物资采购与能源资源控制程序
物资采购与能源资源控制程序
1 目的
对采购过程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和符合公司环保与安全生产要求，并进行验证和控制。合理有效的利用能源、资源、杜绝浪费现象。
2 适用范围
本程序适用于本公司施工生产过程中，所需原材料、能源、成品、半成品、工程设备的采购管理，及其所涉及的有关职业健康安全和环保的活动。适用于集团公司及所属各单位资源、能源的使用和管理。
3 职责
3.1 集团工程技术部负责本程序的编制、修改、监督和检查。
3.2分公司、子公司物资主管部门，负责对项目经理部程序运行实施过程的监督检查与指导，并负责审核、批准、发布“合格供方名册”。
3.3分公司、子公司工程技术部门负责制定水、电、油及三大材等能源、资源的消耗控制管理办法，组织有关部门对工程项目的程序运行实施情况每半年进行一次监督检查与指导。
3.4项目经理部、专业公司物资部门负责具体实施本程序。公司办公室负责对公司办公区域能源、资源使用情况的日常管理，并对公司办公区能源、资源使用情况进行监督检查，每半年进行一次评价。
4 工作程序
4.1 供方的评价
4.1.1 供方的评价工作应本着“谁采购，谁评价”的原则进行。
4.1.2 对顾客提供的供方亦应进行评价。
4.1.3 评价范围
下列物资必须对供方进行评价：
钢材、水泥、外加刘、商砼、墙体砌块、焊接材料、防水材料、油漆化工、化学危险品、漏电保护装置、涉及环保和健康安全的装饰材料。
4.1.4 评价内容
A、满足质量要求的能力，
B、满足环保和职业健康安全的要求，
C、供货时间的保证能力，
D、价格，
E、运输距离、运输方式、运费，
F、服务质量及服务态度，
G、供货业绩。
4.1.5 评价的方法
A、采购员负责供方的调查，并填写“供方调查表”。
B、合格供方的预审评价，由项目物资部门负责人召集有关业务部门、主管领导参加。根据供方调查记录，经综合评审后，评出合格供方。同时填写“合格供方评定表”。编制《合格供方（申报）名册》报分公司、子公司审批。
C、分公司、子公司的物资部门负责审核、筛选、编制本单位的《合格供方名册》，经主管领导批准发布，并报集团公司工程技术部备案。
D、对已通过GB/T-19001、GB/T-24001和GB/T28001体系认证的供方，视为合格供方，可索取证书复印件，并在《合格供方名册》备注栏内注明证书编号。
E、对“评价范围”以外的物资和一次性采购或采购量很小的物资，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。
4.1.6 对合格供方的控制
A、采购员要经常深入现场，了解和考核供方的供货情况以及用料部门的意见，并填写“合格供方供货质量记录”，对不能履行合同或不能保证产品质量和环保、职业健康安全的，有权终止合同并书面报告物资主管，从《合格供方名册》中删除。
B、对已确定的供方，项目经理部应与供方签订安全环保协议书并明确相应的职业健康安全及环保的要求，以便实施对他们的影响。
C、项目经理部应对合格供方每年进行一次综合考核评审，填写《合格供方评定表》，报上级主管部门。
D、分公司/子公司《合格供方名册》每年发布一次。
E、急需从《合格供方名册》以外采购时，必须对供方进行调查，证实其满足质量和环境、安全卫生要求的能力，经领导批准后进行采购，并补办合格供方申报手续。
4.2 采购计划的编制和实施
4.2.1 物资申请计划的提出
A、物资申请计划由项目经理部/专业公司的施工技术部门按照施工生产计
划、设计文件（图纸）的要求提出，经技术主管批准后，报物资部门。
B、物资申请计划要明确考虑低毒、低害和无毒无害产品，有明令禁止使用的材料，不得列入计划。
C、物资申请计划应在当月25日前，报送下月需用的物资计划。加工订货、进口材料、市场不易采购的以及批量较大的物资，在图纸确定后，及时提出物资申请计划。
4.2.2 物资申请计划的内容
编制“物资申请计划”，如有特殊要求，如产地、厂家、采用的技术标准、规范、验证方法、顾客指定的产品等，应在备注栏加以说明。
4.2.3 物资申请计划的调整
A、物资申请计划需要调整时、应于三日内书面通知物资部门，调整计划需经原审批人批准。
B、对于“高、大、精、细”物资，要附设计变更说明或合同更改说明。
4.2.4 物资采购计划的编制和实施
A、物资采购计划由项目经理部、专业公司物资主管，根据“物资申请计划”，本着“统一调剂、批量定购”的原则进行编制，并填写推荐的厂商及单价经主管领导批准后，由采购员负责实施。
B、采购员必须具备一定的专业知识和能力，应了解所采购物资的性能、质量要求、环保和职业健康安全要求。
C、编制物资采购计划应填写“物资采购计划表”，如有特殊要求应在备注栏加以说明。
4.2.5 采购计划的调整
A、物资计划员根据技术部门的申请计划调整通知，向采购员下达物资采购调整单，由采购员通知供方，并做好调整记录。
B、采购计划有重大变更时，应与供方重新签订合同，物资采购计划的更改，需经原批准人批准。
4.3 采购合同
4.3.1 各生产经验单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式即主要材料由各单位统一招标，确定2-3家中标候选厂商，经压价谈判后，由项目经理部订货付款执行合同。采购原材料、能源、半成品均应在《合格供方名册》中选择供方并签订采购合同。
4.3.2 招标范围参照《中铁xx集团招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标并报分公司/子公司主管领导批准。采购订货合同应按照中铁xx集团制定的《合同范本》格式进行签订，明确完整地说明所购物资名称、规格、质量等级、通用性（如有特殊要求也要写明）、数量、产地、厂家、采用技术标准规范名称及合同生效日期、交货时间、违约责任等。
4.3.3 原则上由项目经理部签定采购合同，采购批量大或与供货商、有协作关系的厂商，也可以由分公司/子公司签定合同，交项目经理部执行。采购、加工、订货合同应经物资主管批准后生效，除主管部门保存外，还应传递给财务、经营、施工技术部门各一份。
4.3.4 对于招标范围以外的采购物资，由采购员比质比价报主管领导审批后实施。
4.4 采购物资的检验和验证
4.4.1 实行谁采购谁负责收集、整理、提供技术证件的原则。
