《财务报销制度》补充规定
《财务报销制度》补充规定
根据《市级行政事业单位财务报销若干规定》，现对我校《财务报销制度》作如下补充规定：
一、严格执行差旅费报销制度。
外出学习、培训、考察、调研等经费报销，须附主办单位通知及学校领导审批意见和正式发票。各类旅行社开具的发票不得作为报销凭据。
二、严格发票使用和管理制度。
凡开具和取得的发票等凭证，须据实填写品名、单位、数量、金额等内容，不得涂改、挖补；凡从外单位取得的发票及原始凭证，须加盖填制单位财务印章或发票专用章。无财税机关监制章、无单位名称、无开票日期、无财务印章或发票专用章的，字迹或印章不清楚，伪造、变造、作废以及其他不符合规定的发票、票据，一律不予报销；禁止用白条报支各类费用。
对本地100元（含100元）以上的手写发票和本地20元（含20元）以上的定额发票，一律不予报销。
本补充规定从文件下发之日起执行。
财务室 2014年6月10日
差旅费报销标准的规定
差旅费报销标准的规定 供热计量与节能行业专家 潍坊××××科技有限公司 差旅费报销标准补充规定 编制: 行政部 审核: *** 签发: *** 科技有限公司 2011年8月12日发布 2011年8月实施 潍坊××××科技有限公司 1 供热计量与节能行业专家 关于差旅费报销标准的补充规定 1、目的: 为适应公司业务发展的需要，增加对出差人员的关怀，简化报销要求，提高报销标准，提高工作效率，现将出差人员住宿、餐费等费用报销标准规定如下: 2、交通工具、住宿及伙食标准 住宿标准 (元/天) 类别地区类别交通工具伙食补助(元) 总经理/总监/ 实报实销实报实销 总工(含副职) 特一级地区 260 70 火车软卧/飞 大区总监/ 一级地区机经济仓(单240 60 各部门经理二级地区程1000公里180 50 以上) 三级地区 120 40
特一级地区 220 70 区域经理/部一级地区 180 60 火车硬卧 门副经理、主管二级地区 150 50 三级地区 100 40 特一级地区 180 70 一级地区 140 60 业务员/员工火车硬卧 二级地区 100 50 三级地区 80 40 3(报销补充规定 潍坊××××科技有限公司 2 供热计量与节能行业专家 3.1白天行程超过8小时，夜间行程超过6小时，可乘坐火车硬卧或软卧而乘坐火车硬座(不含动车)时，按火车硬座票面价值的30%补贴给乘车人。 3.2业务人员住宿、伙食补助均以补贴的形式发放，对于超出标准的部分由个人承担(报销时在报销单后必须附有GPS卫星定位表，由相关人员对应行程进行票据的审核，因个人原因不能取得定位的，2天扣除一天补贴费用，3天扣除3天补贴费用，3天以上取消住宿及餐费补贴)。 3.3无定位人员出差时，住宿费用在标准内凭发票报销。 3.4 出差人员出差前必须填写《出差申请单》，合理规划行程，严禁擅自改变行程，否则不予报销。 3.5 驻外人员前往工作区域前须填写《驻外人员行程审批表》，原则上驻外时间不得超过30天，30天内必须回公司述职(因公务需要无法按时回公司述职时，需单独审批)，同一地点不得驻留3天，特殊情况提前一天提出申请。 3.6驻外本
设备维修费用管理制度
BAOSTEEL NO.5 STEEL 宝钢集团上海五钢有限公司管理文件 文件代码：WGBBO005 试行版批准： 设备维修费用管理制度 1 目的 1.1 设备维修费用（以下简称维修费）是宝钢集团五钢有限公司（以下简称公司）生产成本的重要组成部份。在确保设备最有效运行的前提下，合理使用维修费，提高全员维修费管理意识，不断降低维修成本是维修费管理的重要任务。 1.2 维修费实行专业归口、区域分级负责的一贯制管理。 2 维修费使用范围和构成 2.1 维修费是公司对设备进行维修所发生的费用。 2.1.1 维修费使用范围是指公司各单位组织实施的日（含维护保养、备件维护性修复）、定、年、抢修等常规检修项目所发生的维修费用；由专业归口管理部门控管的专项维修费、维修工程费。 2.2 维修费由物料费（含材料费、备件费）、外协费（含常规外协、检测诊断测绘费）、维修工程费（包括材料、备件、外协、设计）、公用设施费构成。 2.2.1 物料费中的材料费指设备维修中耗用的主材、辅材、油脂及工器具损耗所发生的费用。 2.2.2 物料费中的备件费指备件新品费（含预制作）和恢复性修复件的修理费。 2.2.3 外协费中的常规外协指各生产厂四班、日班人员对设备维护检修内容作业后进行结算的协力费用。 2.2.4 维修工程费指维修工程项目所发生的备件费、材料费、外协费（含设计费）。 2.3 下列费用不属维修费列支范围 2.3.1 各类生活消耗品（件）及其修复费； 2.3.2 各单元生产作业外协人员及生产劳务人员的人工费； 2.3.3 专用资金开支的（更新改造、科研项目等）费用； 2.3.4 构成固定资产设备的购置费；
