业务流程图DOC

业务流程图符号含义

一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

业务流程介绍

业务流程介绍 系统新增功能 交易团主要工作 交易分团相关工作 专业观众报名要点说明专业观众证件申办

1 业务流程介绍 3 流程介绍

2 系统新增功能 5系统新增功能--专业观众报名部分

5 专业观众报名 要点说明 29专业观众报名方式 1 专业观众请在中国国际进口博览会 官网报名 https://www.360docs.net/doc/bd3504142.html,

所有专业观众必须提前在线报名，因安保要求第二届中国国际进口博览会不接受现场报名。 专业观众来源分为四类：政府机构、事业单位、社会组织、企业。 专业观众报名方式 14 2政府机构、事业单位、社会组织须凭借交易团或交易分团的邀请码报名，邀请码为必填项。 企业可凭交易团或交易分团的邀请码报名，境内企业也可以无邀请码直接报名；在报名时未填写邀请码的企业，会根据其填报的注册地信息直接分配到相应交易团或交易分团，如通过企业信息审核，系统将自动填上相应邀请码。 3注册信息后，可在“专业观众”— “ 观众登录”项下查阅相关信息及添加人员信息。 官网主题栏“ 专业观众”—“ 参观预登记”项下在线注册报名； 专业观众报名方式

选择“所在地区”，后，首次注册点击“新用户注册”；参加过首届进口博览会的专业观众可点击”首届进博会观众”进入。 1 专业观众填报信息——在线注册报名 首届进博会观众在此点击进入可带入首届注册信息，便按要求补充完善相关信息。 1.统一社会信用代码： 2.交易团/分团邀请码： 3.暂无邀请码：新增通道，为便利广大境内民营和中小型企业报名。 选择“新用户注册”进入，输入单位的“统一社会信用代码”及邀请机构提供的“邀请码”。 完成后，点击“下一步”。 用统一社会信用代码、交易团或分团邀请码注册 2 专业观众填报信息——在线注册报名

业务流程图画法教程

业务流程图画法教程 导语： 业务流程图，是为了达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动的一种图形。绘制业务流程图一般都是用专业的工具来画，下面就为大家简单介绍一下专业的业务流程图的一些画法及技巧。 免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/bd3504142.html,/edrawmax/ 制作业务流程图的软件有哪些？ 制作业务流程图的软件很多，比如word、PPT就可以画，但要选一个好用又专业的业务流程图软件的话，一定是亿图图示软件了。 这是一款跨平台使用的图形图表设计软件，兼容许多文件格式，可以一键导出PDF, office, 图片, HTML, Visio等格式。使用的是最简单的拖拽式操作，内置一套矢量的流程图符号，同时提供丰富的免费的业务流程图参考模板和实例。

亿图图示软件特色： 1、来自全球超过600万的用户选择下载安装。 2、支持多系统操作：亿图图示工作流程图图可以在Windows，Mac 和 Linux 上进行制作。 3、产品升级：亿图软件不断更新升级，重视用户体验度。 4、简单操作：一键式绘制工具帮助用户绘制快捷，方便使用者管理工作项目。 为什么使用亿图图示绘制业务流程图？

绘图小白可以访问亿图软件的动态帮助，点开它，你能找到亿图的产品研发团队准备的软件说明大全，说它是说明大全一点都不夸张，浏览一下就知道对软件功能介绍有多全面。 不少用户使用亿图绘制一份业务流程图时发现，亿图的功能是完全符合办公工具在用户心中的位置，可以用来做很多演示要用的图，可以添加很多很难画的图形：

专业的形状是必不可少的，基本流程图形状里具备了所有绘制流程图时需要用的形状： 业务流程图用到的符号很多，能够满足用户这个需求的软件很少。

采购与付款循环流程图

采购与付款循环流程图 1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门 之间应该相互牵制; 2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制 度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时 应报送财务部门作为将来付款的依据; 3.采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预 先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部 门作为将来验收的依据; 4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性; 5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货 时间等进行验收; 6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。财务部门应该根据采购通知单、采购合同、验收单等有效的付款文件，确 认负债或支付货款。在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查： (1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。 (2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的 内容是否一致;如不一致，应了解原因。 (3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。 (4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。

(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。 7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案; 8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。验收单应及时送交财务部门进行记账; 9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。任何部门和个人不得以任何借口，以现 金或现金支票支付货款; 10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细 账相核对。如有差异，应查明原因，及时处理。

