关于订货流程的通知

各经销商、代理商：

为了对应销售旺季，缓减公司生产压力，确保货品迅速流通。经公司研究决定，自2011年11月1日起，经销商订货须提前七日预订，具体内容如下：

日期、发货日期等建立经销商订单查询档案，以便经销商查询，详见下表：

经销商订单查询表

以上通知内容请各经销商、代理商遵照执行！

特此通知！

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX年XX月XX日

办公用品采购流程(提案)

办公用品采购流程(提案）一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实际情况，特制订本制度。 2、本制度适用于公司任何员工（包括下属公司）。二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。 2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印机等。 4、其他三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人事行政部统一负责。 2、日常办公用品、耗材：比如笔记本、笔、打印纸，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《采购申请表》，由人事行政部统一购买，当库存低于一定额数，人事行政部应及时补充。 3、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品，由主管副总裁审核签字后直接采购； 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品，经由董事长签字确认后采购；五、采购审批程序 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审批→人事行政部采购 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购六、办公用品的验收、入库。办公用品采购后，人事行政部负责验收，合格者，登记入库；七、办公用品的保管 1、备用的办公用品人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功能和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取、谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知人事行政部组织维修。

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第六条收发管理： (一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详

办公用品管理办法及领用流程试行

办公用品管理办法及领用流程（试行）为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。一、管理办法办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量

大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作； 5、如因工作调动或离职，须将个人保管的办公用品（耗材除外）全部交回综合办方可离职； 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时，应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政综合办；同时行政行政综合办作为管理部门，应对常用、耗费量大

关于规范办公用品采购以及领用的通知

关于规范办公用品采购以及领用的通知文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

关于规范办公用品采购以及领用的通知为规范公司行政部的办公用品采购以及领用，本着节约高效的原则，特发本通知：（1）采购审批程序 ①各部门根据需购买的设备与用品提出申请，填写“采购申请表”，由主管领导以及总经理审批签字后报行政部汇总。 ②行政部根据现存物资情况，统一组织安排采购。 ③行政部对申购行为有异议或否决，应及时与申购部门沟通。如果物品一时无法采购到，也必须及时答复相关部门。（2）组织采购 ①物资采购小件由行政部负责，大件采购交由采购部负责。 ②采购人员必须严把进货关、质量关、价格关，不进“三无”产品，不进质次产品，不进价高产品。 ③进行采购时，配置要按申购岗位的工作需求而定。 ④严格办理验收登记及出入库手续，购货发票经手人必须签字入库后到财务入帐报销。（3）采购原则 ①各部门应提前三天将可能需要购买的物品填写物品采购申请表报至行政部，由行政部进行汇总后购买。 ②行政部每月进行物品盘点，并制成报表备存。并提前购买可能需要的物品。

③对于办公用品记事本、笔等低值易耗品，杜绝出现随意丢放后随意领用的情形。 ④固定资产的购买需上报公司董事长批准后购买，行政部购买后需要编号，分发时使用人必须签字。（4）领用须知 ①办公用品大小件的领用都需到行政部登记签字。 ②希望各部门以不浪费、不随意乱丢乱放、倡导节约、合理有效使用原则。各部门领用的物品自行保管，领用者合理保管，领用者使用完之后交回行政部统一归档保管。附件：办公用品采购申请表日期：

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

关于办公用品采购及领用制度

关于办公用品采购及领用制度为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作，提高使用效率，节约办公经费，控制成本，根据公司实际情况，特制订本规定：一、办公用品的分类按使用的性质分为易耗品和耐用品两类易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、电池、信封、档案袋、刻录盘、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品；耐用品包括为：计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、U盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。二、办公用品的申请及采购根据本部门的办公需要，将下月所需办公用品列一份《办公用品采购申请单》经部门负责人签字后交公司行政事务科（如《办公用品采购申请单》里涉及耐久品采购的，需总经理签字批示），由行政事务科统一汇总后在次月3日前采购，其他时间不受理办公用品采购申请。对于部分使用量大的办公易耗品，行政事务科要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。三、办公用品的发放及使用管理办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后，行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品，用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则，物尽其用，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本，倡导无纸化办公和双面打印，避免浪费。四、办公用品的保管个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。办公用品采购后，行政事务科要及时办理登记手续，及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐，以便随时查询库存记录，清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况，做到办公用品不空缺，有需求可及时发放。五、办公用品的领用办公用品领用时，领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量。六、离职人员办公用品交接离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。七、本办法实施后，其他部门或人员未经批准不得擅自购买，否则财务不予报销。 A、办公设备保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机 B、电脑耗材各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)

