二）新购设备的申请、采购和领用； （三）上级下发设备管理； （四）设备的安装、维修和升级; （五）耗材和配件的管理； （六）设备的回收、调拨、报废等。 第六条计算机设备资产主要包括服务器、台式电脑（微机）、笔记本电脑、打印机、扫描仪、刻录机、不间断电源(UPS)、交换机、路由器、集线器（HUB）、收发器等。
（一）每台计算机设备应根据使用情况指定管理单位和管理人员，填写设备标签，并将设备标签贴于醒目位置。设备明确管理单位和管理人后，使用单位不得擅自变更用途；如确因人员调整或工作需要变更用途，需送办公室备案并通知计算机管理人员。办公室和计算机管理人员每年对计算机等相关设备组织一次清查。 (二) 我局服务器由计算机管理人员集中管理，服务器的管理单位是办公室，以后如果系统扩展人员分工,则应责任到人。所属各单位服务器的管理单位是各使用单位，管理人由各单位的运行管理员担任。 (三) 台式电脑（微机）、笔记本电脑、打印机、扫描仪、刻录机的管理单位我局为各科室，所属各事业单位为上级主管部门或科室。设备管理人根据设备使用情况指定专人负责，专用设备使用人为设备管理人；共用设备（共享的打印机、多人共用的电脑）由单位领导指定一名使用人员担任。 （四）不间断电源（UPS）分用于微机的小型UPS和用于服务器与系统的UPS。用于微机的UPS管理单位和管理人由UPS连接的台式电脑（微机）确定。用于服务器与系统的UPS 的管理单位为服务器与系统所在的单位，我局为办公室，所属各单位为部门或科室；管理人由各单位运行管理员担任。 （五）交换机、路由器、集线器（HUB）、收发器等设备，其管理单位我局为设备所在科室，所属各单位为设备所在部门或科室，管理人由各单位运行管理员担任。 第七条新购设备的申请、采购和领用。 （一）作为系统运行平台的交换机、路由器、集线器（HUB）、线调制解调器(CABLE MODEM)、收发器、大型服务器和用于服务器与系统的UPS由办公室和计算机管理人员根据业务需要统一安排。本章所指的新购设备主要包括小型服务器、台式电脑（微
《商业银行资本管理办法(试行)》附件1-17【精选】
《商业银行资本管理办法（试行）》附件 附件1：资本工具合格标准。 附件2：信用风险权重法表内资产风险权重、表外项目信用转换系数及合格信用风险缓释工具。 附件3：信用风险内部评级法风险加权资产计量规则。 附件4：信用风险内部评级法风险暴露分类标准。 附件5：信用风险内部评级体系监管要求。 附件6：信用风险内部评级法风险缓释监管要求。 附件7：专业贷款风险加权资产计量规则。 附件8：交易对手信用风险加权资产计量规则。 附件9：资产证券化风险加权资产计量规则。 附件10：市场风险标准法计量规则。 附件11：市场风险内部模型法监管要求。 附件12：操作风险资本计量监管要求。 附件13：商业银行风险评估标准。 附件14：资本计量高级方法监督检查。 附件15：信息披露要求。 附件16：资本计量高级方法验证要求。 附件17：外部评级使用规范。
附件1： 资本工具合格标准 一、核心一级资本工具的合格标准 （一）直接发行且实缴的。 （二）按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露。 （三）发行银行或其关联机构不得提供抵押或保证，也不得通过其他安排使其在法律或经济上享有优先受偿权。 （四）没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定。 （五）在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。 （六）该部分资本应首先并按比例承担绝大多数损失，在持续经营条件下，所有最高质量的资本工具都应按同一顺序等比例吸收损失。 （七）收益分配应当来自于可分配项目。分配比例完全由银行自由裁量，不以任何形式与发行的数额挂钩，也不应设置上限，但不得超过可分配项目的数额。 （八）在任何情况下，收益分配都不是义务，且不分配不得被视为违约。 （九）不享有任何优先收益分配权，所有最高质量的资本工具的分配权都是平等的。 （十）发行银行不得直接或间接为购买该工具提供融资。 （十一）发行必须得到发行银行的股东大会，或经股东大会授权的董事会或
软件维护及使用管理办法
