烟酒礼品使用管理办法

精心整理

烟酒、礼品使用管理办法

第一章总则

第一条为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中的作用，特制定本办法。

第二条本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶。

须由采购好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。

第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、保管员共同签字后，方可入库。对入库管理的烟酒、礼品应分类、按序、按要求存储，确保烟酒、礼品的正常、安全使用。

第九条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《烟酒礼品申请单》，注明申请部门、申请人、用途、领用数量，报部门领导和总经办领导批准后方可至保管员处领取。

第十条申请人领取烟酒、礼品后未用完的，应在2日内退回，保管员在收到回退的烟酒、礼品后，重新办理入库手续。

第十一条对于因招待客户或不能在领用前办理领用手续的，需与保管员签署烟酒、礼品借用单，并需在2日内补齐领用手续，否则其后再申领烟酒、礼品时不予受理。

第十二条《烟酒礼品申领单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，必须有领用人、保管员及相关责任人签字确认。

第四章酒水、礼品的保管

保

以任。

第十八条对领用的烟酒、礼品等未使用在对外公关和业务中，公司一经发现，将给予其领用物品市场价的双倍处罚（在当月工资中扣除），并取消其以后申请烟酒、礼品的资格。

第十九条特别说明：公司采购的烟酒、礼品价格不得对除总经办、入库员、保管员以后的人透漏，并且采购价格不能作为判断赠送客户的标准和依据。

第二十条本办法中最终解释权最终归属公司总经办。

**********有限公司

二Ｏ一六年四月七日

烟酒、礼品领用管理办法 - 副本

烟酒、礼品领用管理办法一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。二、适用范围适用于公司所属各部门。三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算（1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用（1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。（2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。（3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报

办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。（4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点（1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。（2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录（1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。四、其他本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》

公司烟酒等管理办法

烟酒等接待管理办法为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。一、采购保管部门公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。二、对外接待范围：接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。三、对外接待原则：接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。四、接待标准： 1、住宿及就餐安排：原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。 2、烟酒领用标准：

⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。 ⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。 ⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。（4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。 3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。六、统计：办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。七、附则 1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。 2、本办法自下发之日起生效。

附表1：住宿就餐及烟酒接待申请单附表3：烟酒物资库存领用清单物资名称：日期：年月统计人：

公司礼品管理规定

公司礼品管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司礼品管理办法第一章总则第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。第二章礼品的购置或定制第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。第三章礼品的保管第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包

酒水仓库管理制度

酒水仓库管理制度做好各项仓库的管理工作,保障货品帐物相符。一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。 3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。 7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。 10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。 12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。 13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前 15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度一、总则 1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。

2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、

礼品管理办法(试行)

礼品管理办法（试行） 1总则 1.1为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，促进工作人员廉洁奉公、遵纪守法，以树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司、分公司及部门级礼品的组织、制作、发放、接受及处理工作。 1.3本办法所指的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、制作、保管、申领、赠送、接收及处理等。 1.4公司管理部负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。公司财务部负责分公司及各部门上交礼金、有价礼券的处理。 2礼品的采购和制作 2.1对外赠送的礼品应当尽可能具有地方特色，能够体现本市地位及企业文化的纪念品、传统手工艺品或实用物品等。 2.2礼品采购和制作应加强计划性，减少随意性。公司管理部根据分公司及各部门年度预算，汇总礼品明细，进行年度比价。根据分类不同每类选择两家或以上供应商作为定点采购和制作单位以确保采购的及时性。 2.3分公司和各部门根据实际需要填写《礼品采购（制作）申请单》管理部统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过五百元人民币的要报财务总监、总经理批。若所采购物品的总金额不在部门预算之内，申请采购的部门需提前追加预算。公司管理部负责具体实施，必要时可请申请礼品采购的部门配合，管理部委派专人负责礼品采购。 2.4管理部根据分公司和各部门填写的《礼品采购（制作）申请表》进行统一采购后，使用部门验收并填写发放记录。 3礼品的接收和处理 3.1公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 3.2公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。由公司管理部牵头，分公司及各部门人员参加，原则上一个季度处理一次。价值按我国市价折合人民币五百元以上的礼品和有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司之日起3天内上交公司管理部，进行登记；

烟酒管理制度范文

烟酒管理制度

烟酒管理制度一、目的为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。二、适用范围：用于公司及各部门对外工作的必要招待。三、权责公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。

