体系文件编制-防错装置管理
1 目的
1.1本标准规定了防错装置设计和使用要求，使其能够达到预防因疏忽及错误的方法，所造成的不良发生，实现零缺陷生产。
2 定义及适用范围
2.1定义：防止加工或装配不合格品的装置；
2.2使用范围：公司内所有用于生产制造的工装、设施、设备。
3 职责
3.1 技术部负责在产品开发的初期及中期，依据类似产品的经验来考虑防错装置的设立。
3.2技术部负责制订《防错装置作业指导书》。
3.3质量部负责对防错装置进行验证。
3.4 装备部负责建立防错装置履历，并进行防错装置的维修、维护保养等管理工作。
3.5生产部负责防错装置的点检及日常检查工作。
4 要求
4.1开发阶段防错装置的设立
4.1.1在产品开发的初期，依据类似产品的经验（产品不合格报告、顾客意见和抱怨、服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审中的信息、质量体系审核中的信息收集产品存在的问题）、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设立。原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。
（1）涉及性能、安全方面的；
（2）风险系数和严重度高的；
（3）左右件的防错；
（4）关键特殊特性优先考虑防错装置的使用。
4.1.2在设计和设计验证阶段，防错是FMEA（过程失效模式及后果分析）的关键输出。4.1.2所有在设计和设计验证阶段输出的防错应整合到控制计划中，并在批量生产阶段被严格执行，同时对其可靠性进行确认。
4.2防错装置的分类
4.2.1接触型：接触类型的传感器，如果接触到，就会传输一个信号，并中断过程和/或发出报警信号；
4.2.2能量型：如果某个物体中断了能量的传输，设备就发出信号，并自动中断；
4.2.3报警型：一旦发生问题，就自动使用诸如颜色、警报、灯光等方式向操作者发出信号。这种方式可能同时采用接触开关和能量传感器来实现。
4.3《防错装置作业指导书》
4.3.1技术部门应为每个防错装置制订详细和清晰的《防错装置作业指导书》，作业指导书内容应包括：
（1）防错装置的编号；
（2）工作原理；
（3）检查方法；
（4）检查频次。
4.3.2《防错装置作业指导书》应在现场有涉及到有防错装置工位展示，易于操作人员者得到最准确的信息。
4.4防错装置的使用
4.4.1每个操作人员应按《防错装置作业指导书》的要求，经过防错的培训。培训包括防错装置的使用和失效后的应急措施。
4.4.2操作人员按照规定的频次，正确地检查防错装置，一般是在首件检查、模具更换和设备维修后。必要时，应使用防错标准样件检查防错装置是否有效。
4.4.3防错装置验证合格后方能继续生产，同时应按《防错验证记录表》作好记录。
4.4.4应确保防错装置在任何时候都是有效的，如果防错失效，操作人员应采取以下措施：（1）立即停机并通知班组长，并记录防错失效信息；
（2）班组长通知相关维修人员进行维修；
（3）对防错装置失效前的产品做全检，并做好记录；
4.4.5班组长和质检员应做好防错装置的日常确认和验证工作，包括防错装置是否有效、作业者是否对防错装置避而不用。
4.4.6防错装置的失效备用方案应包括：
（1）100%人工全检并进行标识；
（2）备用方案由技术部制定，质量部确认。备用方案下生产的零件应能确保所生产的不合格品不流入下道工序；
（3）防错装置失效后所采取的措施应在防错验证记录表中记录（包括产品和防错装置的处理措施）
4.5防错装置的审核
4.5.1技术部根据FMEA（过程失效模式及后果分析）的设计输出，以及制造现场防错装置的设立，形成产品和过程防错装置清单。在新产品进行首次批量时，质量部门应对控制计划中的所有防错装置进行一次检查，确保控制计划中所有的防错装置都应用到了相应的生产工位上面，同时确保防错装置有效。
4.5.2在用的防错装置进行审核的频次按下表，并对检查结果进行通报；
其中操作人员、班组的审核按照《防错验证记录表》进行检查，质量部编制《防错审核检查表》，进行专项审核。防错审核也同时列入分层审核检查清单。
4.6防错的持续改进：
4.6.1顾客抱怨、售后索赔、退货发生后，为预防问题重复发生，应该优先考虑防错。在应用防错后，技术部需要更新控制计划和PFMEA，并将其经验进行总结和横向开发。FMEA、控制计划、作业指导书三者应保持一致。
4.6.2防错也是在批量生产阶段开发的。技术部应不断审视和更新PFMEA，以使得检验工作的负荷降低到最合理的水平。如：尽量避免人工检验，最好的做法是每个工位人工检验的项目不超过3个。
附加说明：
本标准由装备部提出
本标准由装备部起草
本标准由装备部解释
防错管理规定 - 副本
防错管理规定 文件编号：版本：A0 编制：日期：2018.03.28 审核：日期： 批准：日期：
1 目的 为确保防错装置和检测设备按照设定的功能正常工作，防止不合格品被制造或被传递，建立每个防错装置的历史记录，为防错装置的预防性维护和必要的维修提供依据，特制定本管理规定。 2 范围 防错适用于以下情况： 2.1 新产品设计阶段考虑防错。 2.2 现有制造过程的防错控制。 2.3 纠正/预防措施的策划和实施过程。 3 职责 技术部、品保部对本规定负管理职责。 生产部对本程序的正确执行负责。 4 定义 防错：又叫防呆，顾名思义就是防止呆笨的人做错事的一种方法，是一种一经采用，错误就不会发生，可以消灭错误，或错误发生的几率减至最低程度的科学方法，它能在缺陷产生前发现错误或缺陷产生时能及时发现与分离出错误。 防错装置——防止加工或装配不合格品的装置。 错误检测设备——防止传递不合格产品的装置。 5 程序内容 5.1 生产部必须建立防错装置清单，见附录A，明确各防错装置的编号、需验证的内容，失效模式及反应计划，并在车间明示。 5.2 防错装置编号为：YJ-FC-01，其中YJ为我司代号，FC为防错装置缩写，01为防错装置的流水号，如01、02、03……。 5.3 生产部必须在生产平面布置图中明确标出防错装置的位置。 5.4 为确保防错装置有效，防错装置必须每班验证一次，并填写防错验证检查表，见附录B。 5.5 生产部必须建立用于防错验证的标准样件的管理方法，制订适宜的检查频次，确保其精度、准确。
