商品采购的配送方式

直配：确实是直截了当配送，指总部配送中心向供应商订货，供应商将物资送到配送中心库房，门店向总部提出补货申请，经总部审批通过后，配送中心向门店配货。总部统一办理结算。

协配：确实是协力配送，总部配送中心向供货商订货，门店向总部提出补货申请，经总部审批通过后，供货商将物资送到门店，总部统一办理结算。

授权自采：批总部确定进货渠道后，授权门店治理价格，总部备案，同时自行补货，以备用金支付货款，定期到总部结算

日常配送：指总部自己进货，门店每日自行补货，由供货商送货到门店统一在总部办理结算

暂终和永终：

暂终商品：指不能采购的商品，能够连续销售。

永终商品：指不能销售也不能进货的商品：

商品的主码：指从供应商那儿订的商品，有库存

商品的附码：指通过再加工的商品，如成箱

供应商的暂终：指能够结算，但不能进货的

供应商的永终：商品差不多不能销售和进货的供应商

合同的暂终：指能够结算但不能采购的合同

合同的永终：指不能结算也不能采购的合同

扣率

联营扣率：指以商品的联营扣率为准但不参与数据处理的缺省扣率。

优待扣率：指以商品的折扣明细为准但不参与数据处理的优待扣率。

商品的盘存核算方式为五种方式：数量金额核算，数量核算，金额核算，销售核算，专门商品。

数量金额核算：指既考虑库存数量又考虑金额的库存治理方式（如代销商品）

数量核算：指不考虑金额只考虑库存数量的库存治理方式。

金额核算：指不考虑数量只考虑金额的库存治理方式。

销售核算：指不考虑数量也不考虑金额的库存治理方式。（如单品的联营）

专门商品：指对加工费等费用的收取的商品。

商品结算方式有预付，货到付款，延期付款，帐期月结，代销，联营倒扣，柜台租赁，帐期和滚动付款。

预付：指预先支付的商品款。（超市一样不存在这一现象）

货到付款：指收到商品，验收通过就支付商品的款项。

延期付款：指验收通过的商品延后一定时期再支付的商品的款项

帐期月结：也确实是所讲的帐期和月结，而月结是指合同中规定一个月结一次货款。

代销：指由商家代卖供应商的商品，卖多少结多少也确实是平常所讲的寄卖的方式

联营倒扣：指由供应商自己销售，结算时商家按供应商的销售额抽成。（注意，这种商品只能有一个供应商）。

柜台租赁：指商家定期向供应商收取固定租金。

滚动付款：每次供应商到货后，才支付他的上一次货款。

帐期：指合同上指定的期限，每一帐期结算一次。

采购产品分类管理制度1.doc

采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司采购产品分类管理制度 1. 目的指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。

5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服

大宗矿产品贸易运作方案

国际/内贸易资金运作的处理方案（草案）本方案是以投资管理真实大宗国际/内贸易矿产品/有色金属产品的购销业务为基础，在可控项目的贸易公司配合下针对贸易投资所需资金运作目标而设计的。一、资金方（平台）的基本要求： 1、上游采购所需的美元信用授信或资金。 2、对下游内贸方式：报关报检及缴付相关税费的资金。 3、对下游内贸方式：涉及相关产品的进口资质（若有）。 4、提供贸易流动资金风险控制和操作团队的管理、组织和配合。 5、对于该方案所涉及的贸易项目单独财务核算，资金平台合理的操作费用和资金占用成本。二、海外货源方（上游）的基本要求： 1、具有真实贸易背景和供货能力，对贸易所涉及货物的数量和品质有保证。 2、货源方所在地区具有良好的政治、经济环境，遵循国际贸易守规和商业道德。 3、具有良好的国际贸易信用，能接受信用证或其它相关票据的交易。 4、提供具有竞争力的产品价格，利润空间能覆盖本方案所涉及的操作费用和相关资金成本。三、国内用户（下游）的基本要求： 1、具有真实贸易背景和接货能力。 2、有大宗产品的国际贸易经验或国内贸易记录，能接受信用证或其它相关票据交易。 3、具有相应的财务能力，能开具国际/国内信用证和票据，或支付一定比例的预付款。

