(完整word版)项目实施可行性报告

项目实施可行性报告

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项目实施可行性报告

一、项目实施能力

(一)单位概况：包括注册时间、注册资本、经济类型、单位组织结构、员工情况(学历、职称)、经营情况、历史沿革、企业文化、荣誉称号等;

(二)创新能力：科研硬件条件、R&D投入、以往承担的科研、专利实施项目及实施效果，现有的有效专利、注册商标、著作权登记、商业秘密等知识产权情况;

(三)协作能力：技术合作单位基本情况、与技术合作单位的合作成果情况(合作两年以上，如没有可不写);

(四)创新机制：知识产权管理机构设置及人员配置，已实施的知识产权管理、激励措施，知识产权培训，专利数据库建设，专利信息利用情况，知识产权战略目标等;

(五)主要技术或产品：性能、特色、市场、销量、售后服务、竞争力等。

(六)其他需要说明的事项。

二、实施该项目的意义：

(一)技术背景：项目所属技术领域，国内外同类产品或技术的状况，发展趋势及相关技术在国内外专利申请和授权

情况等;

(二)技术优势：同类产品或技术在生产实践中存在的不足之处，本项目具备的克服同类产品或技术不足之处的效果和优点;本项目实施对行业技术进步的重要意义和作用，是否符合产业发展政策等。

(三)其他需要说明的事项。

三、项目实施效益分析：(含知识产权公共服务平台项目的计划规划、考核指标设定等;专利质押贷款贴息项目已经产生贷款、付息情况等)

(一)市场预测：本项目在国内外应用现状、市场前景、潜在用户，本项目产品或技术预期销售区域、市场预期占有率、预期产值等;

(二)利润预测：扣除原材料、人员工资、能源消耗、运输等成本后的净利润;

(三)税金预测：本项目实施期间预计贡献的税金;

(四)专利技术贡献度：评测本专利(群)在整个项目实施中所起作用以及对项目经济效益的贡献率;

(五)知识产权产出：预计本项目实施过程中将申报的专利、商标、软件著作权、标准等知识产权的数量，并列出大概名称;

(六)社会效益：项目的实施对推动科技进步、促进就业安置、提高科学管理水平、保护自然资源、消除公害污染、

保障安全生产、改善劳动及医疗保健条件、提高公共安全、促进人民物质文化生活水平及社会发展等方面所起的作用;

(七)其他需要说明的事项。

四、项目实施方案

(一)项目组基本情况表(不少于6人)：

注：项目的立项、中期检查、结题汇报均须由项目组成员完成，非项目组成员不得替代。

(二)项目组各成员从事过的主要研究开发任务简介：(研究开发成果及获专利情况，在国内外主要刊物上发表论文情况，主持或参与过的科技、产业化项目情况;目前承担的国家、自治区项目情况等);

(三)项目合作单位情况：研发实力、经济实力、产业化能力。

(四)项目实施进度计划：包括项目立项、实施过程、项目验收的详细实施工作计划，项目实施能力强的单位应按月度安排，一般企业至少应按季度安排。

(五)项目应变预案：实施项目的主要条件、有利因素，现有不利因素或可能发生的不利因素，拟采取的措施等。

(六)项目经费预算(包含本单位投入、财政拨款)

1.企业投入资金预算表

……

合计

(注：主要指原材料费、基础建设费、仪器、设备采购费、运输费、能源费等与项目实施直接有关的费用支出) 2.财政资金预算表

合计

注：主要指知识产权创造(以本项目为基础发生的新的知识产权申请、委托代理等费用)、专利运用(本项目实施以来本单位发生的专利受让、购买专利许可证、专利托管、价值评估及战略制订等费用)、专利信息的研究分析(与本单位技术研发有关的专利数据库建设、专利信息分析等费用)、职工知识产权培训(参加国家、省、市、区级知识产权培训所产生的场地费、资料费、讲师费、会议、住宿等费用)、调研交流及宣传推广(参加实施本项目的专业会议、调研活动所发生的费用、携带本项目参加国内外专利展会及通过媒体宣传推广本项目发生的费用等)、专利项目实施协作费(付给协助完成项目实施的其他单位的费用等)以及其他符合《新疆维吾尔自治区专利实施资金和项目管理办法》规定的资金支出。

在实际执行中可以根据具体情况对部分预算项目进行一定比例调整，但如果调整幅度超过(正负)5%以上，则需提出申请并经自治区知识产权局同意方可执行。

项目实施可行性报告

第一章总论

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

污水处理项目

1.1.2 项目建设单位

新能源科技有限公司

1.1.