7 防错验证的管理 7.1 生产部必须及时对相关人员进行防错验证方面知识的培训，确保防错验证的各种信息在各层次人员间准确传递。 7.2 生产部必须根据防错验证的相关记录，定期更新和改进防错装置，使其更加完善。 7.3 当出现新的防错装置和更新防错装置时，必须及时更新所有相关文件。 8 防错装置的运行 8.1 立即停机(作业者有权停止生产) ; 8.2 向班组长汇报,可使用班组 QRQC ; 8.3 上次防错装置验证有效之后的产品应全数检查,并做好记录。 8.4班组长和品质人员应做好防错的日常确认和审核工作,包括防错装置是否有效、作业者是否对防错装置避而不用。其中作业者、班组的审核按照《防错验证记录表》进行检查, 品保部编制《防错审核检查表》 , 进行专项审核。
变(配)电室防误闭锁装置管理制度范本
管理制度编号：LX-FS-A81238 变（配）电室防误闭锁装置管理制 度范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
变（配）电室防误闭锁装置管理制 度范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》（变电站和发电厂电气部分）防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态，电气闭锁装置应有符合实际的图纸；运行巡视应同主设备一样对待，发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报；防误闭锁装置的检修工作，可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领
导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故（如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害）处理时使用，事后立即回报。 3、变电站已全部停电，确无误操作的可能，履行规定程序后使用。 五、每次使用后，立即将解锁钥匙封存，并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时，必须停止操作，应重新核对操作步聚及设备编写的正确性，查明原因，确系装置故障且无法处理时，履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门，单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸，可使用普通挂锁作为弥补措施。
质量管理体系文件编制指南
一、质量管理体系文件通常包括： a）质量方针和质量目标； b）质量手册； c）程序文件； d）作业指导书； e）表格； f）质量计划； g）规范； h）外来文件； i）记录。 质量管理体系文件可使用任何类型的媒体，如硬拷贝或电子媒体。 二、质量方针和质量目标 质量方针和质量目标应当形成文件，并可作为独立的一份文件或质量手册的一部分。 三、质量手册 1、质量手册应当包括质量管理体系的范围，任何删减的细节与合理性，程序文件或其引用，对质量管理体系过程及其相互作用的描述。 2、组织的有关信息，如名称，地址和联络方法也应当包括在质量手册中。质量手册还可包括诸如组织的业务流程，对组织的背景、历史和规模的简要描述等附加信息。 3、质量手册应当包括标题和范围手册，还可以包括含有其支持信息。质量手册的标题和（或）范围应当明确使用手册的组织。质量手册应当引用建立质量管理体系所依据的质量体系标准。 4、目录 质量手册的目录应当列出每个部分的序号、标题及其位置。 5、评审、批准和修订 质量手册中应当明确质量手册的评审、批准、修订状态和日期。 6、质量方针和质量目标 如果组织决定在质量手册中阐述质量方针，质量手册可包括对质量方针和质量目标的陈述。组织可以决定在其他的质量管理体系文件中规定实现质量目标的具体指标。质量方针应当包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 质量目标通常源自组织的质量方针并且是能够实现的。当质量目标被量化时，目标就成为指标并且是可测量的。 7、组织、职责和权限
质量手册应当包括对组织结构的描述。职责、权限及其相互关系可以用组织结构图、流程图和（或）岗位说明书等方式表示。这些文件可直接包括在质量手册中或被质量手册所引用。 8、引用文件 质量手册应当包括一个引用文件的清单，但这些被引用的文件并不包括在质理手册中。 9、质量管理体系的描述 质量手册应当对质量管理体系及其实施进行描述。质量手册还应当包括对过程及其相互作用的描述。质量手册应当包括或引用程序文件。 组织应当按过程的顺序、所采用标准的结构或任何适合于组织的顺序将其质量管理体系形成文件。以对照表的方式说明采用的标准与质量手册内容的相互关系可能是一种有效的方法。 质量手册应当反映组织为实现其方针和目标所采用的方法。 三、程序文件 1、结构和格式 程序文件（硬拷贝或电子媒体）的结构和格式可以选用文字描述、流程图、表格以及上述形式的组合，或所需要的任何其他适宜的方式做出规定。程序文件应当包括必要的信息，并且应当具有唯一性标识。 程序文件可引用作业指导书，作业指导书规定了开展活动的方法。程序文件通常描述跨职能的活动，作业指导书则通常适用于某一职能内的活动。 2、内容 （1）标题 标题应当能明确识别程序文件 （2）目的 程序文件应当规定其目的。 （3）范围 程序文件应当描述其范围，包括适用与不适用的情况。 （4）职责和权限 程序文件应当明确人员和（或）组织职能部门的职责和权限，以及它们在程序所描述的过程和活动中的相互关系。可采用流程图和文字描述的方式予以明确。 （5）活动的描述 对活动描述的详略程度取决于活动的复杂程度、使用的方法以及从事活动的人员所必需的技能和培训的水平。不论其详略程度如何，适用时，对活动的描述应考虑以下方面： a）明确组织及其顾客和供方的需要；
管理体系文件发文规范
管理体系文件发文规范 第一章总则 第一条为强化集团管理制度文件的规范性，提高审核效率，根据《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《授权手册》相关内 容制定本办法。 第二条本规范适用于全集团。 第三条行政人资中心为集团管理体系文件的主管部门，对各类管理体系文件的发文具有审核和监督权。下辖各公司行政人资部为本 公司管理体系文件的主管部门，对本公司的各类管理体系文件 的发文具有审核和监督权。 第二章文件命名与审核 第四条分类及定义 管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文件。 4.1制度体系文件指企业制定的管理过程和进行管理的规则和制度 的总和，包括：制度类文件、规范类文件。 4.1.1制度类文件是指由企业针对某项具体工作、具体事项制 订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。
