不合格品控制程序(中英文含表格)
不合格品控制程序
NOＮＣONFＯRMIＮG ＰRＯＤＵCT CONTＲOL PROCEDUＲＥ?
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不合格品控制程序
ＮONCONFORMＩNG PRODUCT CＯNTROL ＰROCEDURE
１.ｐurpose目的
为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处
理.
To avoｉd noｎconforminｇmａｔerialｓ, semi-finished ｐｒodｕcｔｓand finｉ
shed prｏduｃts from ｍｉsuse ａnd
Oｕtfｌｏw, aｎd dｉspose ｔhｅm proｐerly.
2．ｓcoｐｅ范围
适用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货．
Apｐｌicabｌe fｏr maｔeriａl and ｐroducts iｎdifferent leveｌ：Incｏmｉng，
proceｓs, fｉnished gooｄs,stock and cｕｓtｏｍer ｒeturns.
3. Reｆｅｒencｅ Documｅnｔ参考文件
4.1《MＲB运作程序》 MRB ｏｐeration prｏcedure
4.2《记录管理程序》 Rｅcoｒd cｏnｔrol procedure
4.３《进料品质控制程序》Ｉnｃomｉng quａlity contrｏｌｐrｏｃedｕ
re
4.4《过程质量控制程序》 Pｒｏcess qｕaliｔy conｔrol proｃedure
４.5《出货质量控制程序》 Outｇｏｉng ｑｕaliｔy conｔｒol procｅdｕ
re
4.6《纠正与预防措施管理程序》Coｒrective and ｐrevｅｎｔiｖe action m
ａｎaｇement pｒｏｃeｄｕrｅ
4.７《产品标识及追溯性管理程序》Produｃt identificatioｎａｎｄｔrａｃｅabili
ｔy mａnagement pｒoceduｒe
4. Definｉｔｉon定义
５.１合格：满足要求.
Ｃonfoｒmiｎｇ: Satiｓｆｙｔhe ｒeｑuiremenｔ
5.2 不合格：未满足要求.
Ｎoncoｎfoｒming: Dｉsatisfy the ｒewｕｉｒｅment.
5． Rｅspｏnsiｂｉliｔy职责
6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。
QA Deｐt．: Rｅsponsible foｒinspｅcｔion, judgｍeｎt ａｎｄ idｅｎｔ
ificaｔｉon oｆｎonconfｏrmiｎg maｔｅrial and ｐroｄｕcts．
6．2 生产部：负责对在线不合格物料及产品的隔离。
Ｐroｄuctioｎ Depｔ.: Rｅｓｐｏnsｉble ｆor seｐarａtｉon of nｏnconfor
ｍinｇ maｔerial oｒ proｄucts in ｐrｏcess.
6.3货仓部:负责对不合格物料及成品的隔离
Warehouｓe Dｅpt.：Ｒesponsible ｆｏr ｓepaｒatiｏn ｏf ｎｏnｃｏｎ
fｏrming materials and fiｎished products.
6. Genｅral proceｄure一般程序
7.１总则Geｎeral
7.1.1 本公司的不合格品的处理方式为：退货、暂允收货、返工、挑选使用、报废。
Disｐosal ways ｆor nｏncoｎfｏｒmiｎg producｔarｅ: reject,
ｕse aｓ is，ｒewoｒｋ, ｓoｒtiｎg aｎd scｒapped．
7.1.2经检验判定、标识与隔离的不合格品, 在未做适当处理决议前，任何人不得领用或使用。
No ｏne should ｕsｅｎonconfｏrming ｍateriａl or products ｗhich ｗeｒe ｊｕdged, identiｆｉed anｄ seｐａｒated ｕnlesｓ tｈ
ere is a propeｒ dｅciｓioｎ.
7.1.３不合格品之判定，应参照对应的检验规范或确认样品。
Deｃｉsｉon on noｎcｏｎfoｒminｇ pｒoducｔs shａll ｒeｆer to
thｅ rｅlevant iｎsｐectioｎｓtaｎｄard or approvｅd sａmｐlｅ.
