新品试样申请单

批准：审核：制表：

备注:

1、费用在1000元以下由厂长、副总批准；1000元以上的由总经理批准。试样第三次以上的由总经理批准才能执行；

2、PMC部门见到批准件才可以排产试样；

3、试样的每个工序完成后需要技术负责人确认合格后才能进入下道工序；

4、品质部门根据试样申请单要求进行过程控制，发现有不符合时向技术部汇报；

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1．目的加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

关于申请购买办公设备的请示范文.doc

关于申请购买办公设备的请示范文下面是公文站我为大家整理收集的关于申请购买办公设备的请示范文，教大家如何写关于申请购买办公设备的请示，希望对大家有帮助。关于申请购买办公设备的请示范文1 尊敬的局领导: 由于电子信息化技术的不断发展，现我科一批电脑设备过于陈旧及欠缺相关的办公设备，不利于日常工作顺利开展，为了更好的开展各项工作，提高工作效率，现申请购置如下物品: 一、台式电脑三台:我科现有工作人员XX人，台式电脑共5台，其中XX人长期使用手提电脑。台式电脑中有XX台电脑为xxx年初购置，其余3台电脑为xxx及xxx年购置，该3台电脑配置非常低，不能满足工作需要且经常出现死机象。现申请购买XX台台式电脑，主机型号:XXX，显示器型号:XXX，每台预算XXX元，三台共约XXX元。二、相机一部:由于我科经常到各医疗机构督导、检查，需保留相关影像资料，现申请购买一部相机，型号:XXX ，预算价格为XXX 元。三、打印机一台:我科四间办公室只有两台打印机用于日常文档打印，不能满足工作需要，现申请购买一台打印机，型号:XXX ，预算价格为XXX元。四、传真机一台:我科现有的传真机质量较差，需经常修理，

且我科经常需传真各种文件，严重影响工作效率，现申请购买质量较好的传真机一台，型号:XXX，预算价格为XXX元。购置以上各项办公用品共需XXX元整。以上请示妥否，请批示。 XXX XXX年XX月XX九日关于申请购买办公设备的请示范文2 XXXXXXXX: xxxx办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门，暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作需要，提高工作效率，又好又快地完成区下达的各项任务，我办现申请购置一批办公设备(详细清单见附表)。由于我办新成立，没有年度经费预算，现需增加预算支付人民币xxxxx元。(大写:x万x仟x佰x拾元整) 当否，请批示。 XXXXXXXXXXXXXXXXX办公室 20xx年xx月xx日附表: ***办xxx年办公设备一览表单位:元关于申请购买办公设备的请示范文3 XX卫生局: 过去的一年，在业务主管部门及党委政府的正确领导下，江底乡各项卫生工作都上了一个台阶，医院软、硬件建设有了很大的改善。

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时

合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

融资需要的资料清单及模板

申请国家开发银行中小企业流动资金贷款客户资料清单及模板电话：028- 传真：公司地址：成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼（以下是资料模板）

国家开发银行贷款备选企业申请入库表 ◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性联系人/电话/邮箱：杨汀//

企业借款申请书

承诺函国家开发银行四川省分行： XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。本公司提供财务数据真实有效，由财务数据引起一切后果由本公司负责。且公司承诺，优先偿还贵行贷款。此函 XXX公司二O一X年XX月XX日

企业信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息，并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。特此授权。授权单位（盖章）：授权日期：年月日授权单位的贷款卡号：

个人信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：本人因： □申请个人贷款 √本人作为法人代表的公司（或组织）申请贷款 □本人作为出资人的公司（或组织）申请贷款 □本人拟提供担保的个人（公司或组织）申请贷款 □其他：现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息，并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。特此授权。授权人签名：授权人身份证号：授权日期：年月日

分部分项工程施工报验表和报验申请表的区别

新手，请问分部分项工程施工报验表和报验申请表有什么区别，怎么用这两个表格做资料啊回答：报验申请表有材料进场报验申请表、配比报验申请表、试块试验报验申请表、检验批报验申请表、分部分项报验申请表等，意思就是我施工单位完成一件事或一份资料后要报给你监理知晓和审查，就好比请客吃饭要有个名目，总不能没什么事无缘无故请别人吃饭，申请表就好比一个名目，不然你把进场材料清单、合格证明、试块检测报告、检验批这些附件往监理那里一递，人家也不知道你想干嘛。你把申请表和附件一起给监理，让他知道我材料进场了，后面是清单和质量证明，行不行符不符合要求你监理给支个声，可以就签字盖章，不行就重做直到你监理满意为止。报验申请表的具体格式都差不多，就是表头有些不一样，检验批是浙建监A5-3，材料是浙建监A10，等等。另外就是内容的措辞也不一样，比如材料进场的：我方于（）年（）月（）日进场的（）工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：（），请予以审查；检验批的：我单位已完成了（）工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查