4.1.2 规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制定 的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、 规范、细则、标准、手册等。 4.2 流程体系文件指企业为达到期望的管理或业务目标，通过明确 的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管 理流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、作业指引、导 则、指导等。 第五条文件签发及命名 管理体系文件审批依据《授权手册》执行，原则如下： 5.1制度类文件签发及命名 此类文件适用范围为集团全体员工, 签发人为董事长，是否需 提交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中予以判断。文 件后缀名统一规范为“制度”，即《×××制度》；例如：《薪酬 管理制度》、《奖惩管理制度》等。
5.2规范类文件签发及命名 5.2.1适用范围用为集团内的，签发人为总裁。是否需提交总裁 办公会审议，由行政人资中心在审核过程中予以判断。 如：《销售案场管理规范》、《安全生产管理办法》、《开发 项目招标采购开标、评标管理规定》等； 5.2.2适用范围为下辖各公司内部的。签发人为下辖各公司总经 理。如《社区巴士管理办法》、《项目部员工食堂管理规 定》等； 5.2.3规范类文件，根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理 办法、规定、规范、细则、标准”等，即《×××管理办 法》、《×××规定》等。 5.3流程类文件签发及命名 5.3.1适用范围为全集团的，签发人为总裁。如《物业管理例行 工作信息传递指引》、《栏杆（护栏）、百叶选型及验收导 则》等。 5.3.2适用范围为下辖各公司内部的，审批人为下辖各公司总经 理，如《城中村项目部还建房管控流程》。 5.3.3流程类文件，根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理 流程、作业指引、导则”，即《×××管理流程》、《××× 作业指引》等。 第三章发文规范
iatf16949防错方法作业指导书
防错方法作业指导书 （ISO9001：2015） 1、目的 本作业指导书规定了防错装置设计和使用的关键要求，使操作者从错误中解脱出来，消灭失误，实现零缺陷生产，集中精力增值的操作。 2、适用围 防错适用于以下情况： 2.1 新产品设计阶段考虑防错。 2.2 现有制造过程的防错控制。 2.3 纠正/预防措施的策划和实施过程。 3、定义 3.1 防错：又叫防呆，顾名思义就是防止呆笨的人做错事的一种方法，是一种一经采用，错误就不会发生，可以消灭错误，或错误发生的几率减至最低程度的科学方法，它能在缺陷产生前发现错误或缺陷产生时能及时发现与分离出错误。 3.2 防错标准样件：又叫边界样件，是指通过防错装置时能证明不符合操作或者能被探测出的不合格产品，专门用于检测生产线的防错装置。 3.3 备份模式：也称备用方案，是指防错装置失效后，在保证质量的前提下，为保证正常生产而采取的临时措施，如100%的人工检测；使用其他替代性的检验工具等。
4 职责 4.1 产品实现策划时： 项目工程师负责组织包括工艺、制造、采购、质量、市场、供方和顾客代表组成的项目小组进行防错设计。 4.2 产品设计（包括设计变更）时： 研发工程师负责组织包括工艺、制造、售后服务、质量及可靠性等方面的专家小组及与设计有关的上游和下游部门组成的小组进行防错设计。 4.3 过程设计（包括设计变更）时： 工艺工程师负责组织包括制造、售后服务、质量、供方等人员组成的小组进行防错设计。 4.4 安全防错装置由设备科及制造部门负责设计。 4.5 质量部和技术部负责对防错应用的确认和审核。 5、工作程序 5.1 开发阶段防错装置的设立 5.1.1 在产品开发的初期，依据类似产品的经验（产品不合格报告、顾客意见和抱怨、服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审中的信息、质量体系审核中的信息收集产品存在的问题）、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设立。原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。 ●涉及性能、安全方面的 ●风险系数和严重度高的
电气系统五防防误闭锁装置
电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全，对电气设备（高压开关柜）应具备五种防误功能的简称，是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》（国家电网安监[2006]904号）电气五防内容具体如下： 1.防止误分、误合断路器； 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头； 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)； 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)； 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外，其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 （一）、加强电气运行操作及相关设备管理，杜绝电气误操作事故的发生，制定本制度。 （二）、防止电气误操作是指： 1、防止带负荷分、合隔离开关（断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关） 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。（只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作） 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。（只有当接地开关处于分闸状态，才能合隔离开关或手车才能进至工作位置，才能操作断路器、负荷开关闭合。） 4、防止在带电时误合接地开关。（只有在断路器分闸状态，才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置，才能合上接地开关。） 5、防止误入带电室。（只有隔室不带电时，才能开门进入隔室。） 第二章工作职责： （一）厂长（或总经理）是本单位防止电气误操作工作的第一责任人； （二）主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动；