7.1．4不合格品应该进行标识与隔离。
Noncｏｎfｏｒming ｐｒoduｃts must ｂｅ idｅntified ａnd separa ｔｅd．
7.１.５经过返工／修理后的产品必须再次接受检验, 并保留检验记录.
Reｗｏrked and rｅｐairｅd proｄucts must be ｒe-inｓｐｅcｔed ａnd ｋeep an inspectiｏn recoｒd.
7.2进料不合格品
ＩncomｉnｇNｏncoｎforminｇＭａtｅrials
7.２．1拒收不合格品需贴红色“IQＣ不合格标签”, 并放置在不合格品区域;
Rejected ｍatｅrialｓｓｈaｌl be stuｃk witｈａred “IQC re
ｊeｃtion ｌabｅl” and placｅｄ in nonｃonfｏrmｉng mateｒial aｒｅ
a.
7.２.２检验员将不合格现象及判定结果记录于《来料检查报告》中,交品管部主管及经理审核;
Ｎoncｏnfoｒmiｎg pｈｅｎｏmenａand ｊudgmenｔs ａre rｅcorｄed in Ｉncｏmｉng Insｐeｃｔｉoｎ
Ｒeｐort by ｉnspecｔｏr anｄ send to sｕpeｒvisor aｎｄ manager for aｐｐroval.
7．2．３当不合格物料生产急需时,可通过MRB会议对物料进行评审, 其结果记录在《MRＢ报告》
中,具体参见《MRB运作程序》。
Ｉｎ case ｔｈe nonconforming ｍaｔｅrial is ｕrｇentｌy usｅｄ, ａＭRB meetiｎｇ is held to ｒevｉｅw it. Ｒesult will rｅcｏｒd in ＭRB Repo ｒt， tｈｅdｅtaｉｌｓreferｓｔｏMRB Operatiｏn Ｐroceｄure
７.2．4品质部分发《来料检查报告》, 通知物控部, 品质部同时将纠正及预防措施报告
分发给供应商,要求供应商回复改善对策。
Inｃoｍinｇ Inspecｔiｏn Ｒeport is distｒibｕted ｂy ＱA Dept to
infoｒm MC Dｅpt aｎd meanｗｈile isｓuｅCｏｒｒecｔive anｄ Preｖe
ｎtive ActｉoｎＲｅｑuｅｓtｔo supｐlｉer for ｉmproveｍｅnt couｎte
ｒmeａsuｒｅ.
7．2.５若物料退货,则MC根据IQC检验报告结果知会货仓退货，货仓开出《退货单》, 在供应商运回货物时,将该单要求供应商签名。
Iｎcaｓe ｍａｔｅｒiａｌｉs judged as RＴＶ，ＭC ｉnｆorm wareh ｏuｓe to rｅｔuｒn ａｃcoｒding to the result oｆ“IQCｉnｓpectioｎ rｅpo ｒt”． Warehouse isｓue a Ｍaterｉal Ｒeｔurｎ Sliｐ and ask fｏｒａ signature fｒom ｓｕpｐlier ｗhen retｕrn to suppｌiｅｒ．
7.3制程不合格品
Nｏncｏnforming Pｒoducts Ｉn Procｅsｓ
7.3.1制程中发现不合格品时，发现者需报告给生产主管, 不合格品应用红色箱子进行隔离;
Wｈen nｏnconｆormiｎｇpｒoｄuctｓfound in procｅsｓ，thｅ fｉ
nder shall ｒeｐorｔｔo tｈe ｐrｏdｕcｔion ｓuperviｓor and tｈes
ｅproductｓｓｈａll bｅ sｅpａrated ｗith reｄ bｏｘ.
7.3.2 ＰQC发现不合格品时,需将结果记录在《巡拉报告表》中,不合格品由生产车间
负责改善.
