15万吨渣油存储销售项目可行性研究报告

15万吨渣油存储销售项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (1)

1.1 项目概述 (4)

1.2 项目概况 (5)

1.3 可行性研究的依据 (6)

第二章项目提出的背景和必要性 (8)

2.1 项目提出的背景 (8)

2.2 项目建设的必要性 (9)

第三章市场分析 (13)

3.1 国际市场发展状况 (13)

3.2 国内市场概况及发展趋势 (14)

3.5 营销策略 (17)

3.6 市场风险 (20)

第四章建设规模与产品介绍 (24)

4.1 建设规模的合理性分析 (24)

4.2 建设规模 (25)

4.3 建设方案 (25)

第五章场址选择 (27)

5.1 场址所在位置现状 (27)

5.2 场址建设条件 (27)

5.3 建筑风格 (30)

5.4 建筑方案 (30)

第六章技术方案、设备方案和原材料方案 (33)

6.1 技术方案 (33)

6.2 主要设备方案 (33)

6.3 主要原材料供应 (34)

6.4 主要能源消耗 (34)

第七章总图运输与公用辅助工程 (36)

7.1 总图布置 (36)

7.2 场内外运输工程 (37)

7.3 公用辅助工程 (37)

第八章节能、节水 (39)

8.1 用能标准和节能规范 (39)

8.2 能耗状况和能耗指标分析 (40)

8.3 节能措施 (40)

8.4 节水措施 (40)

第九章环境影响评价 (42)

9.1 环境保护依据 (42)

9.2 场址环境条件现状 (42)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (42)

9.4 环境保护措施方案 (43)

9.5 环境影响评价 (45)

9.6 专项投资估算 (45)

第十章劳动安全卫生与消防 (46)

10.1 施工期间安全措施 (46)

10.2 防护和监控措施 (47)

10.3 消防 (50)

第十一章组织机构与人力资源配置 (50)

11.1 组织机构 (50)

11.2 人力资源配置 (50)

第十二章项目实施进度 (53)

第十三章招投标方案 (54)

13.1 招投标依据 (54)

13.2 招标范围 (54)

13.3 招标方式 (54)

13.4 招标情况 (55)

第十四章投资估算及融资方案 (56)

14.1 投资估算依据 (56)

14.2 投资估算说明 (56)

14.4 融资方案 (56)

第十五章财务评价 (58)

15.1 财务基础数据 (58)

15.2 财务评价 (59)

15.3 财务评价结论 (61)

第十六章社会效益评价 (62)

第十七章结论与建议 (63)

17.1 结论 (63)

17.2 建议 (63)

第一章总论

1.1 项目概述

1.1.1 项目名称

垦利春辉燃料有限公司年吞吐量15万吨渣油存储销售项目

1.1.2 承办单位

垦利春辉燃料有限公司

1.1.3 承办单位概况

垦利春辉燃料有限公司是东营市燃料存储销售行业的新兴企业，专业从事渣油的存储和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及

文化等经验。公司产品质量稳定、信誉可靠、深受广大消费者好评。

独特的人才机制，广泛的科技合作，是垦利春辉燃料有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使垦利春辉燃料有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使春辉燃料成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。

展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将垦利春辉燃料有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。

1.2 项目概况

1.2.1 建设场址

拟建项目位于东营市北外环路以北、东九路以西。

1.2.2 建设规模和工程方案

本项目建设规模确定为年吞吐量15万吨渣油存储销售，正常年的年销售收入约为7500万元。

项目总用地31133.33平方米（约46.7亩），总建筑面积27400平方米，包括综合楼占地面积650平方米，建筑面积2000平方米，油罐存储区占地面积24400平方米，建筑面积24400平方米，职工餐厅、公寓占地面积880平方米，建筑面积880平方米，附属用房建筑面积

120平方米，绿地面积为4981平方米，道路及停车场占地面积为542平方米。

1.2.3 项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资8000万元，其中建设投资7500万元，铺底流动资金500万元。建设投资包括建筑工程费用6720万元，设备购置及安装费用580万元，基本预备费用200万元。

