制造业KPI指标
某著名制造企业KPI指标体系
KPI指标体系
KPI（Key Performance Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P ＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
1．市场开发（M＆D）
1．1销售目标达成率
指标名称 销售目标达成率
指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100%
相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集 市场部
数据来源 财务报表：由财务部门提供
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
1．2销售增长率
指标名称 销售增长率
指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))/去年同期销售额(KVA)*100%
相关说明 ·可按产品种类统计。
·销售额要以实际出货的为基准。
·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的销售统计和财务报表
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
1．3市场拓展投入产出比
指标名称 市场拓展投入产出比
指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。
计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用/销售额*100%
相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以合同金额为准。
·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部
数据来源 市场部的销售统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
1．4货款回收计划完成率
指标名称 货款回收计划完成率
指标定义 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比
设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式 货款回收计划完成率＝货款回款金额/计划回款金额*100%
相关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计。
·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为
准。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的货款统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
1．5合同执行比率
指标名称 合同执行比率
指标定义 以月度或年度到期合同的执行情况。
设立目的 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。
计算公式 合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)/当期合同应执行金额(KVA)*100%
相关说明 ·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。
·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的货款统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每月、每年一次
统计方式 数据和趋势图
1．6成品库存周转率
指标名称 成品库存周转率
指标定义 一定时期内，成品实际库存的平均周转次数
设立目的 反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度
计算公式 成品库存周转率＝本期出货金额/((期出库存额+期末库存额/2)*100%
相关说明 ·成品计算用元或KVA。
·出货金额以合同金额或标准价格计算。
数据收集 市场部
数据来源 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表
数据核对 财务部
统计周期 每月、每年一次
统计方式
1．7市场占有率
指标名称 市场占有率
指标定义 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。
设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。
计算公式 市场占有率＝年度产品销售量(额)/国内年度同类产品销售量(额)*100%
相关说明 ·产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次
·根据年度销售，确定与上一年同期对比。
·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。
·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。
数据收集 企业管理部
数据来源 市场调查、政府公报
数据核对 财务部
统计周期 每年或半年一次
统计方式 数据和趋势图
1．8市场竞争比率
指标名称 市场竞争比率
指标定义 某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。
设立目的 该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。
计算公式 市场竞争比率=事业部实际销售额/主要竞争对手销售额*100%
相关说明 ·主要竞争对手可以规定为国内最强的2~3个对手
·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。
数据收集 市场部
数据来源 各地竞标统计
数据核对 市场部
统计周期 每月、每年一次
统计方式 数据和趋势图
1．9品牌认识度
指标名称 品牌认识度
指标定义 表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度
设立目的 考核市场部在品牌宣传的成效
计算公式 品牌认识度＝受访的认知人数/受访总人数*100%
相关说明 ·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。
·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。
数据收集 市场部或调查机构
数据来源 调查表
数据核对 市场部
统计周期 每季度、半年、每年一次
