班组自检记录表

班组自检记录

本表由施工企业保存。

山东省建设工程质量监督总站监制

自检记录表

长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号：编号日期检查负责人检查结果整改情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号：编号日期检查负责人检查结果整改情况 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号：编号日期检查负责人检查结果整改情况 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

安全检查记录表编号：001 工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位场容、场貌单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.10.21 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无安全生产宣传标牌。 3. 现场道路不平。整改责任人（签字）：年月日检查结论及复查意见： 1.基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班负责3天完成）。 2. 制作好现场宣传标识，挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正，冯保全等人在5天内负责完成。 3. 现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐郭海清等人在7天内负责完成。以上三条整改完成，经复查符合要求。项目负责人（签字）：年月日

安全检查记录表编号：002工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础、施工现场单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.10.28 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录： 1. 安全标志不齐全。 2. 没有安全防火设施。 3. 作业面临时用电线路混乱。整改责任人（签字）：年月日检查结论及复查意见： 1.对未设置安全标志的地方，立即设置。 2.立即购买灭火器等防火器材，把防火工作做到位。 3.请专业电工架设临时用电线路。项目负责人（签字）：年月日

钢筋工程自检表(钢筋混凝)

钢筋工程自检表工程名称：南水北调东线一期工程东湖水库水土保持施施工单位：胜利油田胜建园林工程有限公司南水北调东线一期工程东湖水库水土保持施工项目经理部分部工程名称土建工程单元工程施工部位篮球场（C20钢筋混凝土面层）单元工程名称篮球场检测日期年月日检测项目设计值（㎜）允许偏差（㎜）检测值（㎜） △钢筋的数量、规格、尺寸、安装位置、焊缝接头处钢筋轴线的曲折 4度接头处钢筋中心线的位移0.1d不大于2（d＝20） Δ绑扎缺扣、松扣 ≤20%且不集中弯钩朝向正确符合设计图纸搭接长度-0.05设计值钢筋长度方向的偏差（净保护层 50mm）±1∕2净保护层厚同一排受力钢筋间距的局部偏差 ±0.1间距同一排中分布钢筋间距的偏差 ±0.1间距双排钢筋，其排与排间距的局部偏差 ±0.1间距梁与柱中钢箍间距的偏差 0.1箍筋间距保护层厚度的局部偏差±1∕2净保护层厚初检人

钢筋工程自检表工程名称：南水北调东线一期工程东湖水库水土保持施工施工单位：胜利油田胜建园林工程有限公司南水北调东线一期工程东湖水库水土保持施工项目经理部分部工程名称土建工程单元工程施工部位篮球场（C20钢筋混凝土面层）单元工程名称篮球场检测日期年月日检测项目设计值（㎜）允许偏差（㎜）检测值（㎜） △钢筋的数量、规格、尺寸、安装位置、焊缝接头处钢筋轴线的曲折 4度接头处钢筋中心线的位移0.1d不大于2（d＝20） Δ绑扎缺扣、松扣 ≤20%且不集中弯钩朝向正确符合设计图纸搭接长度-0.05设计值钢筋长度方向的偏差（净保护层 50mm）±1∕2净保护层厚同一排受力钢筋间距的局部偏差 ±0.1间距同一排中分布钢筋间距的偏差 ±0.1间距双排钢筋，其排与排间距的局部偏差 ±0.1间距梁与柱中钢箍间距的偏差 0.1箍筋间距保护层厚度的局部偏差±1∕2净保护层厚复检人

材料进场自检记录表

自检编号：ZX- 材料进场质量自检记录表工程名称：北海炼油异地改造石油化工项目综合办公楼序号物资名称规格型号单位总量制造厂家外观自检质量自检证明文件自检自检结果 1 套接扣压式镀锌钢导管（KBG）及连接件 Q235?20 2/110030 米 8000 文安县福瑞特制管厂好长度：400㎜外直径：20.2㎜管壁厚度：1.0-1.1㎜文件齐全合格 2 套接扣压式镀锌钢导管（KBG）及连接件 Q235?25 2/110030 米2000 文安县福瑞特制管厂好长度：400㎜外直径：25.0㎜管壁厚度：1.0-1.2㎜文件齐全合格 3 套接扣压式镀锌钢导管（KBG）及连接件 Q235?322/110030 米800 文安县福瑞特制管厂好长度：400㎜外直径：32.0㎜管壁厚度：1.0-1.4㎜文件齐全合格 4 钢质电缆桥架2000*300*150 米350 上海庞天电器成套有限公司好电镀锌层没有剥离、起皮、凸起等现象文件齐全合格 5 钢质电缆桥架2000*400*200米350 上海庞天电器成套有限公司好电镀锌层没有剥离、起皮、凸起等现象文件齐全合格 6 PP-R管材S4d n20*e n2.3㎜米160 广东联塑科技实业有限公司好长度：4000㎜外直径：20.0㎜管壁厚度：2.3-2.4 文件齐全合格 7 PP-R管材S4d n32*e n3.6㎜条140 广东联塑科技实业有限公司好长度：4000㎜外直径：32.0-32.1㎜管壁厚度：3.7㎜文件齐全合格