PＱC shall ｒecoｒd tｈｅ rｅsult in Line Mｏnitoring Reｐort When
findinｇnonｃonforming products which shalｌ be improved
bｙｐroducｔiｏｎｆｌoor.
7.3.３生产中发现不合格品是因为原材料的原因而导致的，由生产单位填写《原物料
异常报告表》经品质部QA核实，交IＱC／MＣ/采购部共同处理.
Ａn Abnｏrmaｌ Materials Rｅport shａll ｂe issued by ｐroｄuｃｔion a
ｎd chｅcｋed ｂy ＱA Wheｎｆoｕｎd noｎcｏnforｍing produｃts c
ａｕsed by rａw matｅriａls, anｄＩQC/MＣ/Puｒｃhasｉng will ｈaｎdle
ｉｔ tｏｇetｈer.
7.４成品不合格品
Finiｓhｅd Noｎconｆｏrmiｎg Ｐrｏducｔｓ
７.4.1 QA人员将不合格品记录在检查报告中并要求生产车间返工,返工后交QA重验，直至合格为止。
QＡinsｐectoｒｗiｌl ｒeｃｏrd noncｏnformｉng prodｕｃts inＱA Out
ｇoing InspeｃｔiｏｎRｅｐorｔａndｒequｅｓｔｐroｄuｃtion to rｅw
ｏｒk tｈｅm. The reworked produｃtｓｗill be rechecked until theyａre all
ｃonforｍing.
7.５库存不合格品
Noncｏｎfoｒming Prｏｄuｃts In Stoｃｋ
７.5.1库存原物料/半成品及成品若经重检不合格将按7.2 / 7.３ / 7. 4处理。
Iｎｃase ｔhｅre-inspecｔioｎof tｈe raｗmａteriａl, ｓｅｍi-finiｓhed
products ａnd finished pｒoduｃｔs in sｔｏck fａｉｌeｄ.Nｏncoｎforming
materiａl or proｄuctｓwｉｌｌｂeｄisposeｄaccｏrｄｉng ｔo ７．2
／７.3/7.4.
7．6 顾客退货不合格品
Nonconｆｏrmiｎg Prｏducts Returned by Cusｔomer
7.6.1客服部在收到顾客退货或投诉时,应立即交品质部;
CＳ Depｔ. shalｌ hａnd oｖer the retuｒned pｒｏｄｕｃts or compla ｉnt fｒom custoｍｅr to QA Dept. as soon as theｙｇet．7．６．2品质部立即反馈给责任单位，要求其分析原因, 实施纠正措施，品质部确认改善效果。
QA Ｄｅpt. sｈalｌｆeedback tｏ respｏｎsｉｂle Dept．imｍeｄiaｔely aｎｄｒequesｔfｏr caｕse
analｙｓis, implｅｍentinｇｃｏrrectivｅaｃtions. ＱＡＤeｐt． will coｎfirm tｈe imprｏvｅment
effect．
7.6．3 顾客抱怨的纠正与预防,应由品质部负责, 见附件《客户投诉报告》。
QA Ｄept is responsible for correctioｎａnｄ preventｉon for
customｅr comｐlaint. See atｔachｅｄCustｏmer Complainｔ Rｅpｏｒ
t.
７．6.4顾客退回的不合格品,由货仓负责点收并通知AE,需挑选、返工或报废时，由责任单位
负责处理,品质部QA跟踪返工效果。
Warｅhouｓe is responｓible ｆor coｕntｉng and receiｖiｎg noncoｎ
ｆorｍinｇ prodｕcｔｓ returneｄ by ｃustｏmer anｄｉnforms rｅｌｅ
vant AE. Iｎ casｅ these products need to sort, rework ｏr scrａｐ, ｔ
hｅ resｐonsible Deｐt. ｓhａｌl haｎdle thｅｍ aｎd ＱA sｈａll fol
ｌow uｐ the reｗｏrｋ effect.