和验收；分部分项的：我单位已完成（）分项工程质量验收工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。至于你说的分部分项工程施工报验表就是分部分项工程施工报验申请表，只是格式不一样，不同的地方表格格式也不尽相同，我用的是下面的那个表，在下划线上填上分部分项工程就行了。很少见上面的那个表格。分部分项包括分部（子分部）和分项，分项是由属于这个分项的所有检验批汇总而成的，分部就是由属于这个分部的所有分项汇总而成的。一般分部分项报验申请资料都是到工程快竣工完成的时候做的。一个是检验批审报（下方的），一个是分项分部工程审报。多个检验批才能组成分项工程，多个分项工程组成分部工程。

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度一、采购采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。

设备采购申请报告标准范本

报告编号：LX-FS-A71965 设备采购申请报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备采购申请报告标准范本使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。设备采购申请报告模板一尊敬的学院领导：近期计算中心加大力度建设实验室，急需购置以下辅助设备。 1. 局部网建设还需要的辅助设备： ups：山特3kva/小时;1台;报价￥4000.00 变频空调机：1台 2. 为提高数据安全性，需将原有服务器升级，需购买：双阵列控制卡：2块;报价￥2350.00/块 3. 将打印机从单机版升级为网络版，需购买：

网络控制卡：1块;报价￥1280.00 4. 计算机等级考试要求配置设备：专用服务器：将原有的服务器阵列改造后作考试专用服务器。工作机：dell p4 3.2;1台打印机：hp laserjet1020;1台;报价￥1350.00 5. 新进职工配置：计算机：dell 赛扬d 320;2台请领导审核此申请报告并予以批准，谢谢! 申请部门：申请日期：设备采购申请报告模板二尊敬的学院领导：近期计算中心加大力度建设实验室，急需购置以下辅助设备。

购买申请书范文

篇一：办公用品购买申请报告办公用品购买申请报告关于申请购买办公设备的请示1 南区政府：为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。以上请示当否，请批示。附：各种办公设备明细表公用品购买申请报告2 **领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 1.沙发两张， 9 × 2 ， 1 8 元 2.椅子 1 把， 2

1 ， 2 元3.笔记簿 1 本， 1 5 × 7 ， 1 5 元4.水性笔 1 支，笔芯 1 盒， 4 元5.扫把、拖布、水

、水盆， 2 元6.文件夹 1 个， 1 元7.无线路由器一台， 1 元8.插线板 4 个， 5 × 4 ， 2 元

脑设备遮灰布， 2 米， 1 5 × 2 ， 3 元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。以上共计：5795元。特此申请，妥否，望批示！关于购置办公设备的请示3 委领导：哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。当否，请批示。公室

完整版原材料报验申请表

浙建监A10 工程材料/构配件/设备报审表工程名称：永安?锦湖新园二期二标段编号：A10 ______ 致杭州诚信投资建设管理有限公司（监理单位）我方于2007年7月2日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：桩基础，请予以审核。附件：1、数量清单；426.2T （水泥） 2、质量证明文件；1份（3天，28天） 3、自检结果。报告编号：080700151（3天，28天）承包单位（章）: _____________________ 项目经理：日期：2007年8月3日审查意见：经检查上述工程□材料/□构配件/□设备，□符合/□不符合设计文件和规范的要求，□准许/□不准许进场，□同意/□不同意使用于拟订部位。项目监理机构（章）：__________________ 总/专业监理工程师：__________________ 日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