4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类：类别品名级别类别品名级别酒茅台 A 烟软中华 A

礼品管理办法

礼品管理办法 1 目的为了加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品价值，结合公司实际情况，制定本管理办法。 2 适用范围适用于公司所有部门、全体员工。 3 职责权限 3.1 人力资源中心行政部：礼品的归口管理部门，负责管理公司礼品的年度需求分析和规划、请购、出入库、保管、审批、发放、回收等工作。 3.2 供应链中心：负责礼品的采购及相关工作。 3.3 商务中心：节日礼品和大型营销活动礼品的计划申请与提报。 3.4 全体员工：按规定进行礼品申请、使用、流转、退还与上交。 4 定义或特殊说明 4.1 礼品：经公司批准，用于公关工作或业务来往，以公司名义向客户单位或个人馈赠的物品。 4.2 礼品管理员：专门进行礼品管理的行政部员工。 4.3 客户：可与公司签订商务合同直接产生业绩的企业。外部间接关系或资源不在此限，须另行申请特批。 4.4 关键人：与客户单位中对项目起决定性作用的四类角色：最终决定人、守门员（技术决策人）、使用人（使用决策人）、顾问/教练。 5 管理规定 5.1 礼品需求分析和规划 5.1.1 常备礼品及其台账 5.1.1.1 礼品管理员应保障仓库有一定量的常备礼品，以满足公司常用礼品的供应。5.1.1.2 礼品库存发生变化，礼品管理员应及时更新《礼品库存台账》（附件一）并每周反馈至商务中心市场服务部，礼品库存台账内容包括：礼品类别、礼品名称、礼品单价、生产日期、有效截止日期、标准库存量、实际库存量。

5.1.1.3 若随着公司发展，若常备礼品无法满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附件二）提案申请常备礼品标准更新，《签呈单》填写内容包括：提案名称、紧急程度、提案部门、提案人、（立）编制、提案人签名、提案时间。关于常备礼品标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→商务中心会签→礼品管理员会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.1.2 礼品规划 5.1.2.1 行政部根据公司以往出入库台账记录、公司的营销活动计划以及商务中心的送礼计划等对礼品需求进行分析，及时提报采购申请，补充库存。 5.2 礼品申请 5.2.1 送礼档次 5.2.1.3 随着公司和社会发展，当分档标准不再满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附件二）提案申请日常送礼或节日礼品分档标准更新。关于礼品分档标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员和行政部会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.2.2 送礼计划 5.2.2.1 员工须在送礼档次范围内制定送礼计划。 5.2.2.2 赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。 5.2.2.3 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免

寄存酒水管理规定

寄存酒水管理规定为规范吧台寄存酒水的日常管理，规定如下： 1、寄存酒水主要为在酒店内消费的未开启的白酒、红酒等提供寄存服务，寄存期限为3个月。 2、已开启的白酒剩余量在二分之一以上的，可提供寄存服务，期限为3个月。 3、客人自带啤酒、饮料类酒水期限1个月。 4、客人需寄存酒水时，由服务员检查客人的酒水是否达到可寄存条件，并向客人说明寄存期限。 5、服务员到吧台酒水员处领取《酒水寄存卡》，根据规范填写，并请客人签字并留存联系方式，将宾客联交客人留存。 6、酒水员将寄存卡存根联粘贴在寄存酒瓶或酒盒上，将寄存酒水放于指定区域，填写《寄存酒水登记表》由值台服务员和主管及以上管理人员签名。 7、酒水员对寄存酒水进行检查，如有寄存酒水日期将至仍未领取时，由酒水员协调销售部人员负责联系告知客人，提醒客人及时消费或取走；若经通知后未消费或未取走的，视为放弃，交财务处理。 8、领取寄存酒水时，凭《酒水寄存卡》宾客联领取，酒水员根据记录查找，并填写《领取寄存酒水登记表》由值台服务员和主管及以上管理人员签名。 9、如客人未带寄存卡而要求领取寄存酒水时，在确认客人身份后，由客人在《寄存酒水登记表》上写明已取走酒水并签名，酒水员方可将酒水取给客人。酒店酒水寄存卡编号 * * * 酒店酒水寄存卡（宾客联）酒水名称：----- 寄存数量：----- 寄存时间：----- 寄存期限：----- 服务员：----- 酒水员：----

编号酒水寄存卡（存根联）酒水名称：----- 寄存数量：----- 寄存时间：----- 寄存期限：----- 宾客单位：----- 宾客签名：----- 联系方式：----- 服务员：----- 酒水员：----- 管理人员：-----

烟酒管理制度

6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。

7礼品管理办法

武汉凯迪控股投资有限公司 Wuhan Kaidi Holding Investment Co.,Ltd 礼品管理规定编号：KDKG/PH--106 版本： A/0 2009年月日发布2009年月日试行武汉凯迪控股投资有限公司发布

