智慧城市工程项目管理制度(51页)

工程项目管理制度V1.3

20xx年6月

目录

1．总则 (5)

2．工程人员职能分工管理 (5)

2.1 主要人员及职责 (6)

3．项目进度管理 (10)

3.1一般规定 (10)

3.2项目进度计划编制要求 (11)

3.3项目进度计划实施 (12)

3.4项目进度计划的检查与调整 (13)

3.5编制进度报告 (13)

4．项目质量管理 (15)

4.1 质量管理流程图 (15)

4.2 工程质量管理措施 (16)

4.2.1工程质量控制 (16)

4.2.1.1 事前质量控制 (16)

4.2.1.2 事中质量控制 (16)

4.2.1.3 不合格品的控制 (16)

4.2.1.4 事后质量控制 (17)

4.2.2工程质量检查内容 (18)

4.2.2.1 执行规范检查 (19)

4.2.2.2 系统性能检查 (19)

4.2.2.3 系统功能检查 (19)

4.2.2.4 工程文档检查 (19)

5．工程实施资料管理 (20)

5.1 处理步骤 (20)

5.2 材料输出要求 (20)

6．物料采购与管理 (22)

6.1 人员设立与职责 (22)

6.1.1 项目部物料管理人员工作职责 (22)

6.1.2 各项目现场项目经理（或指定专人）物料管理工作职责 (22)

6.2 处理流程 (24)

6.3 物料传送确认规则 (25)

7．施工队伍组织 (26)

7.1 合作原则 (26)

8．工程初验与终验 (26)

8.1 目的和范围 (26)

8.2 文档部分 (26)

8.3 工程部分 (27)

8.4 技术部分 (27)

8.5 图纸部分 (28)

8.6 初验/终验报告 (28)

9．项目沟通管理 (28)

9.1 对外沟通方式 (29)

9.2 项目部内部汇报机制 (31)

9.3 项目内部交流机制 (32)

10．安全、文明施工 (33)

10.1 一般规定与制度 (33)

10.1.1 工程安全管理制度 (33)

10.1.2 施工现场安全制度 (33)

10.1.3 安全检查制度 (34)

10.1.4 安全教育制度 (34)

10.1.5 事故报告制度 (34)

10.1.6 事故处理制度 (35)

10.2保障措施 (35)

11．工程运维 (43)

11.1 一般要求 (43)

11.1.1故障响应时间 (45)

11.1.2故障级别判断 (46)

11.1.3事件管理 (47)

11.1.4事件升级机制 (49)

11.2 运维服务质量管理要求 (50)

11.2.1客户满意度调查要求 (50)

11.2.2项目的质量管理要求 (50)

11.2.3体系的质量管理要求 (50)

前言

当工程合同签订后，各项准备工作都要有条不紊的开展起来。

首先进行监控点位的现场勘察，依据勘察资料中的数据形成深化设计方案，然后从设计方案中的设计数据整理成各种工程数据，这些工程数据用于形成设备和物料清单用于采购，还可形成管理数据用于工程施工管理。

组织施工队伍施工结束后，需要进行设备调试，符合合同要求后可进行初验，经过四周时间的试运行需请第三方检测机构检测，检测通过后可申请终验；终验通过则标志该工程正式完成。

