特种砂浆生产加工项目建议书

特种砂浆生产加工项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

目前虽然中国商品砂浆行业已经有了长足的进步，砂浆行业也慢慢进入了健康发展的轨道。虽然我国经济目前错综复杂，但商品砂浆作为节能减排的重要方面，已经进入了稳步发展的时期。

该特种砂浆项目计划总投资18671.41万元，其中：固定资产投资13311.00万元，占项目总投资的71.29%；流动资金5360.41万元，占项目总投资的28.71%。

达产年营业收入45022.00万元，总成本费用34219.98万元，税金及附加369.90万元，利润总额10802.02万元，利税总额12661.85万元，税后净利润8101.52万元，达产年纳税总额4560.34万元；达产年投资利润率57.85%，投资利税率67.81%，投资回报率43.39%，全部投资回收期

3.80年，提供就业职位946个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优

良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

报告主要内容：项目总论、投资背景和必要性分析、项目市场空间分析、投资方案、项目选址规划、土建工程研究、工艺可行性、环境保护概述、项目安全管理、风险评价分析、项目节能方案分析、进度计划、项目投资规划、经济效益、综合结论等。

特种砂浆生产加工项目建议书目录

第一章项目总论

第二章投资背景和必要性分析第三章项目市场空间分析

第四章投资方案

第五章项目选址规划

第六章土建工程研究

第七章工艺可行性

第八章环境保护概述

第九章项目安全管理

第十章风险评价分析

第十一章项目节能方案分析

第十二章进度计划

第十三章项目投资规划

第十四章经济效益

第十五章项目招投标方案

第十六章综合结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系

以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的

自动化生产线及实验测试设备。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业

绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系

及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，

有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的

深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应

用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料

成本及能源消耗，产品成本优势明显。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品

和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责

制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监

督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入23335.79万元，同比增长18.04%（3566.61万元）。其中，主营业业务特种砂浆生产及销售收入为20732.84万元，占营业总收入的88.85%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6801.64万元，较去年同期相比增长1630.03万元，增长率31.52%；实现净利润5101.23万元，较去年同期相比增长731.62万元，增长率16.74%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“特种砂浆生产加工项目”主要从事特种砂浆项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

特种砂浆生产加工项目选址于xx临港经济技术开发区，项目所占用地

为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目

建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确

保污染物达标排放，满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，

建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：特种砂浆生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

特种砂浆生产加工项目

预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开

始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动

和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速

成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌砂浆行业稳步发展。预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的

完整产业链已初步形成。2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预

拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47777.21平方米（折合约71.63亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.82%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度185.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47777.21平方米，建筑物基底占地面积24758.15平

方米，总建筑面积64021.46平方米，其中：规划建设主体工程45993.77

平方米，项目规划绿化面积3621.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4723.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1365809.68千瓦时，折合167.86吨标准煤。

2、项目年总用水量33558.27立方米，折合2.87吨标准煤。

3、“特种砂浆生产加工项目投资建设项目”，年用电量1365809.68

千瓦时，年总用水量33558.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.73吨标准煤/年。达产年综合节能量51.00吨标准煤/年，项目总节能

率20.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18671.41万元，其中：固定资产投资13311.00万元，占项目总投资的71.29%；流动资金5360.41万元，占项目总投资的28.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入45022.00万元，总成本费用34219.98万元，税

金及附加369.90万元，利润总额10802.02万元，利税总额12661.85万元，税后净利润8101.52万元，达产年纳税总额4560.34万元；达产年投资利

润率57.85%，投资利税率67.81%，投资回报率43.39%，全部投资回收期

3.80年，提供就业职位946个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目建设单位要制

定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区特种砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区特种砂浆产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“特种砂浆生产加

工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济

发展，为社会提供就业职位946个，达产年纳税总额4560.34万元，可以

促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.85%，投资利税率67.81%，全部投资回

报率43.39%，全部投资回收期3.80年，固定资产投资回收期3.80年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能

力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能

够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品

的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富

产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景和必要性分析

一、特种砂浆项目背景分析

我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，

才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，在

市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场

导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念

和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我

国预拌砂浆行业稳步发展。预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2008年统计数

据显示，全国两万吨规模以上的预拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。

2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂

浆工作的通知》（商改发〔2007〕205号）。要求北京市等127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施

工现场搅拌砂浆。为做好“禁现”;工作，各地采取了一系列有效措施

将“禁现”工作落实到位。相继建立了相应的部门协调机制；出台了

切实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预

拌砂浆工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相

关要求中；编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂

浆产业发展提供技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。特别是

在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》

中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用。

二、特种砂浆项目建设必要性分析

预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给

中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，

对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

随后，我国的企业家也向预拌砂浆领域渗透，起初主要是引进国

外技术和设备生产、使用预拌砂浆，投资大，生产成本较高。近几年

在国家及各级政府的扶持和政策引导下，一些企业协同科研院所和大

专院校的科技力量，纷纷投资自主研发预拌砂浆生产、流通、使用的

相关设施设备，并与相关行业协会共同努力，在标准化、产品认定、

市场准入等方面取得了突破性进展。技术水平正逐步达到国外先进水

平，初步形成了我国预拌砂浆相关设施设备的国产化，大大降低了预

拌砂浆的生产、物流、施工成本，基本满足了国内预拌砂浆市场的需求。

目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区

仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中

在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目

前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常

活跃。特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示

范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以

建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。

我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好

型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十一五”时期是我

国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入

科学发展轨道的关键时期。

未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十

一五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：

资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末

降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋

势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制

温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济

发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。

预拌砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影

响到预拌砂浆的发展。

随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既

有建筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的

增长速度。

随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一

个较高的水平。“十一五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米，农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。到

2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共

需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。

在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由

27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减

轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体

来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能

源的目的。

我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01

亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市

和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。

预拌砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。