4.4.2 物资进场的检验和验证按《产品检验和试验程序》执行。
4.4.3 合同规定需要在供方货源处进行验证，应由采购员负责到供方货源处按合同要求，对所需监控的物资进行监控，对“高、大、精、细”产品的验证由技术部门派专业技术人员进行验证，并做好记录。
4.4.4 委托加工的产品，物资主管应组织有关技术人员，到受委托单位货源处，根据委托加工合同、图纸、技术标准及实际样品，进行验证。
4.5 分公司、子公司能源、资源的管理
4.5.1 分公司、子公司通过黑板报、宣传栏、知识竞赛等多种方式对全体员工进行节约能源、资源教育。
4.5.2 物资部门和工程技术部门根据集团公司下达的三大材节约率指标和能源消耗定额指标分解下达到各项目经理部，并每半年对项目经理部节约情况进行检查监督，每一年向集团公司工程技术部上报项目工程竣工后的节约完成情况。4.6 项目经理部能源、资源管理
4.6.1 施工技术部门根据上级下达的节约指标，并根据本项目具体情况制定出施工现场水、电、油、钢材、水泥、木材等能源、资源的节约措施，确定工程项目能源消耗总量的控制指标和能源支出金额的控制指标.物资部门拟定三大材节约指标，定期对现场料具的使用和管理进行监督检查。对用水用电量大的工序，制定出专项节水、节电措施。
4.6.2 积极推广节电、节油、节煤、节水专项技术，淘汰高耗能机具和设备，禁止新购和转让国家淘汰的高耗能产品和设备。
4.6.3 技术、物资部门分别建立水、电、油、钢材、木材、水泥的消耗台帐，每月统计，并分阶段对工程主要材料的实际消耗情况进行盈亏分析。
4.6.4 技术部门在进行工艺和设备选型时，应考虑资源节省和污染预防，优选采用技术成熟，质量可靠，资源和能源消耗低，对环境污染少的工艺技术和设备。
4.6.5 定期检查设备完好程度，建立维修保养制度。
4.6.6 优先选用节能型照明灯具，合理布置，对夜间照明时间做统一规定。4.6.7 尽量减少设备的无负荷运转时间。
4.6.8 基槽开挖时，如发现地下文物，应及时进行保护，并报告当地文物部门，根据文物部门的要求进行处理，当挖掘到人防设施、给水管线时，应征求甲方和相关方的意见，根据甲方和相关方要求，进行处理。
5 相关文件
节约能源管理办法
物资节约管理办法
物资采购管理办法
中铁xx集团招标采购管理办法
6 记录
物资申请计划 ZTJG-CX-2004-09-01 物资采购计划 ZTJG-CX-2004-09-02 供方调查表 ZTJG-CX-2004-09-03 合格供方评定表 ZTJG-CX-2004-09-04 合格供方（申报）名册 ZTJG-CX-2004-09-05 合格供方供货质量记录 ZTJG-CX-2004-09-06 现场材料管理检查记录 ZTJG-CX-2004-09-07 主要材料消耗量降低率报表 ZTJG-CX-2004-09-08 能源消耗节约报表 ZTJG-CX-2004-09-09
物资申请计划
工程名称： Z T J G -C X -2004-09-01
技术主管： 制表： 填表日期： 年 月 日
物资采购计划
工程名称： Z T J G -C X -2004-09-02
物资主管： 制表： 填表日期： 年 月 日
供方调查表
填
制单
位
:
被调查人姓名：职务：联系电话：
调查人：年月日
合格供方评定表
填制单位： ZTJG-CX-2004-09-04
主管领导：
制表： 年 月 日
合格供方
合格供方供货质量记录
ZTJG-CX-2004-09-06
制表单位
供方名称合同号
物资名称规格型号数量
单价交货期限验收标准
技术要求
供货记录：
1、到货物资名称、规格、型号、单价、数量与合同是否相符
2、随货提供：质量证明书有无
产品合格证有无
检验试验报告有无
材质化验单有无 MSDS 有无
3、供方交货前是否按合同规定，对产品进行了检验和试验，满足合同规定
基本满足没满足
4、供方按合同期交货未按合同期交货
5、供方提供物资价格与合同规定价相符不符
6、到货物资包装情况好一般不好
7、到货物资标识清楚不清楚
8、售后服务好一般不好
9、其它情况：
调查人（记录人）：年月日
能源资源管理控制程序
四川烟草工业有限责任公司文件 川烟工安全〔2009〕62号 四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系能源资源管理控制程序》的通知 公司各部门、各分厂： 为合理利用能源、资源，降低运行成本，减少由于能源、资源消耗带来的环境影响，特制定《EHS管理体系能源资源管理控制程序》，现予发布，请遵照执行。原B版《能源资源管理控制程序》（SCTI-EHS/CX-14-2007）及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。 特此通知。
二ОО九年八月七日 主题词：规章制度EHS体系控制程序 四川烟草工业有限责任公司办公室2009年8月7日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系能源资源 管理控制程序
1 目的 合理利用能源、资源，降低运行成本，减少由于能源、资源消耗带来的环境影响。 2 范围 适用于本公司水、电、气（天然气）、汽（蒸汽）、煤、原辅材料及其他资源等能源、资源的管理。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 公司 4.1.1 生产设备管理部---负责公司能源资源的归口管理。 4.1.2 安全管理部---负责对公司能源、资源的管理工作进行监督。 4.1.3 各部门---负责本部门责任范围内的能源、资源合理使用和控制。 4.2 分厂 4.2.1 能源管理部门---负责指导、监督本分厂能源的合理使用；负责对本分厂能源控制指标进行分解、统计分析、日常检查、考核。 4.2.2 厂部办公室---负责本分厂能源、资源的综合统计工作。 4.2.3 安全管理科---负责对本分厂能源、资源管理工作进行监督。 4.2.4 各部门---负责本部门责任范围内能源、资源的合理使用和控制。 5 工作程序 5.1 水、电、气、汽、煤及原辅材料 5.1.1 计划 5.1.1.1 生产设备管理部根据年度生产计划和上级单位节能减排、降耗的要求，拟定公司节能、年度能源消耗及主要原辅材料消耗计划和指标。
能源资源消耗管理制度.