1、委托方与资金方签署《委托进口贸易业务平台合作协议》。 2、第2、3步可同时进行。资金方分别与下游客户和上游货源方签署供货合同和采购合同。对下游的合同条款需覆盖或等同上游合同要求。 3、若对下游为国内贸易时，引入风险控制。计算垫付税费及相关费用的资金成本。 4、第4、5步背靠背进行操作。相同的付款或议付标准由上游转接到下游，货权由上游经资金方转移到下游客户。 5、下游为内贸方式时：需由资金方完成第6步，报关清关工作，并垫付相关税费。 6、第7步，整个贸易执行完毕，扣除相关费用后，剩余部分输出至第三方公司或个人。五、需要考虑的问题： 1、单笔业务的金额限制（上、下限） 2、单笔业务的时间周期的要求。 3、产品计价模式上下游不一致时的情况（尤其是在上游为外贸、下游为内贸时），需考虑到汇率波动和关税因素。 4、违约处理不一致时的情况。 1）因有差价，上下游违约保证金会略有不同。 2）对于货物品质和数量的检测标准和仲裁标准的不一致。 3）对下游为内贸方式：清关和商检对于交货期延期的影响。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收。采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

公司采购管理制度

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

学校食堂大宗物品采购招标书

重庆市ＸＸＸ学校食堂大宗物品配送商资格招标书总务处 2017/1/14

目录一、项目概况 (3) （一）项目名称： (3) （二）招标编号： (3) （三）招标方式 (3) （四）选取中标人数 (3) （五）合同期限 (3) （六）配送范围 (3) （七）配送品种 (3) （八）就餐人数 (3) 二、项目阐述 (4) （一）定价方法 (4) (二)采购计划的确定 (4) （三）甲方下订单订货 (4) （四）交货要求 (5) （五）数量、质量、品质要求 (5) （六）履约保证金 (5) （七）发票要求 (6) 三、投标要求 (6) （一）投标文件样式、签署、密封要求 (6) （二）报价表要求 (6) （三）投标资料要求 (6) （四）法人携身份证参标 (7) （五）串标、投标人不足的处理 (7) 四、评标办法 (7) （一）评标原则 (7) （二）评标方法：综合评分法． (7)

五、无效投标的认定 (9) 六、确定中标人 (10) 七、试供期 (10) （一）试供期规定 (10) （二）试供期结束 (10) 八、结算方式 (10) 九、投标保证金 (11) （一）投标保证金 (11) （二）收款单位名称 (11) （三）未中标的投标保证金 (11) （四）中标的投标保证金 (11) （五）投标人如出现下列情况，投标保证金将不予退还 (11) 十、招标投标活动安排 (11) （一）招标文件获取 (11) （二）制定标书 (11) （三）实地考察时间 (12) （四）开标时间 (12) 附表1：《重庆市ＸＸＸ学校大宗物品配送需求表》 (13) 附表2 投标函 (14) 附表3 配送服务承诺 (15) 附表4 报价表 (16) 附表5 食堂物资准入供货合同 (17)

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

采购产品分类及管理

采购产品分类及管理内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

采购产品分类及管理采购要求：保证产品质量，优化产品结构，控制产品价格，严格管理产品库存，降低产品损耗。产品分类：1蔬菜、2鲜肉类、3粮油、4干货调料类、5冷冻低温食品、6蛋类、7豆制品、8鲜活禽类、9鲜活水产品、10牛羊肉类、11奶制品、12糕点休闲类。一：蔬菜要求供应商所有产品用周转框装载，采购人员下单后在供应商处检查产品质量，质量合格方能装车，产品装车后采购人员市场核价，现场定价，并报备公司。菜品分类质量验收标准 1根菜类：主食部分为肥大的肉质直根。分为肉质根类和块根类。验收标准肉质根类如：萝卜要求：大小均匀，表皮坚硬不开裂，不空心，不糠心，不黑心，弹击有实心感，干净清洁，无泥沙，无畸形，无细小跟，无虫害，无腐烂，无断折断裂。