质量管理体系文件
G L0121-2007 质量管理体系文件 安全生产和劳动保护制度 1、目的 为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。 2、适用范围 本管理制度适用于公司全体职员。 3、职责 3.1、经理是安全生产主要负责人： 3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合： a)设备、伤亡事故的调查和处理。 b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。 c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。 d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳 动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。 e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制 度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。 f)消防器材应按有关规定进行配置，并处于良好位置。 3.3综合办负责对本规定执行情况进行监查，对违规行为向其所属部门领 导提出处理意见： a)按照安全生产和劳动保护法律法规，制定或修订安全生产规程，并 督促有关部门切实执行。
b)定期或不定期组织安全生产检查，并就其不合格要进行处罚，同时 提出改进意见和跟踪验证。 c)遇有特别紧急的不安全情况或重大安全隐患时，有权指令停止生产 并立即向主管报告。 d)做好安全生产和劳动保护等有关法律法规的培训和宣传。 4、工作程序 4.1、培训 4.1.1新进公司员工在培训规程中，应包括安全操作规程。 4.1.2对从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须持国家统一颁 布的操作证上岗。 4.2安全生产 4.2.1生产设备要严格按照原设计、使用要求，留有足够的空间场地和必 要的安全防护措施，进行安装调试。 4.2.2各种设备和仪器运行，操作者应遵守操作规程进行操作，不得超负 荷运行，遇有不安全因素时，应立即停止并向负责人报告，公司严格按煤安标准要求组织生产。 4.2.3劳动场所布局要合理，使用部门要保持清洁、整齐；有毒、有害的 作业，必须有防护设施；导电设施不得裸露在外或损坏操作 4.2.4生产场所通道平坦、畅通，光源充足。 4.2.5有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相 应的有效防护措施。 4.2.6对放置易燃、易爆及化学物质的危险区域，应该有“严禁烟火”隔 离标志，并配备消防设施。 4.2.7生产场所必须配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、 湿度和职业卫生安全。 4.2.8各级领导及员工应在防火、防盗、防水、易燃、电击等意外伤害几
质量管理体系文件编制规定(doc 7页)
质量管理体系文件编制规定(doc 7页)
质量管理体系文件编制规定 1目的 确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。 2 范围 本办法适用于本所的质量管理体系文件，包括质量手册、质量管理体系程序（程序文件）、作业文件和质量记录的编制。 3职责 3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草，部门负责人负责审核。 3.2 质量手册由所长审定批准，程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。 4文件编号 Q S X —X X —X X X X 发布年份 同层次文件顺序号 层次代码：质量手册—A 程序文件—B 作业文件—C 质量管理体系代号质量记录—D 5 文件封面格式 5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。 5.2作业文件及质量记录不设封面。 6 文件页面格式
6.1 质量手册、程序文件、作业文件，除封面、目录外，每页均设有页 眉。 6.2 页眉格式为 文件名称 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 X X X X 文件编号： 批准人： 修改码： 7 文件内容 7.1 质量手册内容 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 定义 4 5 6 按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应 编写。 7 8 7.2 程序文件和作业文件内容 1 目的 2 范围 3 职责 4 程序内容 5 记录 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号：QSC-01-2002 批准人： 修改码： 0 / A