3.3 恢复与重建 3.3.1 善后处置 3.3.1.1 社会救助 （1）事发地各级交通主管部门配合属地政府部门，对因参加突发事件应急处理而致病、致残、死亡的人员，及时进行医疗救助或按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤，并提供 相关心理及司法援助； （2）对因突发事件造成生活困难需要社会救助的人员，由当地人民政府按国家有关规定 负责救助； （3）保险监管部门要督促有关保险机构及时做好有关单位和个人的理赔工作。 3.3.1.2 物资征用补偿 （1）水路交通突发事件物资征用由事发地人民政府负责，并按照国家有关规定进行补 偿。 （2）对紧急调集、征用的有关单位及个人的物资在使用完毕或者港口突发事件应急工作结束后，应当及时返还。在调集、征用后被毁损、灭失的应当按照规定给予补偿或补助。 （3）对于紧急征用物资、设备、交通运输工具和劳工的补偿费用要及时支付，优先办 理，不得拖欠。 行政征用补偿形式包括：现金补偿、财政税费减免、实物补偿和其他形式的行政性补偿 等。 3.3.1.3 恢复重建 （1）恢复重建工作由事发地人民政府负责，水路交通主管部门具体执行。因突发事件严重受损的水运交通基础设施，其恢复重建经费应纳入国家救灾专项财政预算。 （2）事发地恢复重建措施落实情况须及时上报水路交通应急指挥中心办公室，必要时，由水路交通应急指挥中心派出工作人员进行现场指导。 3.3.2 总结评估 （1）I级突发事件应急处置工作结束后，由水路交通应急指挥中心组织对突发事件造成的损失进行评估，负责编写突发事件调查报告与总结，对应急经验教训加以总结，提出预案改进建议，并在应急结束后的30个工作日内提出总结报告，送交通突发事件应急工作领导小组审 核，并由交通运输部报国务院。 （2）各参加应急救援工作的单位、部门必须写出应急过程和总结报告，总结经验教训，标明救援消耗、设备损害情况，并将应急过程的录像资料与文字资料于应急结束后的10个工 作日内上报水路交通应急指挥中心。 Ⅱ级及以下应急响应由省级以下相应的水路交通应急指挥机构负责编写突发事件调查报告
工厂生产管理流程及制度(1)
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合
理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。
能源资源节约控制程序(含表格)
能源资源节约控制程序 （GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015） 1.0目的 为了合理配置和利用能源、资源，提高其利用率，减少浪费，降低产品的成本及减少环境影响，保障公司持续发展而制定此程序。 2.0范围 本程序适用于公司范围内节省能源、资源的活动及管理。 3.0职责 3.1行政部 3.1.1负责能源和水资源使用的统计、方案制定及监督管理 3.1.2负责纸资源使用的统计、方案制定及监督管理 3.1.3对各部门能源、资源节约方案的执行情况进行监督管理 3.2各部门 3.2.1负责本部门能源的使用管理，做好节能措施 3.2.2负责本部门资源的使用管理，做好资源节约措施 4.0定义： 无 5.0程序 5.1控制内容 能源、资源控制主要有以下内容
5.2能源、资源的计量统计 5.2.1计量单位 1）各部门在对能源、资源进行统计时，使用以下计量单位： 2）电、水、纸、材料和辅料使用量或消耗量统计需分别填写《用电量统计表》、《用水量统计表》、《纸张使用量统计表》、《材料损耗量统计表》、《辅料使用量统计表》。 5.2.2计量仪器和设备的配置 各部门应根据计量统计的需要在适当的地方合理配置计量仪器和设备（如：电表、水表等）。 5.2.3计量仪器和设备的管理 所有的计量仪器和设备，须按ISO14001：2015要求进行使用、维护、校正管理。 5.3节能方案 5.3.1节约能源方案 行政部在每年年底考虑是否制定公司下一年度节省能源的方案。 内容包括：节约能源目标指标、具体实施内容、部门责任人、日程、投资金额等。指标的设定，根据本年度实际能源消耗量、生产总产量计算出平均消耗量，然后根据平均消耗量提出节约的指标。 5.3.2节约资源方案
资源管理控制程序
XXXX医疗器械有限公司 资源管理控制程序 1 目的 对资源进行控制，以保证体系的建立、实施和保持； 2 范围 适用于企业资源管理。 3 职责 3.1 总经理负责资源提供； 3.2 办公室负责人力资源管理； 3.3 生技部负责基础设施和工作环境管理； 3.4 质检部负责信息资源管理。 4 工作程序 4.1 资源提供（标准中6.1条款） 为建立、实施和保持质量管理体系，总经理应提供其所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境和信息等。 4.2 人力资源（标准中6.2条款） 4.2.1 人员安排： 办公室应依据体系确定过程，编制《岗位工作人员要求》，明确每个岗位工作人员的学历、技能与工作经历要求、报管代审核、总经理批准，作为每个岗位选择胜任工作人员的考核依据； 4.2.2 人员培训控制 办公室负责编制《年度员工培训计划》。确定培训人员、培训教材、培训师资、培训日期及考评措施并记录； 4.2.3 培训实施 a、办公室依照《年度员工培训计划》采取集中辅导、专题授课或会议等形式进行培训。
每期培训均应通过口试或书面考核并记录成绩；外培人员应按计划报管代批准后，如期委外培训合格，领取外培资格证书； b、每期培训应填写《员工培训记录》并建立《员工培训档案》。 4.3 基础设施控制（标准中6.3条款） 企业应按产品特性设置控制区、化验室、仓库及相应的生产设备、检验设备仪器，以满足产品实现要求。 a、控制区应设置防蚊、蝇、虫、鼠侵入的纱门纱窗； b、控制区地面、墙壁、顶棚应光洁，耐清洗； c、控制区布局应合理：人流、物流分开并固定走向； d、生产设备与检验设备仪器应能满足生产和检验需求； e、仓库应通风、干燥、货物堆放应有货架，有防蚊、蝇、虫、鼠侵害设施及消防设施，并应设置黄（待检区）、绿（合格品区）、红（不合格品区）标识。 4.4 工作环境（标准中6.4条款） 4.4.1 人员卫生 a、涉及生产的人员应每年进行一次体检，持健康证上岗； b、进入控制区人员应在一更室脱外衣、洗手，二更室穿洁净工作服； c、生产人员不应染指甲、留长头发，不准在车间吸烟、进食或干私活； d、上班期间不准接待客人或擅自外出办事。 4.4.2 设备清洁要求 a、凡是接触产品的设备和工位器具的表面应清洁； b、工作台面应光洁、耐腐蚀、无裂痕； c、设备用润滑剂不应对产品造成污染。 4.4.3 物流控制 a、控制区物流流向规程： 原材料领用→脱皮→中转库→裁剪→缝纫→组装→内包装→大包装 b、本批次生产结束更换产品时应进行清场并记录； 4.4.4 过程产品控制 a、生产过程中尽可能不使产品落地，落地产品未处理前不准转序；