统计方式 数据和趋势图
2．客户服务与管理
2．1用户满意综合指数
指标名称 用户满意综合指数
指标定义 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程
度。
设立目的 从用户角度反映公司的服务水平。
计算公式 根据调查结果进行统计分析。
相关说明 ·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式
·对一定时期内公司的客户进行问卷调查。
·也可委托第三方进行问卷和统计分析。
·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。
数据收集 企业管理部
数据来源 问卷调查
数据核对 企业管理部
统计周期 每半年一次
统计方式 数据和趋势图
2．2投诉处理率
指标名称 投诉处理率
指标定义 在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。 设立目的 反映处理用户投诉的工作态度和工作效率
计算公式 月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量/投诉总量*100%
相关说明 ·投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。
·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。
·投诉处理应建立书面资料。
·该指标可作每日管理工具。
数据收集 客户投诉管理部门
数据来源 用户服务投诉受理部门
数据核对 客户投诉管理部门
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
2．3客户档案完整率
指标名称 客户档案完整率
指标定义 表示各营业区域对客情资料的管理状况。
设立目的 反映各地营业区域的营销管理能力和表现
计算公式 客户档案完整率＝合格档案数/客户总数*100%
相关说明 ·正确地按照企业要求标准执行的视为完整。
·由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。 数据收集 市场部
数据来源 业务考察
数据核对 市场部
统计周期 每季、每月一次
统计方式 数据和趋势图
3．研究开发（R&D）
3．1申请立项通过率
指标名称 申请立项通过率
指标定义 某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率
设立目的 考察科研中心产品立项质量情况
计算公式 申请立项通过率＝产品立项通过数/立项总数*100%
相关说明 ·该指标可以研发小组或个人进行统计。
·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。
数据收集 研发部门
数据来源 研发部门
数据核对 企业管理部
统计周期 每半年、每年一次
统计方式 数据和趋势图
3．2项目及时完成率（月度计划完成率）
指标名称 项目及时完成率
指标定义 某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率 设立目的 考核研发部门的项目及时完成情况
计算公式 项目及时完成率＝实际完成量/计划完成量*100%
·当期未完成项目，递延下期计算。
数据收集 研发部门
数据来源 研发部门
数据核对 企业管理部
统计周期 每半年、每年一次
统计方式 数据和趋势图
3．3产品开发收益率
指标名称 产品开发收益率
指标定义 某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率 设立目的 考察产品的开发效益，是否具有开发价值
计算公式 产品开发收益率=开发产品的当年回款额/该产品投入*100% 相关说明 ·按产品别进行统计。
·开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。
·开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。
·因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 研发部门
统计周期 每半年一次
统计方式 数据和趋势图
4．技术设计（Technical＆Design）
4．1人均产量
指标名称 人均产量
指标定义 某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量
设立目的 反映技术部的人均价值贡献的变化
计算公式 人均产量＝交付量产图纸数量KVA/月平均人数
相关说明 ·该指标可以产品别统计。
数据收集 技术部
数据来源 生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料
数据核对 生产调度、人力资源部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
4．2设计及时完成率
指标名称 设计及时完成率
指标定义 某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比率
设立目的 考核技术部门的项目及时完成情况
计算公式 设计及时完成率＝实际按期完成量/计划完成量*100%
·当期未完成项目，递延下期计算。
·及时完成率也可以个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：
设计及时完成率＝得分合计/(n*10)*100%；n为当期应完成案件数。
数据收集 技术部门
数据来源 技术部门
数据核对 企业管理部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
4．3设计损失率
指标名称 设计损失率
指标定义 统计在产品设计所产生的成本损失
设立目的 经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜
计算公式 设计损失率=Σ设计损失金额/Σ合同成本金额*100%
相关说明 ·可按产品别进行统计。
·可按设计者进行统计。
·若作为考核指标可按设计难度给予权数。
·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。
·要做好成本归属要先做好领料管理
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 技术部门
统计周期 每半年一次
统计方式 数据和趋势图
4．4错误再发生数
指标名称 错误再发生数
指标定义 显示某一位设计者同样的错误再发生的次数
设立目的 考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失
计算公式 错误再发生数＝Σ错误再发生数
相关说明 ·此指标可作为技术部内部管理指标。
数据收集 技术部门
数据来源 技术部门
数据核对 技术部门