日常办公软件及特殊软件维护及使用管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。 一、软件安装及使用 1.公司的各类计算机软件，应依据着作版权者为限，并统一由信息技术部负责安装保管，信息管理软件及其它专用软件，需填制《IT 资源申请单》（见附表info-03）进行申请，获准后方可安装。 2.严禁个人私自在公司计算机上安装未获授权、非授权公司使用或超过使用授权数量的软件，未经授权或同意,使用者不得擅自在计算机内安装任何软件或信息，经授权同意者始得于计算机内安装合法授权的软件或信息。 3.各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用的软件，并办理交接。 4.禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软件系统，此种干扰与破坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计算机系统、或其它类似的情形者皆在禁止范围内。 5.网络上存取到的任何资源，若其拥有权属个人或非公司所有，除非已经正式开放或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用这些资源。
或私人拥有的计算机软件安装使用于公司,禁止员工使用非法软件6. 计算机上，也不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软件带回家中，如因此触犯着作权，则该员工应负刑事及民事全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软件授权外泄或被非法使用。 二、软件的相关维护升级管理 7.为使软件在计算机中发挥应有的效用，并避免非法软件流入公司，信息技术部可定期或不定期稽查，如发现使用非法计算机软件者，除提报于公司外，并追究相应责任。 8.软件管理人员应依据软件本身需求定期备份数据，对于软件数据进行的更新操作必须存档相关数据文件和审批文件。 9.信息技术部对于购入的合法软件由专门人员分类保管。软件保管人对软件负保管之责，软件使用者如有使用不当，造成损毁或遗失，应负赔偿责任。 10.借用或归还软件，须直接联系软件管理人员，不可私自转借，并不得委任借还。借用软件若有遗失或不正常使用导致损坏，无法正常使用，借用人应负责赔偿。(正常使用的毁损不在此限，但须交回原借用的光盘或磁盘)。 11.软件使用人员如果需要增加或修改软件功能，应与信息技术部联系，由信息技术部负责与软件供应商沟通，对相应模块进行升级或更新。 12.软件管理人员应定期对软件运行的硬件环境进行检查，防止软
计算机设备管理办法
计算机设备管理办法 1.范围 适用于公司各部门计算机配置、使用、保养、维修、报废全过程。 2.术语和定义 计算机设备 各类计算机、打印机、扫描仪、网络服务器、网络交换机、数码摄像头、移动硬盘、U盘及其它相关设备等。 3.管理职责 3.1.信息中心是全公司计算机设备的归口管理部门。 3.2.项目部信息中心负责本项目使用的计算机设备管理，项目部没有信息中心的由项目部办公室负责。 3.3.建立所辖范围内所有计算机设备的台帐，及时记录设备的领用、维修、调动、变更情况。 3.4.负责计算机设备的统一选型、购置、软硬件维护。 3.5.负责网络设备的正常运行和维护。 3.6.负责计算机设备的故障处理。 4.工作程序 4.1.计算机设备的配置 4.1.1.由部门填写计算机设备配备申请表（附件1），经公司经理同意后由信息中心先在现有资源范围内进行调配，如现有设备不能满足使用要求或无可调配的设备，由信息中心请示公司经理同意后，可购买新设备并调配使用。 4.1.2.新购计算机设备以满足业务要求、性价比适中、适
度超前为原则，大宗计算机设备的购买必须进行招标采购。设备由管理部门统一采购，各部门不得自行采购。 4.1.3.领用人领用计算机设备需在管理部门填写计算机设备领用登记表（附件2）并签字确认，多人共用的设备需指定一人办理本手续，领用人对所领用的设备负责。 4.1.4.随机资料原则上由管理部门统一保管，如由领用人保管需在设备登记表中注明。 4.2.计算机设备的使用变更 4.2.1.管理人员所配置的设备，原则上机随人走，即设备随人员工作地点变动而变动，如发生岗位变动需另行安排时，由信息中心再作调用。 4.2.2.计算机设备的领用人发生变更时，领用人和新领用人须到管理部门办理设备移交手续。 4.2.3.公司员工调离基地、项目或调出、退休时，需持人资部出具的手续办理单到公司或项目的计算机管理部门办理设备的退还手续。 4.2.4.计算机设备在基地、项目分公司或部门之间进行调动时，使用人须到设备原在地的计算机管理部门办理设备调动手续，并由其通知目的地的计算机管理部门做好登记准备，设备到位后，使用人正式办理领用手续，严禁各单位自行调动计算机设备。设备跨项目调动时，相应设备的登记表同时移交新使用地点的管理部门管理。 4.2. 5.领用人应及时将不使用的计算机设备退还管理部门，并在设备登记表上销账。 4.2.6.计算机设备的领用人发生变更而未到管理部门办理
公司软件规范化管理办法试行
