餐厅物品盘点表

餐厅厨房物品盘点表

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食堂采购询价、出入库管理制度

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。 1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。

第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理 1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。 2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定编号: GL11-037-2006 公司版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 1 页共 8 页一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二.适用范围: 适用于有限公司。三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。

1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过编号: GL11-037-2006 公司版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 2 页共 8 页磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库:

水吧服务员岗位职责范文

水吧服务员岗位职责 1 2020年4月19日

销售中心水吧服务岗位职责

5.服务动作规范吧台工作间站立姿势，等候客户。客户坐下1分钟内，微笑主动询问，“您好，请问您需要什么饮品” 热情礼貌送上饮品。 5-10分钟内为客户添茶水，保持饮品8分满。 6.工作注意事项1）客户坐下后，要微笑为客户送上凉温湿毛巾，并热情问候：“上午好/下午好，我们这里为您准备了-------，请问您喝点什么？” 2）得悉客户需求后，对客人说：“先生、女士，请稍等”，给您准备好茶水。 3）上饮品后，要随时留意客户杯中的饮品，及时续添。 4）送别客户，当客户离开时，吧台服务员2分钟之内必须清理好客户使用的食品饮料杯具，5分钟内整好现场各种摆件和环境卫生。 5）准备好各种质量记录表，根据接待情况填写“销售中心水吧台工作记录表”及“客户接待人数登记表”。 7.下班程序1）检查使用工具情况和销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告直属上级 2）填写物资领用记录、整理顾客意见 3）积极配合销售人员作好客户的接待工作，如果下班时间已到，仍有客户在场，需等客户离开案场后再下班销售中心水吧操作手册

一、目的：规范销售中心水吧台工作规范，准确有效的服务客户。二、范围：适用于神州半岛销售中心水吧台。三、水吧服务员职责 1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点；四、水吧员服务岗位要求 1、早上上班提前10分钟到达岗位，并整理好仪容仪表。 2、仪容仪表 1）头发整齐美观，如留长发应将头发整齐的盘起。 2）面部清洁，施淡妆，不画眼影，不使用假睫毛。 3）手指整洁，无长指甲，无指甲装饰。 4）衣服合体挺括，无皱折，无污渍，鞋面整洁无灰尘。 5）不佩带夸张饰物，饰物不超过3件。 3、站姿、走姿、蹲姿、指引手势礼规范。工作时表情应自然保持微笑。

餐厅物品盘点表

名称数量单位单价（元）合计（元）备注宴会椅248 把780 196560 备餐柜10 张4600 46000 大厅钢架桌20 张180 3600 实木雕花桌（1.6米）15 张3000 45000 带转盘实木雕花桌（2.4米） 1 张5000 5000 电动机芯转盘玻璃转盘20 张200 4000 单人沙发（皮椅）35 把920 32200 景观休息椅10 把850 5100 灰色大厅三人沙发 1 件4200 4200 音响 6 台音控台 1 台 35000 35000 功放 1 台点歌器 1 台水晶灯32 盏2800 86800 话筒 2 支800 1600 窗帘20 幅200 4200 灭火器14 具80 1120 铜壁灯12 盏320 3852 浴巾架 3 个800 2400 大花潵 3 个800 2400 面盆 6 个300 1800 水龙头 6 个600 3600 盘点人：日期：确认签字：

名称数量单价（元）单位规格合计（元）不锈钢烟罩 5 110 米L*1200*500 550 四门高身雪柜 2 3530 个1220*760*1955 7060 碎冰机 1 190 个挂墙吊柜 1 890 个1800*350*600 890 木案工作台 1 1100 个1800*800*800 1100 燃气单头单尾小炒炉 1 2860 个1100*1150*800 2860 单层电烤箱 1 1960 个单层双盘1960 压面机 1 2350 个25型2350 搅拌机 1 6760 个B30 电饼档 1 1770 个600 6760 全钢咖啡鼎 2 850 个1700 消毒柜 1 2850 台2850 盘点人：日期：确认签字：