资源及能源消耗管理办法
资源及能源消耗管理办法 1、目的 为加强对资源和能源消耗的管理，达到节约资源及能源的目的，特制定本管理办法。 2、适用范围 适用于管理体系所涉及的施工过程和办公场所的资源及能源消耗的管理。 3、职责 3.1生活服务公司:负责公司办公区域的水、电、气管理。 3.2技术处负责制定、修改本办法，并检查本办法的执行情况。 3.3各单位负责制定本单位资源及能源节约的具体措施并组织实施。 3.4项目部负责实施公司及本单位制定的相关制度和管理办法。 4、作业要求: 4.1材料节约: 4.1.1各施工单位根据投标要求和图纸对人、机、料、水进行详尽分析(避免较大的缺项、漏项)，尽量与相关方协商，以减少损失。 4.1.2 施工中根据预算进行限额领料，避免超耗、超用。 4.1.3 严格按计划进料，防止积压和浪费。 4.1.4 加强施工过程的管理，避免浪费。同时注意各种材料的回收和再利用，以节约资源。 4.2 节水 4.2.1 生活服务公司和后勤部门加强公司(工程处)办公区域用水的控制，建立用水台帐，经常对供水线路进行检查，及时维修，防止跑、冒、滴、漏。 4.2.2 各施工现场装设水表。由项目部制定节水措施，专人维护用水线路，防止长流水和跑、冒、滴、漏。 4.2.3 砼搅拌站设污水沉淀池，沉淀后的水尽量二次使用。其它施工设备清洁用水必须加强控制。 4.3节电 4.3.1 生活服务公司和后勤部门加强对办公区域用电的管理，以节约用电。 4.3.2 员工在工作结束后及时关闭车间、办公室照明、空调、计算机电源等设备。 4.3.3 设备更新时，尽量购买节能机械 4.4节约燃料 4.4.1各种办公用车、工程车辆、大型机械作业用油要严格执行相关规定，
资源能源节约控制程序
资源能源节约控制程序 1、目的 节约资源能源，减少资源能源的用量，有效地使用资源能源。2、适用范围 公司范围内所使用的资源，能源。包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。 3、职责 3.1开发部和技术部在设计开发新产品时有责任考虑到资源能源的节约、减少不可再生材料的使用。在生产流程的设计上节约资源能源的使用。 3.2工程部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。 3.3各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源能源的节约措施。 3.4各部门有责任对本部人员进行节约资源能源的教育。 3.5环保部设计相关的表格，组织相关人员对资源能源的使用状况进行统计、记录。 3.6总务部有责任了解市场上的物料的回收信息，环保部有责任结合客户的物料回收要求制定并组织执行具体的回收计划。 4、工作程序 4.1在开发部和技术部在开发选择新的材料、设备、生产流程时，考虑到对此材料/设备/流程的物料、人工节省状况等进行综合评估，编制。 4.2业务部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，仓储部严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。
4.3管理者代表在组织各部门设定目标指标时，各资源能源使用大户确定自己的节约计划及目标指标。 4.4环保部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划。总务提供相关的市场信息。 4.5环保部设立环保信箱，收集厂内人员的对资源能源节省方面的意见建议。 4.6后勤部利用月刊、宣传栏张贴宣传物等配合资源能源节约的培训教育。 4.7资源能源节约记录 工程部对全厂用水及用电多的部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量。如用水量、用电量、用油量，各部门在总办室领用纸张时记录领用量，各部门记录其使用回收纸张量，其他原物料的回收记录方法请参见“废弃物管理程序”。 5、记录 用水量记录表 用电量记录表 油（石油、柴油）用量记录表 废弃物统计表 纸张回收使用记录表 新项目评估表 6、相关文件 废弃物管理程序
能源体系运行控制程序
33 能源体系运行控制程序 1 目的 为了规范公司主要生产过程、辅助生产过程、生活过程中的能源管理，减少能源消耗、提高能源利用效率，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司的主要生产过程、辅助生产过程、生活过程的能源管理。 3 编制依据 3.1 GB/T 23331-2009 能源管理体系要求 3.2 Q/ZMHG-QEHSEnMS1—2015 4 工作职责 4.1 机动部 4.1.1 负责公司能源管理和能源计量管理工作。 4.1.2 负责组织制定公司的能源目标、指标、管理方案。 4.1.3 负责组织能源管理体系的运行控制和能源管理方案的实施、监督检查。 4.1.4 负责设备、电气、仪表检维修管理及主要用能设备的能效测试。 4.2 调度室及生产单位 4.2.1 负责生产运营中的能源调度管理。
4.2.2 负责本单位能源管理体系的运行控制。 4.2.3 负责本单位能源消耗的统计分析和上报 4.3 企管部 4.3.1负责能源消耗指标的制定和考核 4.3.2 负责整合型管理体系的运行控制和监视测量。 4.4 各部门负责本单位能源因素的识别评价和优先控制能源因素的运行控制；负责有关能源目标指标和方案的实施。 4.5 财务部 4.5.1 负责能源统计汇总、分析工作。 4.5.2 负责提供能源管理有关资金。 5 工作程序 5.1 能源目标、指标管理 5.1.1 企管部每年年初对上一年公司及各单位的能源目标、指标完成情况进行统计、分析，向公司管理评审会议提出当年的公司能源目标、指标建议，根据公司管理评审会确定的公司能源目标、指标，分解下达到各有关部门和单位。 5.1.2 机动部依据公司下达的能源目标、指标，编制能源管理工作计划，各有关单位和部门将能源目标、指标及能源管理计划分解落实到装置和班组。