公司软件规范化管理办法试行1 公司软件规范化管理制度 第一节目的................................................................................. - 2 - 第二节适用范围......................................................................... - 2 - 第三节作业办法......................................................................... - 2 - 第四节相关管理......................................................................... - 2 - 第一节目的 为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、智能财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故制定本办法。 第二节适用范围 本办法适用于本公司软件使用之相关信息作业管理。 第三节作业办法 3.1 权责单位:人力资源中心 3.1.1人力资源中心负责各部门所使用之原始合法软件保管行政管理部负责安装。 3.1.2 为确保公司计算机软件的合法使用，各子集团及部门对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由子集团及部门指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具有使用、保管及
合法软件使用之责。 3.1.3 各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，并负责软件异动等事项。以确保该部门软件的合法使用，若发现使用的计算机存在来历不明的软件，则应移除或连络行政部协助移除。 3.2 软件增置之方式如下 ?购置 ?委托开发 ?授权使用 ?随硬设备附赠 ?赠与。 3.3 计算机软件的采购与接受赠予,取得资料如下 3.3.1采购与接受赠与的软件应有合法的版权授予，若授权书应取得版权所有人或赠予单位的可资证明版权来源的文件或签证。 3.3.2软件的采购应依据正常请购等手续，并于取得软件及授权证明后，统一交由人力资源部管理人员登录经造册查验无误后，只得依据该授权数量安装于公司计算机内使用。 3.4计算机软件安装及保管 3.4.1公司各类计算机软件，应以具著作版权者为限，并统
IT设备管理办法
重庆环保科技有限公司 IT设备管理办法 1目的 为了加强公司IT设备管理工作，提高IT设备的完好率，延长IT设备的使用寿命，充分发挥IT设备的使用效益，特制定本办法。2适用范围 公司IT设备的申购、使用、调配、维护、维修、报退、报废适用本办法。 3定义 3.1IT设备 本办法所指IT设备包括IT主设备及IT附属设备。 3.2IT主设备 本办法所指IT主设备是指计算机、打印机、复印机、扫描仪、绘图仪等相关设备及其附带的驱动程序、配件等。 3.3IT附属设备 本办法所指IT附属设备是指不属于IT设备常规配置的配件，如USB延长线、摄像头、耳麦、话筒、耳机、鼠标垫、优盘、刻录机、移动硬盘、外置光驱盒、软盘驱动器等及其附带的驱动程序和配件。 4职责 4.1综合管理部 负责IT主设备、附属设备的采购；登记属于固定资产、低质易
耗品的IT设备；验收报退报废IT设备。在保修期内的设备发生故障时联系设备供应商维修。负责所有IT设备的建档、统计、调配、维护、维修、报退、报废等工作。 4.2网络主管 规范公司IT设备使用和网络行为，维护、维修公司IT设备和网络系统。 4.3财务部 负责公司IT设备报废的财务相关手续。 4.4设备使用人 负责对本人使用的IT设备进行日常维护保养并保管驱动程序、附属配件。 5IT设备申购 5.1各部门因工作需要需购置IT设备时，由部门提出书面申请，经部门分管领导审批后交综合管理部汇总，综合管理部负责汇总后提交公司总经理审批，审批通过后方可进行采购。 5.2如已报退的IT设备中有能满足其使用需求的，则直接从已报退的IT设备中调配；如无法调配，由综合管理部提交公司总经理审批，审批通过后方可进行采购。 5.3新购的IT设备，由综合管理部登记入固定资产卡。相关设备的配件及驱动程序由设备使用人保管。 6IT设备使用管理 6.1IT设备的使用人为该设备的责任人，部门负责人为部门公用IT
2012《商业银行资本管理办法(试行)》