办公用品采购方案

办公用品采购方案一、总体规划 (一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。 (二)办公用品范围本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。 (三)采购实施办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。二、采购审核 (一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。 (二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。 (三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。三、采购调查 (一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。 (二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。 (三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。四、采购实施 (一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。 (三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。五、采购终结 (一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。六、注意事项 (一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。 (二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。办公设备采购方案一、总则（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二) 适用范围本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。（三）采购实施办公设备由办公室统一进行采购。

办公用品采购领用制度

办公用品采购及申领制度第一条目的为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条适用范围适用于公司各部门第三条办公用品的管理责任部门本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。第四条办公用品的分类分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。 2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。第五条办公用品的采购 1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅

自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。第六条办公用品的领取 1.启用钉钉流程按月申请制：每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。 2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。第七条办公用品的使用 1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用； 2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付; 4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意, 其他人员不得擅自动用。第八条办公用品定量笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请；胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）；一次性纸杯：每部门每月不超过1包；打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；第九条附则 1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。 2.本制度解释权归行政部。 3.本制度修订于2018年8月31日。行政部 2018年8月31日

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法（暂行）为规范公司办公用品的申请购买流程，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。一、日常办公用品申请购买办法一、文具事务用品 1、文件档案管理类：文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄：无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品：排插。 9、其他用品：回形针、大头针，夹子。二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。二、电子办公设备申请购买办法申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器：加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。以上办法由公司综合办公室负责解释，各部门遵照执行。附表：1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单部门：日期：

办公用品采购及管理办法

办公用品管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。人事行政部负责公司办公用品的归口管理。二、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产（单品价值≥1000元）申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准

关于规范办公用品管理的通知

规范公司办公用品管理各部门、科室：为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下：一、办公用品、办公设备划分（一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。（二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。二、管理职责（一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。

（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。三、工作程序（一）办公用品、办公设备的申请各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。（二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备（1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；

办公用品采购方案

办公用品采购方案一、目的为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。二、责任部门及其责权（一）责任部门采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、（二）采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。（三）综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。（四）办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品，避免浪费。（五）财务部的职责与权限 1、及时提供采购办公用品所需的资金。

2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。（六）分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。（七）总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。三、办公用品采购实施流程（一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。

办公用品采购及管理办法

【最新资料，Word版，可自由编辑！】编制/日期：审核/日期：批准/日期：发布日期：实施日期：分发号： A.修订记录序号修改内容/摘要版本版次修订人修订日期 B.发放记录本文件发放部门部门总经办财务部行政人事部销售部采购部

一、目的为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理； 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。

四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。五、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准 2、固定资产（单品价值≥1000元）申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准 3、临时急需的物品（计划外）

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品采购方案

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(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。四、采购实施 (一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。 (三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。五、采购终结 (一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。六、注意事项 (一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。 (二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。办公设备采购方案一、总则（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二)适用范围本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1. 目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足职职员作需要又杜绝铺张白费，特制定本方法。 2. 适用范畴公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等治理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日依照工作需要编制下月的办公用品需求打算，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购打算表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的缘故，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由财管部办公用品治理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品治理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.职员领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.职员领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁职员将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.职员离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司职员应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废非消耗性办公用品因使用时刻过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。

办公用品申请购买与领用管理制度

办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。二、办公用品的领用（一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品采购流程

办公用品采购流程一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他。三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。八、办公用品发放 1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。 3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

办公用品采购的流程规定图文稿

办公用品采购的流程规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【Word版，可自由编辑！】办公用品采购的流程规定为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。一、办公用品购买原则为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。 3、领用办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管