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本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ == 补充管理规定格式 补充管理规定格式范文一 公司管理制度补充规定 一、请假制度： 1、病假：员工请病假，应在看病的前一天告之部门经理，特殊情况不能提前告之的，须在当日上午九点之前向部门经理请假，病愈上班后，要将医院出 具的病志及就诊证明交部门经理，部门经理审验证后，由总经理批假，准假后，按事假论。病假一日，扣发一日工资，以此类推。 2、事假：员工请事假，应先填写《事假申请单》，交由部门经理审核，由总经理批准。无特殊情况，每月事假不能超过二天，且不能连请。事假一天， 扣发一天工资，每月事假超过三天(含三天)，除按日扣发工资外，另扣发当月 奖金的20%，全年累计事假超过20天，再扣发年终奖的10%。 3、休假：公司执行每周7个工作日，即56小时工作制度，女员工于每周日轮休半天，法定假日另行安排，无报酬轮流值班(因工资已包函值班薪水)。 4、加班：因工作需要确需加班的，需报请部门经理核准，由总经理批备。加班时间超过4小时按半天计;加班时间2小时之内的，不做累计。雨季汛期时，男员工晚间轮流值班，必须坚守岗位。 二、报销制度： 1、业务费用发生后(含招待费、差旅费、汽油费、维修费、采购办公用品 等实际发生的费用)，要及时报销，做到周清月结。
2、由于特殊原因来不及报销的，自费用发生之日起十五日内的，要出具书面材料予以说明，并由部门经理签字核实呈总经理报批;超过三十日还不报销的，原则上公司将不予报销，由经办人自行承担。 3、每月30日前，财务部要将个人借款进行汇总统计，并进行公示催告。不报清上月单据的，除不受理新的借款业务外，还要在个人工资中逐月扣回。 借款数额大，拖欠时间长，催告无效的，要按借款额的10%每日加罚滞纳金。 三、采购制度： 1、办公用品及低值易耗品实行统一采购比价制度，采购时要做到货比三家、物美价廉，大宗商品的采购必要时要进行招标，财务部具体负责采购及物品管 理工作。 2、各部室领取办公用品要进行登记，低值易耗品要以旧换新，厉行节约，反对浪费，增收节支是公司二○○九年的工作重点之一。 3、公司车辆的维修、维护，以及燃料的消耗，易损件的更换等发生的费用适用于上述报销制度。 四、错误追究制度： 1、由于工作人员的不作为，导致了效益减少或客户丧失，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。 2、由于对市场信息了解不够，市场运行把握不准，决策失误，给公司造成经济损失的，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。 3、工作中相互推诿，不积极进取，长期打不开工作局面，“拖、等、靠”思想严重，行为明显，老客户巩固不住，新客户资源挖掘不来，公司将视情况 扣发相关责任人年终奖金的10%。 以上补充规定自公布之日起执行。 补充管理规定格式范文二 公司管理制度补充规定
《关于材料管理制度补充规定》
《关于材料管理制度补充规定》根据目前材料管理的运作情况，在材料领用和调拨的过程中存在一些漏洞，其原因除了制度不够充分完善外，主要的还是操作人员不能很好的执行相关制度，如“材料管理制度”第七条就规定了工地间的调拨必须有调拨单，双方工地签认记入台帐，可是现在却不能严格执行该制度，为此特作出补充规定： 1、各工地必须严格执行材料管理制度的相关规定，特别是仓库保管人员一定要按规定把好关。 2、各工地间（包括西库）调拨材料，必须由工地负责人签署材料调拨申请单，写明品种、规格、数量、用途等，对方按调拨申请单的内容调拨，双方当面点清，按实签发、签收，如调拨时不签收，仓库保管员拒绝放行，强行调走，处当事人500元以上的罚款。 3、各工地间的材料、机具调拨，必须根据调拨单记入台帐，同时在月报中体现。 南通建工集团有限公司海南公司 第一工程处 xx年1月8日 第二篇：出差管理制度补充规定出差管理补充规定 公司各部门： 为规范员工出差管理工作，提高效率、控制费用，现根据运行情况，特对《出差管理制度》作如下补充规定： 一、出差人必须于出差前办理完出差手续后方可出差，不得于出
差后补办出差手续，财务部对未按规定办理出差手续的不得报销其差旅费用。如因特殊情况需临时出差而无法办理出差手续的，由其派遣上级负责人在派遣后4个工作小时内代为办理出差申报手续。 二、为了便于出差人员与公司、客户及时沟通，如公司安排团队出差，且在同一地点出差时间超过20天以上的，可由出差负责人在出差目的地办理当地电话卡（如公司已办理该地电话卡，可在人事行政部办理借用手续），同时取消出差负责人增加的5元/天通讯补贴。出差负责人返回前如有人接替，应将该卡移交后续负责人。如无后续接替人，应在返回公司后将该电话卡交公司人事行政部保管，以备其他相同目的地出差人员使用。 此补充规定从xx年9月13日起执行。 湖北精川智能装备股份有限公司xx年9月13日 第三篇：考勤管理制度补充规定方庄一矿人员和薪酬结构调整的意见 在当前煤炭市场严峻形势下，根据焦煤集团经营工作会议要求，压缩非生产性人员的投入，加大人员结构调整。根据我矿实际情况，建议采取以下几个手段进行结构性调整，做到地面高效精干，井下优化配置，使我矿现有人力资源达到最佳合理配置。同时调整薪酬结构，薪酬与效率挂钩，加大对各级管理人员的绩效考核力度，最终确定收入水平。 一、人员结构调整具体措施意见 （一）现在我矿采煤队在册168人，掘一队154人（不含借用人
修理费使用管理制度