７.6.５不合格品返工、分拣后且经由生产部全检完毕后，立即通知品质部安排优先抽检,以避
免和其它产品相混淆。
Proｄuｃtioｎ Dept. shaｌl 100% check thｅ rｅworｋed anｄ sortｅd
noncｏnfｏｒｍinｇpｒoducts theｎ inｆｏrms QA Ｄept. aｒrangｉng
a pｒioriｔｙ inspecｔioｎto avoid mix wｉth oｔｈｅr productiｏｎ．
7.6.6当品质部与客服部就产品判定有争议时，由品质部、客服部一澄清问题点并做
出结论,必要时由公司高层作最后决议。
Ｉn casｅ jｕdgmeｎts form QＡis dｉｆfereｎt with CS Dept., ＱA
Dept. ａnd ＣS Dｅｐｔ. shａlｌ clａriｆy the isｓue together theｎ
make ａcoｎｃｌｕｓｉon，thｅ dｅcｉｓｉon wiｌl be mａdｅ by ｔhｅｔ
op mａnagｅment if ｎeｃｅｓsary.
7.7纠正与预防措施
Corrｅctiｖe and Preｖentive Acｔｉｏns
7.7.１不合格品的纠正与预防措施参考《纠正与预防措施管理程序》
Correcｔive anｄ preveｎtive ａction ｆor nonｃonformiｎg produｃt ｓ refer to
Correｃtｉve ａnd Pｒevｅｎtive Aｃtｉon Management Proｃedure.
8. 附件
８．1 《原物料异常报告表》Ａｂnormal Mａtｅｒials Rｅporｔ 8．2 《退货单》Materｉaｌ Returｎ Slｉp
8.３《客户投诉报告》ＣustomeｒComplaint Ｒepｏｒｔ
8.４《培训表格》Ｔｒaｉning Foｒｍ
附件８.1原物料异常报告表
At ｔachm ｅn ｔ 8.1: Ab ｎor ｍa ｌ M ａter ｉals Repor ｔ
原物料异常报告表
ABN ＯＲM ＡL ＭATERIAL Ｓ REPORT （ＡMR ） NO ．
?
附件 8.2退货单
Ａttac ｈm ｅｎｔ 8.2：Mater ｉａl
R ｅｔurn Slip
退货单
Materi ａl Re ｔｕｒｎ ｓlip
No.：_____________＿＿_
供应商名称Supp ｌｉe ｒ Na ｍe:_____＿_______ 日期Ｄ
Suppｌieｒｓignａtuｒｅ:__＿______＿__ WarehouseＳＶR：_______＿__ A ｐproｖｅｄby:＿___＿＿____
附件8.3客户投诉报告
Attacｈmｅnt 8.3：Cuｓｔｏmer Coｍplaiｎt Ｒepoｒt
?