2.1 项目编制单位

某信息咨询有限公司

1.1.3 项目建设性质

新建项目

1.1.4 项目建设地点

本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.1.5 项目负责人

刘 x

1.1.6 项目投资规模

项目总投资金额为 70015.10 万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 130909.09 万元，年均利润总额为 28908.93 万元，年均净利润为24557.75 万元，年可上缴增值税9508.41 万元，年可上缴

所得税 4351.18 万元，年可上缴城建费及附加 950.84 万元，投资利润率为 41.29%，税后财务内部收益率 25.12%，高于设定的基准收益率 10%。

1.1.7 项目建设内容

本项目总占地面积1000 亩，总建筑面积383335.25M2。

项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别

工段名称

层数

占地面积(M2)

建筑面积

(M2)

1、主要生产系统

10000.05

2、辅助生产系统

3、辅助设施

1.1.8 项目资金来源

本项目总投资资金 70015.10 万元，其中企业自筹30015.10 万元，申请银行贷款 40000.00 万元。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 130909.09

万元，年均利润总额为 28908.93 万元，年均净利润为24557.75 万元，年可上缴增值税9508.41 万元，年可上缴所得税 4351.18 万元，年可上缴城建费及附加 950.84 万元，投资利润率为 41.29%，税后财务内部收益率 25.12%，高于设定的基准收益率 10%。

1.1.7 项目建设内容

本项目总占地面积1000 亩，总建筑面积383335.25M2。

项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别

工段名称

层数

占地面积(M2)

建筑面积

(M2)

1、主要生产系统

2、辅助生产系统

3、辅助设施

1.1.8 项目资金来源

本项目总投资资金 70015.10 万元，其中企业自筹30015.10 万元，申请银行贷款 40000.00 万元。

1.1.9 项目建设期限

本项目建设分二期进行：建设工期共计 2 年。

1.2 项目提出背景

1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大

近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。

1.2.2 污水处理产业市场前景可观

能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。

随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.

1.2.3 本次建设项目的提出

项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

1.3 项目单位介绍

新能源科技有限公司是一家主要从事矿ft开采、加工、销售于一体的现代化制造企业。

企业拥有一支研发、生产各种矿产品的专业队伍，拥有一个覆盖全国的销售网络。

1.4 编制依据

(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;

(2)《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

(3)《工业可行性研究编制手册》;

(4)《现代财务会计》;

(5)《工业投资项目评价与决策》;

(6)国家及 X X 有关政策、法规、规划;

(7)项目公司提供的有关材料及相关数据;

(8)国家公布的相关设备及施工标准。

1.5 编制原则

(1)充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

1.6 研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及

承办条件进行了调查、分析和论证;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;

1.7 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

二

主要数据

第二章项目必要性及可行性分析

2.1 项目建设必要性分析

2.1.1 有效缓解我国能源紧张问题的重要举措

我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的 30%左右，近 30 年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。

2.1.2 促进我国节能环保产业快速发展的需要

低碳、节能、环保，是污水处理最大的特点。

2.1.3 资源合理利用实现变废为宝的需要

随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。

2.1.4 增加当地就业带动相关产业链发展的需要

本项目建成后，将为当地 800 多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展 2.1.5 带动当地经济快速发展的需要

本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09 万元，年均利润总额为28908.93 万元，年均净利润为24557.75 万元，年可上缴增值税9508.41 万元，年可上缴所得税 4351.18 万元，年可上缴城建费及附加 950.84万元。

因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43 万元利税，可有效促进当地经济发展进程。

2.2 项目建设可行性分析

2.2.1 项目建设符合国家产业政策及发展规划

1、“十二五”新能源发展规划国家能源局新能源与可再生能源司透露，在即将出台的《可再生能源“十二五”发

展规划》中。

2、《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。

3、财政部、住房城乡建设部关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知中指出：

2.2.2 项目建设具备一定的资源优势

2.2.3 项目建设具备技术可行性

2.2.4 管理可行性

2.3 分析结论

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章行业市场分析

3.1 国内外利用情况分析

经过近200 年的持续加速开采，煤、石油、天然气等常规化石燃料资源逐步减少，据有关资料，我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是 114 年、20.1 年、49.3 年，人均占有量分别是世界人均占有量的 70%、11%、 4%，所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。

3.2 污水处理应用情况与发展前景分析

污水处理具有瓷器通性，强度大、硬度高、热稳定性好、

吸水率 3.3 国内污水处理企业建设情况分析

3.4 市场小结

通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展污水处理产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。

投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国新兴污水处理产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。

第四章项目建设条件

4.1 厂址选择

本项目厂址选定在广州怀德经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

4.2 区域建设条件

4.2.1 地理位置

南与广东固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经 104 度 17 分～106 度 10 分、北纬 36 度 06 分—37 度 50 分，东西长约 130 公里，南北宽约 180 公里。