修理费使用管理制度 第一章总则 第一条为了加强和规范中国石化集团北京燕山石油化工有限公司和中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“燕山石化公司”）修理费的使用管理，使修理费用的使用更具有科学性、合理性、计划性、经济性，提高对修理成本的管理意识，确保公司整体效益目标的实现，根据国家的有关法规政策、中国石油化工集团公司和中国石油化工股份有限公司的《修理费使用管理制度》、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司《内部控制手册实施细则》，制订本管理制度。 第二条修理费是指资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生的、直接在成本费用中列支的费用，包括维护费用、修理费用和检测费用。修理费的使用原则是既要确保设备应修必修，修必修好，又要避免设备过修和失修，不允许违法、违规使用或挤占、挪用修理费。 第三条修理费的使用范围按《中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定》执行。 第四条公司对修理费的使用实行全面预算管理，严格按照公司下达的项目计划和费用指标进行控制。公司定期对各单位的计划和预算的执行情况进行考核；各单位定期向公司上报本单位修理费使用分析报告，并对本单位修理费的使用和管理情况向公司进行专题汇报。 第五条本制度适用于燕山石化公司所属各单位。 第二章管理职责 第六条公司机械动力部是公司修理费用的主管部门，在公司主管经理的领导下，对公司的修理费管理全面负责。制订公司修理费用管理的相关制度；对各单位的修理计划进行审批，并编制公司的修理费用预算；按公司预算委员会批准的预算指标对全公司修理费进行控制，并对各单位的修理费使用管理情况进行监督、考核。
第七条财务部负责按公司预算管理委员会批准的修理费预算进行监督与核算,如实反映预算的执行结果。 第八条物资装备中心要配合各单位机动设备管理部门做好检修材料的供应和材料费的控制管理工作。根据检修计划按车间（部门）做好各单位每月的材料费预算和材料实际领用情况统计工作。 第九条审计部负责对检修工程项目的合规性进行抽查或专项审计。 第十条各单位的设备管理部门是本单位修理费的主管部门，在主管设备的副经理（副厂长）的领导下，对本单位的修理费管理全面负责。按公司下达的修理费指标对本单位各车间和部门的修理费进行控制，确保本单位修理费用的发生不超过公司下达的控制指标；组织本单位修理计划（包括施工项目、材料、备品配件计划）的编制、审核、报批和实施工作；做好本单位的修理费预算管理和控制工作；对各项计划和预算的执行情况进行统计、核算、监督、分析和考核；组织制订本单位修理费管理实施细则；按公司的要求及时上报各种管理报表。 第三章修理费的预算管理 第十一条年度修理费用预算是各单位向公司申请年度修理费指标的主要依据。各单位应在每年第三季度末做好本单位下一年度的修理计划，并根据年度修理计划编制年度修理费用预算，经本单位预算委员会审核、并经厂长（经理）审批后上报公司机械动力部。公司机械动力部将根据各单位上报的修理费用预算制定公司下一年度的修理费用预算，并报公司预算委员会审核，经公司经理审批后按规定上报集团公司或股份公司相关部门。公司机械动力部再将集团公司或股份公司批准的年度指标进行分解落实到各单位，形成公司各单位年度修理费指标预算方案，经公司预算管理委员会批准后下达给各单位作为本单位的年度修理费用控制指标。 第十二条月度修理费用预算是根据月修理计划和项目完成情况确定的拟在下个月进成本的修理费用预算额度。物资装备中心每月15日之前根据月修计划向各单位按车间（部门）提供下个月的材料费预算；各单位应在每月22日之前按车间和部门分别做好下个月的保运费、材料费、工程费和其他费用预算，经同级预算
团队日常管理制度及条例
团队日常管理制度及条例 第一章总则 为了有序并高效地对战队进行管理，增加团队的凝聚力和执行力，发挥每个人的工作能力与特长，故制定以下团队管理制度，并按其严格执行。 第一条团队文化 团结一致，积极向上；执行有力，令行禁止。 第二章团队的义务与要求 第一条自觉遵守望公司与团队日常管理制度，并执行团队决议。 第二条以团队利益为先，个人利益为后，以集体荣誉感为出发点，决不影响团队团结和拖团队后腿。 第三条踊跃参加团队的各种集体活动与会议，热情参与及积极与其它成员沟通。 第四条助人为乐，团队的每一个成员都是最亲密的战友，不抛弃，不放弃! 第三章团队的日常管理制度 第一条团队的每个成员都应遵守公司的各项制度与工作要求，不折不扣完成每个目标。 第二条服从上级命令，一切行动听指挥。 第三条每天的例会为早9：00、无特殊情况，要求人人必须参加，并极积响应。 第四条设立团队活动基金。 第五条无故不得请假，早退，迟到，团队的每个会议。迟到或缺席三以上者，提出严历批评并贡献团队基金50块。 第六条为打造一支高效执行力的团队，工作执力过程中，不允许出现嬉笑打闹的情况，提出警告无效者，提出严历批评并贡献团队基金20块。 第七条上班期间，不做与工作无关的事情，更不允许交头接耳，来回走动影响办公室环境气氛，打乱正常工作。一经发现，必须严肃处理。 第八条硬性工作指标责任到人，团队任何一个人都要为之努力工作，工作热情与成绩都没有达到要求的，要作出深刻反省。 第九条团队队长要严格执力公司的每一个决策。拒绝欺上瞒下而做出有违团队利益的事情。同样，团队成员的工作都要向队长汇报。