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二.适用范围: 适用于有限公司。三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。

1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ==========

水吧服务员岗位职责

销售中心水吧服务岗位职责

销售中心水吧操作手册一、目的：规范销售中心水吧台工作规范，准确有效的服务客户。二、范围：适用于神州半岛销售中心水吧台。三、水吧服务员职责 1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点；

四、水吧员服务岗位要求 1、早上上班提前10分钟到达岗位，并整理好仪容仪表。 2、仪容仪表 1）头发整齐美观，如留长发应将头发整齐的盘起。 2）面部清洁，施淡妆，不画眼影，不使用假睫毛。 3）手指整洁，无长指甲，无指甲装饰。 4）衣服合体挺括，无皱折，无污渍，鞋面整洁无灰尘。 5）不佩带夸张饰物，饰物不超过3件。 3、站姿、走姿、蹲姿、指引手势礼规范。工作时表情应自然保持微笑。 4、站姿：收腹挺胸，目视前方，头正、肩平、身直，双手自然放于身前。 5、走姿：昂首挺胸，身体平稳，步幅适当，速度均匀。 6、蹲姿：屈膝下蹲，重心下移，臀部向下，上身挺拔。 7、指引手势礼：手势礼分为三种：直臂式，手臂伸直与身体呈90度角，适用于远距离的方向指引；摆臂式，手臂弯曲呈45度角，肘部与身体间隔一拳，适用于近距离的方向指引；斜臂式，手臂伸直与身体呈45度角，适用于为客户服务请慢用的手势。（四）接待客户前准备要求准备物料工具，检查是否缺少物料，保证足够一天的用量，领取物资，做好登记。 1、吧台整理，水吧台面设施设备干净光亮无污迹，吧台用品摆放整齐，干净（由高到矮顺序摆事实放）。 2、现场接待区整理 1）桌面用湿抹布擦干净后用镜布擦干，保证干净光亮无污迹，并保证桌面物品整洁。 2）检查烟灰缸，保持烟缸表面干燥、无印迹，保证客人离开烟灰缸清理洁净。 3）杂志栏上杂志及其他摆件摆放整洁。 4）沙发靠枕无灰尘，摆放整齐，拍打饱满，拉链朝下。 5）地毯无灰尘，无污迹表面干净。 6）垃圾桶表面干净无污迹。

万科水吧作业指导书

万科物业销售案场水吧作业指导书（含表格） 1.目的确保销售大厅水吧员服务规范，为销售大厅水吧工作提供指导。 2.范围适用于地产销售案场服务的水吧。 3.岗位职责 3.1为来访客户提供全程饮品服务 3.2出品饮品、糕点或果盘 3.3保持吧台区域台面整洁 3.4饮具和餐具的清洗消毒 3.5及时补充吧台物资（消耗品） 3.6收集客户的意见、建议以及现场问题点并向上级反馈 3．过程和方法控制 4.1水吧员上班前的准备工作 4.1.1办理交接班手续，检查物品在位情况，及清点吧台物品是否够用，如果不够及时补充，发现异常或物品短缺及时记录向上级报告。 4.1.2按要求打开饮水机及灯光，检查是否有损坏和故障，发现异常或故障等问题及时通知维修人员进行处理，确保正常使用。 4.1.3清洁水吧台面卫生。 4.1.4清洁盛装饮具: 4.1.4.1杯具清洗：先将杯子残渣倒掉；再用杯刷刷洗，后用清水冲洗。 4.1.4.2饮具消毒 4.1.4.2.1消毒水的配置：“84”消毒液1：200的比例加温水配置而成。 4.1.4.2.2杯具浸泡时须轻拿轻放，一次性浸泡不可过多，避免因挤压造成杯具破损。 4.1.4.2.3杯具浸泡时间须保证在30分钟以上，并须在消毒水中对杯具进行洗涤后，再用清水冲洗。 4.1.4.2.4消毒水一次性使用时间不能超过1天（次日须重新配置）。 4.1.5饮具擦拭 4.1. 5.1左手用口布的一角包裹住杯具底部，右手将口布另一端拿着塞入杯中擦拭擦至杯中水气完全干净，杯子透明锃亮为止。 4.1. 5.2将擦拭过的杯具放进消毒柜内分类摆放。 4.2饮品服务： 4.2.1软饮料的服务： 4.2.1.1准备工作： 4.2.1.1.1检查要出品时使用的杯具：是否干净、有无破损； 4.2.1.1.2在出品前询问客户是否加冰，果冻式冰块加3-4块，并且附半片柠檬； 4.2.1.1.3每天早晨检查当天使用饮料的保质期；（如制作鲜榨果汁，应注明制作人姓名、制作时间、保质期限） 4.2.1.2服务流程： 4.2.1.2.1使用托盘，从客户右侧服务，女士、长辈优先，并微笑示意：“先生\小姐请慢用！”； 4.2.1.2.2使用杯垫logo时应朝向客人，将杯具放在杯垫上 4.2.1.2.3在巡台的时候发现客户的饮料剩1/3时，如果他台上放有饮料可直接给客户加上，如果没有要询问客户是否需要添加； 4.2.1.2.4客户离开时，主动说：“请走好，欢迎下次光临。”如果客户是离开销售厅时可提醒