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
4．5技术服务度
指标名称 技术服务度
指标定义 显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度
设立目的 提倡技术是为服务而产生价值的精神
计算公式 调研满意度
相关说明 ·可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象。
·以技术部的服务部门为调研样本。
数据收集 企业管理部
数据来源 调研资料
数据核对 技术部
统计周期 每半年一次
统计方式 数据和趋势图
5．采购与供应（P&S）
5．1采购价格指数
指标名称 采购价格指数
指标定义 指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力
设立目的 通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值 计算公式 采购价格指数＝(单价变动额*当期用量)/当期原料标准成本总额
相关说明 ·该指标的使用要先建立年度管理单价。
·单价变动额＝Σ(当期平均单价－管理单价)。
·当期原料标准成本总额＝Σ(管理单价*当期用量)。
数据收集 供应部采购
数据来源 MRPⅡ系统
数据核对 财务部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
5．２采购达成率
指标名称 采购达成率
指标定义 表现对外原材物料采购的管理效益
设立目的 反映采购部门对供应商的选择与管理的情况
计算公式 采购达成率＝交货完成的采购笔数/到交期的请购笔数*100%
相关说明 ·请采购笔数以交期计算。
·该资料可用微机计算列印。
数据收集 采购部
数据来源 MRPⅡ系统
数据核对 MRPⅡ部门
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
5．３供应商交货一次合格率
指标名称 供应商交货一次合格率
指标定义 指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例
设立目的 1-通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。
2-追求厂商供应成本的最小化。
计算公式 供应商交货一次合格率＝[1－(退货批数＋特采批数)/交货批数]*100%
相关说明 ·同一批货交货二次即计为二批。
·于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。
·该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而
不作为考核指标。
数据收集 质检科
数据来源 验货单
数据核对 采购部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
5．4原料库存周转率
指标名称 原料库存周转率
指标定义 一定时期内，原料实际库存的平均周转次数
设立目的 1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。
2-即反映原料资金变现速度
计算公式 原料库存周转率=生产领料总金额/((期出库存额+期末库存额)/2)*100%
相关说明 ·原料单价建议使用管理单价。
·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。
·该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。
数据收集 仓管科
数据来源 MRPⅡ系统
数据核对 财务部
统计周期 每月、每年一次
统计方式 数据和趋势图
6．制造与品质控制（M&QC）
6．1工资毛利润贡献率
指标名称 工资毛利润贡献率
指标定义 公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较
设立目的 通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是否有相对地提高生产能力。
此说明产品成本的升降。
计算公式 工资毛利润贡献率＝(毛利润/核发工资)*100%
相关说明 ·毛利润＝生产产值－生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）
·核发工资要包含临时工、契约工的工资。
·工资合计包含从车间主任以下人员
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 生产部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
6.2 产品一次合格率
指标名称 产品一次合格率
指标定义 指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率
设立目的 反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平
计算公式 一次合格率=[1－(月不良产次量/月产量)]*100%
相关说明 ·一批产品有二项不良点即计算二次不良。
·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。
·该指标为生产部门日常管理的重要指标。
数据收集 质检科
数据来源 品管检验记录
数据核对 各车间
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
6．3在制品周转率
指标名称 在制品周转率
指标定义 一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数
设立目的 反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度
计算公式 在制品周转率＝入库成品原料总成本/((在制品期初库存额＋在制品期末库存额)/2)*100% 相关说明 ·原料单价建议使用管理单价。
·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 各车间
统计周期 每月、每年一次
统计方式 数据和趋势图
6．4生产效率
指标名称 生产效率
指标定义 是指生产部门的投入工时的有效利用率
设立目的 反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率
计算公式 生产效率＝Σ产成品核定工时/Σ产成品投入工时*100%
相关说明 ·Σ核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计
·投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。
·要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。
·该指标为生产日常管理的重要指标。