第十条团队要求每月初作出工作计划，月底作出工作总结，任何人都不得推委找介口。 第十一条沟通：所有成员要求以QQ，邮箱，电话MSN等方式进行交流或沟通，促进团队和谐和凝聚力。 第十二条每月制定一次户外拓展训练或者集体活动，要求人人必须参加。 第十三条不得对团队的成员进行背后或是人身攻击，不得刻意针对某人某事。一经发现，立即清出团队，永不录用。 第十四条团队任何成员都可以对团队的日常管理及工作提出自己的个人看法和建议。 第十五条团队每次会议都要有主题并有决议和会议记录，要求对会议执行结果进行反馈。 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
机关内部管理制度
机关内部管理制度 第一章总则 第一条为规范机关内部管理,推进效能型机关建设，保证各项工作的顺利开展，依据国家、省、市有关法规制度，结合本单位实际，特制定本制度。 第二条外办机关实行主任负责制，由主任组织，秘书科实施管理工作。 第二章工作制度 第三条树立全心全意为人民服务的思想。做到爱岗敬业，自觉服从组织分配，尽职尽责地做好本职工作。 第四条按时上下班。不迟到、早退，严格考勤，严格执行请销假制度。 第五条做好上班前的准备工作。工作日的每天早晨整理内务卫生，做好上班前的一切准备工作。 第六条严格工作纪律。上班时间不许办私事，不许用单位电话闲谈,不许用电脑从事与工作无关的事。不擅离岗位，不随便串岗。 第七条工作作风严谨。工作尽心、尽力、尽责，养成认真、高效的良好工作作风。
第八条严格请示、报告制度，不准越级办理。按主管分工责任制，严格机关内部的请示、报告制度。 第九条必须有深入实际、调查研究的工作作风，掌握第一手材料，为领导当好参谋和助手。 第十条甘当公仆，树立为领导、机关和基层服务的意识，搞好自身廉政建设。 第十一条必须有团结奉献、务实高效、拼搏进取、争创一流的精神，高标准、高质量地完成各项工作任务。 第十二条文明礼貌待人。要主动、热情、大方地接待上级机关和其他单位来办事的人员，注意礼节礼貌。 第十三条注重自身仪表。衣着整洁大方，举止得体。 第十四条自觉遵守党纪国法，遵守机关各项规章制度，树正气，做一名称职的机关干部和工作人员。 第三章学习制度 第十五条建立以党支部为核心的学习领导小组，以自学为主。定期组织集中学习，全年集中学习不少于12次。 第十六条学习内容以政治理论、经济理论、业务知识、法律知识、科技知识为主，重在提高工作人员的综合素质。 第十七条学习方法力求灵活多样，避免走过场,流于形式，坚持理论联系实际的学风，注重学习效果。每位干部职
关于因公出国差旅费的补充规定
XXXX投资股份有限公司 关于因公出国差旅费的补充规定 因公司业务发展需要，经公司批准员工出国差旅费按以下标准执行： 1、员工因公出国须经总经理批准后方可出差。 2、办汇申请与核销： 因公出国人员须提供国外邀请函或涉外合同等资料，经总经理批准后，方可到银行办理外汇。回国后须至财务部填写核销表并经审批后，持有效的票据到财务部报销。其中，餐贴、住宿费、杂费等按照审批后的核销表金额进行换算报销。 3、原始凭证的收集 除以上项目外，包括飞机票、城际间交通费、签证费、本市交通及出租车的费用，均须依照相应的原始凭证报销，并翻译成中文。 4、出差费用报销标准 （1）员工出差期间上述因公务产生的相关费用，根据出行预算和实际情况，经批准后可据实报销。 （2）出差补助标准如下（按天计算）： (3)驻勤人员补贴标准： 驻勤是指因公出差某一国家以完成某项特定工作，连续时间超过20天以
上的情况。驻勤补贴标准为部门经理及以上人员300元/日,其他人员200元/日,不扣减国内公休日天数. 5、说明： 5.1 财务部凭藉出差人员往返的飞机、火车、轮船原始凭证计算出差人员的实际出差天数。 5.2出差人员在出差期间不得享受公司的工作餐补助。 5.3出差人员必须按批准的路线、时间安排行程，否则，绕道费用自理。 5.4工作人员出差期间，非工作需要发生的游览、参观等费用，均由个人自理。 5.5出差人员原则上一切从简、从节约，非特殊情况不得乘坐飞机头等舱、轮船头等舱、火车软卧。 5.6出差人员差旅费报销根据原始单据分项目填写报销单，将有关票据分类粘贴附在费用报销单后面，填写项目齐全（包括部门、费用事项、经办人签字、发生日期、附件张数、出差起止日期等）、大小写金额相等、不得涂改。 5.7 本补充规定，为试行规定，公司将根据实际运行情况做相应调整；并自2014年3月1日起正式执行。 公司财务中心 CXXX年XX月XX日
维修费用使用管理制度
维修费用使用管理制度 1总则 1.1.目的 为了加强和规范公司各部门维修费用的使用管理，提高对修理成本的管理意识，使维修费用的使用具有科学性、合理性、计划性、经济性，在保证设备安全、稳定、长周期运行的前提下，防止设备失修或过修现象的发生，努力降低维修成本，特制定本制度。 1.2.定义 1.2.1.日常维修费用是指公司所属各部门在正常生产期间，领用的除化工辅料、劳保用品、固定资产以外的所有物资所发生的费用，直接纳入月度绩效考核。 1.2.2.大检修费用是指，装置在停工检修、抢修期间领用的用于装置检修的设备、备品备件、检修物资、安全设施等物资所发生的费用。 1.2.3.大机组维修费用是指，维修主风机、气压机、空压机及其附属设备所发生的专用费用，用于其他设备的维修不得支出该费用。 1.2.4.固定资产是指，公司所属各部门在正常生产期间，领用的单价超过2000元，且属单台的独立设备的购置（阀门、管件等物资除外），算作固定资产。 1.3.维修费用管理原则 修理费管理的原则：坚持做到“应修必修、修必修好、修必节约、能修不换”，确保设备安全、长周期运行的原则；坚持做到科学、规范、经济的检修，努力降低成本的原则；坚持对修理费使用进行严格管理，做到合理使用的原则。 1.4.管理职责 1.4.1.生产科职责