水吧原物料管理制度

水吧原料管理制度一、总则为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。二、适用范围门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。三、职责 1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。 2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的实时登记工作，按财务部的要求建立进出库账目。 3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。四、原料库位设置及出入库 1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。 2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。 3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指

定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。 4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。五、原料储存管理 1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。 3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。 4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。六、盘点 1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。 2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。 3、经核实确认，方可进行调账。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件

具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。验收基本要求：

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二.适用范围: 适用于有限公司。三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。 1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。

2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:event program 42 Data analysis program 43 corrected and prevention measures program 44 management review program Appendix b project added management program listing serial number name sequence name 1 create boutique engineering optimization measures 供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库: 4.1.值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。 4.2.库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和

食堂物资采购、出入库管理制度

4.1.1由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3食品原料采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件图使用部门行政部食堂 1 目的,规范食堂物资管理,保证食品安全,提高员工满意度。 2 范围,食堂物资管理 3 职责, 3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数,准确估算,定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货,并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关,杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理,用于食堂经营状况分析。 4 流程图: 4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》《食堂物资采购单》需食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》报总经理审批同意

报行政主管审核食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品对有问题的的种类、数量、质量进行检验,对异常情况在《送货单》上进予以退货行登记,扣款,处理,并签字确认。食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核,签字确认。管理员办理入库登记后,直接进入食堂厨房,进行当天的烹饪工作。行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结行政助理每个月底与财务部进行核算编制, 修订, 审核, 批准参与讨论人员, 使用部门负责人签字, 文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件图使用部门行政部食堂 4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》报行政主管审核行政主管根据采购单实施采购