下面详细说明每个阶段的所需资料和工作步骤。

1．总则

制定本制度目的是提高公司工程项目管理水平，促进建设工程项目管理的科学化、规范化，制度化。

本制度适用于新建、扩建、改建等建设工程有关各方的工程项目管理。

本制度是建立项目管理组织、明确项目部各层次和人员的职责与工作关系，规范项目管理行为，考核和评价项目管理成果的基础依据。

2．工程人员职能分工管理

项目管理组织一般结构如下：

前端监控施工组监控中心与系统

平台施工组

运维管理组

工程实施部

项目经理

技术经理

项目领导小组

商务经理

采购部

材料采购及仓库管理

财务人员资料、质量、安全员

项目部采用矩阵管理方式，蓝色表示业务线，红色表示职能线

详见表《工程项目管理0224》

2.1主要人员及职责

项目领导小组职责

1)负责整个项目费用资金的审核批准和监督；

2)负责合理调配公司内人力及物力资源；

3)负责项目重大决策的审核批准。

项目经理

1)对项目全过程负责；

2)负责项目的总体策划，包括确定项目资源分配、经费预算、时间进度策

划、质量保证策划等工作；

3)按以下角色组织项目组：需求分析、系统设计、系统实现、系统测试、

质量监控、配置管理、系统培训、推广安装、维护支持和售后服务等；

4)编制项目综合计划和质量保证计划，审批其他计划；

5)组织对项目组成员的培训；

6)控制项目进度；

7)对项目组全体人员的管理，包括奖罚决定权；

8)是与用户单位工作领导小组、信息中心和业务单位之间的主要接口人；

9)处理日常的商务对接以及工程协调工作；

10)项目实施完结后对项目进行总结，每月根据实际的进度针对遇到的问题

进行经验总结；

技术经理

1)对项目所需的技术负责；

2)论证所采用技术的可行性，选择成熟可行的技术；

3)选择有关的产品；

4)对项目组成员进行必要的培训；

5)尤其对关键技术、关键事项负责；

6)在项目投标阶段参与投标部分的技术评审；

7)参与项目实施后，充分与设计人员沟通，提前规避技术风险。

工程实施部

1)负责项目实施和运维服务过程中各阶段详细计划制定，资源分配、人员

安排和阶段检验活动的组织；

2)联系原厂商的技术人员到现场进行安装调度，给原厂商下任务申请；

3)以周为单位进行进度控制，及时协调任务组内和与其它任务组之间的关

系，配合其它任务组的工作；

4)组织对系统平台实施任务组成员的考核工作，并根据考核结果提出奖惩

建议；

5)保养、维护工器具，确保工程实施；

6)监督与组织相关文档的编写；

7)月、周阶段总结及每日工作汇报。

物资采购部

物资采购部全面负责本工程的设备物资及施工器具的采购、运输、提货、仓储、材料管理等工作。设备物资部为工程实施服务，主要职责是：

1)做好各项目设备、材料及工器具的采购，根据项目要求作好施工前物资

准备工作；

2)编制设备、材料进出场清单，及时解决施工现场所需工器具；

3)做好物料登记，整理仓库内务，防止设备、材料的非自然损耗；

4)物料到货：由项目部根据工程实际情况，向采购部提出物料到货需求，

采购根据进度购买流程，提交物料到货计划。

其他方面：

采购增减量控制：采购一般严格按照合同进行采购，包括备品备件，但现场有需要增加的，经项目经理、项目领导小组确认后，合并至采购计划中，作为采购成本进行采购统计；现场根据项目经验，在不影响验收的情况下可以减少的，由项目经理提前通知采购，暂缓购买。

