2020年度质量管理体系工作总结(人力资源部)

2006年度质量管理体系工作总结

一、2006年内审情况

根据公司《2006年度内部审核计划》,本年度共进行了两次集中

式内部审核,分别在2006年5月8日和9日、12月24日和25日.

第一次内部审核共发现不合格项19项,均为实施性（未按公司质量管理体系文件的要求实施）的一般不合格,涉及13个条款和10个

部门.不合格项主要分布在gb/t19001-2000标准条款的7.5.3、8.4、7.5.5（即标识和可追溯性、数据分析、产品防护）等条和生产部、

品管部、营销中心等部门.

第二次内部审核共开具不合格项报告13份,涉及12个条款和7

个部门,其中12项为实施性的一般不合格,1项为效果性的严重不合

格（修订后的产品质量目标连续多月未达成,生产部门也未采取改进

措施）.不合格项主要分布在gb/t19001-2000标准条款的6.3基础

设施、7.5生产和服务提供和4.2.4记录控制及生产部（含设备课）、品管部、物料部等部门.

内部审核中发现的主要问题有:

1）各部门的文件管理不到位（缺乏专人管理）,未能及时提供本部门运作的有效文件.原因有三:①、部门负责人及文员调动或离职

后没有进行文件移交；②、通过oa发布的文件只能由个人使用,人

员调动或离职后,新任人员不能查阅以前发布的文件；③、oa公共

文件柜的使用权限设置不完善,许多人员不能查看其中文件,建议其

使用权限设置由发文部门（人力资源部）操作.

2）部门质量分目标的达成情况仍缺乏有效的统计分析.从品管部提供的统计数据看,各生产车间2006年6-11月份的产品一次交检合

格率已连续几个月未达标,但生产部门未进行原因分析和采取纠正改

进措施.原因有二:①、品管部未每月及时统计和向生产部门公布产

品质量目标达成情况；②、生产部门只注重产量,不关心质量目标的

达成情况.

3）部分质量记录的填写及签署仍不完整,如:产品返修或选别后

无验证记录,设备维修后无验收记录等；一些质量记录未持续保持,

尤其是设备管理有关的记录,如年度保养计划、定期保养记录、新设

备验收记录等.

4）各部门对物品的放置缺乏合理、有效的规划（区域划分不明确）或未按规划实施,物品的标识和防护也不到位.如:生产部内销线

现场旁放置的一批产品,没有采取必要的防护措施（已积满了灰尘）,亦无标识；物料部仓库内的某些产品,也没有品管人员的产品状态标识.

5）各相关部门没有很好运用顾客满意信息、产品的符合性信息、过程和产品的特性信息等的统计分析来进行持续改进.如:业务部门

未对顾客关于公司产品及服务的满意和不满意的信息进行统计分析,

顾客满意度的调查也一直未能做到实处；品管部未对交付后的产品

合格情况及不良情况进行有效统计分析.而做好以上等数据的统计分析,可以及时发现存在的和潜在的问题、做得好的和做得欠缺的方面,以便有针对性地采取纠正或预防措施.

针对审核发现的不合格,绝大多数部门能及时采取纠正措施,纠正措施经验证基本有效.个别部门对审核发现的不合格不够重视,好几

个月过去仍无纠正改进措施；有的部门负责人把不合格报告交给文

员全权处理,我想,如果一个普通文员有问题分析能力和决策权力的话,你的位子就应该由她坐了.

需要强调的是:审核活动是抽样进行的,具有一定的风险性.不合

格项多的部门,仅说明某些方面做得比较欠缺；不合格项少或无的部门,仅说明某些方面做得较好,而可能有些实际存在的问题没有发现.

所以,各部门都应认真进行自我检查和自我纠正,以使我司质量管理

体系持续、有效运行.