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

采购与付款业务循环的主要业务流程

采购与付款业务循环的主要业务流程业务流程 1、了解仓库或其他需求部门编制请购单情况(与费用的“发生”认定、固定资产、存货、应付账款的“存在”认定有关)1、请购与审批岗位分离； 2、日常采购的请购：根据请购单进行一般授权审批，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准； 3、资本支出的请购：指定人员请购，需要进行特别授权审批。 注：根据新执行的《增值税暂行条例》，房屋建筑物类不动产固定资产购置时的增值税是不能抵扣的，而用于生产经营的动产的增值税可以抵扣。 2、了解采购部门编制订购单情况(与应付账款的“完整性”认定有关)1、询价与确定供应商的职能要分离； 2、采购部门对经过批准的请购单发出订购单，询价后确定最佳供应商，但询价与确定供应商的职能要分离。 3、了解验收部门编制验收单情况(与费用的“发生”认定和应付账款的“完整性”认定有关)（1）验收部门先比较所收商品与订购单上的要求是否相符，然后再盘点商品并检查商品有无损坏，验收部门验收后编制一式多联、预先顺序编号的验收单，验收单是支持资产或费用以及与采购有关的负债的“存在或发生”认定的重要凭证； （2）同时检查订购单的处理，以确定是否确实收到商品并已入账。 4、了解仓储部门储存 已验收的商品存货情况(与固定资产、存货“存在”认定有关)（1）储存岗位与验收岗位分离。 （2）限制无关人员接近储存的商品存货。 5、了解应付凭单部门编制付款凭单情况(与费用、固定资产、存货“存在”、“发生”、“完整性”、“权利和义务”以及“计价和分摊”认定有关)（1）确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性；（三单核对） 销售时，核对：销售发票、装运凭证、销售单、发货单。 （2）确定供应商发票计算的正确性； （3）编制有预先编号的付款凭单，并附上支持性凭证(如订购单、验收单和供应商发票等)； （4）独立检查付款凭单计算的正确性； （5）在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称； （6）由被授权人员在凭单上签字，以示批准照付款凭单要求付款。

流程管理_业务变更管理流程图

业务变更管理流程

版本记录

目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15) 4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15) 4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16) 4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17) 4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18) 4.3.7.（300.6）变更实施 (18) 4.3.8.（300.7）回顾 (19) 4.3.9.（300.8）结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)

4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别（Category） (22) 4.4.8.类型（Type） (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)

如何描述业务流程体系

围绕着业务流程管理(BPM)的讨论已经持续了很长时间，其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HA MMER教授，最初提出的业务流程重组(BPR)理念。在这之后近十几年的时间里，各种各样的流程管理的概念层出不穷，从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造，再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述，它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。 所以，今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题，而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上：正确完整地描述业务流程体系，是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路，有效的指导企业运作方式的实施。 提到对业务流程体系的描述，我们会很快联想到绘制业务流程图，虽然流程图是业务流程体系中的重要一环，但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系，仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢? 首先，让我们看一下一个流程体系模型的基本结构，如图-1： 图-1 流程体系模型的基本结构 流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层，分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中，常常由于业务的复杂性，可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分，每一层都包含了很多的流程，在这些流程中，可能又分解成若干子流程。这样，导致企业的有些流程可能相当复杂，由几十个甚至上百个活动构成，涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程，可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段，并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程，例如，订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。

商贸企业业务管理流程图

购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销

企业人力资源管理流程图

中小企业售后服务管理流程图本 目录 人力资源管理流程 ___________________________________ 5-4 人力资源需求调查流程 ________________________________ 5 人力资源需求预测流程 ________________________________ 5 人力资源规划编制流程 ________________________________ 6 人力资源规划评估流程 ________________________________ 6 岗位分析准备流程 ____________________________________ 7 岗位分析调查流程 ____________________________________ 7 岗位分析执行流程 ____________________________________ 8 岗位分析反馈流程 ____________________________________ 8 岗位说明书编制流程 __________________________________ 9 岗位说明书更新流程 __________________________________ 9 职能分析作业流程 __________________________________ 10 员工招聘申请流程 __________________________________ 10 员工招聘计划流程 __________________________________ 11 操作工招聘流程 ____________________________________ 11 技术工招聘流程 ____________________________________ 12 管理人员招聘流程 __________________________________ 12 高层管理招聘流程 __________________________________ 13 招聘效果评估流程 __________________________________ 13 新员工报到流程 ____________________________________ 14 新员工入职培训流程 ________________________________ 14 新员工岗位试用流程 ________________________________ 15 劳动协议签署流程 __________________________________ 15 员工考核转正流程 __________________________________ 16 员工试用调整流程 __________________________________ 16 新员工辞退流程 ____________________________________ 17 ― 第二章 2-001 2-002 2-003 2-004 2-005 2-006 2-007 2-008 2-009 2-010 2-011 2-012 2-013 2-014 2-015 2-016 2-017 2-018 2-019 2-020 2-021 2-022 2-023 2-024 2-025