银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》 根据国务院第207次常务会议精神，6月8日，中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），并于2013年1月1日起实施。 本轮国际金融危机表明，银行业实现稳健运行是国民经济保持健康发展的重要保障。金融危机以来，按照二十国集团领导人确定的改革方向，金融稳定理事会和巴塞尔委员会积极推进国际金融改革，完善银行监管制度。2010年11月，二十国集团首尔峰会批准了巴塞尔委员会起草的《第三版巴塞尔协议》，确立了全球统一的银行业资本监管新标准，要求各成员国从2013年开始实施，2019年前全面达标。《第三版巴塞尔协议》显著提高了国际银行业资本和流动性的监管要求。在新的监管框架下，国际银行业将具备更高的资本吸收损失能力和更完善的流动性管理能力。 近年来，我国银行业有序推进改革开放，不断提高资本和拨备水平，风险防控能力持续增强，为我国抵御国际金融危机的负面冲击，实现国民经济平稳健康发展做出了重要贡献。当前，银行业稳步实施新的资本监管标准，强化资本约束机制，不仅符合国际金融监管改革的大趋势，也有助于进一步增强我国银行业抵御风险的能力，促进商业银行转变发展方式、更好地服务实体经济。 银监会有关负责人表示，2011年以来，银监会认真借鉴国际金融监管改革的成果，结合我国银行业的实际情况，着手起草《资本办法》，
不断丰富完善银行资本监管体系。起草过程中，银监会认真考虑了当前复杂多变的国内外经济环境和银行业实际情况，多次公开征求意见，并对实施新监管标准可能产生的影响进行了全面评估，对《资本办法》的内容进行了慎重调整，构建了与国际新监管标准接轨并符合我国银行业实际的银行资本监管体系。《资本办法》分10章、180条和17个附件，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查和信息披露等进行了规范。 《资本办法》主要体现了以下几方面要求： 一是建立了统一配套的资本充足率监管体系。《资本办法》参考巴塞尔III的规定，将资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0-2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，为1%；第四层次为第二支柱资本要求。《资本办法》实施后，正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%。多层次的资本监管要求既体现了国际标准的新要求，又与我国商业银行现行的资本充足率监管要求基本保持一致。 二是严格明确了资本定义。《资本办法》根据国际的统一规则，明确了各类资本工具的合格标准，提高了资本工具的损失吸收能力。
计算机管理办法
计算机管理办法 为加强对公司计算机等设施的管理，提高使用效率、工作效率，特制定本办法。 一、管理范围 综合部统筹负责公司及所属各部门、各分厂、子公司的计算机、打印机、打卡机、网络接收机等设备的维修与购买以及全公司的网络维护。 二、日常维护要求 计算机的日常保养由使用单位自行负责。 硬件方面，对过保修期计算机保证至少每年开盖清理尘土，以减少散热不畅造成的故障； 软件方面，安装统一的网络版杀毒软件，防止病毒通过网络传播，设定自动升级、自动杀毒。 三、维修管理 （一）计算机及打印机等设备的使用单位须设专人负责计算机管理的各种工作，做好基本维护，各单位负责人是计算机第一管理责任人。 （二）各单位办公计算机及打印机在使用过程中出现故障时，由使用单位提出向综合部提出申请，说明维修原因。综合部与使用单位共同对设备进行鉴定，查明机器损坏情况，并做好维修记录。 （三）各单位计算机在使用过程中不得私自调换和更改机器
配置。如因工作需要确需调换或更改，须由综合部审核备案后方可进行。 四、更新管理 （一）各单位办公计算机及打印机如需更新时，由使用单位提出申请，说明更新理由，报董事长审核批准后，由综合部负责采购。 （二）新设备采购回来后，由综合部、财务部、使用单位及供货方共同对设备进行验收，验收合格后方可办理结算手续。 五、报废处理 计算机、打印机及其配件不能使用需要报废处理时，由使用单位提出申请，组织综合部、财务部共同进行鉴定、估价，经董事长审批后，方可出售，出售所得用于公司办公费用。部分计算机等设备属于固定资产不允许出售的，统一入库存放。 六、考核 人为因素造成计算机及打印机损坏的，公司不负担相关配件的更换费用，由责任人自行负担。 七、其它规定 （一）综合部要加强对全公司计算机与打印机使用的监督、管理与检查，负责建立设备台账，要求注明其配置情况，维修情况。
计算机设备与耗材管理制度