块根类如：淮山要求：根型完整，无畸形，无细小跟，无断折，无发霉，无空心，无缺口损伤。 2茎菜类：主食部分是茎部，分地下茎和地上茎地下茎如：土豆莲藕马蹄生姜芋头要求：外形完整，个头均匀，无腐烂，无空心，无黑心，无机械伤，少土少泥，无发芽变绿。地上茎如：莴笋，水笋，豆芽，菜心，菜苔等要求：鲜嫩饱满，水分足，根部切口新鲜，茎部表皮光滑，叶部新无枯黄，无病虫害，无糠心，无腐烂。 3叶类菜：叶片大，鲜嫩，含水量多，以叶食为主，叶菜分为普通叶菜，香辛叶菜，结球叶菜，鳞茎叶菜。普通叶菜如，小白菜，大白菜，生菜，油麦菜等

要求：鲜嫩无黄叶，无虫斑虫眼，无烂叶，无农药残留，叶茎完整。香辛叶菜如芹菜，蒜苗，葱，韭菜韭黄等要求：青绿，株棵完整无折断，干枯，无黄叶，无烂叶，无泥土。结球叶菜如包菜椰菜昆明生菜要求：叶片无损伤，最外层无枯黄叶，无烂叶，无虫眼，无农药残留。鳞茎叶菜如洋葱百合要求：叶体完整，无腐烂，无损伤，缺口新鲜，紧实饱满，无异味。 4花菜类：其食用部分为脆嫩的花茎，缩短肥嫩的花苔，密集成球状的花蕾及花瓣如白菜花西菜花韭菜花、黄花菜、南瓜花。要求：个体周正，花球坚实，无发乌、无褐变，无虫咬、无霉变，无农药残留。 5果菜类：食用部分为各类植株的果实。分为瓢果类、浆果类、荚果类瓢果类如南瓜冬瓜丝瓜苦瓜毛瓜青瓜水瓜等要求：外观良好，表皮不损伤，个体整齐，色泽正常，瓜肉坚实，无裂口，无折断，瓜条上无病斑或烂斑，无农药残留

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规

大宗商品交易流程(DOC)

大宗商品交易大宗商品交易，特指专业从事电子买卖交易套保的大宗类商品批发市场，又被称为现货市场，比如中国花生商务网是由市级以上政府职能部门批准设立，并由商务部发改委等相关职能部门进行监督和管理。它将降低经营成本并能帮助企业与客户、供货商以及合作伙伴建立更为密切的合作关系，能够在增加收入的同时建立起客户忠诚度，通过提高订单处理效率得以降低成本。中文名大宗商品交易外文名 Commodity trading 交易所渤海商品交易所在国务院赋予天津滨海新区“先行先试”政策鼓舞下，在天津市委、市政府支持鼓励下，在交易所市场监督管理委员会的指导监督下，在控制市场风险的同时，秉承创新服务宗旨，在发展和完善市场交易方式、保证金结算方式、实货交割方式、客户服务方式等交易所业务创新的同时，不断创新推出既符合国家战略利益，又符合国内、国际市场需求的交易品种。经过二三年时间创新开拓，渤海商品交易所、渤海商品交易所华东服务中心将会发展成具有国际重要影响力的多商品交易中心和定价中心。市场状况 2013年5月30日，国际大宗商品普跌。虽然上一交易日美国消费者信心指数利好，且房地产数据验证美国经济复苏势头，但全球经济增速放缓无疑给市场刚刚燃起的信心浇了一盆冷水。受此影响，欧美股市全线翻红（国际盘为绿涨红跌），其中欧洲股指暴跌，国际原油大幅下挫。美元指数回落，黄金价格回弹。伦敦有色金属普涨，个别产品走软；美国大宗商品集体下探。中国产业洞察网的统计资料显示，经济合作与发展组织将今年全球经济增长率预期由此前预计的3.4%下调至3.1%，将英国经济增速预期由0.9%下修到0.8%，其对今年欧元区经济的萎缩幅度预期则由0.1%扩大至0.6%。同一天，希腊中央银行表示，该国经济今年将衰退4.6%，但有望在2014年恢复增长[2]。此前，国际货币基金组织发布报告，下调中国今年经济增长预期，由此前预计的8.0%

