酒店库房的管理制度

酒店库房的管理制度

篇一：酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

一、物品的验收入库

1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

二、物品保管

1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：物品清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保

报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。

2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。

篇二：酒店库房管理制度及流程

库房管理制度

1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；

4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；

8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

防技能与消防知识。

注意事项：

1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责；

2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效；

3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开；

5. 库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7. 库管员在工作时间，不得擅自离岗；

8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程一、验收的物品入库

1. 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

2. 进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；

3. 物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1. 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；

2. 对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3. 仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4. 仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5. 成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1. 领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）

2. 库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3. 财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查；

4. 发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1. 仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

2. 每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3. 为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1. 按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、

一目了然；

2. 帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3. 记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4. 月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成

本会计处。

六、建立库存档案制度

1. 库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2. 材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

篇三：酒店采购、库房管理制度

酒店物资采购、入库、出库管理制度

第一章总则

为了加强对酒店的内部管理，降低经营成本，提高经营效益，特制定本管理制度。

第二章采购管理制度

物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。

一、采购的计划管理

加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。

1、房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，交主管副总审批，转采购部；

2、仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购报主管副总经理批准后，转采购部；

3、其他零星物品的申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管副总审批，转采购部；

4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交主管副总审批，转采购部；

5、餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮经理签字后，于下午5：00前将采购单报采购员。

6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报集团批准(来自: 小龙文档网:酒店库房的管理制度)后方可采购。

二、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家，严格价格控制。

1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；

2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管副总审批，转采购部；

3、所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应厂商；

4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天）给酒店报价，酒店市场询价小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，收货部根据双方签名的定价表进行收货。

5、所有供货商都必须签订供应合同。

三、采购物资的审批

所有采购物资经审批手续齐全后，方能实施购买。

1、采购非入库物资由部门提出申请，部门总监或经理签字后送主管副总审批,转采购部进行采购；

2、采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，使用部门经理签字后交财务成本控制，财务成本控制根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资进行审核签字后，送主管副总审批，转采购部进行采购；

3、采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次日原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部，采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并于次日上午9点前准时到货。

四、特殊采购物资

1、对一些技术性强，或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买；

2、一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理申购。若确有个别紧急需求，须经相关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。

六、采购物资的结算方式

物资验收后，以“收货记录”做为结算依据，结算方式一律采用定期支付。

第三章库房管理制度

一、库房安全管理制度：

1、库房是物资保管重地，除仓库工作人员和业务、工作需要的有关

人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

2、因工作需要入仓的人员须有仓库管理人员陪同，不得独自入仓。

3、一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓。

4、仓库办公地点不得会客，其他部门员工也不得在此闲聊。

5、仓库范围内不得生火，也不能堆放易燃易爆物品。

6、仓库不得代存私人物品，也不得答应未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

7、定期检查消防设施，并接受保安部的检查、监督。

二、库房清洁管理制度：

1、库管员在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁。

2、库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

3、库房物品摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。

4、采光、通风良好，经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。

5、经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

6、随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。

7、最底层货架距地面15-20CM.货品不能直接放在地上，应彻底防潮。

8、库管员应定期做到库房的全面卫生清理，检查工作。

9、管理人员应做好所有库房的检查记录，包括卫生、存储、保管等记录。

三、库房管理制度：

（一）、实物管理：

1、酒水：一般酒水和饮料在常温下贮存，有些酒水需要稳定的温度，应区别对待：

1.1. 红酒应以室温或更凉一些的温度供应，最佳温度是低于20℃。

1.2. 白酒供应温度8-10℃，所以应先冷冻，送整瓶酒时应置于冰桶内。

1.3. 啤酒的饮用温度以6-8℃为宜，它是唯一一种愈新鲜愈好的酒类，购入后不宜久藏，最佳保持期在三个月之内，最长不能超过六个月，其保存温度应低些，超过16℃且存储期过长会导致酒变质，温度过低也不行，低于-10℃会使酒变的浑浊不清。条件许可，可在接近4℃温度下贮存，避免剧烈震动。

1.4. 葡萄酒：一般葡萄酒可在常温下贮存，名贵葡萄酒最好在12-15℃的温度下贮存，名贵的白葡萄酒贮存其温度应更低些，最佳温度为10-12℃，平躺放在酒架上，这样可使软木塞浸泡在酒液中不干缩。

1.5. 香槟酒：名贵的香槟酒贮存期一定要避免强烈的震动，也应平躺放着，瓶口倾斜向下，其温度应在较凉快的条件下，温度不宜过大。

1.6. 烈性酒：普通的烈酒不需要特殊的存贮条件，因为烈性酒受空气影响不大，并可贮存较长时间，但要防止金属瓶盖生锈和发生变化。

2、阴凉贮存库：贮存新鲜蔬菜和水果常温保存10-15℃，不需供热和制冷，有些地区，有些时间需要特殊考虑，香蕉、苹果、梨贮存温度应高些18-23℃即可，相对湿度85-90％，最好通风。