1.4.1.1.负责核定、下达公司各部门月度、年度日常维修费用、大机组维修费用、装置大检修费用、装置抢修费用使用计划指标，并检查、监督、考核修理费的使用情况。 1.4.1. 2.生产科是维修费用使用的归口管理部门，负责按公司批复的月度、年度 维修费用指标，统一平衡、控制使用，加强维修费用的预算管理，制定修理费使用管理的绩效考核指标，并监督检查公司各部门修理费的使用情况，提出对维修费用使用管理的绩效考核指标。对修理费进行控制管理，提高修理费的使用管理水平。 1.4. 2.财务科职责 1.4. 2.1.公司财务科负责对各部门月度、年度日常维修费用、装置大检修及抢修费用的核算和统计，按各部门领用的物资所发生的费用及时入账，并按月向公司相关部门提供修理费的实际支付明细表及使用情况的分析，监督修理费用开支，拒绝超计划或无计划费用的支付。配合生产科做好修理费控制工作。 1.4.3.采购供应室职责 1.4.3.1.采购供应室根据公司各部门提交的物资需求计划，及时组织采购，做到货比三家，比质比价，在确保所购物资产品质量的前提下，降低采购成本。 1.4.4.各使用部门职责 1.4.4.1.严格执行公司下发的维修费用控制指标，做好设备维护、保养工作，努力降低维修成本。 1.4.4. 2.各部门设备技术员是本部门设备维修费用管理的直接责任人，具体负责本部门维修资金的使用管理，根据公司核定的月计划维修费用控制指标，在保证设备安全、稳定运行的前提下，科学、合理支配维修费用。 2管理内容 2.1.修理费使用管理要求
制度管理题库(150题)讲解
制度管理专业题库 一、单项选择 1.规章制度是指按规定程序制定和发布，用以规范本单位组织、、、管理等活动的文件。（C） A、教育培训 B、福利工资 C、生产经营 D、劳动福利 2.下列不属于规章制度的是（D）。 A、准则 B、细则 C、办法 D、规划 3.下列选项属于规章制度规范命名的是？（D） A、通则、标准、规定 B、规划、准则、细则 C、计划、规划、标准 D、办法、准则、细则 4.下列选项不属于规章制度的是？（B） A、甲县公司根据上级市公司要求制定的同业对标管理实施细则 B、乙省公司制定的员工工作标准 C、丙市公司制定的集体企业员工奖惩办法 D、丁县公司自行制定的本单位职代会准则 5.下列说法错误的是（A） A、规章制度制定工作应当坚持以党和国家的路线、方针、政策为参考 B、规章制度制定工作应当符合现行法律、法规、党政规章 C、规章制度制定工作应当坚持民主公开，代表公司广大职工意志 D、规章制度制定工作应当符合公司持续健康发展要求 6.下列哪项属于符合要求的规章制度（D）。
A、甲省电力公司下发的通知 B、乙市供电分公司从内网邮件下发的实施细则 C、丙县供电有限责任公司以正式文件下发的标准 D、丁县供电有限责任公司以正式文件下发的考核办法 7．规章制度必须以何种形式发布？（A） A、单位文件 B、内网邮件 C、部门文件 D、公告通知 8．公司规章制度体系以公司规章制度为主体，以所属各级单位规章制度为补充。（B） A、专业性 B、辅助性 C、全面性 D、一体化 9.公司规章制度以为主，以为辅。（B） A、非通用制度通用制度 B、通用制度非通用制度 C、考核类制度专业类制度 D、专业类制度考核类制度 10.下列关于通用制度说法错误的是（C）。 A、通用制度由公司总部制定 B、省公司级单位可根据客观实际申请制定差异条款 C、差异条款不须向国网公司报批 D、通用制度是在公司系统统一执行的规章制度 11.非通用制度是指由公司总部制定，允许所属各级单位结合本单位实际按规定程序进一步制定的规章制度。（B） A、办法 B、实施细则
机关事业单位档案管理制度
机关事业单位档案管理制度 第一章总则 为了加强档案管理，有效地保护和利用好档案，提高资料利用效率，使其更好的服务于我局的工作，现根据《中华人民共和国档案法》、《政府档案管理条例》，结合我局实际情况，特制定本制度。 第二章归档制度 一、归档制度 1．局档案资料分为科技档案、文书档案、会计档案、电子档案、图书资料、测绘资料等。 2．局各科科在各项工作中形成的并有保存价值的材料（含文字、图表、声像、光盘、磁盘、实物材料等）必须由本部门或专人负责收集、整理，于次年6月30日前或本项工作结束后向局档案科移交归档，任何单位和个人不得以任何理由拒绝归档。 3．归档的文件材料应齐全、完整，能系统、准确地反映本单位在各项工作管理等方面的真实内容；归档文件的书写笔迹和载体材料要能耐久保存，严禁使用圆珠笔、红墨水、兰墨水书写或审批签字（只能用黑色），严禁使用复印纸复写；归档的文件材料必须纸质优良，线条、字迹图象清晰，