超市采购流程

超市采购流程商品采购就好像是制造企业的生产部门一样，是经营活动的开始。超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此能采购来好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购指导思想为：以最恰当时机，最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。一、商品采购的功能及原则 1，商品采购的功能开发新商品，开发新供应商淘汰滞销商品，淘汰不良供应商控制采购付款 2，商品采购的原则合乎经营业态特性的原则合乎商品组合的原则合乎高流转率的原则合乎毛率率目标的原则合乎安全卫生原则合乎进、退规定的原则合乎非营业收益的原则追求差异化原则

3，商品采购管理基本内容：选择适当的供应商选择适当的品质选择适当的时间选择适当的价格选择适当的数量采购管理的重点：定位管理：使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。数字管理：销售量；回转率=平均销售额*平均存货额；超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次；不过，目前国内超市的商品回转水准约为1-2次，若商品回转率是在1次以下者，即可列为优先淘汰的商品。交叉比率=回转率*毛利率；国外商品的标准交叉比率为100以上，而日前国内超市商品的交叉比率水准约为30-50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰之商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体之利益。品质管理：二、商品采购的方法

根据不同的划分标准，超市商品采购的方法有如下一些： 1. 按采购地区分类国外采购适用于价格比国内低廉的商品，及国内无法制造或供应数量不足的商品。像世界零售巨头沃尔玛的国外采购数量就非常巨大，光在中国一年就采购几十亿美元的商品。国内采购适用于政府管制进口的商品，以及需求量值都很小的外国制品；当国内、外采购品质与价格相同，因为国内采购的安全生存量较低，交易过程简单，售后服务比较迅速，就以国内采购优先。 2. 按采购进行的方式分类直接采购免去中间商的加价，直接向制造商进行采购；是超市最主要的采购方式间接采购通过中间商采购商品，委托采购超市委托中间商进行采购，如委托代理商采购联合采购中小超市为了取得规模采购的优势，而进行的一种合作采购方法。是汇集同业的超市向供应商订购。 3. 按与供应商交易的方式分类

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

MHWJW14-IT产品采购管理制度-V1.1-ok

文档信息制度编号: 生效日期:分发范围: 解释部门: 版次:Ver1.1页数: 5 制定人: 信息安全工作小组审核人: 信息安全领导小组批准人: 传阅阅后执行并存档保密保密等级内部公开版本记录 XX单位 IT产品采购管理制度 1总则 1.1目的为了规范XX单位信息系统建设过程中产品采购环节，在系统建设阶段即按照信息安全等级保护要求进行管理，特制定本管理规范。 1.2范围本办法适用于XX单位各部门和科室在信息化建设和运行过程中产品采购阶段的安全管理。 1.3职责信息中心负责IT产品选型测试，建立IT产品采购选型清单库，信息中心依据IT产品采购选型清单和相关采购制度进行IT产品采购。

2管理细则 2.1产品采购安全规范细则（1）由信息安全工作小组牵头，信息中心作为执行部门周期性提供XX单位IT产品采购选型清单，采购选型清单里的产品必须经过信息中心的测试和综合比较，确保采购选型清单里的IT产品符合等级保护和信息安全的相关要求。（2）采购选型清单原则上应该由信息中心根据市场技术变化每半年更新一次，如遇特殊情况，经信息安全领导小组批准，可临时变更采购选型清单。（3）经过信息中心选型测试，确定了候选范围的XX单位IT产品采购选型清单须报请信息安全领导小组进行审定和批准，审定批准后的采购选型清单交由信息中心作为IT产品选型采购的范围和依据。（4）各科室部门因业务需求，需要零散采购的IT产品由使用部门提出采购需求，经信息中心审核批准后可进入正式采购流程。项目型的集中IT产品采购由信息中心提出采购需求，采购需求经卫计委批复同意后可进入正式采购流程。（5）在采购阶段需要采购的网络安全设备至少需要符合以下的要求。 -所有安全设备采购后均需进行严格检测； -凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试； -严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。（6）通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。 3附件

厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案

厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案为进一步深化本市政府采购制度改革，降低政府采购成本，节约财政性资金，促进廉政建设，实现采购价格更低、采购效率更高、采购质量更优和服务品质更好的要求，根据《厦门市人民政府办公厅转发市财政局市监察局关于厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施意见的通知》（厦府办[2009]4号，以下简称《通知》）精神，制定本实施方案。一、大宗货物政府采购的定义和范围大宗货物是指年度内采购数量和总金额较大且规格、标准统一、现货货源充足，具有较强需求共性的货物。大宗货物政府采购即汇总全市各机关事业单位对大宗货物的需求统一进行采购，从而变各单位分散进行政府采购为统一集中政府采购，通过集中采购规模，充分发挥规模采购的效益，吸引更多厂家直接参与到政府采购中来，减少采购中间环节，降低行政成本。考虑到大宗货物政府采购作为我市政府采购的一种尝试，且目前所涉及的货物种类较多，因此先选择三类货物进行试点，视整体运行情况再逐步推广。一是一般办公用品，包括复印纸、笔、文件夹；二是标准化货物，包括

台式计算机、便携式计算机、空调、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、电视机、办公桌椅、学校课桌椅；三是特殊货物，包括医疗设备、广播电视设备、财政投融资基建项目中的电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组。以上货物纳入政府采购的限额标准详见《厦门市财政局关于2009年度厦门市集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（厦财购[2009]1号）。市、区各机关事业单位采购以上货物、财政投融资基建项目建设单位采购电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组均应实行大宗货物政府采购。二、大宗货物政府采购的代理机构厦门航空港集团下属全资国有企业—厦门经发机电设备招标有限公司(以下简称经发公司)为实施厦门市机关事业单位大宗货物政府采购的平台。各机关事业单位统一委托经发公司依法进行大宗货物政府采购。经发公司负责汇总各单位采购需求、办理招标事宜、与中标供应商签订合同、配送货物和售后服务等,并通过建立专门网站实行供应商会员制，按规定收取中标服务费等费用，不得以任何形式向机关事业单位收取除货款外的其他任何费用，也不得在货款中加收费用。三、大宗货物政府采购的实施时间因拟实行大宗货物政府采购的货物中大部分是我市协议供

信息安全产品采购使用管理制度

信息安全产品采购、使用管理制度 1总则 1.1为了推动信息系统管理的规范化、程序化、制度化，加强信息安全产品的管理，规范安全设备购置、管理、应用、维护、维修及报废等方面的工作，保护信息系统安全，制定本制度。 1.2信息安全软硬件设备的管理须严格遵循已颁布的《信息系统软硬件设备管理制度》。本制度作为《信息系统软硬件设备管理制度》的补充，适用于扬州职业大学网络中心的信息安全软硬件设备的管理工作。 2规范性引进文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准（不包括勘误、通知单），然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》(GB/T 20274.1-2006) 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008) 本标准未涉及的管理内容，参照国家、电力行业、南方电网扬州职业大学网络中心的有关标准和规定执行。 3设备采购 3.1网绪安全设备选型应根据国家电力行业有关规定选择经过国家有关权威部门的测评或认证的产品。 3.2所有安全设备后均需进行严格检测，凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小