注：1、程序内容可以分几章编写； 2、记录也可以插入程序内容中编写。 8 文件条文的编排 8.1 文件层次编号 章 条 条 条 1 2 3 4 5 当条文内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的拉丁字母 a .，b.，c.，……顺序表示。 8.2 “章”一般设有标题，“条”可有也可没有标题。但同一层次的“条”，有无标题原则上应一致。 9 文件幅面 质量管理体系文件的幅面采用A 4（210mm×297mm ）。 10 质量要求 文件编写要符合下列要求： a ．文字通顺，表述清楚。 b ．名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。 c ．计量单位一律采用法定计量单位。 11 会签与审批 质量管理体系文件稿经编制人起草后，按附录B 的《质量管理 体系文件会签审批单》，经编制人、编制部门负责人签字后，经相关部门会签，并经主管所领导签署批准。 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号：QSC-01-2002 批准人： 修改码： 0 / A ???2.21.2
防错防呆管理规定精编WORD版
防错防呆管理规定精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
中山市诚泰金属有限公司 防错、防呆管理办法编制： 审核： 批准：
文件发行/更改审批表1、目的和范围﹕
为改善产品的不良，建立适当错误防止法，使其能够达到预防因疏忽所造成的不良发生，发现异常立即反馈，使浪费及损失降至最低，从而激发员工的士气，提升生产力，降低制造成本，满足顾客需求，特制订本程序。 2、适用范围 2.1本司生产过程的策划，设施、设备、工装夹具的防呆、防误、防错措施实施与管理。 2.2避免人员受伤，强化工作的安全，防止不良品产生，避免机器损坏。 3、职责 3.1工程部：生产过程的策划及对设施、设备、工装夹具等方面，制订防呆、防误、防错 措施及改善。 3.2生产部、各车间：评估并在必要的制程中，安装防呆、防误、防错设施，对防呆、防 误、防错措施制订的提出、实施与管理；负责对原材料、半成品、成品的防呆、防误、防错措施的提出与实施，并在实际作业中持续改进；针对半成品及成品多发异常或重大不良进行检讨，会同相关部门制订防呆、防误、防错设施。 3.3品质部：验证实施效果，并跟踪标准化的完成。 4、定义： 4.1防呆法：不需要特别注意力、经验与直觉、专业知识与技能，通过采取措施，防止出 现呆的状态，确保生产运作环节顺畅。 4.2防误法：防止操作员在作业过程中由于此操作的失误而影响彼此环节或产生后果。 4.3防错法：防止操作员在作业过程中由于各种原因造成错误操作并产生后果。 5.0程序细则: 5.1工程部根据产品工艺要求，对生产过程进行策划，为确保安全，避免机器损坏，生产 产品品质得以控制，提高生产效益，生产过程所涉及到的设施、设备、工装夹具等方面，进行防呆、防误、防错措施制订与指导实施及改善，从技术能力方面做出评估，
变电室防误闭锁装置管理制度(标准版)
变电室防误闭锁装置管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0252
变电室防误闭锁装置管理制度(标准版) 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》（变电站和发电厂电气部分）防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态，电气闭锁装置应有符合实际的图纸；运行巡视应同主设备一样对待，发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报；防误闭锁装置的检修工作，可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故（如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害）处理
时使用，事后立即回报。 3、变电站已全部停电，确无误操作的可能，履行规定程序后使用。 五、每次使用后，立即将解锁钥匙封存，并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时，必须停止操作，应重新核对操作步聚及设备编写的正确性，查明原因，确系装置故障且无法处理时，履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门，单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸，可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次，并作好记录，每次交接班时，有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出，并进行检查。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
质量管理体系文件编号规定
1、目的 确保本公司制定的综合管理体系文件有统一的标准格式，以便于统一管理和查询。 2、范围 本制度规定了文件编号的表达形式及编号要求，适用于公司内使用文件、记录的编号。 3、职责 人力资源部负责制定文件编号规则和对体系文件的编号。 4、部门代号 人力资源部：RL 综合管理部：ZH 财务部：CW 营销部：YX 研究所（油田化学工程中心）：YJ 质检部：ZJ 生产部：SC 5、文件分发号 认证机构：00 总经理：01 管理者代表：02 人力资源部：03 综合管理部：04 财务部： 05 营销部：06 研究所（油田化学工程中心）：07 质检部：08 生产部：09 6、编号规则 6.1一级文件：手册 注各管理体系代号如下： 质量管理体系（9000）：QMS 安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSE 环境和职业健康安全管理体系：E0M API石油天然气行业制造企业质量管理体系：SC 6.2二级文件：程序文件 注各管理体系代号如下：