附件8．４培训表格
Aｔtachｍent8.4：TrainingＦｏrｍ
最新不合格品控制程序
有限公司 不合格品控制程序 文件编号：WST-WX/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 修订日期修订记录修订日期修订记录会签：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1铸造部及其它制造部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品保部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责铸造部及其它制造部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
最新不合格品控制程序
不合格品控制程序 文件编号：WST-WX/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1铸造部及其它制造部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品保部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责铸造部及其它制造部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。
不合格品控制程序--最全
不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
不合格品控制程序 文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： xxxxxx生物科技有限公司 版本历史
目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)
生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的 通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围 本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义 不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部： 判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部： 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心： 负责对设计方面不合格的产品分析改善。
4.4工程部： 负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部： 不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理 品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判 定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”； 由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业 困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑 选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措 施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据 供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理 首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相 关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成 品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能 够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过 相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理 成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。 所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。 成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解 决。
不合格品处理流程
目的 对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。 2．适用范围 凡本公司产品质量不合格品控制均适用。 定义 无 职责 4．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。 4．2 生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。 4．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5．运作程序 来料 品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并出具相应的检验报告，按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关 部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据MRB作业流程召集MRB小组进行评审，按 评审的结果实施。 当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其 它部门处理。 经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不 合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补 货处理。 5．2制程 在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品/不合格品放置在红色不良品胶箱内，由QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格
品 箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废处 理，若IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥3%则通知车间领班安排人员重新进行 全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥3%则由机台作业员或QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥3%时，由现场QC填写《制程异常通知单》、《产品扣留单》经负责人（或以上级别管理人员） 确认后（夜班时可先发出待白班补签）通知技术员或领班改善，跟踪确认改善效果。 当班领班接到QC发出《产品扣留单>>后对判定为不合格的安排员工按品质部的评价结果进行处理；当领班对品质部的评价结果有异议的时候，可由领班按MRB作业流程召集相 关部门进行MRB评审，并按评审的结果对不合格进行处理；处理后的产品由QC进行复检 验货。 返工出来的不良品由车间领班填写《不良报废申请单》经品质部签名确认后报废处理 5．3 出货（成品） 品质部对出货检查，若判定不合格根据《出货检查作业指导书》流程作业。 检查过程中产品测试的报废品放置于品质部处指定的不合格品箱，每星期一次作报废处理。 当产品在客户处出现质量问题时，在收到客户的反馈信息后，品质部负责确认并作相应处理。 客户退货由品质部进行确认，合格品办理入仓手续，不合格品则品质部进行统计数量填写《不合格品处理单》，经部门负责人审批后作报废处理。 已出客户处的不合品由品质部及时向客户反馈并将不合格品追回处理。 降级接收处理 经返修或不经返修作为让步接收；返工或返修时则需求相关技术部门建立返工/返修作业指导书来指导作业；让步接收需得到客户的特别许可。 降级改作他用，必须获得客户的特别许可。 5．4 存品 仓存超过规定保存期限的产品，由仓库通知品质部QA组进行品质确认，合格后继续保
不合格品控制程序
第十九章不合格品控制程序 1 目的 对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2 范围 适用于本公司产品不合格的控制。 3 职责 3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。 3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。 3.3 营销部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的鉴别 1) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。 2) 生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。 4.2 不合格的标识、隔离和报告 1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不 合格”标识， 2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。 3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。
4.3 不合格品评审 一旦发生不合格品，由检验人员配合质量部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。 4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返 工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。 不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。 4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。 4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。 4.3.5 顾客退回的不合格品，由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部，由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。 4.3.6 对不合格原（辅助）材料、外协（购）件由营销部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。
企业不合格品管理程序
文件编码： 程序文件 不合格品管理程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布
修改履历
目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5
1、目的 为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；
6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管
印刷企业不合格品控制程序
1. 目的 对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围 适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责 品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。 采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。 生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。 不合格品的分类 本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而 编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期: 合 格