业务流程图符号含义

一，引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用?然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则?最近，国家标准局批准的国家标准 (GB1525-89)<<信息处理--数据流程图，程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定?由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 In formation process in g--Docume ntatio n symbols and comve nti ons for data,program and system flowcharts,program n etwork charts and system resources charts 是一致的，这里将其中程序流程图部分摘录出来，并做了一些解释，供读者参考?根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图 二，符号 程序流程图表示了程序的操作顺序?它应包括： (1) 指明实际处理操作的处理符号，包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号? (2 )指明控制流的流线符号? (3)便于读写程序流程图的特殊符号? 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明，请参看图1.

/ 1 1 C O ②处现 ③钟定 ftb 理 ③准希 a 匸 O CZ3* — V) ⑦连接荷 ⑧端側f 图1 标准程序流程图符号 1?数据----平行四边形表示数据，其中可注明数据名 2. 处理----矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作 化,或是确定对某一流向的选择 .矩形内可注明处理名或其简工功能 ? 3. 特定处理----带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理 .该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或 一组操作，便如子例行程序，模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能 ? 4. 准备----六边形符号表示准备?它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动 存器，初始化例行程序? 5?判断-----菱形表示判断或开关?菱形内可注明判断的条件 ?它只有一个入口 ，但可以有若干个可供选择的出口 对符号内定义折条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活 ?求值结果可在表示出口路径的流线附近写出 ? 6?循环界限----循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成 ，分别表示循环的开始和循环的结束 ，来源,用途或其它的文字说明?此符号并不限定数据的媒体? ，从而使信息的值，信息形世或所在位置发生变 ?例如,设置开关,修改变址寄 ，在 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符 ?可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾 ，将其条件分别在上界限 符内注明(如:当 A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

销售与收款循环流程设计

《会计制度设计》课程设计 学生姓名：陈书哲 专业班级：会计学专业2011级二班 设计题目：销售与收款循环业务内部控制程序设计评阅教师：孙灿明 2014年6月

销售与收款循环业务内部控制程序设计 凌峰公司为一般纳税人，公司的材料物资销售工作由专门的销售部门管理。公司采用送货上门的方式销售材料。为完善对公司销售材料的管理，特制定原材料销售业务流程。公司在销售原材料时须按以下业务流程进行操作。 公司销售业务流程如下：先有购货方签订顾客订单，凌峰公司销售部门接受订单后，填写一式多联切连续编号的销售单，销售单发生认定后，经过赊销信用审批，再由仓库发货，和装运货物，填写发运凭证，然后向顾客开具账单和销售发票，最后记录销售，填制凭证登记账簿。 一、销售与收款循环业务内部控制程序设计的意义 (1) 保证各项业务的处理均经授权，防止并及时发现错误及舞弊，避免管理漏洞。 (2) 保证会计核算真实合规，如实反映销售、发货、回款、退货等业务信息。 (3) 促进公司合理控制风险，在赊销带来的收益和因应收账款增大而增加的可能损失之间取得较好的平衡。 (4) 有利于加强企业的不相容职务的分离控制和授权审批制度，从而使各个相关业务环节进行了明细分工，提高工作效率。 （5）有利于保证会计核算及时有效的进行。 二、销售与收款循环业务内部控制程序设计 三、销售业务凭证的设计 企业销售业务涉及的自制凭证主要有顾客的订货单、销售单和提货单三种凭证，基本格式如下。

提货单 日期：年月日

五、销售业务凭证流转程序的设计 （1）企业接受顾客寄送的订单和提出的订货要求； （2）销售部门填写一式四联的销售单，一联由销售部门存根，一联给仓库，一联送往装运部，最后一联交由财务部登记账簿； （3）仓库在收到经过批准的销售单后，按销售单供货； （4）发运部门在经授权的情况下装运商品并发货，同时开具发运凭证，所发运的商品要与销售单上的商品相符； （5）向顾客开具销售发票； （6）根据销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账和应收账款明细账或现金、银行存款日记账。

概要设计说明书(项目描述+功能结构图+业务流程图)

******系统体系结构说明书 班级： 成员一： 成员二： 浙江树人大学信息科技学院

修订控制页

目录 0.文档介绍 (3) 0.1文档目的 (3) 0.2文档范围 (3) 0.3读者对象 (3) 0.4参考文献 (3) 0.5术语与缩写解释 (3) 1.系统概述 (3) 2.设计约束 (4) 3.设计策略 (4) 4.应用系统安装拓扑图 (5) 5.系统总体功能结构 (6) 6.子系统的结构与功能 (6) 6.1.文章管理子系统 (6) 6.2.学生求职管理子系统 (7) 7.系统主要数据结构 (9) 8.开发环境的配置 (9) 9.运行环境的配置 (10) 10.测试环境的配置 (10) 11.其他 (10)