客服前台和水吧工作流程细节

一．前台： 1.前台接待时，需让会员出示会员卡，刷卡时必须双手接还，核实照片是否是会员本人，然后发放手牌，手牌按区域发放，以免造成会员换衣服拥堵，，退还手牌时，必须仔细核对，以免拿错手牌，念出会员卡号，带会员确认后将其换回。 2.如有会员带朋友过来体验者，做好前台登记，必须问其有无我们工作人员联系过否，如没有查此会员会籍是谁，让会籍带入参观介绍，此体验者不可使用公司流动柜。 3.如遇到参观访问的非会员，需问清有无我们工作人员联系过否，如没有走轮排，由值班会籍带入参观介绍，如有联系过的会籍，照此会籍带入。 4.如有未带卡会员，必须核实资料后做好前台登记，方可进入；如需使用柜子，需押好随身证件或钥匙。 5.注意辉煌舞蹈或其他类型的卡有无到期或即将到期，及时提醒会员。 6.办停卡业务的会员，必须携带身份证等有效证件，核对一下资料照片，确认之后，由会籍陪同填好停卡登记表，所有签字确认后，最后记录在听卡记录的笔记本上。 7.新开卡的当日写在交接本上，并查一下卡表，核对资料、照片、包是否齐全，然后相应打钩。 8.按时报课，不准笑场，否则予以罚款。 9.携带周卡、次卡、月卡的会员，确认好开卡日期及截止日期，由发卡会籍带入。 10.新办卡会员拍好照片后，存入图片收藏，然后注好卡号，在卡表上写好卡号并对资料、照片、包打好对勾。 11.新办会员领包时，在领包登记表上做好登记，写清日期、卡号、会员姓名，运动包与大礼包分开登记 12.早上上班之后，整理好前台桌面、卫生工作，中午交班之后做好前台固定物品盘点表 13.晚上下班之后，整理一下前台桌面，把所有文件表格收拾好并在本上记录好到访人数及入场会员 14.严禁会员携带小孩入场 15.辉煌艺考生每次入场必须刷卡，严禁艺考生吃东西入场。二．水吧 1.早上上班后打扫卫生（休闲区、桌面、沙发、饮水机、水吧台面）；打开所有机器（收款机、饮水机、pos 机、wifi 、插排） 2.中午交接班前需盘查所有商品，做好盘点表，报表，个钟交接表（所有卡种数量、协议、私柜协议、私教协议、封皮和收据）日报表做好后放到刘姐抽屉里 3.下午接班人员按照水吧固有物品盘点表做好盘查，随时保持好修下去的卫生，桌面保持干净，杯子、空瓶、垃圾及时收回 4.晚上上课时查好人数，填好表，教练签课时写好客服个人姓名 5.如有销售、谈单及时服务：上水、加水，那协议，如有会员买商品，微笑接待，收好钱，双手接还，作好记录 6.办卡时注意协议的填写，必填的须让其填完整（姓名、性别、电话、身份证号或出生日期、金额开卡及截止日期）若遇金额和规定金额不符时，需让刘总签字方可生效，如刘总不在，及时打电话询问崔总，刘总回来后补签字，写收据时一定注明卡号、办理人姓名及联系方式、会籍、金额大小写） 7.定金办理时写好收据注明要点（不可退，在规定时间内补齐，否则不退）然后记录在定金登记表上，退订金时，在定金登记表上查该定金收据的编号和持单人姓名和电话，花掉后方可为其办理 8.辉煌卡办理时，注明起止日期，如遇续费者，查询其到期时间，方可为其办理 9.搏击卡非会员办理，拿张新卡，会员办理只写好收据，不用办理新卡 10.所有新办理的卡种一定要登记在资料大本上 11.新办理会员卡时，拿卡必须按从上到下的顺序拿，登记大本时也必须按顺序登记 12.下班后，收拾一下水吧卫生，把收款机、电脑、饮水机全部关掉

食堂食品出入库管理制度

食堂食品出入库管理制度一、目的为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的的损失和工作混乱，便于成本核算。二、适用范围适用于食堂物品进出库的工作事项三、管理职责： 1、厨师长：负责制定每周的菜谱并根据菜谱制定采购计划，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2、食堂班长：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3、仓库管理员：负责对物料购进时监督、核对食堂班长的验收结果，并负责办理出、入手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单录入电脑登记入账。并负责出、入手续审核、记账，并与送货方结算。 4、食堂主管：负责对本文件执行的监督、检查。四、工作流程及管理要求： 1、采购： 1.1 厨师长应提前编制好次日菜谱及材料需求明细，每日下午19:30前报给采购商。必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.2 班长确保督促供货商的各类材料按时到位，即使出现退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.3送货方、食堂班长都在送货单上签字后才能交仓库管理员检验入库。 2、检验: 2.1 食堂班长对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决退货；发现所进货物渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2 食堂班长对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。