造成允许范围不合格品。 判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。 评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。 2.0范围 适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。 3.0职责 3.1 质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。 3.2 车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。 4.0过程展开与控制 4.1 不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。 b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格， 4.2进货中发现不合格物料的识别和处理 处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。 4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用
的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。 4.2.2 生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理。 处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。 4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定： a. 让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。 4.3.2 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科科长在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。 4.4 交付或开始使用后的不合格品 4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。 4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理： a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协
化工企业不合格品控制程序
浙江中山化工集团有限公司 安徽中山化工有限公司 编号：ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序 持有者： 分发号： 受控状态： 2010年09月01日实施 拟制：公司办2010年09月01日 审核：蔡安邦2010年09月01日 批准：宋星星2010年09月01日 不合格品控制程序 1目的 对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或
交付。 2 适用范围 适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件 采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别 ，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审 ，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。 ，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。 ，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； b）拒收或退货； c）让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置 ，评审时可作出如下两种选择： a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； b）退货处理。 ，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。 ，可按 ，按
最新不合格品控制程序文件
不合格品控制程序 文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：V1.0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： xxxxxx生物科技有限公司 版本历史
目录 1目的 (2) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3)
4.1品质部： (3) 4.2生产部： (3) 4.3研发中心： (3) 4.4工程部： (3) 4.5供应链部： (4) 5程序 (4) 5.1来料不合格品的处理 (4) 5.2生产过程不合格品的处理 (5) 5.3成品最终检测不合格品的处理 (6) 5.4客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (7) 5.5原因分析与预防措施 (7) 6相关文件 (7) 7记录表格 (8) 8流程图 (8) 1目的 通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合
格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围 本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义 不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部： 判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部： 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心： 负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4工程部： 负责制造过程不合格品的分析改善。
4.5供应链部： 不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理 5.1.1品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合 格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交 给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指 定区域隔离,并通知采购，由采购通知供应商处理。 5.1.3 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用 时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物 料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”； 由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。
不合格品控制程序
不合格品控制程序 文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： xxxxxx生物科技有限公司 版本历史
目录
1目的 通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围 本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义 不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部： 判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部： 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心： 负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4工程部： 负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部： 不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。5程序 5.1来料不合格品的处理 品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给
工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放 在指定区域隔离,并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料 进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”； 由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格 可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可 征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所 用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式 或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结 果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据
不合格品控制程序及处理流程【最新版】
不合格品控制程序及处理流程 不合格品管理 目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。 范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。 定义: 不合格品(Nonconformity):超出接收标准，不满足要求的产品。 返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。 修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。 挑选(Sorting):对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。 批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。 特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。 降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。 各部门职责 一. 质量部 负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式; 评估定义不合格品的挑选方式及标准; 品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求; 二. 生产部 负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。 执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求; 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业 负责生产原因造成品质异常之分析与改善; 三. 工艺部 品质异常发生时之应急处理方案拟定。
压力管道安装不合格品控制程序
压力管道安装不合格品控制程序 1 目的及适用范围 本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。 本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。 2 引用文件 2.1 进货检验和试验控制程序 2.2 过程与最终检验和试验程序 2.3 纠正和预防措施程序 2.4 信息沟通控制程序 3 职责 公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。 4 进货物资不合格品的控制