安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSEP 环境和职业健康安全管理体系：E0P API石油天然气行业制造企业质量管理体系：CX 6.3三级文件 6.3.1管理体系文件（管理制度、作业指导书、图纸等） □□□/□□-□□-□□□□-□□ 顺序号 审批年份 部门代号 文件类型代号 公司缩写 注：文件类型代号 管理类文件：GL 技术类文件：JS 6.3.2记录表格类 □□□/JL-□□-□□ 顺序号 部门代号 记录缩写 公司缩写 注：质检部、生产部涉及记录内容较多，为便于区分，可在顺序号后加工段号或产品代号，以便于区分。例：产品原始检测记录（DSP-2、DSP-3、SMP-Ⅰ、SMP-Ⅱ等），可记录为：DSY/JL-ZJ-01-(DSP-2)、 DSY/JL-ZJ-01-(DSP-3)等 6.3.3外来文件 GK –□-□□□ 顺序号 类别号，用A、B、C……表示 外来文件代号注：A表示法律法规类文件；B表示技术标准和规范类文件；C表示与体系有关的文件；…… 6.5通知通报类文件 -□□□□-□□
防误闭锁装置管理规定2013N
防误闭锁管理规定 为了加强包头供电局（以下简称“我局”）防误闭锁管理工作，充分发挥防误闭锁装置对电网安全运行的作用，参照中华人民共和国电力行业标准DL/T687-2010《微机型防止电气误操作系统通用技术条件》以及内蒙古电力公司《变电站标准化管理条例》、《两票管理执行细则》结合我局实际情况，特制订本制度。 本制度适用于我局防误闭锁管理工作。 1 总则 1.1 切实落实防误操作工作责任制。防误闭锁装置的检修、维护管理应纳入运行、检修规程，与相应主设备统一管理。 1.2 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的领导或总工程师书面批准；短时间退出防误闭锁装置时，应经变电站站长批准,并应按程序尽快投入。 1.3各单位根据实际情况，设置局职能部门、运行管理部门、变电站三级防误操作装置专责人（兼职人）。一个运行管理部门至少须设立1名防误操作装置专责人。各级防误操作装置专责人，负责防误操作装置的管理。 1.4解锁工具(钥匙)应封存保管，所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。1．5若遇特殊情况确需解锁时，220kV及以上设备操作应经本单位职能管理部门防误操作装置专责人批准，运行管理部门防误操作装置专责人现场核实，110千伏及以下设备操作应经运行管理部门防误操作装置专责人现场核实批准后，由运行人员报告当值调度员,方可解除闭锁。当发生危及人身、电网或设备安全等特殊情况确需紧急解锁操作时应经当值值班负责人同意后方可解除闭锁，但事后应立即向本单位分管生产领导（总工程师）汇报，并填写解锁钥匙使用记录。 1.6单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁，应待增派运行人员到现场后，履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 1.7非倒闸操作情况下，运行值班人员确需使用解锁钥匙进行正常锁具检查维护或打开机构箱门进行日常维护工作，应经运行管理部门防误操作装置专责人同意后，方可使用解锁钥匙，
质量管理体系文件编制原则
质量管理体系文件编制原则 ISO9000标准在阐述文件的作用时，着重指出“文件的编制过程不应该是对现有活动的写实，而应该成为一次增值的活动”。为了实现高增值的目标，需要创造性的劳动，需要在文件编制时遵循以下重要的原则和原理。1．0符合性 质量管理体系文件必须具有以下两个符合性： ①符合企业的质量方针和质量目标 质量方针和目标不应停留在口头上，而应确保其实现，只有这样才能确保企业在市场竞争中占据有利的位置，不断增强竞争实力。应根据质量方针和质量目标的要求，施加具有施加具有相应的控制力度的措施。有些体系不能保证质量方针、目标的实现，就是不符合要求的。如有的企业提出的顾客满意度要达到100%，但却无评价顾客满意与否的标准和方法。 ②符合质量管理体系标准的要求 这是对质量管理体系的基本要求，而不是全部要求。 具有这两个符合性，也是对质量管理体系的基本要求。 1．2创新性 ①创新思维是持续改进的源泉 要提倡创新，在质量管理体系中营造有利于创新的氛围，要鼓励那些立足于企业，在在管理方法和手段上不断创新的人。用新的更好的方法和手段去代替原有的方法和手段，才回不断的实现质量改进。 ②创新会带来效益 只有创新，才可能取得突破性进展，带来巨大的效益。 管理创新往往带来质的飞跃，在质量管理发展史上，每一次重大的创新和变革都会带来显著的效益，如：统计质量控制(SQC)明显减少了废品；准时管理（JIT）改变了传统的库存概念；精益管理方式向一切浪费宣战。另如：传统的机床摆放方式以（车、铣、磨）一字长蛇阵排列（每个操作员独立完成自己的工序），改变为按工作单元（work cell）来排列（如Ц型）后，有利于操作员发扬团队精神，相互观摩、切磋、共同为保证品质和提高生产率、降低消耗作出自己的贡献，从而使整个工作单元的效率远远高于几个个人生产率的简单相加之和，取得了出人意料的效果。 ③创新的范围 创新不只是限于新产品、新技术、新工艺、新材料等方面，在质量管理体系的持续改进中，还要不断的强调管理的创新，以强化企业在市场中的竞争力，使顾客更为满意。 培训教材质量管理体系文件——编制原则文件编号HJE-ED-007-2002 编写日期2002-08-30 P 2/5 1．3确定性 在描述任何质量活动过程时，都必须使其具有确定性。即必须明确规定何时、何地、做什么、由谁来做、依据什么文件、怎么做及应保留什么记录等，排除人为的随意性。只有这样才能保证过程的一致
质量管理体系文件编号规定和标识规则
质量管理体系文件编号规定和标识规则 一、一级文件（质量手册）编号规定 质量手册编号由三部分组成： 第一部分：公司英文简写，即XX 第二部分：文件级别。质量手册的文件级别用A表示。 第三部分：版本号。版本号从0开始，第一次修改变为1，第二次修改变为2，依此类推。 举例： 质量手册 XX – A – 0 英文简写版本号 二、二级文件（程序文件）编号规定 程序文件编号由四部分组成： 第一部分：公司英文简写，即XX。 第二部分：文件级别。程序文件的文件级别用B表示。 第三部分：流水号。用1、2、3……依次排序。 第四部分：版本号。版本号从0开始，第一次修改变为1，第二次修改变为2，依此类推。 举例： 程序文件版本号 XX – B – 1 - 0 英文简写流水号