本项目实施后，可新增年销售收入7500万元，正常年税后利润3850万元，总投资收益率48%，税后内部收益率36.58%，税后投资回收期为4.79年（税后，含建设期），税后财务净现值5747万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

1.3 可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7、《能源发展“十一五”发展纲要》

8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

9、《山东省能源“十一五”发展规划》

10、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

11、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1 项目提出的背景

随着石油资源消耗的日益加快，世界性石油资源紧张和短缺，原油价格上涨，原来以轻油为原料的大型合成氨厂亏损严重，因此有些国家开始转向以煤或渣油为原料生产合成氨，并且成功地开发出以煤或渣油为原料合成氨、制氢的耐硫变换工艺。该工艺的关键是使用耐硫变换催化剂，使气化后的含硫工艺不经过脱硫而直接进行变换，这样不仅大大地简化了工艺流程，而且能达到节能的效果。

国内用油相关行业需求进入旺季。2009年国内电力行业用油需求将继续放大，广东省全社会高峰用电供应将呈现趋紧态势，最大缺口可能突破200万千瓦。5~7月，估计陶瓷用油需求量将在16.5万吨/月。化肥行业用油将继续增多，5月份山东及华北地区化肥行业用油将达到68万吨，东北及西北市场将高达53万吨，6月东北及西北地区将维持在50万吨。

受国际油价走势影响，2009年3月份山东市场进口直馏油价格上涨。韩国直馏高硫180CST库提成交3560元~3590元/ 吨，俄罗斯M100库提成交至3760元~3800元/吨。由于直馏油价格居高不下，地方炼油厂普遍亏损，适机停产检修。估计停检的地方炼油厂已经高达 80%。由于地方炼油厂常减压、催化装置开工率很低，导致渣油、油浆的产

量过低，资源趋紧，推动渣油价格大幅上涨。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国能源行业的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系。”

实行油气并举，稳定增加原油产量，提高天然气产量。加强老油田稳产改造，延缓老油田产量递减。加快深海海域和塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川盆地等地区的油气资源开发。坚持平等合作、互利共赢，扩大境外油气资源合作开发。在沿海地区适度建设进口液化天然气项目。扩建和新建国家石油储备基地。

加快油气干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络。建成西油东送、北油南运成品油管道。适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道。

按照基地化、大型化、一体化方向，调整石化工业布局。在油品消费集中区域以扩建为主适度扩大炼油生产能力，在无炼油工业的油品消费集中区域合理布局新项目，在生产能力相对过剩区域控制炼油规模。关停并转小型低效炼油装置。合理布局大型乙烯项目，形成若干炼化一体化基地。

该项目为渣油燃料存储销售项目，项目引进先进存储设备，达到年吞吐量15万吨渣油存储销售的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国能源行业的发展，有利于国民经济的发展。

2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构

《山东省能源“十一五”发展规划》指出：“加强项目开发的节能环保评估和审查，大力推广提高采收率技术、采油系统优化配置技术、稠油热采配套节能技术、注水系统优化运行技术、油气密闭集输综合节能技术和油田伴生气回收利用技术，严禁在没有伴生气、凝析油回收配套条件下开采油气田”。

到2010 年，使全国原油采收率保持在32%左右；油气田开发综

合能耗，特别是油气自用率进一步降低；基本解决天然气放空、废水排放造成的环境污染问题。

能源业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进存储设备，有利于提高产品的质量，推动燃料行业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。

2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展

《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为

主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。”

该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地燃料行业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

2.2.4 有利于促进企业的自我发展

能源行业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。垦利春辉燃料有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“垦利春辉燃料有限公司年吞吐量15万吨渣油存储销售项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。

通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业

的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，

是必要且可行的。

第三章市场分析

3.1国际市场发展状况

19世纪70年代的产业革命以来，化石燃料的消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入20世纪以后，特别是第二次世界大战以来，石油以及天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年2亿吨的速度持续增长。虽然经历了本世纪70年代两次石油危机，石油价格高涨，但石油的消费量却不见有丝毫减少的趋势。对此，世界能源结构不得不进行相应变化，核能、水力、地热等其他形式的能源逐渐被开发和利用。特别是在第二次世界大战中开始被军事所利用的原子核武器副产品的核能发电得到了和平利用之后，其规模不断得到发展。很多国家现已进入了原子能时代。在日本，发电的40%靠核能来解决。