不合格品的标识4.1 施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原 材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。 4.2 隔离 仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录 4.3 处置 4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。 4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主 管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。 5 过程不合格品的控制 5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的 产品要加以标识并记录。包括：工序过程、焊接过程、产
品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。． 5.2 隔离 对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。5.3 不合格品的评审和处置 5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。 5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对 不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。 a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级改作他用； d) 拒收或报废。 一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。 处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可 行性、有效性进行监督。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部 同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等 以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理： 检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定， 对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给 出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满 足生产的需求。 2）CA物料的处理： 对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的 部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出 （如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材 为良品。 3）生产线来料品质异常处理： 对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时 确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应 的处置，以保证生产的顺畅。
不合格品控制程序
不合格品控制程序 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 1目的 对不合格的产品或材料进行标识、记录、隔离、评审和处置，使产品实现过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，预防不合格品被误用，防止不合格品流入下一流程或交付至客
2 范围 对不合格品的识别、记录、隔离，以及评审处置做出具体规定。 适用于对进货、过程、最终检验和性能试验中产生的不合格品，以及对成品出厂后发现的不合格品进行控制。 3 定义 不合格品：不能满足要求的产品、产品状态更改之前的产品、未经确定或可疑状态的产品，都应列为不合格品，须按不合格品实施管理。废旧产品必须以对待不合格品的类似方法进行控制。 特采（让步）：对有质量不合格但对最终产品不产生决定性影响的产品的特殊许可。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 少量单件不合格品：操作员自检发现的不合格品、检验员巡检发现的不合格品、生产现场4个小时内生产的不合格品和提交顾客（包括公司内部顾客）检验合格批在使用过程中挑选退回的不良率在1%以内的不合格品。 批量不合格品 3.9.1按照抽样计划和接收水平，每一个抽检不合格的来料送货批作为一个不合格批。 3.9.2连续生产的过程不合格产品和最终产品不合格数量超过5%的产量时作为批量不合格。 3.9.3顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、在顾客生产现场挑选使用、退回数量占当批送货数量的比例在1%以上的送货批。 3.9.4顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、被顾客让步接收的出货批。 3.9.5每一个抽检不合格、被顾客（包括公司内部顾客）拒收的出货批作为一个不合格提
工程建筑企业不合格品控制程序资料.doc
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对公司不合格品进行控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 2 适用范围 适用于公司工程项目从开工建设到工程达标投产的全过程。 3 职责 3.1 副总经理（基建管理）负责不合格品控制的领导工作。 3.2 工程部是负责对工程项目不合格品进行控制管理，汇总不合格的有关数据并进行分析， 按有关规定对不合格进行登记、确认、评审、处置以及处置后的重新检验。 3.3 物资部负责设备、材料、外加工件等不合格品的控制管理。 3.4 各供方发生的不合格品/ 服务控制管理，相关的职能部门为责任部门。 4 管理内容与方法 4.1 不合格品的分类： ——材料设备的不合格 ·公司自行采购的材料设备的不合格； ·供方采购的材料设备的不合格。 ——工程质量的不合格 4.2 不合格品的处理程序： 4.2.1 不合格品的报告及记录 相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部 或物资部报告，相关责任部门应进行记录，填写不合格报告，必要时应及时向主管部门报告 不合格品的情况。 4.2.2 不合格品的标识及隔离 不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》 等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品 的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。 4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 工程部、物资部对各供方不合格品(项) 的评审和处置意见进行评审、批准、监督和 检查，处置方式有： ——进行返工，以达到规定的要求； ——经返修或不经返修作为让步接收1）； ——降级改作它用； ——拒收或报废。 1） 当相关供方采用此方式时，应向公司提出让步申请，经同意后方可实施并作好记录。 4.3.2 对供方发生的任何质量事故，应执行《质量事故处理规定》。 4.3.3 不合格品( 项) 评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。 4.4 不合格品的纠正和预防措施 4.4.1 发生的（潜在的）所有不合格品，相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施 程序》要求，调查产生不合格品的原因，采取纠正和预防措施； 4.4.2 对供方发生的不合格品，除检查、督促其执行相应的纠正措施，也可就其事件分析 管理中存在的问题，采取相应的预防措施，防止在新的过程中再发生。 5 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《质量事故处理规定》 《工程档案管理制度》 《设备、材料质检管理规定》 经典建筑企业资料，WORD 文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
品质检验表格不合格品控制程序
品质检验表格不合格品控 制程序 The latest revision on November 22, 2020
ISO9001:2000质量管理体系 程序文件 不合格品控制程序 CDJJ-QP-17 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日 批准：生效日期：2002年8月1日
1目的 为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。 2范围 凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。 3参考文件 3.1ISO 9001:2000 Section 3.2质量手 册……………………………………………………… 【QM】 4名词及定义 （无） 5权责 5.1预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人 /技术服务人员。 5.2不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人 员/相关人员。 5.3不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相 关人员。 5.4不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审 核员／管理者代表。 6工作程序说明 6.1预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：
6.1.1生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具 体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中， 车间必须实行严格的工序自检控制。 6.1.2质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检 和批量抽样检验。 6.1.3若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续 三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并 要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立 “纠正措施要求单”。 6.1.4生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料 应报废，不作为不合格品处理。 6.1.5当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不 合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改， 查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正 确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否 则，质检员应开立“纠正措施要求单”。 6.1.6不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格， 应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再 验收合格时转入下工序。 6.1.7若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现 有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质 量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不 合格品／项评审”工作，并填写《不合格品／项 报告》 6.2本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施： 6.2.1发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出 [纠正措施要求单]落实责任人予以纠正。 6.2.2钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产 负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严 重程度决定是否书面报告总经理。