文件批准页批准：陈义龙审核：刘亚丽部门负责人：唐秀丽文件编写：唐秀丽

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 定义 (1) 4 职责 (1) 5 程序 (1) 5.1原则 (1) 5.2礼品的采购和制作 (1) 5.2礼品入库\领用 (2) 5.4礼品费用控制 (3) 5.5礼品赠送 (3) 5.6组织纪律 (3) 5.7礼品接受 (4) 5.8礼品实物管理 (4) 6 相关文件 (4) 7 记录 (4)

1 目的为了加强对公司员工在经营活动中赠送和接受礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制订本规定。 2 范围本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪电力、凯迪运营、凯迪阳光、凯迪工程、中盈长江的等公司（以下简称系列公司）对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有行为。其他有实际控制权的凯迪系列公司参照执行。 3 定义本规定所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 4 职责 4.1控股公司总经理工作部：是礼品的归口管理部门。负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。负责在招标领导小组的领导下，进行礼品集中制作、采购招标工作。负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。 4.2成本控制与风险管理中心：负责按月度资金计划审核礼品费用支出。 4.3融资及财务结算中心：负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。 4.4招标及采购中心：负责礼品集中制作及采购时的采购工作，对本规定约定的礼品采购询价进行复核。 5 程序 5.1 原则 5.1货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.2集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.3集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。 5.2 礼品的采购和制作 5.2.1礼品集中制作与采购：每年9月份控股公司总经理工作部组织召开控股及各系列公司“礼品采购计划会”，根据控股公司、各系列公司对礼品的需求计划，综合控股公司高管及各系列公司高管对礼品的要求，由控股公司总经理工作部和战备发展与公共关系部拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，由控股公司总经理工作部、成本控制与风险管理中心、招标与采购中心三方人

礼品管理制度

礼品管理制度一、总则第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门。第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。二、礼品的采购第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。第八条建立礼品采购网络。认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。三、礼品的接收和处理第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。

公司烟酒管理规定

公司烟酒管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。一、申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的《领用单》到办公室领取。 2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。

三、审核，结算及其他 1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。烟酒领用单日期：

礼品入库及领用管理办法

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。二、礼品分类： 1、信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。 2、积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。 3、贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。 4、低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。 5、常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。三、礼品入库： 1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。 2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。四、礼品领用细则： 1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。 2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。 3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。

4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。 5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。 6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。五、路演活动礼品领用管理： 1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。 2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。六、库存管理 1、管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。 2、每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。七、本管理办法自2010年月日起开始执行。附件：1、礼品入库单；2、信用卡专用礼品领用申请单；3、路演礼品领用申请单附件1：礼品入库单入库日期：年月日品名规格数量礼品种类备注经办人：管库员：附件2：

烟酒礼品使用管理办法(总3页)

烟酒礼品使用管理办法(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

第一章总则第一条为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶叶、购物卡等。第三条公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定行政人事部负责入库，保管员负责保管，并负责定期盘点工作。第二章烟酒、礼品的采购第四条香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时，根据每月使用情况向总经办申请批准后采购。第五条其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请，待总经办批准后由总经办负责采购或定制，在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品，需及时（二日内）至行政人事部和保管员处办理入库和核实验收工作，采购人员凭入库单及发票按相关流程报销，否则不予报销。第三章酒水、礼品的验收与出入库第七条采购人员在烟酒、礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、客户共同配合验收；对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致；验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员共同签字确认，之后才好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、