三、三级文件编号规定 三级文件编号由五部分组成： 第一部分：公司英文简写，即XX。 第二部分：文件级别。三级文件的文件级别用C表示。 第三部分：文件类别。 三级文件包括：工作依据、作业指导书、岗位职责。 a）工作依据类型： “法规”表示为“FG” “规章”表示为“GZ” “公司内部制度”表示为“ZD”（意为“制度”） “其他文件”表示为“QT”（意为“其他”） b）作业指导书 作业指导书按用途分类，可分为：规范类、指南类、标准类、综合类。 “规范”用“GF”表示 “指南”用“ZN”表示 “标准”用“BZ”表示 c）岗位职责用“ZZ”表示 第四部分：流水号。用1、2、3……依次排序。 第五部分：版本号。版本号从0开始，第一次修改变为1，第二次修改变为2，依此类推。 举例： 三级文件流水号 XX – C –（LB）– 1 – 0 英文简写文件类别版本号 四、四级文件编号规则 四级文件编号由五部分组成（每部分中间以“-”连接）：
防错管理办法
1、目的 本作业指导书规定了防错装置设计和使用的关键要求，使操作者从错误中解脱出来，消灭失误，实现零缺陷生产，集中精力增值的操作。 2、适用范围 防错适用于以下情况： 2.1 新产品设计阶段考虑防错。 2.2 现有制造过程的防错控制。 2.3 纠正/预防措施的策划和实施过程。 3、定义 3.1 防错：又叫防呆，顾名思义就是防止呆笨的人做错事的一种方法，是一种一经采用， 错误就不会发生，可以消灭错误，或错误发生的几率减至最低程度的科学方法，它 能在缺陷产生前发现错误或缺陷产生时能及时发现与分离出错误。 3.2 防错标准样件：又叫边界样件，是指通过防错装置时能证明不符合操作或者能被探 测出的不合格产品，专门用于检测生产线的防错装置。 3.3 备份模式：也称备用方案，是指防错装置失效后，在保证质量的前提下，为保证正 常生产而采取的临时措施，如100%的人工检测；使用其他替代性的检验工具等。4、职责 4.1 产品实现策划时： 项目工程师负责组织包括工艺、制造、采购、质量、市场、供方和顾客代表组成的项目小组进行防错设计。 4.2 产品设计（包括设计变更）时： 研发工程师负责组织包括工艺、制造、售后服务、质量及可靠性等方面的专家小组及与设计有关的上游和下游部门组成的小组进行防错设计。 4.3 过程设计（包括设计变更）时： 工艺工程师负责组织包括制造、售后服务、质量、供方等人员组成的小组进行防错设计。 4.4 安全防错装置由设备科及制造部门负责设计。 4.5 质量部和技术部负责对防错应用的确认和审核。 5、工作程序 5.1 开发阶段防错装置的设立 5.1.1 在产品开发的初期，依据类似产品的经验（产品不合格报告、顾客意见和抱怨、 服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审中的信息、质量体系审核中的 信息收集产品存在的问题）、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设立。 原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。 ●涉及性能、安全方面的 ●风险系数和严重度高的 ●左右件的防错 ●关键特殊特性优先考虑防错装置的使用 5.1.2 在设计和设计验证阶段，防错是DFMEA和PFMEA的关键输出。 5.1.3 所有在设计和设计验证阶段输出的防错应整合到控制计中，并在批量生产阶段 被严格执行，同时对其可靠性进行确认。 5.2 防错作业指导书 5.2.1 技术部门应为每个防错装置制订详细和清晰的《防错确认指导书》，作业指导书 应包括：
防误闭锁装置管理制度
防误闭锁装置管理制度 为加强电气误操作装置的专业管理，做好防误闭锁装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作，特制定本制度。 一、权责 （一）供电部是防误闭锁装置的主管部门，负责防误闭锁装置的运行、管理工作。 （二）技术工程部负责制定防误工作计划、防误工作方案和设备采购，参与防误闭锁装置的验收。 （三）安全监察员负责审核防误闭锁装置的安全监督工作，参加防误闭锁装置的设备选型，并参加防误闭锁装置的验收。 二、适用范围 本制度适用于公司变电站的防误闭锁装置管理。 三、防误闭锁装置的内容 （一）防误闭锁装置 防止电气误操作装置（以下简称防误装置）。 （二）防误装置的“五防”功能（以下简称“五防”） 1.防止误分、误合断路器； 2.防止带负荷拉、合隔离开关； 3.防止带电（挂）合接地线（开关）； 4.防止带接地线（开关）合断路器（隔离开关）； 5.防止误入带电间隔。
（三）闭锁点 在一套防误装置中能对高压电气设备实现某一种防止电气误操作功能的一个闭锁控制点。如机械闭锁装置或电气闭锁装置的一个执行元件（锁、接点）。 四、对防误装置的要求 （一）防误闭锁装置要具有五防功能。 （二）防误闭锁装置要选用经过省、部级以上鉴定、运行业绩良好、产品质量可靠、售后服务好的产品。 （三）建立、健全防误闭锁装置的管理制度。要和主设备一样加强运行、检修、校验和维护等方面的管理工作，做到与主设备“三同时”，同时设计、同时施工、同时投入运行。 （四）防误闭锁装置力求结构简单、可靠、操作维护方便，尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。 （五）防误闭锁装置投入运行必须经管理、运行、维护和检修单位验收合格。 五、防误装置的安装 （一）防误装置的选型和装设获批准后方可进行，新安装的防误装置通过相关负责人组织检查、验收，合格后方可投入运行。 （二）防误装置的安装由装置厂家负责，在运行设备上安装或改造防误装置应履行工作票手续。 （三）新装防误装置，应满足“五防”功能，操作灵活、可靠，编号齐全，并应有使用说明。
质量管理体系文件编制计划.doc
质量管理体系文件编制（修订） 计划 一、目的： 按照90号令编制新的质量管理体系文件并施行，保障药品经营质量管理符合要求，确保在规定时间内顺利通过企业换发《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》现场检查。 二、指导思想： 认真贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及其附录（国家食品药品监督管理总局38号令），以及国家食品药品监督管理总局、湖北省食品药品监督管理局关于实施《药品经营质量管理规范》的政策，建立健全企业质量管理体系文件，保障经营药品全过程的质量管理符合新版法规、政策要求，保证药品质量。 三、依据和标准： 1. 《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及其附录（国家食品药品监督管理总局公告第38号） 2.