计算机设备、耗材管理制度 为了加强计算机设备、耗材的采购、领用、维修、报损管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高使用效率，确保医院系统和网络的正常运行，特制定本制度。 一、计算机设备、耗材的内容 计算机设备、耗材是指除计算机主机以外，日常工作应用中经常消耗的必需品，具体包括打印纸、打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓、内存条、U盘、移动硬盘、计算机其他配件等。 二、计算机设备、耗材的验收管理 1、检查外包装是否完好，生产日期是否在有效期限内。 2、核对购物发票描述的货物名称、型号规格，生产日期（生产批号或产品编号） 是否与产品实际标示的一致。如有不符，应退货。 3、验收完毕后建立耗材账薄，对货品进行登记核算。 三、计算机设备、耗材的领用管理 1、各科室领用计算机设备和耗材需要填写领用单，写明领用货物的名称、规格、 数量等，并由领用人签字后才能发放所需的设备和耗材。 2、各科室应对本科室所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与 所需的数量，报信息科备案。 3、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信息科备案，以便 及时采购，保证供给。 4、除定量领取的低值易耗品外的计算机产品或配件，有关科室按规定填写申请 单，由院、科两级领导审批后方可请领。 四、计算机设备、耗材的维修管理 1、各科室领用的设备和耗材在信息科专业人员的指导下进行安装、使用。 2、新购置的计算机设备和耗材在使用短时间内出现问题应及时联系信息科，由 信息科负责处理，如果经检测是设备和耗材的质量问题，由信息科通知供应商负责更换相同规格型号的产品。 3、各科室对计算机设备和耗材进行日常的保养，如设备和耗材出现故障不能自 行维修的，应及时通知信息科进行维修。 4、如果设备和耗材维修需要一段时间，信息科负责提供备用设备，保证各科室 正常业务的进行。
计算机软件管理办法
计算机软件管理办法 1X围 本标准规定了本公司管理类计算机软件购置、开发、上线、使用、保管、报废、报失各环节的工作内容、要求和工作程序。 本标准适用于本公司。 2 规X性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 8567-88计算机软件产品开发文件编制指南 GB 9385-88计算机软件需求说明编制指南 GB 9386-88计算机软件测试文件编制规X GB 8566-88计算机软件开发规X GB／T8566-1995信息技术软件生存期过程 Q/XAJ 20324-2008固定资产管理 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 软件 指为使用和管理计算机而编制的各种程序及有关文档的集合。 3.2 系统软件 指用于计算机自身的管理、维护、控制和运行，以及对应用软件的解释和执行。 3.3 应用软件 指本单位信息系统中借助管理信息内网和计算机系统实现特定业务功能的软件。 3.4 软件开发 指软件的研制、编制、改编和移植。研制是指自行建立数学模型，方法有所创新，具有研究或探索性；编制是指利用已有的数学模型和方法，针对具体问题开发程序；改编是在已有软件的基础上，扩大或改进其功能，或对若干软件进行综合；移植是把程序从一种机型或语言翻译到另一种机型或语言，程序功能无实质性改变。 3.5 应用系统的上线 指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。 3.6 应用系统的下线 指系统从此退役或报废，不再提供任何应用服务。 4 职责
计算机系统管理办法
新奥集团计算机系统管理制度 1 目的 为规范集团计算机系统的应用和管理，提高计算机资源的利用效率，从而全面提升集团计算机的应用水平，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于新奥集团各职能部门、各成员企业的计算机设备、软件、网络、耗材的管理。 3 计算机设备管理 3.1计算机设备管理是指对新奥集团各职能部门、各成员企业计算机设备的配置、更新、扩充、选购、安装、调配、维护、维修、报废等进行系统管理。 3.2 计算机设备配置计划 3.2.1集团各单位根据业务发展和经营计划需要，于每年12月10前将本单位下年度的计算机设备需求及应用计划报集团信息中心，集团公司系统性、规划性的计算机设备配置计划，由信息中心拟定。 3.2.2信息中心根据各单位实际情况，对上报的计划进行审核、汇总，编制集团计算机设备配置及应用年度计划，报集团公司总经理审批。 3.2.3各单位因工作需要配置、更新计算机设备，需按照计算机应用及设备配置年度采购计划的进度，由各单位提出配置申请，填写《计算机设备配置申请表》（见表1），于每月20日前报集团公司信息中心。 3.2.4配置申请由信息中心统一审核，报集团公司有关领导审批后实施。 3.3 廊坊本埠计算机设备选购 3.3.1信息中心根据有关单位提出的申请和领导的审批意见，对申请配置的设备进行市场调研，从先进性、兼容性、可扩展性、现实性以及价格性能比、技术支持环境等方面进行选择，提出计算机设备的具体型号和配置意见。 3.3.2价值在5000元以上的计算机（外设），调研供应商不少于4家，价值5000元以下的，调研供应商不少于2家。
