包裹收发管理制度
信件包裹收发管理制度
编号：TZLST-001-2008 共2页第1页1 范围
1.1本制度规定了公司内各部门信件、包裹接收、寄送管理内容。
1.2本制度适用于公司各部门公务信件及业务往来包裹收发寄送的日常管理。
2 职责
行政部负责公司信件包裹收发的日常管理及寄送费用的审核、报批工作。
3 引用标准反恐验厂《外来包裹信件检查程序》
4 管理内容及方法
4.1外来信件包裹接收管理
4.1.1外来信件包裹由公司值班门卫负责接收，接收时应认真检查信件包裹的完好性，并查看包裹内是否有易燃易爆或其他违禁危险品，在确保信件包裹完好、安全的情况下及时转交收件人。
4.1.2门卫接收信件包裹时应办理好登记手续，认真填制《外来信件包裹检查登记表》，转交信件包裹时及时办理收件人签收手续，并将快递底单留底备查。
4.1.3值班门卫在接收信件包裹时，首先应确认是否是到付件，如是到付件，应及时通知收件人签字确认，并将签字确认的快递底单交行政部以便费用审核结算。
4.2信件包裹寄送管理
4.2.1供方选择
行政部根据派送信件包裹的种类、寄送地、时效性及价格高低选择寄件供方，行政部及时了解快递市场的服务及价格行情，按照“货比三家”原则适时选择派送单位。
4.2.2公司付费件的种类
A、销售部：报关资料、签板确认样及客户样、内销宣传资料、与美国公司及福州公司往来样品及业务开展需要物资等。
B、技术部：开发产品及配件的测试样。
C、品管部：产品认证测试样及有关文件。
D、行政部：与政府部门机关单位有关业务往来文件。
E、采购部：小宗物资采购提供的样品及资料。
F、公司高管层公务办理有关文件及资料等。
说明：以上物件寄送面单上须有分管人员签字确认有效，原则上以上物件的寄送由公司付费，各部门本着节约费用开支的原则，在寄送时尽可能地与收件方协调办理到付。
4.2.3公司付费需要审批的信件包裹种类
A、销售部：内销提供给代理商的样品等。
B、采购部：大宗物资采购提供给供方的样品及资料等。
信件包裹收发管理制度
编号：TZLST-001-2008 共2页第2页
C、财务部：销售发票等。
D、其他：4.2.2条规定以外的物品寄送。
说明：审批权限归口公司分管副总或总经理。
4.2.4其他公司员工私人物品寄送，行政部可以帮助联系快递公司，由员工现金支付快递费用。
4.2.5行政部接到快递任务后，及时联系快递公司，审核快递面单的填制情况及包裹的包装方法是否合理，并及时秤重或核重，核算费用，不得出现徇私舞弊，不负责任的估重估算情况。
4.2.6秤重或核重应与快递公司业务员当面办理并交接，在面单上详细记录重量或长宽高体积重量，并与快递业务员签字确认。
4.2.7信件包裹发出后，行政部应及时登记《信件包裹收发清单》，详细登记表单中有关内容及费用项目，以备寄送过程的跟踪和费用结算核查，并将快递底单按照快递公司及日期分类整理留存，以作费用审核及请款的依据。
4.2.8结算审核
快递公司费用结算时应出具详细的结算清单，行政部予以审核无误后，通知快递公司开具《货物运输发票》或其他统一发票，报分管副总及总经理审核审批后办理付款手续。
5 附则
5.1 从标准实施之日起凡信件包裹收发过程控制与本标准不一致的以本标准为准。
5.2 本标准的解释权属行政部。
5.3 本标准的未尽事宜由行政部负责修订。
编制/日期：审核/日期: 批准/日期:
邮件收发管理制度