浙建监A10 工程材料/构配件/设备报审表工程名称：永安?锦湖新园二期二标段编号：A10 ______ 项目监理机构（章）：__________________ 总/专业监理工程师：日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。浙建监A10 工程材料/构配件/设备报审表工程名称：永安?锦湖新园二期一标段2#楼编号：A10 ______ 致杭州诚信投资建设管理有限公司（监理单位）我方于2007年7月18日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：桩基础，请予以审核。附件：1、数量清单；如2.5T（钢筋） 2、质量证明文件；1份 3、自检结果。报告编号：如（010701300 ）承包单位（章）：项目经理：_ 日期：2007年7月18 审查意见: 经检查上述工程□材料/□构配件/□设备，□符合/□不符合设计文件和规范的要求，□准许/□不准许进场，□同意/□不同意使用于拟订部位。项目监理机构（章）：____________ 总/专业监理工程师：_________________

原材料采购合同范本

原材料采购合同范本加工和运输，并在接到甲方通知后 2 小时内送货到甲方指定施工地点（地点）。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划（包括暂时停止供货），乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。 5.2 运输方式及保险： 5.2.1 乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如甲方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。 5.2.2 在运输过程中发生车辆人员毁损、伤亡等安全事故或发生对周围环境、水流、道路、树木、作物等损害事故时，由乙方承担各种赔偿费用，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。 5.2.3 乙方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创

称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方现场联系人。 6. 验收 6.1 乙方将甲方通知所需材料运至甲方指定地点后，通过甲方授权的现场材料负责人彭红波及现场质检人员马志龙按照合同规定的质量标准进行验收。甲方在验收中如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方，由此产生的保管保养等费用由乙方承担。确认合格后以过磅（或验方）方式进行计量，计量结果经乙方送货人员复核无误后，现场材料负责人开具收料单据，送货人员签认，乙方送货人员签认应有乙方书面身份确认证明并交甲方，作为结算依据。 6.2 甲方抽样送检复测以甲方所在工程监理部门认可的试验室检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级或以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，甲方可以拒绝接受该物资，乙方应更换被拒绝的物资，并承担该物资在检测期间存放于甲方场内的保管及仓储费、该 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创

办公设备采购请示经典范文.doc

办公设备采购请示范文购买办公设备的请示怎么写的呢?下文是我收集的办公设备采购请示，欢迎阅读!! 办公设备采购请示范文篇一市科技局：兰州生产力促进中心系县级建制的全额拨款事业单位，下设综合管理部、信息工程部、技术开发部、咨询培训部、评估推介部五个部门，编制29人，现有25人。主要从事科技成果转化、信息服务、咨询培训、项目受理、快速成型设计等科技服务工作。根据工作需求每人需配备一台计算机，财务集中支付系统专用一台，共需26台台式计算机，现有24台，其中有6台系20xx年以前购置，已严重老化亟待更新，故此次共采购8台台式机。另据工作需要配置一批办公自动化设备，预算经费9.8万元。会议室多媒体设备11000(付清单) 台式电脑8台*5870=46960 笔记本电脑2台*9975=19950 打印机4台*1500=6000 一体机2台*2495=4990 扫描仪1台20xx 碎纸机1台600 移动硬盘5*800=4000

8G优盘25个*100=2500 妥否，请批示! 20xx年八月二十七日办公设备采购请示范文篇二区政府：我局长期以来没有购置办公设备，由于多种原因，电脑、打印机、传真机、照相机等办公设设备严重老化滞后，甚至毁坏，已经不能使用，降低了办公效率，影响了业务工作的正常开展。现在各种网络报表、资料传真、文件打印要求条件愈来愈高，为进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，我局拟对不能正常使用的办公设备进行更新、添置。为此，需购置如下办公设备： 1.电脑4台。 2.打印机3台。品牌：HP(惠普)HP 1020plus，类别：黑白激光打印机。参考价格：￥50元[北京]。计3台×50=3750元。 3.传真机1台。品牌: Canon(佳能)佳能L160G，类别：激光式传真机。参考报价: ￥2580，商家报价: ￥24~￥2580 [上海其他地区报价]。计2580元。 4.照相机1台 5.配件：①HP(惠普)HP 1020plus硒鼓Q26A。参考价格：￥400[北京]。2个×400=800元。②富士施乐1080打印机硒鼓，