《能源目标、指标及能源管理实施方案管理程序》
能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 文件编号: 版本: 发放编号: 受控状态: 编写: 审核: 批准:
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能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 1 目的 为了规定公司能源目标、指标和管理实施方案的制定方法、程序和要求，确保能源目标、指标和能源管理实施方案得到有效的管理和实施，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于能源目标、指标和能源管理实施方案的制定、实施、评审和控制管理。 3 职责 3.1 总经理负责发布能源目标和指标。 3.2 能源管理者代表负责评审能源目标、指标及能源管理实施方案。 3.3技术部负责建立和更新能源目标、指标及能源管理实施方案。 4 工作程序 4.1 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定原则 4.1.1 能源目标和指标应与能源方针保持一致。能源指标应与能源目标保持一致，具体、可量化、具有时效性。 4.1.2 能源管理实施方案的制定是为实现能源目标和指标，需包括切实可行的行动和对策。 4.2 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定依据 A 国家及行业有关法律法规、规范标准的要求； B 能源基准； C 《能源评审报告》； D 主要能源使用以及改进能源绩效的机会； E 提高能效的技术可行性以及财务、公司运营等相关影 响因素。 4.3 能源目标、指标的确定 4.3.1 首次确定能源目标、指标及当管理评审结果认为需要对能源目标、指标进行调整时，技术部负责目标、指标的确定和变更。 4.3.2 能源目标和指标需包括以下几个方面：
A 能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部生产 工艺的指标，如综合能耗、单位产品综合能耗等； B 能够反映主要工艺、作业环节的指标，如工序能耗； C 主要用能设备的能源绩效指标。 4.3.3 技术部按公司现行节能目标分解方案，将能源指标分解到各部门。 4.3.4 应将建立的能源目标和指标形成文件，包括《能源目标和指标记录表》。 4.4 能源目标、指标的评审 4.4.1技术部每年至少对能源目标、指标的完成情况进行一次评审。 4.4.2 能源目标、指标的评审记录应形成文件，包括《能源目标和指标记录表》，作为内部审核和管理评审的输入。 4.4.3 若能源目标、指标评审结果为未达到标准，技术部负责查找原因，必要时对《能源管理实施方案》进行调整。 4.5 能源管理实施方案的制定 4.5.1 制定能源管理实施方案的输入： A《能源评审报告》； B 例行检查、内部审核、管理评审的输出； C 项目可行性研究报告； 4.5.2 为保证能源目标、指标的实现，技术部负责根据4.5.1所述输入信息，编制《能源管理实施方案》，或在《能源评审报告中》以独立篇章的形式体现。 4.5.3 能源管理实施方案需包括以下内容： A 明确责任部门及其职责； B 针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效 果； C 确定需要配备的资源，包括人力和资金等； D 实施方案的时间进度安排； E 对实施效果进行验证的方法。 4.6 能源管理实施方案的评审 4.6.1技术部每年至少对能源管理实施方案的落实情况进行一次评审。 4.6.2 能源管理实施方案的评审记录应形成文件，作为内
减少能源消耗和温室气体排放管理程序 EICC 版
减少能源消耗和温室气体排放管理程序 1、目的 做好本公司节能减排温室气工作，在公司发展的同时，为环境保护做贡献。 2、范围 本程序所规定的范围为本公司的日常运作范围。 3、职责 3.1各部门：负责按照本文件要求，在本公司运作过程中做好节能减排工作。 3.2财务部门负责对各部门排放源的识别及数据收集方面的工作给予支持。 4、定义 无 5、内容 管理方针和理念 成立环保管理系统（EMS），促进和管理一切环保减排的目标和政策； 生产运作时，对环境的伤害和风险减至最低； 在主要的环节中减少对能源、原料、水、电能等的消耗； 确定要遵守所有相关的法律要求； 提供给客户和第三方的环保和减碳排放的信心； 提高所有员工对环保和减排的学习和重视； 最大化有效地使用所有资源； 建立一个良好的、有责任的环保形象企业。 控制温室气体排放 确定工厂和供应商的最主要温室气体排放的源头； 重点处理在生产时工厂能控制的排放气体； 收集有关数据，作分析、处理和定立目标等依据。 减少能源消耗 尽可能少用空调，多开关窗户，控制工厂的温度； 检查和监控室内的温度、湿度，用以确定如何控制空调的温度； 照明灯要正确使用，尽可能使用窗外的自然光源； 经常和定期检查和保养所有影响能源效用的设备； 所有生产的机器，下班后要立刻关机，没有工人使用的机器要把电源关上，避免机器空转而浪费能源；
使用节约类型的生产机器，增加能源效益。 废料处理 把生产所产生的废料减至最少； 把所有废料和垃圾分类存放； 把所有收集的废料尽量循环利用； 一定要按当地的法律法规搬运、丢弃和处理。 水的使用 在生产过程中减少用水，节约用水； 检查所有水管是否有破损； 最大化使用水的功能； 洗手间使用完后要及时关闭水龙头。 控制环境污染 遵守当地环境保护的法律法规，不污染空气、水源，不发出噪音和难闻有害的气味，合法地排放所有废弃物； 努力减少使用化学品； 通过采购和合理安排生产方法，降低工业的废料数量和气体排放。 6、相关文件 无 7、相关记录 无
资源、能源管理控制程序(20201008143605)
