不合格品记录表word模板
不合格品记录表部门名称：
不合格品评审规定
1.目的 对不合格的原料、过程产品或产成品进行评审，找出不合格品产生的原因，进而采取措施，避免该不合格品再次发生。 2. 适用范围 适用于进料检验、试验和退货产品等所有不合格品的评审。 3. 职责 3.1 品质部负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作；负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请。 3.2生产部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。 3.3供应部负责降级加工使用或挑选使用的申请，负责急料使用申请。 3.4技术研发部负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估。 3.5品质部品管科科长负责对【不合格品评审单】的流转进度进行检查、监督，督促延误部门及时执行，以保证处置程序顺利实施。 4. 术语和定义 4.1 不合格品 未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4.2严重不合格 经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术等的不合格。 4.3一般不合格 个别或少量影响产品质量的不合格。 4.4 轻微不合格 顾客一般不会在意，可特别采用。如合同有要求，特采时还需顾客认可同意。 5. 工作程序和内容 5.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由品质部部长组织供应、技术研发、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】
中，相关部门按【不合格评审单】中的处理方式执行。 5.2生产、存储、交付过程中发现的不合格品评审 5.2.1检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写【不合格评审单】，进行登记、编号分类，由质检科科长送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。 5.2.1.1凡属操作人员人为原因造成不合格品的，如自检不到位，不按规定的工艺要求操作等，分发给发生不合格品的部门主管处理。 5.2.1.2凡属工装夹具不适应原因造成不合格品的，分发给工装部门主管处理。 5.2.1.3凡属工艺参数原因造成不合格品的，分发给技术部门主管处理。 5.2.1.4凡属设备故障原因造成不合格品的，分发给维修部门主管处理。 5.2.1.5凡属检验人员失误原因造成不合格品的，如首检错误等，分发给品质部门主管处理。5.2.2不合格品发生部门的部门主管，对质检科科长送交的【不合格评审单】中说明的不合格品状态和不合格原因进行分析，然后在评审单上签字；如对评审单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在评审单中写明具体理由后签字。 5.2.3责任部门主管在接到品质部送交的【不合格评审单】后，应根据评审单上的不合格原因，立即组织相关人员进行讨论，制订解决办法，落实解决措施和方案，清除发生不合格品的原因，杜绝批量不合格品再次发生，并在评审单上写明处置意见后，返还品质部品管科科长。 5.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报销售部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品质部组织不合格评审会议，组织供应、销售、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中。 5.4生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。 5.5当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顾虑时，需急料放行使用，由供应部组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。
不合格品处置管理制度
XXXXX有限公司企业技术标准不合格品处置管理制度2014-03-11发布2014-05-10实施XXXXXX有限公司发布 前言为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。本办法自2014年5月10日实施。编制：审核：批准： 不合格品处置管理制度 1 目的了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质为量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品
产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别4.2.1产品不能满足规定要求，即采购合同的技术参数要求或订单规定； 4.2.2不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定； 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求； 4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求； 4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不
印刷企业不合格品控制程序
1. 目的 对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围 适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责 品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。 采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。 生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。 不合格品的分类 本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而 编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期: 合 格
造成允许范围不合格品。 判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。 评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品
不合格品评审处置记录表
编号：009 保存期：工程结束后三年 不合格品名称搅拌桩垂直度有偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 1192＃ 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位搅拌桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 搅拌桩垂直度偏差为1.8%。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 搅拌桩桩机底座不平。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机底座调水平，钻杆凋垂直。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
编号：010 保存期：工程结束后三年 不合格品名称抗拔桩桩位偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 ZH2-12 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位钻（冲）孔桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 经复核，抗拔桩桩位偏差过大，达110mm。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 工人桩机对位不够细致，没有妥善保护好副桩位。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机重新对位，重新钻进。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
不合格品评审流程
不合格品评审流程 1.0 目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量综合评估，。 2.0 范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或材料评审。 3.0 职责 3.1 品管部： 3.1.1 负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。3.1.2 负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请； 3.2组装部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。 3.3 采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。 3.4 采购部：负责急料使用申请。 3.5 工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流程。 4.0 工作步骤 4.1 品管部按以下情况进行不合格的评审工作： 4.1.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经
理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。4.1.2 当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。 4.1.3 品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。 4.2 制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/ 性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。 4.3 外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】。 4.4 当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后
不合格品管理办法
不合格品管理办法 1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。 3引用文件 FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序 4 术语 4.1不合格品：未满足要求的产品。 4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。 4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不
合格品。 4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。 4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。 5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。 5.1.2.2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。 5.1.5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整