烟酒店管理制度

为保障每一位员工权益，特对门店运营加强管理，明确责任，实现门店工作的规范化和制度化，现制定以下制度。一、考勤制度 1上班时间门店营业时间为：9:00~21:00；其中，11:00为午餐时间，根据工作情况，轮流用餐。任何班次需提前至少15分钟到店，整理完个人仪容仪表方可签到上班。 2考勤制度员工实行打卡（签到）考勤制度，上下班必须本人签到，严禁代签等现象，如遇迟到或临时性工作不能及时签到者，需向店长说明情况，店长每月最后一天将考统计勤报表统一提报至单位人事处。 3迟到或早退的考核方式（1）迟到或早退一次扣奖金30元，二次扣奖金800元；30—90分钟，计旷工半天；90分钟以上记旷工一天；（2）公司财务将按考勤情况在其当月工资中扣除；（3）要求店长要以身作则，如发现有徇私舞弊的行为，店长扣发当月全部奖金500元。 4事先未请假，事后没有确凿证据并时说明原因者，迟到和早退采取以下方式（1）迟到 30~90分钟，计旷工半天，扣发本人半天工资（基本工资）；（2）90分钟以上，计旷工一天，扣发本人一天工资（基本工资）；（3）旷工一天扣当月日平均（基本）工资的双倍工资，并由行政人事部出具书面警告；（4）旷工超过3天按自动辞职处理；（5）公司财务部将按考勤情况在其当月工资中扣除。 5凡有下列情形之一的，均属旷工1）未经店长同意而私自调班，顶班的；（2）无特殊重大原因，员工未事先向公司领导请假或虽请假但未获批准而擅自未到岗或离岗达90分钟以上的；（3）请假期满未经续假或虽续假但未获批准而逾期不归的；（4）不服从组织调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；（5）连续旷工三日以上或一年旷工累计达5日及以上者，经教育无效公司将予以除名。 6请假（1）员工必须办理请假手续，填写请假单，两天内假期经店长同意并报行政人事部批准，三天以上（包括三天）必须报公司领导批准，已批准假期者请假条交于行政人事部后方可离开公司。未经批准离开公司者，一律视为旷工。（2）员工外出办理公事应向店长说明情况，上班时遇生病、办急事等突发事件可用电话等方式及时请假。没有按正常手续请假的事后必须补办手续，便于考勤。（3）员工请假休假完毕应及时到行政人事部销假。二、仪容仪表规定1着装工作时间，必须按规定统一着工装，不得与其它服装混穿，且工装必须保证干净、整洁、无破损。 2发型员工发型应整齐、简单，不得染鲜艳色彩的彩发。女员工长发可梳标准盘发，男员工头发不宜过长或过短。 3面容面部保持清洁，女员工可化淡妆，以清新、淡雅、自然为宜，面带微笑；饰物佩戴应得体。三、服务礼仪标准1服务态度（1）诚恳及有耐心（2）带有亲切的微笑（3）积极主动地提供优质服务 2站立姿态（1）双手放于前面，右手叠放左手上，自然交叉垂直，不可插袋、叉腰及环抱胸前。（2）不可弯腰或倚靠货柜、墙壁、收银台等。 3递接物品尊重对方、双手接物、双手递物，且递送物品时不得将尖头朝向对方。 4基本服务用语（1）顾客进门说：您好！欢迎光临。（2）由于失误表示歉意时说“实在抱

礼品领用管理办法

1 目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 2 适用范围本标准适用于礼品领用赠送的全过程。 3权责公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。 4 定义本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。 5 礼品的购置或定制 5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。 5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 6 物品的保管和领用 6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。 6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。

6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。 6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。本办法自印发之日起施行。注附表1：《礼品领用申请单》附表2：公司礼品采购价格详细表

酒水、礼品管理办法

酒水、礼品管理办法第一章总则第一条为加强公司的酒水、礼品管理工作，充分发挥酒水、礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称酒水、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。第三条公司的酒水、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定专人负责此项工作。第二章酒水、礼品的购置第四条每季度最后一周，酒水、礼品保管人员根据库存情况，依据安全库存要求，填写MA“费用申请单”，经审批通过后进行统一采购。第五条公司确定的酒水、礼品购置或定制计划后，由总经办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条对外赠送的定制礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。第七条采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；礼品的选材和品种应新颖、实用和有一定收藏价值，以使礼品发挥最大效用。第三章酒水、礼品的验收与出入库第八条总经办专管人员在酒水、礼品购置回公司或供应商按约定将

酒水、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、财务部、审计部共同配合验收。对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致。验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员、财务部、审计部共同签字确认，将其复印件交由保管员保管并准予入库，保管员凭借此单填写入库单。如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。第九条酒水、礼品入库时，保管员须填写《入库单》（附表1）（入库单一式三联，一联由实物保管员留存，一联交账务管理员登记台账，第三联交财务），并由记账员、保管员、总经办相关主管及主任共同签字后，方可入库。对入库管理的酒水、礼品应分类、按序、按要求存储，确保酒水、礼品的正常、安全使用。第十条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《物资领用表》（附表2），注明申请部门、申请人、用途、领用数量。单次领用酒水、礼品价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。单次领用酒水、礼品价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。第十一条申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，保管员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。第十二条未经许可保管员不得擅自更改出入库登记，否则须承担相应责任。第四章酒水、礼品的保管

烟酒管理制度

烟酒管理制度、目的为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。二、适用范围：用于公司及各部门对外工作的必要招待。三、权责公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒米购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2 个工作日内采购公司招待烟酒。

5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）. 如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6 、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7 、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类：

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法第一章总则第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其它部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。第二章礼品的购置或定制第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢

侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。第三章礼品的保管第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1）。礼品库入库清单须在综合办及财务部各存一份。第十一条综合办专管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2）报综合办负责人。在礼品数量不足时应及时向综合办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。