资源、能源管理控制程序 1 . 目的为了有效的利用资源、能源，杜绝一切浪费现象，并使该项工作能够持续地予以改进。 2. 适用范围本程序适用于资源、能源的使用和管理，其中包括相关的设备及操作者，使用者。资源是指原材料、水、纸张等；能源是指电等。 3. 职责 3.1 办公室负责水、纸张的管理。 3.2 生技科负责原材料管理控制、电的管理 3.3 各部门负责资源、能源的日常管理。 4. 程序 4.1 教育与培训办公室负责组织员工节约资源、能源等方面的内容和要求的培训。 4.2 控制 4.2.1 资源 （1）原材料（钢材、硫酸、机油等等）管理 a. 使用先进的工艺技术、充分利用原材料杜绝一切浪费现象； b. 使用先进的设备提高成品的合格率； c. 尽可能使用绿色环保产品进行加工生产，满足环保要求。 （2）水 d. 生产用水采用循环用水，以减少对水的浪费。 e. 食堂用水采用节水笼头，以减少对水的浪费。如发现水资源的非正常消耗应立即采取措施, 将水资源的损失降低到最低限度。 （3）纸张办公室负责公司办公用纸的使用和监督管理。办公室应对用纸的情况做出分 析, 以便对用纸量进行总量控制。 I普通纸张 a. 员工领用工作用纸, 应事先填写《领料单》, 经部门主管签字审批后方可到仓库领取。 n复印用纸 a. 各部门复印时须在办公室登记后复印。 b. 复印后的废纸由办公室收集和处理。 c. 一般性的文件和资料提倡两面使用纸张, 以提高利用率。 川传真用纸：传真用纸由办公室负责日常的管理。 4.2.2 能源 4.2.2.1 生技科负责公司电能源的管理工作。 a. 建立用电设备档案及保养制度, 尽量减少由于设备原因而告成电能浪费的现象。
节能降耗管理控制程序
节能降耗管理控制程序 1目的 为公司节约能源控制成本提出管理要求，以追求环境管理效益，降低资源浪费。 特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于对本公司的水、电等能源消耗的过程。 3职责 3.1公司办公室是本程序执行的主管职能部门，组织各部门根据要求对节约能源和控制成 本采取有效措施；。 3.2财务部负责年度综合能源消耗定额和成本计划的制定工作,负责节能技措资金的落实 和管理。 3.3各部门/车间有兼职的节能管理人员，协助行政部做好节能日常管理工作。 3.4机电维修组负责组织相关部门/车间对计量器具校验和维护。 3.5相关部门/车间负责对本部门/车间能源消耗的统计、分析和技术改造及节能管理制度 的落实。 4工作程序 4.1新、改、扩建和技术改造项目，在进行工艺和设备选型时，由行政部参加审核能源指 标，安全生产小组参加审核对环境的影响程度，防止环境污染，优先采用技术成熟、能源消耗低、符合环境保护要求的技术、工艺和设备，新增用水、电、气管道或用能扩容，需经主管部门和总经办批准后方可实施，并填写用能增容报告。 4.2用电管理 4.2.1各生产车间用电实行定额管理。 4.2.2新增耗能设备要符合国家节能政策的要求，选用高效低耗能设备，严禁选用国家规定 的淘汰产品，并报行政部备案。 4.2.3机电维修部建立主要耗电设备统计总台帐，各车间可建立车间台帐。 4.3用油管理 4.4.1各车间主要用油设备要建立润滑档案，加强维修、保养，防止漏油、渗油。 4.4.2机电维修部应对车间设备润滑和用油现场的清洁文明情况进行监督检查。 4.4用水管理
4.5.1行政部建立供水管网图，合理有效的利用节能技术，提高水的重复利用率。 4.5.2提高水的重复利用率，工业循环水的用水必须实行闭路循环，重复使用。 4.5.3各车间应加强输配水管网的维修和保养，减少跑、冒、滴、漏。 4.5能源消耗运行管理 4.6.1行政部负责组织编制年度能源消耗定额计划，并将计划层层分解发放至各相关部门/ 车间，各部门/车间按定额计划进行管理。负责制订《节能降耗奖罚制度》，管理者代表审核，总经理批准后各部门执行，文件按《文件控制程序》执行。 4.6.2行政部负责定期和不定期地宣传节能降耗有关资料，保安人员做好对办公场所的用电、 用水监督工作，各场所做到人离水、电源关。公司各部门文件打印复印应节约用纸，在办公的适当位置放置废纸回收箱和可重复利用纸张回收箱，可重复利用的纸张可以正反双面打印，做到节约用纸 4.6.3机电部应逐步完善能源消耗计量网络，对水、电、气、油等能源消耗情况进行统计汇 总，并以报表的形式上报行政部和财务部。做到正常的供电工作，保证用电的合理性，使生产不受异常影响，导致成本增大。财务部每月各部门的汇报信息对能源消耗情况进行汇总，据此对各部门/车间的成本完成情况进行考核。 4.6.4机电部配合能源监测工作，对主要耗能设备：风机、变压器、水泵、空压机等进行监 测，并出具监测报告到行政部备案，具体测量和监测办法执行本专业的标准。对监测结果不理想或未达到国家规定指标的设备应及时采取措施，提高运行质量。应积极开展能源消耗情况检查工作，对查出的问题现成相关单位及时整改。 4.6.5行政部应结合世界水日等活动积极组织开展“节能、节水”宣传活动。 4.6节能技术进步 4.7.1行政部和各车间应积极推广、采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料“四新”节 能技术。 4.7.2吸塑车间产应积极做好热控管制工作；对生产过程中各种废水、废汽、废料、余热、 余压应尽可能地回收和利用，积极进行能源综合利用技术改造。 5相关文件 5.1《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》 5.2《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录》 6记录
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生 产质量要求。特制订本程序。 2. 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3. 职责 3.1 计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规 程,设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控 制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工 序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4. 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 4.1.2资源供给