3.3.3机型和供应商选定后，信息中心提出调研报告，经主管领导和总经理审批后，廊坊本埠公司的计算机设备，统一由信息中心采购人员进行采购，原则上每月采购一次。 3.3.4购进的计算机设备，经信息中心设备管理人员检验合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）的品牌、型号、购买日期、单价、数量、供应商、经办人等。办完入库手续后，由信息中心及时通知使用单位办理领用手续。 3.3.5使用单位可根据使用说明书进行设备安装，也可请信息中心协助安装，但不得打开机壳。计算机服务器及系统程序由信息中心负责安装调试。 3.3.6计算机（外设）安装调试确认正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理《固定资产增加验收单》，报财务部及信息中心办理资产登记等相关手续。 3.3.7采购人员凭《固定资产增加验收单》和发票办理报帐手续。 3.3.8信息中心统一管理计算机设备，负责建帐、建卡，和建立计算机设备档案。 3.4 外埠各成员企业计算机设备选购 3.4.1外埠各成员企业根据信息中心的调研方案和领导的审批意见，按照审批后的计算机设备的厂家、规格型号和价格进行采购，采购价格不得高于审批的价格，特殊情况须经信息中心同意后落实。 3.4.2价值在5000元以上的计算机（外设），调研供应商不少于3家，价值5000元以下的，调研供应商不少于2家，供应商选定意见经主管领导同意后，由行政管理部门负责计算机采购。 3.4.3购进的计算机设备，经验收合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）的品牌、型号、购买日期、单价、数量、供应商、经办人等。并及时通知使用部门办理领用手续。 3.4.4计算机（外设）安装调试确认正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理《固定资产增加验收单》上报集团财务部及信息中心，办理资产登记等相关手续。 3.4.5采购人员凭《固定资产增加验收单》和发票在本单位财务办理报帐手续。
计算机及周边设备管理制度
计算机及周边设备管理制度 一、目的 为规范公司计算机、数码相机、打印机、传真机、复印机、网络设备、软件及相关零配件（以下统称计算机及周边设备）的管理，提高工作效率，保障公司资产安全，特制订本办法。 二、适用范围 本公司（含各事业部、项目组）所有计算机及周边设备的采购、出入仓、使用、日常维护、报修报废等管理。 三、管理要求 （一）资产管理责任 1.人力资源行政部：负责公司计算机及周边设备的统一管理，包含资产统一调配、采购、出入仓、维修报废等。未经人力资源行政部办理相关手续，任何部门不得自行调动和处理计算机及周边设备，违反规定将严格按照公司规定对责任人和部门负责人进行处罚。 2.各部门：负责各自部门所领用计算机及周边设备的日常管理，保证所领用计算机及周边设备在数量和质量上与公司账务的符合性，出现遗失和损坏时部门负责人承担管理责任。 3.财务部：负责资产账务登记、监控资产安全，每半年进行一次资产盘点，确保资产的帐实相符，及时发现资产的损毁损害情况。 4.资产使用人：所领用资产的第一安全责任人，必须按照要求妥善保管和使用自己所领用的资产。因保管或使用不当造成的遗失和损坏，
必须按资产价值赔偿。 5.计算机管理员：为公司计算机及周边设备日常维护和管理的具体责任岗位，统筹公司计算机及周边设备的调配、维修报废、资产实物台帐登记、硬件资产标签粘贴等。 （二）计算机及周边设备的申购、采购、验收入库、申领管理 1.申购： 各部门填写《物资需求单》，经分管副总经理审批后交人力资源行政部。人力资源行政部根据库存情况进行调配。如无库存可调配，填写《采购计划单》按规定流程进行审批。 2.采购 由行政后勤主管负责采购办理，计算机管理员协助。经常需要购买的计算机及周边设备，需开发3家以上合格供应商，建立完整的合格供应商档案资料。经常需要购买的计算机及周边设备，原则上在公司合格供应商中采购。物品单价超过3000元的，需要3家以上供应商的报价资料，从中挑选性价比高的供应商进行采购；当次采购总金额超过8000元的，需人力资源行政部副经理与行政后勤主管共同办理。 3.验收入库 公司所有计算机设备采购回来后，必须经过人力资源行政部计算机管理员检查合格后才能入库。人力资源行政部计算机管理员需对检查结果承担责任。检查合格后填写《验货单》（固定资产需填写《资产验收单》。入库的整机物品，计算机管理员需对其进行统一编号，