时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 3.3通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。 4设备管理 4.1每台（套）安全设备的使用均应指定专人负责，均应设定严格的管理员身份鉴别和访问控制，严禁盗用帐号和密码，超越管理权限，非法操作安全设备。 4.2安全设备的口令不得少于10位，须使用包含大小写字母、数字等在内的不易猜测的强口令，并遵循省电网扬州职业大学网络中心统一的帐号口令管理办法。 4.3安全设备的网络配置应遵循统一的规划和分配，相关网络配置应向信息中心网络管理部门备案。 4.4安全设备的安全策略应进行统一管理，安全策略固化后的变更应经过信息中心审核批准，并及时更新策略配置库。 4.5关键的安全设备须有备机备件，由信息中心统一进行保管、分发和替换。 4.6加强安全设备外联控制，严禁擅自接入国际互联网或其他公众信息网络。 4.7因工作需要，设备需携带出工作环境时，应递交申请并由相关责任人签字并留档。 4.8存储介质（含磁盘、磁带、光盘和优盘）的管理应遵循：如因工作原因需使用外来介质，应首先进行病毒检查。存储介质上粘贴统一标识，注明编号、部门、责任人。存储介质如有损坏或其他原因更换下来的，需交回信息中心处理。 4.9安全设备的使用管理：安全设备每月详细检查一次，记录并分析相关日志，对可疑行力及时进行处理：关键安全设备每天须进行日常巡检：当设备的配置更改时，应做好配置的备份工作；安全设备出现故障要立即报告主管领导，并及时通知系统集成商或有关单位进行故障排

企业采购管理制度

工程公司采购管理制度编号：XXXX号一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

大宗物品采购招标会流程

一、主持人宣布开标会开始；欢迎各位在百忙之中参加中村中心小学食堂大宗物品采购招标会。根据主管局的要求及学校工作实际，我校决定举办中村中心小学食堂大宗物品采购招标会，本次招标的内容为大米、食用油和冻品三项。二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份；今天参与招标单位每项三家，确认参标单位是： 1.大米：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 2.食用油：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 3. 冻品：三明佳美惠超市、三明市、三明市。三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表；参加今天招标会的领导有三元区教育局，招标方代表罗有良校长及学校后勤部门负责人。四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求开标评标时应注意的事项（一）评标过程中，投标人代表应在等候区等候，保证在接到答疑通知后按规定时间到场解答。评标委员会要求投标人澄清有关问题，要在规定时间内，以尽可能简练的语言、音像资料演示完成每项内容，不能答非所问、不得要领。（二）法定代表人或委托代理人必须参加开标会议，遵守会议纪律，不要远离开标现场、保持通讯畅通。（三）合理确定投标报价。投标人要积累资料，了解市场行情，制定

成本，不得采取非法手段取得中标，一经发现，视为废标。（四）在公开招标活动中，投标人不得与招标人进行协商谈判。五、由招标人（或其委托的招标代理机构）或公证机构查验各投标人应到会代表身份，是否符合招标文件投标须知第款相关规定；六、由投标人代表或由招标人委托的公证机构查验投标文件是否符合本次招标文件投标须知，投标材料有无按规定密封，经确认无误后当众拆封，由投标人和招标人共同核对投标文件份数，并共同确认；七、主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；八、由工作人员按照投标人递交投标文件时间先后的逆顺序宣读符合规定的投标文件，宣读内容包括投标人名称、投标报价文件和投标文件的其他主要内容，当场宣布中标单位。九、主持人宣布开标会议结束。能来参加这次招标会的就是对中村小学的信任，对学校食堂工作的支持。无论中标单位，还是落标单位，都是我们的好朋友，也期待下次能合作。今天的招标会到此结束，谢谢大家。

商品采购流程说明

商品采购流程说明、新品引进 1、通过市场调查或其它渠道，了解到有引进价值的商品信息； 2、由供应商介绍产品的性能、特征、投入市场的优势，在宣传广告上的计划以及结算价格； 3、针对供应商介绍的商品情况进行市场调查，提出引进的理由（前提是必须淘汰一个同类的品种）； 4、将样品及引进的理由一并提交“商品委员会”进行讨论； 5、与“商品委员会”讨论通过同意引进其产品的供应商签订合同（一式三份，一份存档，一份交供应商，一份交财会部）； 6、采购主管将签订好的合同交采购经理审核； 7、采购经理审核完毕后将合同交采购总监审批签字； 8、采购总监将审批后的合同经由财务总监审核盖章确认返回； 9、采购主管对合同书内的商品进行编码； 10、采购主管进行合同登录； 11、采购主客下首批订单； 12、将订单交总监审批； 13、将经审批的订单分送供应商及配送中心； 14、把相关的资料（供应商提供）分送门店及配送中心，把商品的陈列要求（图纸）一并送给门店。二、直送商品流程