原材料采购

餐饮原料的质量直接影响餐饮产品的质量；而其价格又直接关系到餐饮部的经济效益，因此，餐饮原料管理对餐饮企业显得非常重要而关键。第一节餐饮原料的采购管理一、餐饮原料的采购方法餐饮原料采购的方法多种多样，运用什么样的采购方法可根据餐饮经营的要求、结合市场的实际情况进行分析比较，从而选择适合本企业的最佳采购方式。目前，较常用的采购方法有以下几种：1．即时购买法市场即时购买，就是按照当时（当日）的市场行情，对所需的餐饮原料进行选择性购买的一种方法。其优点是原料新鲜、当日购买、当日使用，能较好地保证原料的质量。缺点是货源和供货价格不稳定，特别是价格往往会受到市场的货源、天气、交通、节假日等因素的影响。 2.预先购买法所谓预先采购，就是在预先确定了经营需要后，提前购买储存备用。预先购买的主要目的是：第一，想获得较稳定的货源；第二，为了获得较低廉的供货价格。但是，在采用这一方法时，必须考虑到以下几点： 3．综合购买法企业在购买产品时，采购人员同时选择多家供货商进行保密性供货报价，当得知市场最佳的供货价格时，采购人员选择了供化信誉好的、质量过硬的、价格适中的供货商送货。但采购不能单纯看价格，关键还在质量。二、餐饮原料的采购程序餐饮原料的采购程序可分为：递交请购单、处理请购单、选择供货商、与供货商洽谈，实施采购、送货验收、付款。

1.递交请购单无论是厨房还是仓库，凡需要购买物品均需填写请购单，然后将请购单交给采购部进行采购。 2.处理请购单采购部接受到各厨房、仓库送来的请购单以后，组织人力将请购单进行归类、分工，然后制定订购单。 3．征集价目表，确定供货商采购部在采购物品之前，应把本企业的采购规格标准发放给供货商，再从不同的供货商手中获取原料的报价单，选定最佳供货商。 4．实施采购当采购部门决定向哪一位供货商或供货单位定购原料时，采购部要制定正式的订购单或订货记录向供货商定货，同时将交一份订货单给验收处，以备收货时核对。当供货单位或供货商将货物送上门后，则交于验收部门进行验收，当验收完毕后，凡厨房订的鲜活原料，直接交与厨房，由厨房开出领料单。仓库订的货则交与仓库进行贮藏。 5．处理票据，支付货款当验收完毕，验收人员必须做到以下几点：一要开具验收单；二要在供货发票上签字；三要将供货发票、原料订购单、验收单一起交于采购部，再由采购部转到财务部审核，经审核无误后，支付货款。 6．信息反馈信息反馈包含两个方面：一是将市场的供货行情反馈给厨房，二是将厨房使用原料后的意见反馈给供货商。这样，厨师长们就能及时掌握市场的货源情况和价格行情，便于在工作中进行有效地成本控制和新产品的开发。三、餐饮原料采购价格的控制采购价格的控制是采购工作的重要任务之一，成功的采购就是要获得理想的采购价格。餐饮原料的价格受诸多因素的影响，因而价格的波动较大。影响餐饮原料价格的主要因素有：市场货源的供求情况；

原材料集中采购工作规范

原材料集中采购工作规范 1 范围本标准规定了原材料集中采购的基本要求、采购流程图、需求报送、采购、验收。本标准适用于协会会员通过协会进行原材料集中的工作管理。 2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 2.1 集中采购协会会员根据生产需要向协会提出采购需求，由协会统一组织会员企业进行所需物品的采购业务。 3 基本要求 4.1协会应建立原材料集中采购工作机制，成立采购领导小组，明确采购管理制度，由专人负责集中采购工作。 4.2 协会应配备具有良好沟通、管理、协调能力，并且了解厨具生产制造的人员承担原材料集中采购工作。 4.3 协会应建立集中采购管理档案。 4 采购流程图集中采购流程图见图1。 5 需求报送 6.1会员企业根据其生产需要填写原材料集中采购申请单（参见附录A），经企业负责人进行审批后报协会。采购申请单应明确材料名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间、用途及参考供应商。 6.2 协会统计拟采购的原材料的名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间和预算单价等。 6 采购 6.1 采购方式采购方式由协会组织会员企业商讨确定。

图1 集中采购流程图 6.2 供应商要求 6.2.1 协会根据需求情况考察市场，进行质量比较、询价比对等，确定备选供应商名单。供应商应具有合法有效的营业执照等相关证件，提供的产品在其注册的经营范围内，并具备有效期内的证照资质。 6.2.2 协会宜组织企业代表、检验检测机构等成立评审委员会，根据协会提供的备选供应商名单进行评估。必要时，可对供应商进行实地考察，核对供应商提供的各项资质是否真实有效，产品质量、生产及仓储、运输条件是否符合采购要求。 6.3 合同签订确定供应商后，协会、供、需三方应签订采购框架协议，内容包括但不限于价格、账期、产品质量要求、订货、送货、退货要求、配送方式、费用及支付方式、违约条例等。依据框架协议，供需双方另签订交易合同。 7 合同执行 2