企业内审《纠正和预防措施通知书》（NS1302，XXXX年12月9日） 四、计划编制、修订文件内容清单： 在XXXX版质量体系文件进行修订的基础上，新编制收货管理、计算机系统管理、验证管理、质量风险管理、财务管理、供货、购货单位和销售、采购人员资格审核等制度及相关操作规程。 （1）制度文件35项，内容包括1.质量方针、目标管理制度2.质量体系内审的规定3.质量否决权的规定 4.质量管理体系文件管理制度 5.质量信息管理制度6.首营企业和首营品种审核制度7.药品采购管理制度8.药品收货管理制度9.药品质量验收管理制度10.药品储存管理制度11.药品在库养护制度12.药品销售管理制度13.药品出库管理制度14.中药购、收、验、存、销管理制度15.药品运输管理制度16.特殊管理和专门管理的药品管理制度17.药品有效期管理制度18.不合格药品及销毁管理制度19.药品退货管理制度20.药品召回管理制度21.质量查询管理制度22.质量事故、质量投诉管理制度23.药品不良反应报告的规定24.环境卫生和人员健康管理制度25.质量教育培训及考核管理制度26.设施设备保管和维护管理制度
QHSE管理体系文件编制导则
QHSE管理体系文件编制导则 1目的和范围 为统一公司质量健康安全与环境（以下简称“QHSE”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。 本导则适用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。 2管理职责 2.1HSE管理部负责QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。2.2技术部负责QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。 2.3各单位依据本导则执行本单位QHSE管理体系文件编制管理。 3管理流程 3.1QHSE管理体系文件的构成 公司QHSE管理体系文件由四个层次组成： 3.1.1《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。 3.1.2《程序文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。 3.1.3《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。《作业文件》是实施《程序文件》所涉及的具体活动的描述，是《程序文件》的支持性文件。 3.1.4记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。 3.2QHSE管理体系文件的编号规则 3.2.1《管理手册》编号 质量：QMS;健康安全环境：HSE)
3.2.2 《程序文件》编号 3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2) 注:各单位内部管理办法或实施细则不加注“Q/”。 表1：《作业文件》分类及代码 发布年份 “程序”汉语拼音简写 程序文件代码 “企业标准”汉语拼音简写 归口管理部门代码 Q / CX-XX-XXX-20XX 部门代码 作业文件分类代码
IATF16949防错控制程序
1 目的 对防错的要求和方法进行管理，消灭失误，实现零缺陷生产。 2 范围 适用于新产品设计开发阶段的防错考虑、现有制造过程的防错控制、策划和实施纠正/预防措施的防错。 3 定义： 防错：为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。防错的思路体现在以下五个方面： ●消除：消除可能的失误，通过产品和制造过程的重新设计，加入防错方法，是防错设计 原则中的最好方法。 ●替代：用更可靠的过程代替目前的过程以减低失误，通过运用机器人技术或自动化生产。 ●简化：使作业更容易完成，通过合并生产步骤，实施工程改善。 ●检测：在缺陷流入下工序前对其进行检测并剔除。 ●减少：将失误影响降至最低，采用保险丝进行过载保护等。 挑战（原版）件：具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果（通过或不通过）用于确认防错装置或检具（如通止规）的功能性。 临时替代方案：也称备用方案、屏蔽（By-pass），是指防错装置失效后，在保证质量的前提下，为保证正常生产而采取的临时替代措施，如100%的人工检测；使用其他替代性的检验工具等。 4 职责 4.1 技术部负责在产品和过程的设计和开发阶段（包括设计变更）组织多方论证小组进行防错设计。 4.2质量部负责制造现场的防错装置首次验证和挑战件的定期校准。 4.3设备部负责防错装置和挑战件的制作。 4.4 制造部各车间主管负责本区域防错装置的日常管理 4.5 各班组长负责本区域防错装置日常点检。
5 程序 5.1新产品设计开发阶段的防错 5.1.1 在新产品设计开发的初期，技术部应依据类似产品的经验（以往产品不合格报告、顾客反馈和投诉、服务中反馈的信息、市场调研的信息、管理评审提供的信息、质量管理体系审核中收集产品存在的问题的信息）、同类厂家的设立情况等来考虑防错装置的设计。原则上但不限于以下几方面应考虑设立防错装置。 a) 涉及安全、性能方面的； b) 风险系数和严重度高的； c) 左右件的防错； d) 关键和重要特殊特性优先考虑防错装置的使用； 5.1.2在设计和设计验证阶段，防错是PFMEA的关键输出。 5.1.3所有在设计和设计验证阶段输出的防错应整合到控制计划中，并在批量生产阶段被严格执行，同时对其可靠性进行确认。 5.1.4技术部根据PFMEA的设计输出，以及制造现场防错装置的设立，形成产品和过程《防错装置清单》。清单内容包括： a) 防错装置的工位和编号（与控制计划对应）； b) 防错内容； c) 防错方法； d) 防错结果； e) 防错能力； f) 验证方法； g) 验证频次； h) 纠正方法； i) 临时替代方案（by-pass）。临时替代方案管理应包括： 1) 100%人工检验； 2) 100%检查过的特性进行可视化标识（在产品标签上说明）； 3) 保持应用临时替代方案时的相关记录，以便于追溯； 4) 临时替代方案由技术部确定，质量部确认。临时替代方案下生产的零件应能确保 所生产的不合格零件不流入下道工序； 5) 1）红色的一面简单而清晰的描述； 6) 防错装置失效后所采取的措施应在《防错验证检查表》中记录（包括产品和防错 装置的处理措施）。