质量管理体系内审的规定[1]

五、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。

六、内容：

1、对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。

2、审核的内容：

A、质量体系的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等；

B、质量管理机构及人员：包括所有机构人员学历、职称、培训、健康检查等；

C、产品质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件以及产品的检验报告书；

D、过程质量审核：包括产品的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核等；

E、设施设备：包括营业场所、仓储设施设备。

3、质量管理体系的审核工作由质量领导小组负责，质量管理部门、办公室具体负责审核工作的实施。

4、质量管理体系审核小组的组成条件

A、审核人员应有代表性，办公室、质量管理部门、采购部、储运部、销售部都必须有人员参加；

B、审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核；

C、审核人员熟悉经营业务和质量管理；

D、审核人员经培训考核合格，由质量领导小组任命。

5、质量管理体系审核每年组织一次，一般在11～12月进行。

6、质量管理体系审核应事先编制审核计划和审核方案。

7、审核工作的重点应放在对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。

8、审核时应深入调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。

9、审核小组将审核情况汇总，上报质量领导小组。审核结论转入管理评审。

10、质量领导小组根据汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据公司奖惩规定进行奖惩。

11、质量管理体系审核执行本公司《质量体系内部评审程序》。