邮件收发管理制度 一、目的 为规范公司邮件的收发管理，保证公司对外业务的正常开展并有效节约邮寄成本，避免造成公司资料的丢失及浪费。 二、适用范围 本公司全体员工 三、定义 邮件物品：指公司员工寄送/签收的文件、资料、货物及其他货品等，物流除外。 四、职责 4.1办公室：负责公司邮件物品的收发管理。 4.2各部门：协助办公室进行部门邮件物品的发送、审批及接收。 五、内容 5.1 邮件的接收 5.1.1原则上邮件必须由收件人亲自签收，如收件人不便，可由办公室代为接收。 5.1.2办公室收到文件，资料，货物等邮件物品时，要及时转交给相关部门人员。未经主人同意不得私自拆开邮件。 5.1.3办公室接收邮件之前需对邮件进行安全检查，对可疑邮件一律拒收。可疑邮件如：外包装破损或外露过多的内保护材料；模糊不清的地址或收件人；油污、有刺鼻异味或邮件包装浸水变色；物品外部有不明的动力装置或有滴答声等。
5.1.4物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。 5.1.5收件人在接收到办公室通知后要及时前去领取邮件，如因不及时领取造成的邮件延误、破损或丢失等，一切后果自行承担。 5.2邮件的发送 5.2.1因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他物品者，必须先填写《邮件发送审核表》，经部门负责人、办公室主管签字确认，由办公室联系公司指定的快递承运单位统一发送。（各需求部门于每日17:00前提出需求，必要时需将邮寄品交办公室检验。） 5.2.2未经登记或需邮寄物品无部门负责人审批的，办公室可拒绝受理。 5.2.3各需求人员必须在《邮件发送审核表》上详细注明相关信息，以备查验核对，如资料登记不清楚或不完整者，办公室有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经办公室要求无效者，办公室有权拒发该邮件，并将情况报备部门负责人处理。 5.2.4填写快递单要求：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 5.2.5寄件人将需寄发的物件备齐，与快递单一起放到办公室待核查。寄件人若因配件较重，需快递人员直接到车间或仓库取件的，必须安排一人陪同前往，禁止收件人独自前往处理。 5.2.6邮寄后，寄件人需认真记录快递单号等信息，邮件的后续跟踪由寄件人自行负责，办公室配合查核。 5.2.7办公室要保留好每次邮寄的存根（保管期限为一年），以备查验核对寄件信息并每月做一次邮件发送汇总表进行快递费用核算。 5.2.8严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。
(完整版)操作记录管理制度
操作记录管理制度 目的：为了按规范要求管理生产记录，特制定操作记录管理制度。 范围：适用于所有生产记录。 责任：车间岗位操作员、车间工艺技术管理员、车间安全管理员、车间设备管理员、 车间主任对本程序实施负责。 内容： 1. 操作记录包括：主操岗位操作记录、外操岗位操作记录、交接班记录。 2. 操作记录的填写： 2.1 操作记录由岗位操作人员填写，岗位负责人、岗位工艺员审核并签字。 3. 填写操作记录的规定： 3.1 按操作程序及时如实填写，不准提前记录或填回忆录。 3.2 字迹清晰，数据完整无空格。 3.3 记录需用中性黑色签字笔填写，不得用铅笔填写，不准涂改、撕毁。 3.4 按表格内容填写齐全，除备注栏外，不得留有空格，如无内容时要用“—”表示。 3.5 下格与上格相同，右格与左格相同时应重新抄写，不准填“同上”、“同左”或各种代号表示。 3.6 操作人、复核人写全姓名，不准简写姓或名。 3.7 填写日期一律横写，不得简写，如2016年3月1日不得写成“16”、“3/1”或“1/3”形式。填写规范：XXXX年XX月XX日。 3.8 填写差错需要更改时，应先用一横线划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀、橡皮或涂改液改正。 3.9 填写一律使用法定计量单位。 3.10 数据一般保留小数点后三位，数据的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“4”舍“6”入，“5”留双。