数据收集 各车间
数据来源 入库单、考勤资料
数据核对 生产部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
6．5原料收率
指标名称 原料收率
指标定义 是指生产部门的投入原料的有效利用率
设立目的 反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益
计算公式 原料收率＝Σ产成品标准用料合计/Σ产成品领用原料合计*100%
相关说明 ·要做到这项统计必须领料按合同归属领料。
·该指标为生产日常管理的重要指标。
数据收集 财务部
数据来源 入库单、领料单、MRPⅡ
数据核对 生产部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
6．6设备时间利用率
指标名称 设备时间利用率
指标定义 是指设备在时间上的有效利用率
设立目的 反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益
计算公式 设备利用率＝[1－(停机总工时/设备可用总工时)*100%
相关说明 ·设备可用总工时24小时。
·停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。
·缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。
·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。
·该指标为生产日常管理的重要指标。
数据收集 生产调度
数据来源 设备停机记录
数据核对 生产部长
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
6．7设备有效生产率
指标名称 设备有效生产率
指标定义 是指生产部门对设备的有效利用率
设立目的 反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益
计算公式 设备利用率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)/设备开机总工时*100%
相关说明 ·设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。
·外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。
·缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。
·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。
·该指标为生产日常管理的重要指标。
数据收集 生产调度
数据来源 设备停机记录
数据核对 生产部长
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
6．8合同准时完成率
指标名称 合同准时完成率
指标定义 是指生产部门对合同交期的管理能力
设立目的 反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益
计算公式 合同准时完成率＝[1－(当月延迟合同数量/当月应交货合同数量)]*100%
相关说明 ·上月延迟到本月的合同并入本月计算。
·合同延迟一天交货即视为延迟合同。
·该指标为生产日常管理的重要指标。
数据收集 市场部
数据来源 合同&出货单
数据核对 生产部
统计周期 每日、每月一次
统计方式 数据和趋势图
7．人力资源（HR）
7． 1员工自然流动率
指标名称 员工自然流动率
指标定义 一定时期内公司员工流动的比率
设立目的 借该指标考察部门的稳定性和人员代谢
计算公式 员工自然流动率＝离职人数/在编的平均人数*100%
相关说明 ·员工应有一定的新陈代谢。
·流动率一般在5%或以下较好。
·员工在试用期满前离职不列入统计。
·该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。
数据收集 人力资源部
数据来源 离职单
数据核对 人力资源部
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
7．2人员需求达成率
指标名称 人员需求达成率
指标定义 一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况
设立目的 显示人力资源部门对各单位服务的绩效
计算公式 人员需求达成率＝报到人数/需求人数*100%
相关说明 ·报到员工要满足用人单位的人才需求规格。
·人员是否录用应由需求单位面试决定。
数据收集 人力资源部
数据来源 人员需求申请单
数据核对 各部门
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
7．3培训计划达成率
指标名称 培训计划达成率
指标定义 指在一定时期内培训计划的执行状况
设立目的 考察员工受培训及人才培养的执行
计算公式 培训计划达成率＝培训计划执行总时数/培训计划总时数*100%
相关说明 ·培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。
·培训计划总时数＝Σ计划课时数*计划人数
·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。
数据收集 人力资源部
数据来源 培训通知或记录
数据核对 各部门
统计周期 每月一次
统计方式 数据和趋势图
8．财务管理
8．1结算延迟天数
指标名称 结算延迟天数
指标定义 表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力
设立目的 考核财务部门的人员工作效率
计算公式 结算延迟天数以规定的结算完成日计算
相关说明 ·每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。
·提早完成的天数不予计算。
数据收集 厂长办公室
数据来源 结算资料
数据核对 财务部
统计周期 每月、每年一次
统计方式 数据和趋势图
8．2支出审核失误率
指标名称 支出审核失误率
指标定义 表示财务部门在稽核功能上的表现状况
设立目的 考核财务部门的单据与出纳管理能力
计算公式 支出审核失误率＝不当支出金额/支出总额
相关说明 ·所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。
·所谓不当支出为超出核决权限而付款的
数据收集 审计
数据来源 请款单据
数据核对 财务部
统计周期 每月、季一次
统计方式 数据和趋势图
8．3资金调度达成率
指标名称 资金调度达成率
指标定义 对财务部门提供资金需求的服务能力
设立目的 考核财务部门的资金管理和运筹的能力
计算公式 资金调度达成率＝资金调度完成金额/经核准的资金需求总额 相关说明
数据收集 财务部
数据来源 财务部
数据核对 企业管理部
