ISO9001：2015管理评审输入资料(各部门)

管理者代表

为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2018年3月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。

随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。

2018年3月，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。3月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。

经过3个月的运行，于2018年6月，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。

经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。

管理者代表：

行政部

从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。

1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识，

《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；

2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

3.为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001、质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。通过3个月以上体系实施，各部门的员工对环境质量管理体系有了提升，基本符合要求。

三、建议

在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本。

行政部：

2018年6月12日

生产部/工程部

1.生产部质量目标完成情况

见质量目标统计表

2．关于基础设施和工作环境控制方面

对现有的基础设施建立了台帐，确定了责任人，要求定期检查维护，必要时形成记录。

对办公场所、生产车间、仓库等现场进行了大调整、大清理，并进行了区域划分，形成定期清洁制度。

3．关于生产过程控制方面

生产部及时下达生产计划,并及时跟踪物料的到达情况,及时发料,生产部销售部根据下达的通知，合理按排，确保按质按量完成；对生产操作人员必须确保培训合格才能上岗，特殊岗位做到执证上岗；对生产设备确保处于完好正常状态，在生产过程中严格执行工艺要求，严格检验制度，并形成相应的生产施工记录和检验记录，坚持材料领料入库检验等手续。4．关于产品防护、标识和可追溯性方面

对处于生产过程中的原材料进行防护，并在现场堆码整齐，按规定区域进行存放，搬运过程中轻拿轻放，防止损坏产品、包装、产品标识和检验状态标识。对现场采取分区、标牌等形式进行标识。

5.研发部建立设备台账，加强对设备的管理，包括对设备的使用，维修都做出了相关记录。保证

公司的模具及客户的模具有良好的管理。

6．关于新产品的研发，研发试产合格率均表，研发工作顺利，目前两款产品已经投入到了量产。

生产部&工程部:

2018年6月12日

品质部

在质量管理体系的推行和实施过程中，品质部根据《质量管理手册》《程序文件》的要求，

着重在维持体系的符合性和有效性方面展开工作，主要表现如下：

1：产品最终交检质量情况：公司对产品质量的控制基本有效，产品合格率为98%以上。

2：生产工序质量控制情况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：

A.在人员控制方面：对新来员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。

B.原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行

评价，确定了合格供商名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求。同时，对采购的物资进行了必要的验证或检验，不合格的物资不接受。对各生产工序求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的使用或交付。

C.生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，

并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行情况进行不定期抽查，发现问题及时整改。

D.进货、过程、最终检验情况：对进厂物资，品质部对每一批进来的原料均进行检验或验证；

对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消除在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。

3.不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行控制，内

容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由检验人员再检验后放行。

4.检测设备的管理方面：公司指定品质部具体负责管理。对此品质部编制了检定计划和检定周

期，对大部分检测实施均已按计划送技术监督局检定，且进行了标识并保留了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。

5.原材料储存、产品交付情况：目前的储存设施完善,能满足要求，对储存管理控制基本有效。

对产品交付情况，公司制定了相应的管理制度，并严格执行，从目前的情况，公司对交付的控制能有效防止产品交付过程中的损坏，确保产品的交付质量。

品质部:

2018年6月12日

业务部

1.产品销售情况

体系试运行以来，市场部对与顾客有关的要求（产品特性方面如产品执行标准、交货期等）均进行了认真识别并在合同确定前进行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充

分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，市场部还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。

2.顾客满意情况分析

本公司的顾客意见调查主要采取对每一批质量情况的意见进行电话和发调查表的方式进行调查，到目前为此，顾客满意度能达到目标。

此外，公司非常重视顾客的意见和建议，注意经常收集顾客的建议和意见并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。

业务部:

2018年6月12日

采购&PMC部

对供方评价及物质采购情况分析

公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，

选出合格供方采购根据需要编制物资采购单等采购资料。目前公司的采购对象涉及的材料、品质部均要求其提供相应的合格证据以证实其符合性。

建议：

1：合理安排原材料和产品在仓库的存放次序，按照产品种类规格分区存放，明确表示，不混合乱堆，原材料发料后及成品出货后及时重新整理，保持库区的整洁；

2：及时对仓库呆滞物料及退货的产品进行反馈处理，尽量避免了原材料和产品的损失浪费；

采购&PMC部 :

2018年6月12日