2.3 质量检验合格后，食堂班长在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3、入库: 3.1 库管员先审核送货单，对送货方、班长都签字确认的，进行重量、数量核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库，否则不得入库，尤其没有食堂班长确认的绝对禁止入库。 3.2审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，但是生鲜类、散装物品等必须用公斤。 3.3 对购进物料重量无异议额，库管员签字，完成入库单，办理入库手续，当日下午17点前做好入库登记。 4、出库： 4.1 厨师长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物品。 4.2库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜，当日17点前做好出库记录。 5、结算时，必须持库管员、食堂班长、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算。 6、盘点：每周一次食品盘点，每月一次的物品盘点，并做好数据记录。便于下次做补充采购计划。食堂库管员及班长在月末28日对食堂仓库进行大盘点，29日将盘点表报食堂主管审核。五、考核 1、以下情况绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究经济和法律责任： 1.1由于违反采购渠道限制，购进物料变质或者不卫生等原因造成员工就餐出现异常反应或者中毒症状的； 1.2被举报收受回扣、索要好处，被查属实的； 1.3做假账、私自带食堂仓库物品出食堂的。 2、以下情况是禁止的，扣当月绩效分5分： 2.1把变质的物品投放到餐厅继续使用的； 2.2食堂班长失职，擅自放行不合格物料入库、库管员在没有质量监督员签字的情况下收货的； 3、以下情况出现一次扣责任人考核分数： 3.1因为用料存在质量问题原因造成浪费的，对责任人、班长每次扣2分；

水吧服务员岗位职责

销售中心水吧服务岗位职责 1.岗位说明1）水吧台上班时间规定：08:00-19:00；F班：08:00-12:00/14:00-18:00;G班：10:30-19:00；A2班：09:00-17:30(注明：A2顶替露天咖啡厅岗12:00-14:00) 2）水吧服务岗位配置：3人，包含休假在内。 3）咖啡厅岗上班时间规定：09:00-12:00；14:00-18:00 4）水吧岗固定人员：李晓慧、蒋小洁、陈一丽、王燕； 5）咖啡厅岗固定人员：沈易佳 2.岗位职责1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点； 3.班前准备1）检查使用工具和吧台物资情况，异常情况及时登记并报告直属上级2）自检仪容仪表，以饱满的热情进入工作状态 4.工作服务流程 5.服务动作规范吧台工作间站立姿势，等候客户。客户坐下1分钟内，微笑主动询问，“您好，请问您需要什么饮品” 热情礼貌送上饮品。5-10分钟内为客户添茶水，保持饮品8分满。服务准备：确定工具、物料充足迎客：保持良好的站立姿势，微笑迎接客户接待：询问客户需求，制作及送上饮品，添水等客户离开后清理桌面，清洁饮具

6.工作注意事项1）客户坐下后，要微笑为客户送上凉温湿毛巾，并热情问候：“上午好/下午好，我们这里为您准备了-------，请问您喝点什么？” 2）得悉客户需求后，对客人说：“先生、女士，请稍等”，给您准备好茶水。 3）上饮品后，要随时留意客户杯中的饮品，及时续添。 4）送别客户，当客户离开时，吧台服务员2分钟之内必须清理好客户使用的食品饮料杯具，5分钟内整好现场各种摆件和环境卫生。 5）准备好各种质量记录表，根据接待情况填写“销售中心水吧台工作记录表”及“客户接待人数登记表”。 7.下班程序1）检查使用工具情况和销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告直属上级 2）填写物资领用记录、整理顾客意见 3）积极配合销售人员作好客户的接待工作，如果下班时间已到，仍有客户在场，需等客户离开案场后再下班销售中心水吧操作手册一、目的：规范销售中心水吧台工作规范，准确有效的服务客户。二、范围：适用于神州半岛销售中心水吧台。三、水吧服务员职责 1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点；四、水吧员服务岗位要求 1、早上上班提前10分钟到达岗位，并整理好仪容仪表。 2、仪容仪表 1）头发整齐美观，如留长发应将头发整齐的盘起。 2）面部清洁，施淡妆，不画眼影，不使用假睫毛。 3）手指整洁，无长指甲，无指甲装饰。 4）衣服合体挺括，无皱折，无污渍，鞋面整洁无灰尘。 5）不佩带夸张饰物，饰物不超过3件。 3、站姿、走姿、蹲姿、指引手势礼规范。工作时表情应自然保持微笑。 4、站姿：收腹挺胸，目视前方，头正、肩平、身直，双手自然放于身前。