节能降耗控制程序
节能降耗控制程序 1、目的 为了节约能源、资源、降低消耗，减少对环境的污染，提高经济效益，制定本程序。 2、范围 本程序适用于本公司环境管理体系所覆盖部门节能降耗的控制。 3、职责 3.1管理部负责公司各项节能降耗指标的确定。 3.2管理者代表负责节能降耗指标的审核。 3.3总经理负责对节能降耗指标的批准。 3.4各物业服务中心负责本部门用水、用电等能耗、物耗指标的控制、统计、分析。 3.5管理部负责办公用品、车用燃料油等能耗、物耗指标的控制、统计、分析，品质部对落实情况进行监督检查。 3.6各部门负责本部门节能降耗工作的实施和管理。 4、程序 4.1节能降耗指标的制定与考核 4.1.1节能降耗指标是指公司内水、电、保洁材料、车用燃料油、办公用品的耗用量，应体现节能降耗的要求。 4.1.2每年年初由管理部根据上年度的实际消耗情况，确定出本年度的水、电、保洁材料、车用燃料油、办公用品的消耗指标，编制
公司《年度节能降耗计划》经管理者代表审核，总经理批准后，由管理部统一下达。 4.1.3各部门每月26日前统计节能降耗指标完成情况，填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》报品质部。 4.1.4品质部每季度对各部门节能降耗指标完成情况进行检查，填写《品质部抽检单》，并对各部门进行考核。具体执行《节能降耗管理办法》。 4.2实施管理 4.2.1公司实行集中领导，分工负责，按责任制要求将指标层层分解。 a)品质部负责制定《节能降耗管理办法》职责，定期进行统计、抽查； b)工程部和各物业服务中心按《基础设施设备和工作环境控制程序》做好设备的维修和记录；c)管理部负责制定《办公用品管理制度》、《节能降耗管理办法》，对办公用品和汽车燃料油消耗的统计和控制； d)管理部每月依据车用燃料油消耗情况填写《车用燃料油月消耗记录》。 4.2.2各部门对能源、资源的使用实行科学管理、合理利用，严格执行上述各项管理规定，努力降低各种能源、资源的消耗，杜绝各种浪费和消除不应发生的损失。
能源控制程序
能源控制程序 1 目的 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于公司内部能源的管理。 3 相关文件 《中华人民共和国节约能源法》 《中华人民共和国计量法》 GB2589-2010《综合能耗计算通则》 GB17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 4 职责和权限 4.1设备动力部是能源管理的归口管理部门。 5 术语和定义 5.1 能源计量器具： 被测对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具，如水表、电表等。 5.2 能源计量配备率： 能源计量器具实际配备数量占理论需要量的百分数称为能源计量器具配备率。 RP=NS/NX×100% RP：能源计量器具的配备率 NS：实际配备计量器具台（件）数 NX：按理论要求应配备计量器具台（件）数能源计量器具理论需要量是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。 5.3 能源计量检测率: QP=MS/MX×100% QP：能源计量检测率 MS：实际配备的能源计量器具计量的能源量 MX：能源消耗总量 6 工作程序 6.1 资源管理
最高管理者应确保必要的能源计量资源，包括人力资源、信息资源、计量器具、环境条件等，以履行能源计量职能。 6.1.1 人力资源 6.1.1.1 能源计量人员应包括能源管理人员、技术人员、能源检定（抄表）人员，能源统计分析人员，并确保以上人员具有相应的能力和资格以履行自己的职责。 6.1.1.2能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。 6.1.1.3从事能源计量数据采集、统计、分析的人员应经过公司的内部培训。 6.2 信息资源 6.2.1 记录 设备动力部应保存能源计量工作中所需信息的记录。记录应包括：各种能源使用统计报表、汇总表及各种抄表记录、统计分析记录等。记录不得随意涂改、作废，相关责任人应将所有记录分类归档保存完整。 6.2.2 标识 设备动力部应清楚地标识能源计量工作中所用的测量设备。设备应有计量确认状态标识。 6.3 能源计量器具 6.3.1 设备动力部应按照GB17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》能源计量器具配备及准确度的要求，选择和配备能源计量器具，应尽可能配备抗干扰、抗环境影响能力强的计量器具，以确保计量结果不受环境干扰的影响。 6.3.2 设备动力部应编制完整的《能源计量器具一览表》。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、本厂编号、安装使用地点、目前状态（指合格、准用、停用等）、检定/校准有效期限等。 6.3.3能源计量器具在确认合格使用前应处于有效的检定或校准状态，经检定/校准不符合要求的能源计量器具一律不准使用。超过有效期的能源计量器具应停止使用；因客观原因无法按期检定或校准（包括因工艺流程无法拆卸、检定安排受所在成套装置的检修时间牵制等）的计量器具，应制定期间核查等方法对计量器具的正常可靠性进行评定。 6.3.4在用的能源计量器具,对影响其计量性能的调整装置应进行封印或采取其他保护措施,以防止未经授权的改变。 6.4 环境 对于环境条件有要求的能源计量器具，设备动力部应监视影响测量的具体环境条件，并形成相应记录。
ISO14001-2015资源能源消耗控制程序
资源能源消耗控制程序 （ISO14001：2015） 1．目的 控制本公司资源、能源的消耗，确保资源、能源的合理利用。 2．适用范围 适用于本公司主要部门资源、能源的消耗控制。 3．职责 3.1管理部负责公司用水、电等资源的消耗控制，负责纸张、办公用品的控制，并负责用水、用电、用纸的统计； 3.2各责任部门做好配合、执行工作。 4．工作程序 4.1本公司资源、能源主要：原材辅料、水和电等； 4.2 能源管理 4.2.1 电能管理 4.2.1.1 电工应持证上岗，以保证其有能力进行有效的调配与管理，减少电 力浪费。 4.2.1.2 照明灯具做到人走灯灭，减少电能的浪费。中午休息时关闭各部门 和作业场所的电灯。 4.2.1.3 各部门空调的运转严格执行公司的规定：工作场所只有在上班及高 温时开空调，温度控制在26度。 4.2.1.4 管理部对耗电大的生产设备要进行严格管理。