原材料采购供应系统

原材料采购供应系统北京科技有限公司是一家由海外归国人员和国内计算机界精英共同创办的追求高科技、重视实际应用的高新技术公司。本公司作为软件总体设计承担者参与规划了首都钢铁集团公司的管理信息化系统的建设，并单独承包了业务子系统群的管理系统、材料管理信息子系统的所有工作；作为技术支持，同时也参与了经贸管理信息子系统、生产调度管理信息子系统和原料管理信息子系统的设计制作工作。在成功地完成了首都钢铁集团公司的项目后，公司的技术骨干们系统地调查了原材料供应部门业务需求的共通性，广泛地听取了业务员的意见，开发了具备鲜明特色、具有自主知识版权的全新的原材料采购供应系统。、北京公司材料管理信息化系统的模式体系结构、物理构成模式管理信息化系统的物理构成模式经历了个发展阶段。即主机终端模式阶段、文件服务器模式阶段、客户机服务器(，简称)模式阶段、浏览器服务器(，简称)模式阶段。主机终端模式由于硬件选择有限，硬件投资得不到保证；而文件服务器模式只适用小规模的局域网，对于用户多、数据量大的情况就会产生网络瓶颈，特别是在互联网上不能满足用户要求；这两种模式均已被逐步淘汰。模式和模式又都经历了从年代初期的层结构到现在的层结构(如上图)变迁的过程。但由于模式存在着应用程序的升级和维护困难且耗资大、业务逻辑处理部分与跨平台的客户端不能共享、逻辑组件之间的联携性不高、无统一的数据逻辑层提供不同种类的数据存储层以及对互联网的支持不够等缺陷，造成了管理信息化系统物理构成模式的现今主流是的层模式。本系统采用了这种层的模式。、逻辑构成模式管理信息化系统的逻辑构成模式从年代初期开始至今经历了个发展阶段。即两阶层逻辑模式阶段、三阶层逻辑模式阶段和四()阶层逻辑模式阶段。其中是的缩写，它是同用户的交互接口，两阶层逻辑模式时期，它同时包含了所有的应用处理；是的缩写，指向了数据源的管理机能；是的缩写，是应用逻辑的控制部分；是的缩写，是各种问题领域的逻辑控制处理。逻辑构成模式的多层次化发展的趋势，有利于系统构成部分分工的明确，对于各个逻辑模块的独立性、灵活性、再利用性、系统的可扩充性、机能的变更等需求十分有利。符合现代化软件工程提出的要求。本系统采用了这种先进的四()阶层逻辑模式。、实现模式语言是一种纯面向对象的语言，它具有与数据库服务器的结合性强、与技术及网络的配合性好、开发页面容易、安全性高、稳定性出色、可重复利用、支持分布式结构、易学性、坚固性（无指针、垃圾收集、界限判断）、中性结构（与平台无关）、可移植性（严谨）、快速的解释型机构、高性能性、多线程等特点，是目前开发管理信息化系统及平台上应用系统的最佳选择。本公司采用了目前国际上最流行的、最适合于企业网构筑平台的软件实装模式，充分利用了软件工程、分析模式、架构模式、设计模式等先进的理念和技术，使用语言实现了该系统。、北京公司材料管理信息化系统的功能概述

项目立项申请范文

项目立项申请范文工业项目立项申请书范文工业项目立项申请书，是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目申请报告。编写工业项目立项申请书时，应根据政府公共管理的要求，对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证，为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。下面是工业项目立项申请书范文，希望能给大家带来帮助。工业项目立项申请书项目名称：项目负责人：项目负责单位(盖章)：二00二年三月一日目的和意义：项目内容及技术可行性分析： (1、项目的主要内容;2、主要技术基础原理;3、项目的技术创新点论述。尽可能详