反差良好；文件材料和表格统一使用国际标准尺寸A4纸。 4．归档的文件材料应为原件，因故无原件的，可归具 有凭证作用、法律效用的文件材料，文件材料归档后不得更改。 5．归档的文书、科技、会计、各类地图，文件必须是 盖有公章的正文，其定稿必须由单位领导在发文稿纸上的签字并加盖公章。领导签批应使用碳素墨水或签字笔；计算机生成的文件定稿必须使用喷墨或激光打印机打印；各种图纸，表格做到手续完备，按规定签字盖章，图纸的图幅和图标按国家标准绘制。 6．会计档案应按照要求由会计人员装订成册，加盖公章。由部门保管一年，期满之后，指定专人编制移交清册, 于每年的六月底前移交档案科统一保管。 7．电子档案是指通过计算机磁盘等设备进行存储，与 纸质档案相对应，相互关联的通用电子图像文件集合。目前我局的电子档案有与可研、规划相对应的电子版；遥感影像数据；与本局发文相对应的电子版；荒漠化沙化监测数据；各项工程数据及成果材料；我局各项日常和业务活动的影像资料等。 8．各科科归档的文件材料，交接手续要齐全，各类档 案的移交必须在档案移交单上签字。 二、预立卷制度
修理费管理规定
修理费管理规定 第一章总则 第一条为加强炼化企业修理费的管理与使用，规范修理费的核算，保证生产装置的安全、稳定、长周期运行，根据公司“安全第一、环保优先”的管理理念和有关规定，特制定本规定。 第二条本制度适用于炼油与化工分公司归口管理的炼化企业。 第二章管理职责 第三条炼油与化工分公司有关部门按《炼油化工企业设备管理制度》的规定，依据其职责，负责核定、下达各地区公司年度修理费指标，并检查、监督、考核修理费的使用情况。 第四条各地区公司必须设立预算委员会，负责修理费预算的审定；分管设备工作的副总经理在总经理的领导下，具体负责修理费的管理；总会计师负责修理费的规范使用。 第五条各地区公司设备管理部门是修理费的主管部门，负责检修项目计划与费用预算的编制及分解落实，负责检修项目的过程控制与分析，负责修理费的有效使用。 第六条各地区公司应根据下达的修理费计划，组织检修项目的实施，做好检修项目工作量的统计和确认工作，禁止挪用和超计划使用。 第七条各地区公司财务部门负责组织修理费核算，根据设备管理部门确认的修理费结算单据及时进行账务处理；参与修理费年度预算的编制、审核工作。 第八条各地区公司物资采购部门负责检修施工用料的采购工作，必须把好质量、价格关，努力降低采购成本，配合设备管理部门做好定额储备工作。 第九条各地区公司预结算部门参与修理费预算的编制，及时审核结算。 第十条各地区公司审计、监察、法律事务等部门负责按照有关规定对修理费使用与核算的合理性、合规性进行监督。 第十一条炼油与化工分公司负责核定、批复各地区公司年度修理费指标，监督、检查、考核修理费的使用、核算及管理工作。 1
班级管理制度细则条例
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。
机关日常工作管理制度
机关日常工作管理 制度
****日常工作管理制度 根据《****市行政效能监察办法》、《****市行政效能问责惩戒暂行办法》和委办公会议决定，为进一步加强机关工作管理，推进政风行风建设，转变机关工作作风，正规机关工作秩序，提高机关工作效能，制定本日常工作管理制度。 一、请示汇报制度 （一）按程序规定逐级请示报告 1、各科室人员遇到本科室职权范围内的重要问题和事项，要及时向科长请示报告。 2、各科室遇到超越本科室工作职权范围的问题和事项，由科长向分管领导请示报告。 3、分管领导对超出分管范围和事关全委工作的事项，要向主要领导请示报告。 4、一般情况下，不越级请示报告。对于重要事项既要向分管领导请示报告，也要向主要领导请示报告。如因出差、学习培训等特殊情况、急办事项无法向直接领导请示报告时，能够越级请示报告，但事后应及时向直接领导汇报请示报告的内容及处理情况；特殊情况下，上级可委托下级代表自己行使职权，答复或办理某些具体事项。 5、需要向上级机关或领导请示报告的事项和问题，由主要领导请示报告或由主要领导委托分管领导负责请示报告。 （二）重大事项和问题坚持先请示后办理原则，不得先斩后奏
1、重大事项和问题是指除正常业务工作开展中的重大事项和问题以外，还包括： （1）接待或邀请上级机关、领导和兄弟单位及友邻单位人员； （2）组织或参加可能在社会或本机关产生影响的重大活动； （3）接待、安排社会传媒机构或人员采访、报道涉及本机关工作的事宜； （4）涉及本机关工作和人员的突发事件，本机关人员及家庭的重要情况及其它重大问题。 2、发生重大问题时，如情况紧急、急需决断且无法请示报告时，可按有关规定先行处理并设法请示报告；问题处理后应迅速向上级报告，按上级指示执行。 3、各级领导对基层请示报告的事项和问题，要严格按有关政策、规定答复。答复应清楚明确，不推不拖；对一时难以答复的，要先做初步解释，待研究后再做答复；答复请示报告要做好记录，并注意与有关领导、有关单位及有关科室协调。 （三）工作汇报和通报制度 1、凡以***名义上报或下发的文件、单行材料，必须经主任或书记审阅签发，重要文件或材料经主任办公会研究决定后方能上报或下发。 2、参加***厅或市委、市政府有关会议后，应及时向分管领导或主要领导汇报会议情况和会议要求，重要会议精神要在主任碰头会或主任办公会上通报传达。
差旅费补充说明