1、门店在店内点菜输入电脑； 2、信息部接受信息，打印订单； 3、采购主管审核订单并传给供应商； 4、供应商根据订单要求，进行送货； 5、门店收货后进行商品登录，并打印收货详情报告与供应拷贝件；店填写收货例外报告；、 7、理货员将商品上架、整理。三、配送商品流程 1、门店在店点菜 2、信息部接受信息并打印订单； 3、采购主管审核订单并传给供应商； 4、供应商根据订单要求进行预约送货； 5、配送中心收货部进行商品验收，并填写收货例外报告； 6、票据部对商品进行登录并打印收货详情报告、供应商拷贝件；部对商品进行整理，并填写配送单； 8、配送部根据配送单进行配送。 6、门 7、理货

采购管理方式和原则

采购概论一、采购原则：减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。二、采购方式：经销、代销、联营。三、决定采购因素： 1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性； 2、供应商供货能力； 3、缩短流通环节，能否提供最低的进价，最佳的服务； 4、能多提供双方互利的促销方案； 5、多提多毛利或让利（含各种赞助广告费及折扣）的商品； 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品； 7、种类”比品牌更重要。四、采购程序： 1、选择商品； 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程； 3、供应商报价（增值税价）及商品相关证件； 4、洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）； 5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等； 6、报备采购总监审阅（供应商及商品准入）； 7、签定购货合同； 8、建供应商档案，入电脑存档备案； 9、商品信息入电脑部存档备案； 10、合同入电脑部存档备案； 11、下初次定单； 12、新品上市须提前15天报备采购部，更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行； 13、滞销产品三个月，自动撤出卖场。 14、商品的自然淘汰及更替。商品引进管理程序供应商提供新商品 ↓报 ↓ ↓价报价、议价、交易协议 ↓ ↓←←市场调查 ↓ 商品委员会确定 ↓ ↓ ↓ 建立商品档案信息

↓ ↓ ↓ 下初次订单 ↓ ↓ ↓ 产品跟踪商品委员会：由市场部、采购部、、财务部成员组成。每周三由采购部组织供应商提供商品榈及商品资料及厂商交易协议意向书。目的：是有效提高商品毛利率、提高货架使用率、增加产品结构合理性。所有引进新品须经商品委员会讨论决定，所有新品有三个月试销期。便利商店概论便利商店在有限的卖场中，往往须陈列2,000~3,000项商品，方可满足顾客需求，若以「麻雀虽小、五脏俱全」来形容便利商店，可谓十分贴切。便利商店是属小坪数、高回转率和高毛利率之零售业态，故惟有赖以完善的商品采购，遴选符合效益的商品，才能发挥最大坪效，创造高利润，而采购人员则是达成目标的关键人物。采购人员的责任是汰换滞销品与开发新商品，肩负商品销售成败之责，因此除培养其自身条件外，更须掌握便利商品采购原则，谨守完善的采购管理办法，确保商品品质，方能发挥商品最大销售利益。便利商店在仅60~100平方米卖场中，为满足顾客便利的需求，往往陈列品项须达2,000~3,000项，每平方米品项高达30种左右；相对于其它大卖场、多品项的零售业态而言，其商品采购难度可谓更高。在众多商品中，要正确的筛选评估出最符合店铺利益的品项，实须赖以完善的商品采购管理办法。采购人员的条件商品采购优劣，影响公司利益至钜，遴选采购人员，其应具备之条件如下：（一）专业的商品采购知识。（二）灵通的市场商品情报。（三）清白的品德操守。（四）勤奋的工作态度。（五）高明的谈判技巧。（六）良好的厂商关系。超市行业的采购系统与进场于进场费 20年前，当美国工业开始依靠计算机时，就出现了进场费。在当时，增加或减少一个产品，计算机程序员都要重新编程，进场费用于支付编程费用，大约350美