对于工程中软件类的产品，由资料员统计提交采购部进行项目备案，以后工程如果有类似产品，可利用原来的软件进行安装，节约工程成本。

资料文员

1)项目资料管理的对象应包括各类工程资料和工程实际进展信息等；

2)根据项目验收要求向工程现场负责人员收集材料，整理录入各项资料归档。

3)提供项目所需要的验审材料。

质量员

1)质量管理应满足业主及其他相关方的要求，以及满足建立工程技术标准和产

品的质量要求；

2)通过对人员、机具、设备、材料、方法、环境等要素的过程管理，实现过程、

产品和服务的质量目标；

3)进行质量策划，确定质量目标；

4)编制质量计划；

5)实施质量计划；

6)总结项目质量管理工作，提出持续改进的要求；

物料管理员

1)按合同与项目工程进度要求，编制物资采购计划，确定投入材料的数量与时

间；

2)做好各种物资材料的采购供应工作；

3)建立仓库各类备品备件材料的预警数量，及时通报库存不足并提交采购申

请；

4)对仓库设备进行出入库统计，各类设备、主材料建立台账，出入库均需登记，

每月月底检查一次执行质量，并核对库存数量盘点的准确情况；

5)对项目建设与运维期间常见的材料、备品备件的采购方式、周期、价格建立

档案；

6)监督设备的返修工作，登记返修设备的型号、数量、编码、故障类型、返修

时间、快递单号等信息，并及时与设备厂家联系，跟踪返修设备的维修情况，返修设备的寄送地址、收件人、快递单号。

7)确保返修设备的寄送地址和收件人的信息准确；

安全员

1)贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安

全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。

2)调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计

划，并对贯彻执行情况进行督促检查。

3)做好安全宣传教育和管理工作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参

与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。

4)制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾时，必

须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级主管领导报告，并提出改进意见和措施。

5)在施工现场发生重伤以上事故时，应赴现场组织抢救，保护现场，并及时上

报事故情况，进行工伤事故统计、分析和报告，按“四不放过”原则参与事故调查处理。

3．项目进度管理

3.1一般规定

1)编制深化设计方案（附件2-1）

a)制作点位分布图；（地图可从甲方、国土局、供电局甚至网上下载）

b)甲方签字后，提交给相关技术把关及监督单位一份。如城管、交通、

政府等。

2)项目进度管理目标应按项目实施过程、类型、阶段或实施周期进行

分解。

3)项目经理部应按下列程序进行进度管理：

c)制定进度计划。

d)进度计划交底，落实责任人。

e)实施进度计划，跟踪检查，每周、每日形成例会对存在的问题分析

原因并纠正偏差，必要时对进度计划进行调整。

f)编制进度报告，报送公司管理部门。

3.2项目进度计划编制要求

1)项目部应依据项目招标文件、投标文件、项目合同、项目管理规划

文件等内外部约束条件编制项目进度计划。

2)编制项目控制性进度计划，作用是对进度目标进行分解，确定里程

碑事件进度目标，作为编制实施性进度计划和其他各种计划以及动

态控制的依据。（里程碑事件目标指关键工作的开始时刻或完成时

刻）

3)控制性进度计划可包括下列种类：

a)整个项目的总进度计划。

b)分阶段进度计划。

c)子项目进度计划和单体进度计划。

4)编制项目作业性进度计划，作业性进度计划是作业实施的依据，其

作用是确定具体的作业安排和相应对象或时段的资源需求。

5)作业性进度计划可包括下列内容：

a)分部分项工程进度计划。（如基础、杆件、设备安装调试、网络、取

电、机房、指挥中心等分项工程）

b)月(旬)作业计划。

6)进度计划应包括下列内容：

a)编制说明。

b)施工前准备工作进度；

c)外场工程施工和设备安装工作进度；

d)内场工程施工和设备安装工作进度；

e)工程物料设备采购工作进度；

f)工程竣工验收准备工作进度；

7)编制进度计划的步骤应按下列程序：

a)确定进度计划的目标、性质和任务。

b)进行工作分解。

c)收集编制依据。

d)确定工作的起止时间及里程碑。

e)处理各工作之间的逻辑关系。

f)编制施工和设备安装进度计划。

g)编制工程设备材料采购和供货进度计划。

h)报公司批准。

8)编制进度计划可使用文字说明、里程碑表、工作量表、横道计划等

方法。作业性进度计划必须采用网络计划方法或横道计划方法。

3.3项目进度计划实施

1)经批准的进度计划，应向执行者进行交底并落实责任。

进度计划交底是指向执行者说明计划确定的执行责任、时间要求、配合

要求、资源条件、环境条件、检查要求和考核要求等。

2)进度计划具体执行者应制定实施措施并落实。

3)在实施进度计划的核心是进度计划的动态跟踪控制：

a)跟踪检查，收集实际进度数据。

b)将实际数据与进度计划进行对比。

c)分析计划执行的情况。

d)对产生的进度变化，采取措施予以纠正或调整计划。

e)检查措施的落实情况。

f)进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。

3.4项目进度计划的检查与调整

1)进度计划检查应按统计周期的规定进行定期检查，并应根据需要进

行不定期检查。

2)进度计划的检查应包括下列内容：

a)工程量的完成情况。

b)工作时间的执行情况。

c)资源使用及与进度的匹配情况。

d)上次检查提出问题的整改进度情况。

3.5编制进度报告

1)进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：

a)进度执行情况的综合描述。

b)实际进度与计划进度的对比资料。

c)进度计划的实施问题及原因分析。

d)进度执行情况对质量、安全和成本等的影响情况。

e)采取的措施和对未来计划进度的预测。

2)进度计划的调整应包括下列内容：

a)工程量。

b)起止时间。

c)工作关系。

d)资源提供。

e)必要的目标调整。

3)进度计划调整后应编制新的进度计划，并及时与相关单位和部门沟

通。

4)进度计划的调整是在原进度计划目标已经无法完成或已经提前完成

时方才进行的。其内容应根据项目的实际情况具体确定。

4．项目质量管理

4.1质量管理流程图

4.2工程质量管理措施

工程质量控制

为加强对本项目的质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，本项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