统计周期 每半年一次
统计方式 数据和趋势图
9．投资管理
9．1投资成功率
指标名称 投资成功率
指标定义 表示对投资评估、审核与管理的严谨性
设立目的 考核投资项目的成功比率
计算公式 投资成功率＝投资成功件数/投资总件数*100%
相关说明 ·投资成功以达成投资评估的80%(含)即为成功。
·投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 企业管理部
统计周期 每半年一次、每件投资案结案时
统计方式 数据和趋势图
9．2投资预算超支比率
指标名称 投资预算超支比率
指标定义 对投资项目的预算核算、审核与执行的管理能力
设立目的 考核投资项目的预算管理的评价
计算公式 投资预算超支比率＝Σ(投资实际发生金额－投资预算金额)/Σ投资预算金额*100% 相关说明 ·计算投资发生金额－投资预算金额时要按每一件投资案计算。
数据收集 财务部
数据来源 财务报表
数据核对 项目经理
统计周期 每半年一次、每件投资案结案时
统计方式 数据和趋势图
9．3投资延迟天数
指标名称 投资延迟天数
指标定义 对投资项目的进度规划与进行的管理能力
设立目的 考核投资项目的执行进程管理的评价
计算公式 投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日)
相关说明 ·投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。
·提前完成不列入计算；也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟。
数据收集 企业管理部
数据来源 工作报告
数据核对 项目经理
统计周期 每半年一次、每件投资案结案时
统计方式 数据和趋势图
10．目标管理
10．1目标完成率
指标名称 目标完成率
指标定义 说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力
设立目的 通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价
计算公式 目标完成率＝目标完成件数/同时期应完成目标件数*100%
相关说明 ·该指标的评价要先做好目标管理的工作。
·各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核
准。同时，提报上一期的工作执行成果。
·目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。
·员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。
·目标管理的量表如附件。
数据收集 各部门
数据来源 目标管理表
数据核对 各当事人及部门主管
统计周期 每月一次
制造业KPI指标库讲解
制造业KPI指标库 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称销售目标达成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集市场部 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称销售增长率 指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% 相关说明·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的销售统计和财务报表 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．3市场拓展投入产出比 指标名称市场拓展投入产出比 指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集市场部 数据来源市场部的销售统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．4货款回收计划完成率 指标名称货款回收计划完成率 指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。 数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的货款统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．5合同执行比率 指标名称合同执行比率
公司各部门KPI考核指标
下面是本人制订的公司各部门KPI考核指标，只是针对部门而不是个人，具体到岗位，需要由部门指标进行再次分解，给大家做个参考吧！并非很专业。希望能对正在做绩效考核的朋友有所借鉴意义。这个指标我已经在本公司成功的运行了一年，感觉还是不错的! 2008年度各部门绩效考核KPI指标内容 部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源据监督或提供部门 人力资源部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部 篮子：100万/月（300万/季度） 人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门 质量员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30 ≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门 培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门 成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部
招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内 5 ≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部 现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况 5 ≥100% 统计检查累计次数检查通报人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部 采购部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部 采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25 ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部 质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部 退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部 成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 采购成本不超过计划内采购费用总额的5% 10 ≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部 现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部
