交通费报销明细表交通费报销明细表【模板】
交通费报销明细表交通费报销明细表姓名：姓名
交通补贴公式计算,交通补贴计算方法
交通补贴公式计算，交通补贴计算方法 “给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。 ↑案例 1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。 2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。 3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。 4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。 5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。 6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。 7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。 三、报销管理要求 1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定-销售部 报销标准及要求-市内交通费 1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。 2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行 载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据 的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况 4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额， 财务管理部门按实付金额据实报销。 5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、 票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。 6.交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。如因特殊原因， 未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。 7.所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况， 一律不予以报销。 报销标准及要求-差旅费 1.员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经 本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。 2.员工出差的住宿费报销标准：
3.员工出差的交通费报销标准：报销标准及要求-招待费
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理 “给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。 ↑案例 1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。 2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。 3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。 4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。 5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。 6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。 7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。 三、报销管理要求
公司市内交通费报销标准及流程业务通告
关于明确公司市内交通费 报销标准及流程的业务通告 根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。 1 适用范围 公司境内各机构干部员工。 2 市内交通费定义 市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。 3 市内交通费报销标准 3.1 因公外出产生交通费用 3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。 3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。 3.2 加班交通费
4 市内交通费报销流程 4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。 4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。 4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。 5 管控措施 5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。
5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。 5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。 5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。 5.5 客户关系管理中心客户服务室作为一线生产单位，所属干部员工因处理投诉而加班、值班、上晚班产生的交通费应在中心额度内优先报销，原则该部分费用上不允许被调剂或延期报销。 5.6 工作日22:00 后、法定节假日期间干部员工因加班、值班产生的交通费应在中心额度内优先报销，原则上该部分费用不允许被调剂或延期报销。 6 注意事项 6.1 交通费报销可用发票：出租车专用发票、滴滴出行科技有限公司增值税普通发票、加油费用发票、公交卡充值发票、其他公共交通工具发票。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定 1 目的范围 根据《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》，结合分公司实际，特制定本规定； 本规定明确了部门、中心交通费报销的范围、标准、报销程序。 2 引用标准 2.1 中油化办（2009）131号关于进一步规范鄂尔多斯、包头分公司福利发放项目及标准的指导意见； 2.2 《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》。 3 名词术语 3.1交通费：是指为员工解决通勤发生的通勤费用。包括车辆燃油费，过路桥费，呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林、神木区域内大客车和出租车费等。 4 职责 4.1 主管部门职责 综合办是交通费管理的主管部门，主要履行以下工作职责： a)负责制定交通费报销管理制度； b)负责交通费报销的审核。 4.2 相关部门职责 4.2.1 计划财务部负责交通费的报销工作。 4.2.2人力资源部负责各单位人员及员工职级变动情况，并将变动情况及时提交综合办。 4.2.3 各单位职责 a)负责收集、整理、粘贴本单位交通费报销凭证； b)负责统计、汇总本单位交通费情况，编制交通费报销明细表、汇总表； c)负责本部门交通费各种报销资料的初审把关。 5 工作程序 5.1 交通费报销人员范围 5.1.1 凡与公司签订一年期以上劳动合同的人员均享受交通费报销待遇； 5.1.2 与公司解除劳动合同的员工，从解除劳动合同当月起交通费不再予以报销； 5.1.3 新入职的员工从进入公司下一月开始报销交通费；
5.1.4 员工借调及请病、事、产、探亲、年休等假连续时间满一月，按月停报交通费。 5.2 交通费核定额度及标准 5.2.1 部门交通费实行限额报销，集中使用。公司综合办根据各部门、中心员工职级及人数核定部门（中心）交通费报销额度，各单位凭票据实报销。 5.2.2 结合《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》，根据公司实际，公司部门、中心副职（含副职）以上人员每月500元；公司一般管理人员（含部门或中心助理级、高级主管、主管、主办、助理主办）每月400元；其他员工每月300元。 5.3 交通费报销流程 5.3.1 交通费报销每年6月和12月报销两次，具体时间及报销工作安排由计划财务部发布通知。 5.3.2 部门、中心报销交通费必须提供规定范围内的正式发票方可报销。 5.3.3 各部门、中心接到计划财务部报销费用通知后，由行政助理（部门指定办理人员）统一收齐本部门、中心交通费发票，将交通费发票按计划财务部的要求整理、粘贴，按照交通费报销规定编制“交通费报销明细表”。 5.3.4 部门、中心负责人对本单位交通费报销明细表审核无误后，在“交通费报销明细表”的单位负责人处签字确认。 5.3.5 先由人力资源部对各部门、中心报销材料进行审核后，签字确认。 5.3.6 综合办对各单位报销材料进行审核后，签字确认。 5.3.7 部门、中心将由单位经办人、单位负责人、综合办审核签字后的报销材料统一交计划财务部，计划财务部在综合办公室确定的各部门、中心交通费限额内予以报销。5.3.8 各部门、中心按审核报销额度以部门、中心为单位组织发放交通费。 5.4 其它。 5.4.1 交通费发放后，公司不再发放康巴什、神木、大柳塔等区域以及与员工生活有关的通勤车辆。 6 记录 EMZY-ZB-GLJL.011（B）车辆交通费报销明细表