差旅报销补充说明 根据公司《差旅费报销制度》，制订本说明。 一、适用范围 1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。 2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。 1）差旅费填写差旅费报销单； 2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门； 3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。 二、职责及审批权限 （一）、职责说明 1、出差申请人：必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕； 乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票； 乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购 票； 乘坐汽车：出差申请人自行购买。 乘坐轮船：出差申请人自行购买。 2、行政部：出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。 3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。 （二）、审批权限 审批权限依次为：出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字
→总经理签字→行政部购票。 三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》 四、报销 出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。 五、改签及退票 预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。 六、附表 附表1：《出差申请单》 附表2：《费用说明单》 附表3：报销单据填写说明 本说明自发布之日起实施 文件批准
设备检修及费用管理办法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 设备检修及费用管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9158-40 设备检修及费用管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为了加强股份公司设备检修及费用管理工作，提高设备检修技术及费用管理水平，保证设备安全经济运行，使修理费的使用具有科学性、合理性、计划性、经济性，依据国家相关法律、法规及集团公司、股份公司有关规定，制定本办法。 第二条设备检修是指为了保持或恢复和改善设备能完成规定的性能而采取的技术和管理措施,包括维护和修理。 第三条设备检修目标是以经济合理的费用，消除设备缺陷，维持设备良好性能，保持设备完好，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。 第四条修理费是指设备资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生的、直接在成本
费用中列支的费用。修理费的支付范围包括大修理、维修（中、小修理）、维护（保运）等工作中发生的劳务费、材料费、检修工程结算费及检测费。 第五条本办法适用于股份公司各单位的设备检修管理和检修费用管理。 第二章职责 第六条设备管理部职责： （一）贯彻执行国家有关设备检修管理工作的方针、政策和法规，贯彻中石化有关检修管理工作的要求。 （二）负责制订设备检修管理方面的制度、规程、标准和规定。 （三）负责编制年度设备检修费用预算，分解各单位年度设备检修费用指标，审核设备检修费用的结算，对年度设备检修及费用的使用控制负责。 （四）检查考核各生产中心、部门执行设备检修管理办法的情况。
《考勤管理制度》的补充管理规定
银川田永成医学美容有限责任公司 关于《员工考勤管理制度》的补充管理规定 为保障公司各项工作的正常运作，进一步完善《员工考勤管理制度》，现做以下补充管理规定： 第一条公司员工一次性请假或换休不得超过5天，凡请假或换休时间超过5天、并影响到岗位或部门工作正常开展的，均视为长假，包括事假、病假、婚假、丧家、产假以及探亲假等； 第二条事假 每月事假5天以内的，月绩效考评中扣除1分/天；每月事假超过5天（不含5天）的，月绩效考评中扣除2分/天（含前5天）；一年事假累计不得超过25天，年度事假累计超过25天（不含25天）不满40天（含40天）的，扣发年终奖的20%--50%；年度事假累计超过40天以上的扣发全部年终奖。 第三条病假 每月病假5天以内的，月绩效考评中扣除0.5分/天；每月病假超过5天（不含5天）的，月绩效考评中扣除1分/天（不含前5天）；病假累计超过30天（不含30天）以上的，扣发年终奖的20%—30%；病假累计超过60天（不含60天）以上的，扣发年终奖的30%--50%；年度病假累计超过90天以上的扣发全部年终奖； 第四条相关岗位倒班人员原则上不允许相互顶班，有特殊情况，必须由主管同意安排，顶班天数一次性不得超过2天，并上报办公室备案；未经同意私自倒班，当事人和顶班人员各扣1分，主管扣2分； 第五条婚假、丧假享受全额工资，指基本保底工资和绩效考核工资的90%。第六条年休假 （一）员工累计工作已满1年不满10年的，享受年休假5天；已满10年不满20年的，享受年休假10天；已满20年的，享受年休假15天。 （二）每年年假按照日历年度计算（即从每年1月1日起至12月31日）（三）当年年假至当年年底到期，如未休完的年假将不顺延到下年。