制造业KPI指标分析
精心整理 KPI指标库 XXXXX有限公司 2007年月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能 1 万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整 质和能力 2 产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增 加率（本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平 求利润最大化 5 集团利润贡 献率某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和周转效率 7 资金周转率一定周期内流动资金的周转 率 检测公司周转情况 8 投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况 10
生产管理指标 序号指标指标定义功能考核依据1 产值一定周期内完成的入库品总 额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完 成率 实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生 产率 总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事 故损失率 生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况
公司各部门绩效考核指标
绩效考核目录： 一、某绩效管理咨询项目--绩效奖金管理办法 二、某公司绩效评估体系与实施办法的咨询报告 三、某公司员工绩效考核管理办法 四、采购绩效评估办法 五、分公司绩效考核办法 六、个人绩效奖金管理办法（示例） 七、各部门绩效考核实施办法. 八、绩效奖金发放办法模板（流通类企业） 九、绩效奖金施行办法(示例) 十、绩效考核管理办法 十一、绩效考核实施办法 十二、绩效考评管理办法 十三、零售部绩效考核办法 十四、某公司各部门绩效考核办法之某年采供部考核办法十五、某公司各部门绩效考核办法之部门员工考核办法十六、某公司各部门绩效考核实施办法 十七、某公司各部门绩效考核之某年人财部考核办法 十八、某公司各部门绩效考核之某年生产部考核办法
十九、某公司各部门绩效考核之某年质检部考核办法 二十、某公司各部门绩效考核之部门员工考核办法 二十一、某公司各部门绩效考核之各部门绩效考核实施办法 二十二、某公司各部门绩效考核之技术部考核办法 二十三、某公司各部门绩效考核之技术部员工考核办法 二十四、目标管理与绩效考核办法 二十五、生产制造业各部门绩效考核办法 二十六、天天乐连锁超市目标管理与绩效考核办法1 二十七、销售人员绩效奖金发放办法(示例) 二十八、直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 二十九、中国某某通信有限公司绩效考核办法 绩效考核实施办法内容简介： 公司人员考评从四个方面着手：工作能力、工作成绩、工作态度和适应性。主要目的是为了公平决定职工的地位和待遇，提高和维持企业经营的高效率，促进人才的开发与合理使用。因此执行此考评办法要坚持以下原则：1、坚持明确化，公开化原则，考评标准，考评程序，考评责任都要明确规定。2、坚持客观考评的原则，用事实说话，与既定标准比较，不做人与人的比较。3、坚持单头考评的原则，对职工的考评都必须由被考评者的"直接上级"进行考评。4、坚持反馈原则，考评的结果一定要反馈给被考评者本人。5、坚持差别的原则，考评的等级之间应有鲜明的差别。 本公司招聘录用的原则是“公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用”。所有应聘人员要经过严格的筛选，细致考核，保证公司不断输入适宜的人力资源。 其中《某公司各部门绩效考核实施办法》摘要如下：
公司各部门绩效考核方案及表格 上传
绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。 1、考核原则： 1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。 1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。 2、考核范围： 本公司所有员工。 3、考核要素及责任： 3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。 3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。 3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权： 4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、 培训。 4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。 4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。 5、考核权限： 采取由上至下的考核方式，报行政部核准。 6、绩效考核的程序 6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。 6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。 6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单” 送达各部门负责人处，由各部门负责人通知送达员工本人。 7、各类考核形式有： 7.1 上级评议； 7.2 同级同事评议； 7.3 自我鉴定； 7.4 下级评议； 7.5 外部客户评议。 7.6 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。 8、考核结果及效力 8.1、考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。 8.2、考核结果具有的效力：
生产制造业各部门绩效考核办法
生产制造业各部门绩效 考核办法 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