截至 2010 年，全市总面积 17441.6 平方公里

4.2.2 自然条件

地形由西向东、由南向北倾斜。

境内海拔高度在 2955 米～1100 米之间。

4.2.3 矿产资源条件

矿产资源种类多，开发历史悠久。

截止 2010 年底已发现矿产 30 多种，矿产地 189 处，其中工业矿床 62 处 1、能源矿产：主要为煤煤炭资源是中卫市的主要矿产之一，

4.2.4 水资源环境

水资源条件优越，地下水蕴藏丰富。

黄河自西向东穿境而过，全长约 182 公里，占黄河在广东流程 397 公里的 45.8%，年均流量 1039.8 立方米/秒，年均过境流量 328.14 亿立方米，最大自然落差144.13 米。

4.2.5 经济发展环境

全市工业完成工业总产值 173.97 亿元，比 2009 年增长 22.1%，工业对全市经济增长贡献率为 33.4%。

其中规模以上工业总产值 158.71 亿元，增长 27.2%;完成增加值 49.01 亿元，比上年增长 13.9%。

全年规模以上工业

第五章总体建设方案

5.1 项目布局原则

本次建设项目总占地面积为 1000 亩，总建筑面积为

383335.25 ㎡。

布局原则：

?建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条

5.2 项目总平面布置项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。

生产区的主要内容有：生产车间、辅助车间、物流房、产品库房、维修车间、配电房等。

5.3 总平面设计

本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。

5.4 道路设计

厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6 米。

该干路主要为运输原料、成品出厂。

5.5 工程管线布置方案

5.5.1 给排水

u 给水本项目生产用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深 100 米，出水量可满足生产运行需求。

u 排水

本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及

生活废水由敷

5.5.2 供电

一、用电负荷

用电计算负荷7000kW，需用系数0.9，实际功率6600kW，同时利系数取 0.7，年工作时间为 7200 小时，则年用电量为 4276.8 万 kWh。

5.5.3 燃料供应

项目矿区自有碳质页岩可利用煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。

5.5.4 采暖通风

一、研究范围为各建筑物内的采暖及通风设计。

二、研究原则

三、采暖、通风方案

5.6 土建方案

5.6.1 方案指导原则

5.6.2 土建方案的选择

5.7 土地利用情况

5.7.1 项目用地规划选址

占地 1000 亩。

交通便利，适合项目的建设。

5.7.2 用地规模及用地类型

l、用地类型

项目建设用地性质为规划性建设用地。

2、用地规模

本次建设项目总占地面积为 1000 亩，总建筑面积为383335.25㎡。

土地利用现状为空地。

5.7.3 项目建设用地指标

本次建设项目总占地面积为 1000 亩，总建筑面积为383335.25 ㎡。

本项目用地控制指标：投资强度为 830.22 万元/公顷;容积率0.58(建筑物层高超过 8 米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

建筑系数为 52.50%;绿化率为 5%;行政办公及生活附属用房占地 12000.06平方米，比例为 1.8%。

以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。

第六章产品方案及工艺技术

6.1 主要产品

本项目主要产品为，项目建成达产后，年可产污水处理。

6.2 产品简介

污水处理;

6.3 主要规格

6.4 产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资

金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

投资风险过高等问题。

6.5 技术来源及优势

技术来源：

本项目采用国家发明专利技术(专利申请号：200610044299.6)生产污水处理产品，项目技术依托单位为XXX 技术有限公司。

第七章原料供应及设备选型

7.1 主要原材料供应

本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得，项目原辅料年消耗量如下表：

7.2 燃料供应

本项目燃料主要为煤气，利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。

第八章节约能源方案

8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

1.《中华人民共和国节约能源法》

2.《中华人民共和国清洁生产促进法》

3.《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发15 号)

4.《节能中长期专项规划》(发改环资2505 号)

5.《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(国家发改委令第 40 号)

6.《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部 2006 年 12 月)

7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005 第65 号

8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1 能源消耗种类

1)动力生活、生产主要动力为电力。

2)其他能源项目使用其他能源为生活用水。

8.2.2 能源消耗数量分析

1)用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80 万度。

2)用水量：年用量 25.76 万吨。

8.3 项目所在地能源供应状况分析

本区域内主要能源供应情况分析如下：

1、电：生活

2、水：本项目用水由附近管网提供

8.4 节能措施和节能效果分析

8.4.1 工业节能

1)采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料

的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。

原材料加工的余料，积极组织回收用，

8.4.2 建筑节能

1)建筑能耗指标

生产车间热指标为 110W/平方米;办公楼和宿舍热指标为 70W/平方

8.4.3 企业节能管理

主要负责人实行节能工作问责制。

8.5 项目产品节能效果分析

本项目建成后，年可产新能源;推广使用 1 平方米热水器，项目建设可有效推动我国节能环保产业的快速发展。

8.6 结论

本项目本身属于节能环保项目，项目产品的推广每年可节电 1000000

万度，折标煤 122.9 万吨。

项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。

经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。

第九章环境保护与消防措施