(完整版)机关单位资产管理制度
资产管理制度 为规范资产管理，提高资产使用效率，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合办公室实际，特制定本办法。 第一章适用范围 第一条本制度所称资产是指用财政性资金形成的固定资产、办公日常用品和单位内部购置的低值易耗品三类。 第二条本制度所称固定资产是指一般设备单价在1000元以上、专用设备1500元以上，使用年限超过一年以上，并在使用过程中能够基本保持原来物质形态的资产。如购置、配备的常用办公设备，包括：办公桌、沙发、电脑、打印机、复印机、空调机、照相机、碎纸机等。 第三条本制度所称办公日常用品是指不属于固定资产，价值在1000元以下，可在一段时间内多次使用的以下的物品。包括：电话机、计算器、订书机、鼠标、键盘、U （硬）盘、打印机耗材、电池、水壶等。 第四条本制度所称低值易耗品是指不属于前两类的其他用于职工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。包括：各类办公纸张、信封、订书钉、曲别针、燕尾夹、胶水、名片、档案盒（袋）、垃圾袋、中性笔等。 第二章资产购置、管理和使用 第五条固定资产的购置由各科室根据工作需求填写《固定设备采购申请单》进行申报，经批准后由综合科按照
程序进行采购。 第六条固定资产的使用和管理。个人、部门（科室）申领固定资产需在综合科进行实名登记备案，根据实际需求进行分配，然后报财务科统一纳入固定资产管理台账。任何部门或个人不得未经批准，擅自进行处置或出租、出借。 第七条办公日常用品和低值易耗品，由综合科按照规定统一进行购置，使用科室、个人根据实际需求填写《办公日常用品和低值易耗品领取登记表》据实领用。 第八条资产配备使用按照节约化原则进行，使用部门（科室）要妥善有效使用，管理部门（科室）进行科学配备，确保资产配备合理、管理规范。 第三章资产损坏、丢失及报废 第九条资产使用人、部门（科室）必须妥善保管使用，若因使用不当、管理不善等造成的资产损失、遗失，资产使用人须进行相应赔偿。 第十条固定资产的报废须按照程序进行，净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以申请报废。 第十一条固定资产报废须由使用人、部门（科室）填写《固定资产报废申请表》，逐级审签后交综合科统一报财务科进行备案销账，并将报废的固定资产退回综合科统一处理。 第十二条办公日常用品确实已不能使用，经综合科核定后统一将报废日常用品收回。低值易耗品根据实际需求如
管理制度补充条例第一版19.4.15
管理制度补充条例 （第一版） 为更好的进行工作、更好的为项目客户进行服务，更为更好的自我及团队提升，现推出该制度补充条例，各位同仁严格遵守； 第一条：工作职责明确； 尾盘销售经理； 1、主持销售部各部工作及内外衔接等工作。 2、完成上级领导安排的其余工作。 尾盘置业顾问； 1、尾盘日常销售工作。 2、离职置业顾问所分配给尾盘置业顾问客户的日常 维护、资料补充、疑问解答、疑问处理等工作。 3、协助按揭、权证方面完成客户备案及其他所需相关 资料的完善等工作。 4、销售管理制度及尾盘制度中所含的工作事项。 5、完成上级领导安排的其余工作。 按揭权证； 1、负责公司客户按揭、权证方面的所有工作。 2、负责协助客户、置业顾问查询客户所需备案、合同 等信息。 3、负责协助客户到对公单位资料办理的指引、协助工 作。 4、销售管理制度及尾盘制度中所含的工作事项。 5、完成上级领导安排的其余工作。 销售后勤； 1、台账的管理与日常更新、查询。 2、定期配合财务、按揭权证及上级相关部门进行台账 的核对。 3、销售管理制度及尾盘制度中所含的工作事项。 4、完成上级领导安排的其余工作。
第二条：由办公室印制上下班签到表，严格执行上下班制度，非婚丧嫁娶病等特殊情况一律无假。 第三条：任何人不得以任何理由在任何地方与客户、同事发生争吵、推搡等不理智行为。如有遇无理取闹、胡搅蛮缠等不理智行为请及时通报经理处，由经理协调，严禁杜绝自身不理智行为发生。如违反本条一次，直接扣除当月底薪，第二次违反直接开除。 第四条：按揭、权证方面工作在遇到工作量堆积严重情况下，向经理进行汇报，通过商议、批示后按工作内容与体量进行“工作交接函”填写，确定后由权证、按揭方面对置业顾问进行工作指导、培训，指导、培训完成后，由置业顾问与权证、按揭方面、经理共同签字确认，进行工作精细化分工，原则上以交清楚、接清楚为总则，谁出错谁担责，如果后期依然因为责任划分不清晰出现问题，则产生后果由具体交、接人员进行平均分摊，如有拒不执行、逃避者，承担责任所产生金额直接从底薪中扣除，并停休一个月，如违反第二次者，直接开除。 第五条：权证、按揭方面每周五下班前将本周工作进行汇总、公报，并对下周工作进行安排。 第六条：如一次违反本条例中任意一条中任意一处者，罚手抄本条例所有内容1遍，违反第二次则罚抄2遍，第三次4遍，以此类推。 附： 1、态度决定一切，抱怨、指责、借口、推诿永远不能解决问题，请带着解决问题的心态思考问题、沟通问题、处理问题、解决问题。 2、高效的团队具备的三种特性：主动性、思考性、配合性。 3、社会主义核心价值观： 国家：富强民主文明和谐 社会：自由平等公正法制 人民：爱国敬业诚信友善