2007年度绩效考核办法总结 (生产制造行业) 质管部绩效考核办法 为提高质管部门积极性，加强公司产品质量管理，不断提升质量管理水平，为公司品牌建设提供质量支持，特制定本办法。 一、财务指标。 1、全年销售量指标。公司完成______万销售额不计奖罚，超出______万元部分，按1‰计奖，从六月份开始产品因质量原因退货的产品占比高出销售量2%，低于_____万元销售额部分按1‰处罚。计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。数据来源：财务部、物流部。 二、责任指标。 1、进货检验管理（20分）。 在收到采购部《送检单》后24小时内(理化分析48小时)完成进货原料检验，并做好检验结果登记（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），提出是否入库意见，每超出1小时扣分，登记不全每项扣分，如因检验原因造成不合格原辅材料入库被查出按查出金额每3万元扣 2 分。对未经检验就要先入库的原辅材料进行记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），并报公司领导审批，无登记每次扣1分，登记不全每项扣分，按公司审批期限内，根据上述要求完成检验；考核按上述要求执行。扣不保底。 数据来源：绩效考核组，采购部。 2、巡回检验管理(15分)。
每周至少两次对入库产品检验结果进行抽查及对未经检验入库的产品与存在的问题提出处理意见（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施）并上报总裁办公室，每项少1次扣 2 分，登记不全每项扣分。每周不少要2次对车间每道工序间产品质量互检情况进行抽查并做好记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），少1次扣1分，登记不全每项扣分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组。 3、成品入库出厂检验管理（20分）。 入库成品检验准确率为 98%，每低一个百分点扣 2 分；出厂货物包装、商标合格证抽样检验准确率为 100 %（按照公司规定的抽样方法），每低一个百分 点扣 2 分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组、退货检查记录。 4、退货检验管理（10分）。 在收到营销部初填的《退货验收单》后在一个小时内对退货数量及质量认定并通知生产部经理安排退货检验小组进行检验（二十四小时内完成），并按真实情况做好记录（问题描述、退货原因、处理意见、解决措施）；每超时一小时扣1分，无登记每次扣分，登记不全每项扣分，扣不保底。弄虚作假者一经查 实，立即下岗。 数据来源：绩效考核组、营销部。 5、质量分析报告（10分）。 每月五日前必须提交质量统计分析报告，给总裁及绩效考核小组，每超时一天扣1分，优得10分，良得8分，中得6分，差不得分，无分析报告一次扣10 分，按全年平均得分计算。
公司各部门绩效考核表汇总.docx
姓名： 领导能力 15% 策划能力 15% 工作任务及效率 15% 责任感 15% 沟通协调 10% 授权指导 10% 工作态度 10% 成本意识 10% 精品文档 考核表 （考核对象：各部门主管人员含以上） 岗位名称：总得分 : 项目及考核内容配分自评上级审核 善于领导部署提高工作效率，积极达成工作计划和目标15 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标13-14 尚能领导部署勉强达成工作计划和目标11-12 不得部署信赖，工作意愿低沉7-10 领导方式不佳，常使部署不服或反抗7 以下 策划有系统，能力求精进15 尚有策划能力，工作能力求改善13-14 称职，工作尚有表现11-12 只能做交办事项，不知策划改进7-10 缺乏策划能力，须依赖他人7 以下 能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意15 能胜任工作，效率较高13-14 工作不误期，表现符合标准11-12 勉强胜任工作，无甚表现7-10 工作效率低，时有差错7 以下 有积极责任心，能彻底达成任务，可放心交代工作15 具有责任心，能达成任务，可交付工作。13-14 尚有责任心，能如期完成任务11-12 责任心不强，需有人督导，亦不能如期完成任务7-10 无责任心，时时需督导，也不能完成任务7 以下 善于上下沟通平衡协调，能自动自发与人合作10 乐意与人沟通协调，顺利达成任务8-9 尚能与人合作，达成工作要求7 协调不善，致使工作较难开展5-6 无法与人协调，致使工作无法开展 5 以下 善于分配权力，积极传授工作知识，引导部署达成任务10 灵活分配工作或权力，有效传授工作知识达成任务8-9 尚能顺利分配工作与权力，指导部署完成任务7 欠缺分配工作权力，及指导部署之方法，任务进行偶有困难5-6 不善分配权力及指导部署之方法，内部时有不服及怨言 5 以下 品德廉洁，言行诚信，立场坚定，足为楷模10 品行诚实，言行规矩，平易近人8-9 言行尚属正常，无越轨行为7 固执己见，不易与人相处5-6 私务多，经常利用上班时间处理私事，或擅离岗位 5 以下 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10 具备成本意识，并能节约8-9 尚有成本意识，尚能节约7 缺乏成本意识，梢有浪费5-6 无成本意识，经常浪费 5 以下
企业各部门绩效考核方案
企业各部门绩效考核方案 绩效考核管理系统的建立是以工作目标考核为主、兼顾管理能力与行为态度考核，实施绩效目标过程指导、绩效改进、绩效沟通和绩效诊断分析的绩效管理体系，目标的制订与公司整体目标相结合，对员工的技能和业绩表现进行科学评价，与薪酬紧密挂钩，使薪酬作为绩效管理的调节杠杆，通过薪酬体现员工的绩效并引导员工不断提高绩效，使员工绩效与薪酬、职务晋升、调整紧密结合，为员工的晋升和发展提供了公平竞争的机会，使绩效管理真正成为人力资源发展的保证。 目的： （1）帮助直线经理成为绩效管理专，提高他们的绩效管理技能和执行力。 （2）能有效改善企业管理流程，增进竞争力。 （3）激发员工潜力，提高工作效率，塑造企业绩效化。 绩效考核管理委员会： 主席： 委员： 考核围：副总经理、大区经理、各管理中心（部门）经理、副经理、经理助理、直营店人员。 绩效考核指标的设计： (1)能力考核指标，即员工具有这方面绩效的能力，这种能力到了何种程度。 （2）态度考核指标，即员工在创造绩效的过程中，所表现出来的主动性、责任感强度等。 （3）业绩考核指标，即员工在创造绩效的过程中，所表现出来能力的实际效果。 注：此考核系统以上述三项考核指标为基础展开，在确定考核结果时应平衡三者辨证关系，使考核结果公平公正。 考核方式： 我们采取直线管理考核方式以完成对本部、总经办及管理中心（职能部门）、员工三个层次的考核。为充分发挥绩效考核效应，建立沟通评估机制，我们通过月度计划执行考核、季度述职考核、年度综合业绩考核三种方式围绕计划、执行、评估、反馈四个环节进行。 一、月度计划执行考核管理 第一步、计划制定 月度计划制定应遵循SART原则（计划事项应细化到具体内容，目标应是可衡量的、可证明的确存在的，应确定达成目标的时间）及责任到人，以方便个人绩效的考核。月度计划制定包括两个项目，是事务性计划制定和任务业绩指标制定。 1、计划内容应包括如下： A、事务性计划中事项内容 ①、市场开发计划