世界能源的总消费量以石油换算为79亿8000万吨，其中石油占39.3%、煤炭占28.8%、天然气占21.6%，这样化石燃料的消费量占3%。日本作为世界主要工业国家之一，每年能源的消费量约占世界总量的6.5%，其中化石燃料占82.4%。尽管在新能源开发方面正在进行努力，包括水力发电，比例也仅占5%，前景不容乐观。

最近几年，国际石油价格大幅震荡、不断攀升，给我国经济社会发展带来多方面的影响。我国战略石油储备体系建设刚刚起步，应对供应中断能力较弱；影响天然气电力安全供应的因素趋多；煤矿安全生产形势不容乐观，维护能源安全任务艰巨。

国际渣油市场前期随着价格回落船用油需求有所增加，但整体上需求保持疲软。由于国际原油走势不稳定，多数买家保持观望态度。先前预测2009中国春节前要补充即将耗尽的库存，但是没有明确回升的迹象。进入冬季，韩国和日本对低硫渣油需求有所增加同时，印尼也保持稳定需求。而台湾重油公司2008年从新加坡购买了6万吨渣油，2009年船货需求量都不很大，只有部分不得不补库的买家进货，但是到了2008年下半年380CST和500CST高粘度船用燃料油需求持续升温，预计2009年渣油需求会进一步增加。

3.2 国内市场概况及发展趋势

3.2.1 国内能源业概况

因下游行业对能源需求的减少，目前国内能源产品价格仍然面临很大下滑压力。此外，随着煤、电、油计划产能的不断投产，预计未来1-2年内国内可能出现新一轮相对过剩。

当前，国内正面临日益严峻的能源与环境挑战，粗放型的经济发展模式带动能源的巨大消耗，能源消耗对生态环境产生巨大压力，这些压力又威胁着中国崛起和可持续的经济增长进程，这一切凸显国内能源与环境问题的重要性和紧迫性。

因全球经济衰退减缓中国的经济增长，中国能源消费增长速度有所放缓，国内能源供应由持续偏紧向相对过剩转变。而已计划于未来1-2年内投产的煤、电、油项目数量仍相对可观，若新项目投产后，

国内能源供应可能出现新一轮相对过剩。中国煤炭工业协会会长王显政此前也曾表示，2008年9月份以后，煤炭工业由此前的供需偏紧、紧平衡向基本平衡转变，并进一步向供给宽松转化。

中国煤炭运销协会发布的《2008年煤炭市场形势分析》中指出，受宏观调控影响火力发电增幅将回落到12%左右，生铁产量将回落到9%左右，水泥产量回落到11%左右，这些主要耗煤产业增幅回落，会带来煤炭消费整体回落。粗略测算，2008年将有2.4亿吨煤炭产能投产，到年底煤炭产能将达到29.8亿吨，已经超过了28.7亿吨的有效需求。

未来能源走势将呈现以下特点：一、金融危机导致的今后一段时间国际能源价格下降将会成为下一轮能源供需紧张的导火索；二、国际石油供需紧平衡、高油价的状态没有根本改变。从长期看，一旦国际形势趋于稳定，油价仍有可能回到高位，维持高位振荡；三、随着金融危机的深化，世界石油行业将出现新一轮的并购整合浪潮，利益格局将面临新的调整。

同时，也应该清醒地看到，金融危机使中国经济和能源供需矛盾变得相对缓和，一直紧绷的煤电油运矛盾得到很大程度的缓解，为能源行业解决深层矛盾提供了重要机遇，为优化产业结构和加快产业升级、促进企业发展提供条件，为加强国际合作，提高能源企业的国际竞争力，为能源行业体制机制改革也提供相应环境。有利于实现经济能源全面协调发展。