8 PVC-U排水管材D n50*20㎜(A) 米72 广东联塑科技实业有限公司好长度：4000㎜外直径：50.0-50.1㎜管壁厚度：2.0-2.1㎜文件齐全合格 9 PVC-U排水管材D n75*2.3㎜(A) 米72 广东联塑科技实业有限公司好长度：4000㎜外直径：75.0-75.1㎜管壁厚度：2.3-2.4㎜文件齐全合格 10 PVC-U排水管材D n110*3.2㎜(A) 米80 广东联塑科技实业有限公司好长度：4000㎜外直径：110㎜管壁厚度：3.2-3.3㎜文件齐全合格

钢筋自检表

钢筋安装检查记录表班组检查：项目部检查：检查人：检查人：日期：年月日日期：年月日说明：本表用于班组和项目部自检用，自检合格后报项目部专业质检员，专业质检员同意后方能进行下道工序施工。钢筋加工检查记录表工程名称汉源县行政和社会事业中心建设项目办公及业务用房、地下停车场工程分项工程名称钢筋验收部位施工班组钢筋班组工程名称汉源县行政和社会事业中心建设项目办公及业务用房、地下停车场工程分项工程名称钢筋验收部位施工班组钢筋班组检查项目班组检查记录项目部检查记录主控项目 1 纵向受力钢筋的连接方式 2 机械连接和焊接接头的力学性能 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量一般项目 1 接头位置和数量 2 机械连接、焊接的外观质量 3 机械连接、焊接的接头面积百分率 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 5 搭接长度范围内的箍筋 6 钢筋安装允许偏差mm 绑扎钢筋网长、宽 ±10 网眼尺寸 ±20 绑扎钢筋骨架长 ±10 宽、高 ±5 受力钢筋间距 ±10 排距 ±5 保护层厚度基础 ±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢筋弯起点位置 20 预埋件中心线位置 5 水平高差 +3,0

检查项目班组检查记录项目部检查记录主控项目1 力学性能检验 2 抗震用钢筋强度量测值 3 化学成分等专项检验 4 受力钢筋的弯钩和弯折 5 箍筋弯钩形式一般项目1 外观质量 2 钢筋调直 3 钢筋加工的形状、尺寸受力钢筋顺长度放向全长的净尺寸 ±10mm 弯起钢筋的弯折位置±20mm 箍筋内净尺寸±5mm 班组检查：项目部检查：检查人：检查人：日期：年月日日期：年月日说明：本表用于班组和项目部自检用，自检合格后报项目部专业质检员，专业质检员同意后方能进行下道工序施工。

自查自纠记录表

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录 01 总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）土方开挖，脚手架基础施工及第一步搭设，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）静压桩、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，其他分部分项工程施工、安装。 1、是□否□ 2、是□否□ 02 重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、外脚手架以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、桩基、混凝土结构其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收） 1、是□否□ 2、是□否□ 03 履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象 1、是□否□ 2、是□否□ 3、是□否□ 4、是□否□ 5、是□否□ 6、是□否□ 7、是□否□ 8、是□否□

三检记录表格

工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位23-29轴地下室底板工序名称钢筋工程自检检查内容： 1、钢筋下料长度是否满足要求； 2、钢筋型号、数量是否满足要求； 3、钢筋连接方式是否满足要求； 4、箍筋的型号、数量是否满足要求； 5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果： □合格经本班组自检本工序合格，同意上报。 □不合格处理情况：自检人：检查时间：复检检查内容 1、钢筋下料长度是否满足要求； 2、钢筋型号、数量是否满足要求； 3、钢筋连接方式是否满足要求； 4、箍筋的型号、数量是否满足要求； 5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果： □合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报。 □不合格处理情况：复检人：检查时间：专检检查内容 1、钢筋下料长度是否满足要求； 2、钢筋型号、数量是否满足要求； 3、钢筋连接方式是否满足要求； 4、箍筋的型号、数量是否满足要求； 5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果： □合格经我单位技术人员专检本工序合格，同意上报监理单位。 □不合格处理情况：专检人：检查时间：

工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位23-29轴地下室底板工序名称模板工程自检检查内容： 1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求； 2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求； 3、模板支撑体系是否到位、牢固； 4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求； 5、梁板的起拱高度是否满足要求； 6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查记录：检查结果： □合格经本班组自检本工序合格，同意上报 □不合格处理情况：自检人：检查时间：互检检查内容： 1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求； 2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求； 3、模板支撑体系是否到位、牢固； 4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求； 5、梁板的起拱高度是否满足要求； 6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查记录：检查结果： □合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报 □不合格处理情况：复检人：检查时间：交接检检查内容： 1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求； 2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求； 3、模板支撑体系是否到位、牢固； 4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求； 5、梁板的起拱高度是否满足要求； 6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查结果： □合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报 □不合格处理情况：专检人：检查时间：

自检记录表

自检记录表编号: 自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足，并及时纠正，为产品质量提供有据的保障。自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版) 自检小组: 组长: 副组长: 组员: 自检日期: 月日至月日质量管理条款检查内容检查方法检查结果原则企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以第六条查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;

查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员质量目标提供必要的条件。根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现条款检查内容检查方法检查结果质量保证查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确; 查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程，定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效; 查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求