0.文档介绍 0.1 文档目的 0.2 文档范围 0.3 读者对象 本说明书适用于项目设计人员、开发人员、测试人员、文档编写人员、工程实施人员。 0.4 参考文献 《浙江大学就业服务系统建设内容》 ISO9001：2000质量保证体系 正方公司规范设计总则 0.5 术语与缩写解释 1.系统概述 根据浙江大学生就业管理与服务工作的实际需要，为了更好地为浙江大学毕业生

和用人企业提供服务、提升大学生就业的管理和服务水平，更好地促进大学生就业，决定建设浙江大学就业服务系统。系统将实现包含就业政策的制定与发布、学生简历制作、毕业生生源管理、就业数据汇总分析、就业办公、就业指导、企业岗位发布与招聘、毕业生跟踪、招聘会安排等功能在内的综合就业服务系统。从而使就业管理人员从目前繁杂的手工工作方式中解脱出来，加强管理与监控，并为领导提供决策与分析支持。2.设计约束 ISO9001：2000质量保证体系 3.设计策略 提示：体系结构设计人员根据产品的需求与发展战略，确定设计策略（Design Strategy）。例如： ?扩展策略。说明为了方便本系统在将来扩展功能，现在有什么措施。 ?复用策略。说明本系统在当前以及将来的复用策略。 ?折衷策略。说明当两个目标难以同时优化时如何折衷，例如“时－空”效率折衷，复杂性与 实用性折衷。

业务流程图

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后回家。业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。 编辑本段绘制 业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。 业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言, 用来描述系统组织结构、业务流程。 基本符号及含义 如图所示 业务流程图的基本符号和含义说明 步骤与例子 (1)现行系统业务流程总结 在画业务流程图之前，要对现行系统进行详细调查，并写出现行系统业务流程总结。例如，开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算形式是科目汇总表的核算形式，其帐务处理业务流程如下： 根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证，包括现金收付、银行收付、转帐凭证。 根据现金收付款凭证登记现金日记帐。 根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。 根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。 根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。 根据记帐凭证，按相同的借贷方汇总出科目汇总表。 根据科目汇总表登记汇总分类帐。 将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。 把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。 根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表。 （2）业务流程图的绘制

根据上述业务流程可以绘制出该企业帐务处理业务流程图，如图所示： 帐务处理现行系统业务流程图 编辑本段特点 (1)图的形式是按业务部门划分的横式图。 (2)图描述的主体是票据、帐单的业务处理。 (3)票据、帐单流动路线与实际业务处理过程一一对应。 (4)图中票据、帐单是有“ 生”、“ 死”的，即用它的一次生命周期来表示出一笔业务的处理情况。 编辑本段作用 (1)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。 (2)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。 (3)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。 (4)用它可分析出业务流程的合

业务流程图与数据流程图的比较资料讲解

业务流程图与数据流程图的比较 一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同 业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。 业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。 数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物

质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节;增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。 数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 (1)业务流程图的常用的基本符号有以下六种, 见图 2 所示。 (2)数据流程图的基本符号见图 3 所示 对数据流程图的基本符号解释如下: 外部实体表示数据流的始发点或终止点。原则上讲, 它不属于数据流程图的核心部分, 只是数据流程图的外围环境部分。在实际问题中它可能是人员、计算机外设、系统外部的文件等。

软件系统分析之业务流程图介绍

业务流程图介绍 一、业务流程概述 1、概念 (1)业务流程图（Transaction Flow Diagram, TFD）就是用一些规定的符号及连线来表 示某个具体业务处理过程； (2)是一种用尽可能少、尽可能简单的方法来描述业务处理过程的方法； (3)是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表； (4)业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后回家； (5)业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。 2、绘制方式 (1)业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的； (2)业务流程图的绘制基本上按照业务的实际处理步骤和过程绘制，换句话说,就是一 (3)“本”用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水账”； (4)业务流程图的绘制是根据系统调查表中所得到的资料和问卷调查的结果,按业务 实际处理过程将它们绘制在同一张图上。 二、作用与不足 1、作用 (1)绘制出这本“流水账”对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的； (2)由于它的符号简单明了,所以非常易于阅读和理解业务流程； (3)利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。 (4)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。 (5)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。 (6)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。 (7)用它可分析出业务流程的合理性: 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务 处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有 帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的 目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重 组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重

销售业务流程图

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。 主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。 （四）订立销售合同 企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。