2015版本质量环境管理评审输出报告

序号

目标指标统计方法

责任

部门

平均摘要

1环境因素识别率100%已识别的环境因素/总环境因素*100%

100%

每月统计2火灾，爆炸发生为0起事故。

做好演习训练,加强消防器材的安检

000每月统计3每年度重大环境污染事故为0请国家承认有资历的监测机构检测

每年统计4员工培训合格率100%

培训合格人员总数/参加培训总

人数*100%100%

100%

100%100%

每月统计5固废处理率100%

按月处理固废方法进行管理100%

100%

每月统计6产品退货率≤1%每月退货批次/每月交货总批数*100%

品质部0000

每月统计7客户满意度：85分以上

每季度调查一次,客户调查总分的平均得分值

业务部

每季度一次

8产品交期达成率≥95%

按时交期批次/当月交货总批次*100%

100%

100%100%

每月统计9年降低水耗2%第一年水耗-第二年水耗/第一年水耗*100%

每年统计

10送样达成率≥98%

送样合格批次/当月送样总批次*100%

工程部99%

100%98%100%

每月统计11物料到位准确率100%

生产用料到位数批次和/总生产

批次*100%100%

100%100%100%每月统计12

帐物卡准确率99%

以每月盘点统计为准

100%

100%100%

每月统计

行政部

生产部

资材部

4.评审内容

a.评审质量方针与环境方针，是否可以满足目前公司质量环境宗旨的要求及环境目标指标达成状况90

C2.审核结果表明:前审核发现的不符合项已得到纠正,质量&环境管理体系得到正确实施和有效保持,本公司的质量&环境管理体系符合标准要求。d.相关方关注的问题及信息交流的情况。

b.环境监测结果,法律、法规的符合情况。

b1.公司为金属制品生产企业，厂界无超强噪音。

b2.各部门按日常检查表要求,对运作现场进行了有效的检查并改良。

b3.环境管理促进执行委会员依策划的要求,识别了相关法律/法规,并在内审中对适用于公司的全部法律法规进行了评审及跟踪,保证了环境管理体系有效运作。(详细见《法律法规鉴别及查核一览表》)

C.2016年度环境管理体系内审结果及纠正/预防措施情况。

C1.2017年02月18日,公司内审小组在顾问老师的指导下,对本公司质量环境管理体系进行了1次内部审核,共发现2个轻微不符合项，均已责任部门已采取了纠正/预防措施,经环境管理促进委员会评估合格。(详细见质量环境管理体系第1次内审报告和质量管理体系内审第1次内审报告)

注：红色字体为未达成环境目标

a2.综上所述,2017年1月份至2017年月5份,公司质量&环境目标指标及管理方案:本着节约资源，污

染预防,目标、指标已按时实施完成,结果达到预期要求。