制造业KPI指标
某著名制造企业KPI指标体系 KPI指标体系 KPI（Key Performance Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P ＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))/去年同期销售额(KVA)*100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部
公司各部门年度绩效考核指标
甘肃坤逸酒店投资管理有限公司 甘肃天宇酒店管理有限公司 备忘录 坤字﹝2013﹞**号签发部门： 签发人： 坤逸各部门年度绩效考核指标 力资源基础管理 3.0-3.5分指标解释：是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度规范操作，薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。 数据来源：由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计，在报告期后7日内完成。 考核目的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核体系的建立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考核挂钩，追求企业效益的最大化。 衡量标准： 1）按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书 本条要求 岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减0.5分 老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减0.5分 新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减 1.0分 职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减0.5分 2）理顺、完善员工劳动关系管理;新员工试用考核管理 本条要求 未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每项减0.5分新员工试用考核资料不完整，减0.5分 员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定办理的，每人次减0.5分 关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减1分 关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减1分 3）对本部门各岗位进行考核管理 本条要求 未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及细则，扣0.5分；实施运用有效率在80%以下
公司各部门绩效考核方案及表格1.doc
公司各部门绩效考核方案及表格1 绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。 1、考核原则： 1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。 1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。 2、考核范围： 本公司所有员工。 3、考核要素及责任： 3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。
3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。 3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权： 4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、 培训。 4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。 4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。 5、考核权限： 采取由上至下的考核方式，报行政部核准。 6、绩效考核的程序 6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。 6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。 6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单”
公司各部门绩效考核分析报告
公司各部门绩效考核分析报告 ◎考核办法 ◎工作方案 ◎激励机制 ◎行政管理 绩效管理系列模版 绩效管理制度
绩效考核分析报告（2014.03—2014.05）
第一章绩效考核综述 一、概述 为正确评估公司员工工作任务完成情况和工作表现，保证公司全年经营目标的完成，行政人事自2014年3月起在全公司范围内实施绩效考核，考核采用的“关键绩效指标考核+工作计划考核”的指标体系，实行岗位自评+上级评定双向评估的考核模式。 二、绩效考核总体情况概述 1、考核覆盖率 时间参加绩效考核的 人数公司总体在编人 数 考核覆盖率 2014年3月24 47 51% 2014年4月30 56 54% 2014年5月32 59 54% 通过上述图表，我们可以得出分析结论如下 A、目前绩效考核体系覆盖面仍然不足，只占到总体人数的一半左 右，绩效考核未能覆盖的大多为基层操作性岗位，这部分岗位工作效率和质量目前缺乏监督和制约。
B、从各部门的绩效考核覆盖率变化情况来看，大多数部门因组织 架构稳定未出现大的变化而保持高覆盖率，项目部的绩效考核覆盖率在3个月内有异动，项目部异动是因为组织架构发生变化，部分岗位有新增或改变，这些改变发生的同时配套的绩效考核相关要素未能同步增加或更新，导致出现考核盲区而出现覆盖率下降； 2、考核成绩按时间分布 时间2014年3月2014年4月2014年5月 90分以上 1 4% 6 20% 9 28% 20 83% 23 76% 19 59% 80-90分 （含） 3 13% 1 4% 3 10% 70-80分 （含） 70分以下0 0 1 3% 通过上述图表，我们可以得出如下结论 A、3月份绩效考核成绩呈现非常典型的趋向平均绩效主义状态，优秀和不良的比例相当小，绝大部分都处于优良等级，反映了绩效考核实施初期各部门谨慎的心态以及对考核标准理解和把控能力很欠缺；