细地说明项目的技术创新点、创新程度、以及需进一步解决的问题;4、项目的主要技术性能指标与同类先进技术指标的比较;5、项目知识产权情况;6、技术成熟性和项目可靠性论述。) 实施方案： (技术路线、技术方案、技术途径和技术关键，要达到的技术经济指标。) 预期经济效益和社会效益： (成果转化产后的经济和社会效益估算，具体计算该方法、依据。) 提交成果： (1、研究报告;2、二级以上查新单位查新资料;3、应用单位经济、社会效益证明。) 计划安排：(项目计划内容进度、时间安排及期限。) 计划内容进度、时间安排备注经费概算：项目名称：项目简介：

报告目录第一章：总论一、项目概况二、项目业主简介三、报告编制依据四、报告编制范围五、主要技术经济指标六、简要结论第二章：项目建设背景及必要性一、项目建设背景二、项目建设必要性第三章：市场现状及前景分析一、市场现状二、市场前景分析三、本项目的优势第四章：建设内容及规模一、功能定位二、建设内容及规模第五章：建设地址及建设条件一、建设地址二、建设条件第六章：项目方案设计

关于申请购买办公设备的请示范文

关于申请购买办公设备的请示范文本文是关于关于申请购买办公设备的请示范文，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。篇一区政府：我局长期以来没有购置办公设备，由于多种原因，电脑、打印机、传真机、照相机等办公设设备严重老化滞后，甚至毁坏，已经不能使用，降低了办公效率，影响了业务工作的正常开展。现在各种网络报表、资料传真、文件打印要求条件愈来愈高，为进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，我局拟对不能正常使用的办公设备进行更新、添置。为此，需购置如下办公设备： 1.电脑4台。 2.打印机3台。品牌：Hp(惠普)Hp1020plus，类别：黑白激光打印机。参考价格：￥1250元[北京]。计3台×1250=3750元。 3.传真机1台。品牌:Canon(佳能)佳能L160G，类别：激光式传真机。参考报价:￥2580，商家报价:￥2412~￥2580[上海其他地区报价]。计2580元。 4.照相机1台 5.配件： ①Hp(惠普)Hp1020plus硒鼓Q2612A。参考价格：￥400[北京]。2个×400=800元。 ②富士施乐1080打印机硒鼓，1个1200元。以上办公设备恳请区政府尽快给予解决，以便顺利开展各项工作。妥否，请批示。 XXX 20XX年10月12日篇二市南区政府：为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，

我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。以上请示当否，请批示。 XXX 20XX年1月12日篇三县财政局：因县政府、上级主管部门要求保障性住房安置手续在政务中心进行一窗式办理。为保障窗口工作正常运转，现需采购部分办公设备，费用合计约23700元，所需费用在项目经费中列支。妥否，请批示。 ** 20XX年4月21日

报验申请表附件

资料报验申请表附件 A1 工程开工/复工报审表我方承担的（工程名称）工程附件：1、开工报告；2、（证明文件）； A2 施工组织设计（方案/变更）报审表我方根据施工施工合同的有关规定已完成了（工程名称）工程施工组织设计附件：1、施工组织设计（施工方案）报批表；2、施工组织设计方案； A4 报验申请表模板拆除报验申请表附件：1、模板拆除工程检验批质量验收记录表； 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表； 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录；饰面砖粘贴报验申请表附件：1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表；六层放线报验申请表附件：1、多层高层的各层放线测量记录； 2、施工放线验收记录； 3、施工放线图；砖砌体分项工程报验申请表附件：1、砖砌体工程检验批质量验收记录表； 2、砖砌体质量控制施工记录 3、构造柱配筋砌体配筋、拉结筋施工记录； 4、中间交接检验记录；钢筋工程报验申请表附件：1、钢筋加工检验批质量验收记录表； 2、钢筋安装工程检验批质量验收记录表； 3、隐蔽工程验收记录表； 4、中间交接检验记录表；模板工程报验申请表附件：1、模板安装工程检验批质量验收记录表； 2、中间交接检验记录； 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录；混凝土工程报验申请表附件：1、混凝土配合比及浇筑施工记录； 2、混凝土坍落度检查记录； 3、混凝土施工检验批质量验收记录表； 4、现浇混凝土全过程施工记录； 5、中间交接检验记录； 6、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表模板拆除报验申请表附件：1、模板拆除工程检验批质量验收记录表； 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表； 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录；电气工程报验申请表附件：1、电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表（照明）；

原材料采购流程

原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；

（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项: