品质组过程控制程序

过程操纵程序

2006-7-9

1.0 目的

保证生产过程按规定程序和方法进行，以确保产品符合规定要求。

2.0 范畴

此文件适用于本公司内的生产过程。

3.0 定义

4.0 有关文件

4.1 生产设备操作指导书

4.2 纠正及预防措施程序

4.3 样板治理方法

4.4 检验图纸

4.5 产品零件表

4.6 工序作业指导书

5.0 职责

5.1 开发科负责提供工艺文件及标准，并解决生产过程中显现的咨询题。

5.2 各有关厂长负责生产过程操纵。

5.3 品检科负责产品检验并统筹产品改善。

6.0 有关记录

6.1 生产打算明细单

6.2 出货排程

6.3 出库单

6.4 车间产量日报表

6.5 品检检验日报表

6.6 最终检验报告书

6.7 不合格品处理单

6.8 入库单

6.9 退料单

6.10 补料申请单

6.11 订单

6.12 物料交接表

7.0 程序内容

7.1 开发科按生产过程需要，完善并提供“产品零件表”、“产品工艺流程”、“工序作业指导书”、“检验图纸”等技术性文件，以确保符合生产需要，同时并须跟进技术文件的操纵工作。

7.2 生产过程操纵

7.2.1各生产车间接仓库员通知后按“生产打算明细单”或商务下发的订单及“出货排程”至仓库办理领料手续。

7.2.2各车间有关人员安排好物料，生产设备，工具及人员，预备生产。

7.2.3各车间有关人员按“生产打算明细单”或商务下发的订单及生产工艺之要求安排工人一辈子产，技术人员并按有关设备操作指引调校工序所用设备。

7.2.4生产关键工序须随附产品工艺图纸或样板。

7.2.5当生产显现专门情形，操作工人无法解决时应赶忙报告上司处理。

7.2.6各车间主管将完成产品生产数量记录在“生产日报表”上，送交各厂长及各有关人员。

7.2.7各生产车间的移交以在“物料交接表”签收为准。

7.3 质量操纵

7.3.1首件检查

产品投入正式生产前，其每个不同型号、规格产品的关键工序须由检验员进行首件检查，并将检测结果记录在“首件确认表”上，合格后，才能交付正式生产，

不合格则通知车间主管改善，过程首件检查标准按检查作业指导书执行。

7.3.2操作者自检

7.3.2.1操作工在生产过程中应检查物料是否合格，符合产品质量要求方可投入加工，并严格按技术要求规定进行操作，该工序完成后操作者应对经手加工的产品部件进行自检，自检合格品与不合格品分开放置并识不。

7.3.3巡检

检验员按有关检查作业指导书的要求进行巡查，当发觉不合格时，检验员应填写“品检检验日报表”，并通知车间主管进行处理后跟进巡检不合格之结果，记录于该报表上。

7.3.4批检

7.3.4.1生产完成后由检验员按有关检查作业指导书进行检验，其结果记录在“品检检验日报表”上。

7.3.4.2批检合格之产品检验员则应在其“物料标签”上注明“合格”字样，不合格则标明“不合格”字样并通知车间主管，由车间主管安排返工，检验员必须进行复检及记录。

7.3.5成品检验

7.3.5.1车间将完成生产之成品放入成品待检区，通知品检科进行检验。

7.3.5.2检验员依据有关检查作业指导书、生产打算单对成品进行检查，结果记录在“最终检验报告书”上，并经品检科主管审批后存档。

7.3.5.3检验合格，由检验员在检查产品上标识或盖章，经品检科主管审批后通知车间入库。

7.3.5.4检验不合格，由检验员开出“不合格品处理单”后，经品检科主管审批后，通知生产车间主管安排操作工进行返工。

7.3.5.5返工后的成品需经检验员重新检验及记录，合格后方可入库，检验程序按本程序7.3.5.1-7.3.5.5进行。

7.4 不合格品的处理

处理方式及过程分不如下:

——让步同意：让步同意须经品检科主管复核。

——返工：对不良品的返修

——选用：从不合格批中选出合格的（只限于生产急需时）

——报废：经检验员核实不能返修之不合格品作报废处理。

7.5 质量改善

< P>7.5.1当显现下列情形时，检验员应填写“不合格品处理单”：

——巡查中发觉不合格，通知车间/个人及时改善，而仍未能改善时。

7.5.2“不合格品处理单”经品检科主管确认后，召集有关部门进行缘故分析，责任部门应给出改善措施及估量完成时刻，

7.5.3品检科将跟踪成效记录于“不合格品处理单”，改善完成后交由品检科主管审批存档。

7.5.4如对质量改善成效不中意，可按“纠正及预防措施程序”提出纠刚要求。

7.6 入仓

7.6.1经品检科检验合格的产品，由仓库填写“入库单”入库。

7.6.2车间余外物料的退仓，经品检科检验合格后，由车间填写“退料单”入库。

7.6.3车间不合格物料须分类处理退仓，由车间填写“退料单”，注明是否换料或

报废，经品检科检验员鉴定确认后，交车间退仓处理。

7.7补料

车间因生产损耗缘故造成物料不够需补料时，需填写“补料申请单”，并注明订单号、材料名称、规格数量、补料缘故，经副总经理批准后实施。