4.2.1.5 管理部在月检中对各部门办公用电情况进行监控，发现有浪费现象 立即进行纠正，以避免电力资源浪费。 4.2.1.6 管理部每月对电量进行统计，并填写《用电统计表》，如发现电量 异常增加，则应分析原因并进行改进。 4.3 资源管理 4.3.1 用水的管理 4.3.1.1 公司主要的用水场所，应有“节约用水”的标识，以提示员工注意节约用水。 4.3.1.2各部门对用水设备的运行状态进行检查，发现有漏水现象，马上联系技维部门进行维修。 4.3.1.3 管理部每月对水量进行统计，并填写《用水统计表》，如发现水量 异常增加，则应分析原因并进行改进。 4.3.2 办公、生活用品控制 4.3.2.1 管理部对各部门办公、生活用品的领用数量、周期及计划进行严格审批。 4.3.2.2 管理部考核办公和生活用品的使用状况，建立相应的约束机制。 4.3.2.3 各部门在办公用纸的使用时尽量采用双面复印，将单面使用后的 废纸收集回用。 4.3.2.4管理部每月对用纸进行情况进行检查，如发现用市量异常增加，则 应分析原因并进行改进。 4.4 各部门、全体员工在日常工作和生活中要注意能源和资源的使用，养成节
能源公司采购控制程序知识讲解
采购控制程序 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/b516709659.html,好好学习社区
采购控制程序 1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部 a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。 c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。 3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.3总经理批准采购申请。 4程序 4.1采购物资分类 市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程 及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的物资； b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使 略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、 价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和 一般物资，应同时选择几家合格的供方。市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据
《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)产品或体系认证证书； b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货： a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部； c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。 4.3采购 4.3.1采购计划 市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施
半导体生产过程控制程序
半导体生产二部过程控制程序 兼职广告任务网 https://www.360docs.net/doc/b516709659.html, 分发部门总 经 办 管 代 行 政 部 人力 资源 部 生 产 一 部 生 产 二 部 生 产 三 部 品 检 部 研 发 部 市场 营销 部 采 购 部 财 务 部 项 目 部 动力 保障 部 文 控 中 心 档 案 室 分发范围分发份数
1.目的 使生产二部生产各阶段处于受控状态，确保生产过程及其结果满足要求。 2.适用范围 本程序文件适用于生产二部生产所有过程的控制。 3.引用文件 3.1 《生产二部生产过程控制程序》 3.2 《采购部及供应商开发管理控制程序》 3.3 《仓库物料控制程序》 3.4 《品质控制程序》 3.5 《不合格控制程序》 4.职责 4.1 生产经理全面负责本部门工艺、生产、设备、动力等正常运转及产能有效匹配， 工艺改善生产控制，以及所有异常情况处理或协调处理；本部门人事组织安排及管理，主持日常会议及其它日常管理工作，协调内部各方面关系，注重效益和团队作用；实时跟踪所有物料使用情况信息及初步成本核算，有效进行物料控制，包括供应商信息、申购、运输、贮存、使用、规格及有效期控制等；分析工艺、生产、设备、动力数据信息，分析解决问题，向公司总经理定期汇总上报本部门人事、工艺、生产、设备、动力、物料、供应商、客户等信息月报；对内与市场部、采购部、行政人事部、财务部等部门沟通相关事宜，协调部门间关系，对外与供应商沟通以处理设备、物料质量、期限、维修保养等信息，以及与客户沟通产品质量、规格、生产进展情况等；负责督促、检查及考核生产主管、生产文员、生产领班、生产站长、技术主管、工艺工程师、工艺技术员、设备主管、设备工程师、设备技术员的工作。 4.2 生产主管负责制定相关生产操作规范及相关制度、表格；组织管理人员的管理培 训，新员工的制度培训；能组织相关人员技术攻关和工艺改进,提高产品质量和劳动生产率,改善劳动条件,降低消耗；组织解决生产现场出现的问题，分析庇病因素，制定对策并组织实施，保证生产正常进行；对生产进度进行统计和调控，组织生产，安排加班、延点及人员调配，确保生产任务的完成；统计记录生产数据、品质异常及改善处理方法。 4.3 生产文员负责定期和不定期向各站长了解物料使用情况，进行领料领片投料投片