水吧服务员的工作内容

水吧服务员的工作内容吧台一般是大理石和硬木制成，如果酒水翻到在台面或者污点，不及时处理就会形成硬结的点块状污渍。因此，必须马上用抹布抹干。如果已经结成硬块，则先用湿毛巾擦拭，再用清洁剂喷再表面擦抹，至污渍完全消失为止。清洁后要在吧台表面喷上保养剂。以下是小编整理的水吧服务员的工作内容。篇一工作内容： 1、负责水吧环境卫生、设备、食品等物资的管理工作，主动及时的为客户提供新鲜的水果、饮品及简餐服务; 2、不定时在医院候诊区域内巡回，保证为客户提供及时的服务及餐盘回收; 3、制定合理的申领、申购计划及完善的账户记录; 4、定期对物品进行查核盘点，控制成本，降低损耗; 5、完成上级领导交办的其他工作任务。任职条件： 1、熟悉饮品、点心搭配的基本技巧; 2、掌握服务礼仪及沟通技巧; 3、形象气质佳，沟通能力、亲和力、服务意识强; 4、一年及以上酒店、茶园服务经验。篇二工作内容： 1. 客户满意度

-热情周到的接待客户 -提供茶点餐饮及其它客户需求服务 2. 客户休息区维护 -始终保持客户休息区的整洁、有序，为客户留下积极的印象 -保证客户休息区茶点的供应 -充分了解客户休息区各项娱乐设备使用功能，正确引导客户使用岗位要求： 1、工作认真细致，有责任心; 2、良好的客户服务意识。 3、有餐厅服务员工作经验者优先。篇三工作内容： 1.会做咖啡和部分茶饮，有相关经验。 2.负责酒水台工作及酒水台日常准备清洁工作，及时补充酒水台物资(消耗品)。 3.沙龙课程服务(给客人提供咖啡，茶点和接待服务)，并为来访客人提供饮品茶水服务。岗位要求：五官端正，形象好气质佳，女生160以上，男生170以上。热情开朗大方，服务意识强。水吧服务员的工作内容

水吧服务员的工作内容文档6篇

水吧服务员的工作内容文档6篇Work content document of water bar attendant

水吧服务员的工作内容文档6篇小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：水吧服务员的工作内容文档 2、篇章2：水吧服务员的工作内容文档 3、篇章3：水吧服务员的工作内容文档 4、篇章4：水吧服务员的工作内容文档 5、篇章5：水吧服务员的工作内容文档 6、篇章6：水吧服务员的工作内容文档吧台一般是大理石和硬木制成，如果酒水翻到在台面或者污点，不及时处理就会形成硬结的点块状污渍。因此，必须马上用抹布抹干。如果已经结成硬块，则先用湿毛巾擦拭，再用清洁剂喷再表面擦抹，至污渍完全消失为止。清洁后要在吧台表面喷上保养剂。以下是小泰整理的水吧服务员的工作内容。

篇章1:水吧服务员的工作内容文档 1、负责水吧环境卫生、设备、食品等物资的管理工作，主动及时的为客户提供新鲜的水果、饮品及简餐服务; 2、不定时在医院候诊区域内巡回，保证为客户提供及时的服务及餐盘回收; 3、制定合理的申领、申购计划及完善的账户记录; 4、定期对物品进行查核盘点，控制成本，降低损耗; 5、完成上级领导交办的其他工作任务。 1、熟悉饮品、点心搭配的基本技巧; 2、掌握服务礼仪及沟通技巧; 3、形象气质佳，沟通能力、亲和力、服务意识强; 4、一年及以上酒店、茶园服务经验。篇章2:水吧服务员的工作内容文档【按住Ctrl键点此返回目录】-热情周到的接待客户 -提供茶点餐饮及其它客户需求服务 2.客户休息区维护