4.2.1.1事前质量控制

施工准备

（1）熟悉和审查本项目的施工图纸，对工程质量提出解决方案。

（2）工程开工前，针对本工程项目各不同专业的具体情况编制工程项目的实施方案或作业指导书/专题施工方案，并报送审批。

（3）熟悉掌握本项目实施地点的自然条件和技术经济条件。

（4）组织材料的落实到位，屯放地点。

（5）对施工队伍进行生产质量教育。

（6）制定施工质量管理制度。

4.2.1.2事中质量控制

事中质量控制是本工程项目实施质量保证的重点，所有涉及的各项工作的原则是：对每一个过程工序必须进行自检，自检合格方可转入下道工序。

质安部人员需要对现场实施自检合格的工序进行抽检，抽检不合格的，应限期进行整改。

4.2.1.3不合格品的控制

不合格品的控制是工程实施过程中重要的组成部分，对于不合格品将严格按我公司《不合格品控制程序》执行。过程工序实施过程中不合格品应按种类分别控制。

1）不合格，应由质检员告知现场施工负责通知其及时整改。

2）一般不合格，应填写书面不合格品记录表，由工程主要负责人以书面形式下达施工现场负责人，提出纠正措施，整改完毕经质检员确认后，保存记录。

3）对于严重不合格，除作好相应记录外，应报送项目经理部，组织评审，确定纠正措施，根据公司制度对现场负责人及施工单位进行处罚。

4）对于反复出现的不合格品现象应的，应及时调整施工单位，做好施工单位的结算事宜。

4）对于反复出现的不合格品现象应提出预防措施。对材料不合格品，应做好明显的标识，由建设单位提供的材料应及时通知建设单位，并提出合理纠正措施和建议。

4.2.1.4事后质量控制

（1）最终检验和试验

工程项目完工后,由工程负责人指定有关技术人员依据检验计划进行最终检验和试验。

（2）标识和可追溯性

（1）依据相关程序要求进行工程项目标识和可追溯性工作。

（2）标识的管理

物质的标识管理由工程材料供应员负责；

施工过程的标识管理由现场负责人负责；

（3）安全施工的标识管理由现场安全员负责；

（4）标识的方法

（5）工程标识

光缆布放的路由、光缆接头、进出局都应明显的标识，标识须规范统一。

（6）物质的标识

一般物质: 使用标记或设置发放区和验收区等方法。

需经检验、试验的物质: 使用标牌、记录等方法。

对物资的状态，应分别标注为已检合格、待检、不合格三种状态。

（7）不计量器具的标识

需确认有公司检验标签的，方可作为有效计量器具标识，否则应标注为待检，不能投入使用。

（8）施工机具的标识

对有故障的设备挂上“待修设备”标志。

（9）施工过程的标识

采用记录方式。

（10）安全施工的标识

悬挂警示牌、设置安全警示标志、施工区域采用围挡等，在城区施工要按当地城建部门及道路交通管理部门的相关规定执行。

（11）检验和试验状态标识

按最终检验、试验执行。

（12）可追溯性

对于重要物资包括光缆、接头盒等应做好记录包括使用时间、地点及实施人等应有详实记录；

对各工序的实施人也应有记录。

（13）工程项目成品保护

（A）工程项目将严格对工程项目成品实施保护。

（B）成品保护分工

原材料、设备、半成品的防护,由各分部负责人负责。

（C）在工程项目实施过程中,从开工之日起至工程项目移交业主为止。期内,各级人员均应高度重视工程项目的安全防护工作，以确保工程项目实施人员的安全及设施的安全，一旦发生破坏,及时反映情况，配合国家机关及时破案。

工程质量检查内容

工程质量检查工作贯穿整个工程施工过程，重点在工程施工初期和工程验收前。按区域组织现场工程工艺验收和数据配置检查；分阶段组织验收和检查；此外，将不定期组织质量检查作为补充手段。定期检查情况如下表：

序号检查项目检查方式检查地点责任人

1 外场施工质量检查抽查项目涉及范围各区域项目质量经理/质量督察

2 回传信息检查抽查项目涉及站点各区域项目质量经理/质量督察

4.2.1.5执行规范检查

工程规范性包括综合素质行为规范、用户满意度、工程资料质量、工程安全和其他工程规范五个方面。其中样板局的执行规范为扣分项；

检查时需按照各阶段检查表的执行规范部分进行检查，具体执行可参考《工程实施指导规范》。

4.2.1.6系统性能检查

系统性能以项目验收测试规范为主。

4.2.1.7系统功能检查

系统功能主要是软件系统、配置、软件安全三方面。

视频系统功能主要以“图像功能部分”为主。

图像部分主要是对图像系统的摄像、云台转动、告警联动、告警录像、语音系统、自动巡视、远程复位等功能进行检查。

配置是通过检查工具对配置根据检查表有针对性的抽查，查看是否有配置的错误。

4.2.1.8工程文档检查

文档检查分阶段检查，严格按照《工程资料检查评分表》进行，现场文档检查中，要着重对文档的真实性进行检查，在端局检查时，最好携带修订后的施工图、安装设备清单现场核对。其他的文档资料要分阶段检查督促，整理竣工资料要求全部齐全、正确、规范。

5．工程实施资料管理

5.1处理步骤

1)“设备材料安装汇总表”和“施工进度汇报表”需发给项目经理和

施工队用于指导现场施工，其中含有安装每个监控点位名称、点位编

号、IP地址和安装所需物料；“施工进度汇报表”用于现场项目经

理每日汇报工程进度；

2)“设备材料需求计算表”提供各种安装方式物料间的配套关系，可

发给项目经理或施工队；

5.2材料输出要求

1)钢构件安装说明书（附件3-1）、设备箱内各种设备连接说明（附件

3-2）用于安装指导，需发给项目现场技术负责人与施工队；

2)设备报验申请单（附件3-3），当设备进场时必须填报此表，由监理

方、建设方（有时建设方是质监部门）和承建方共同签字；设备的合

格证、检测报告和各种资料应收集齐全并妥善保管；

3)“设备变更申请单”（附件3-4），当提供的设备、安装位置以及

安装方式等与合同不一致时，必须填报此表，由监理方、建设方（有

时建设方是质监部门）和承建方共同签字；

4)“报损单”（附件3-5），当发生物品被偷盗、人为损坏、车辆冲

撞、不可抗拒的天灾的原因，必须填报此表，由建设方和承建方共同

签字，据此单协商赔偿（或补偿）办法；

5)“报告单”（附件3-6），记录发生工伤交通事故、施工阻拦或纠

纷、设备故障和因天气原因停工等需要报告的事项。

6)“隐蔽工程记录表”（附件3-7），该表用于记录基础坑、暗埋线

路，而且还需拍照取证；

7)“线路施工长度统计表”（附件3-8），用于记录每个监控点位的

电源线路、光缆线路和电缆线路的用量长度，对于线路的敷设方式也

要加以区分；