4. 工艺技术员按批汇总、审核签字后交车间技术主任审核并签字，作为以后质量追踪核查的依据，操作记录只能由本公司的管理和技术人员查阅，任何人不能借出。 4.1 填好后的操作记录写完一本后统一交回车间办公室，工艺技术员应按时间和类别分别整理，并由专柜保管。作为以后质量追踪核查的原始依据。 4.2 操作记录应保存至两年为限；超过保存期的生产记录可按规定予以销毁。
运行部运行日志管理制度
运行部运行日志 管理制度 2016-05-12发布2016-05-13日实施
运行部运行日志管理制度 1 适用范围 本制度适用于运行部各岗位运行日志填写，检查与考核。 2 目的 为了规范运行日志，记录内容准确，记录格式一致，真实、准确反应运行状况，确保生产工作的连续性。 3 内容要求 运行日志填写总体要求 运行日志的内容包括主、辅机的运行状态，当值的主要操作、运行记事、异常情况、缺陷情况、保护投退、交待事项、领导指示和定期工作情况。《值长运行日志》还包括调度命令情况。 日志内容的填写必须真实、客观、准确、用词规范、填写完整、表达清晰。 本岗位日志填写，禁止照搬照抄、粘贴复制，语言描述应符合本岗位的身份。 与检修人员或运行部、安生部相关专业岗位的联系等要写明时间、对方姓名及相关内容，统一使用“通知××字样。向运行部经理及以上岗位领导汇报工作，统一使用“汇报××”字样。 运行日志集中记录体现事件的起因、经过、结果和对应时间，查询一目了然，忌以时间做分段式流水账。 运行日志做到本值内、各值间；本机组内、各机组间记录的事件闭环管理，问题和答疑结果一一呼应。 各岗位日志填写的具体要求 值长日志 1）接班记录线路运行方式、主机状态。 2）记录调度命令、检修（试验）申请及执行情况，向调度口头联系工作的情况，必须闭环管理和准确记录，时间具体明确，并将当班未完成或持续进行的工作 向下逐值传递执行，交接时必须有明确的方式记录。 3）记录锅炉点火、灭火时间；汽轮机冲转、打闸、惰走时间；发电机并列、解
列时间要准确。 4）记录当值期间开始和结束的主要检修工作，并注明起始和终止时间，并交代检修后的设备状态。尤其对于公用系统、机组间（或专业间）配合进行隔离的系统要明确记录。 5）机组主要保护的投退。 6）明确记录领导指示、专业工作安排在本机组的执行情况和无法执行的原因，并顺次传递至下一值执行。 7）记录本值进行的主要设备停送电、分合接地刀闸、拆装接地线的情况。 8）对接班前几个值运行记录的异常情况、消缺情况，如在当班期间消除或有明确的答复，应做好详实记录，闭环管理。 9）记录存在异常但是短期内无法消除的设备需要定期检查、监测结果。 10）记录本值的异常、事故和缺陷发生情况，处理情况及设备异常、缺陷影响机组负荷情况。 11）影响机组正常运行的主要化学监督指标（如汽水品质、凝结水硬度等）。12）本值机组负荷的主要变动情况。 13）本值机组运行方式改变及重大操作、试验情况。 14）交班运行方式、参数记录要准确，与实际相符合。 15）本班燃油量：XX t，制水XX t，补水量：XX t，除盐水箱水位：XX m，上煤量：XXX t，卸煤量：XXX t。（中班要记录全天的上煤、卸煤量） 机组长日志 1）接班前对设备的运行情况进行核对，接班记录线路运行方式、主机状态。 2）记录锅炉点火、灭火时间；汽轮机冲转、打闸时间；发电机并列、解列时间要准确。记录机组启停冲转前、打闸前的主要参数，机组启停时的主要操作项目。 3）当班期间主要操作（包括主辅机的启停、定期试验，电气设备运行方式的改变，投退保护、主要措施等）的时间、试验结果等。 4）当班期间机组负荷的主要变动情况。 5）记录本班接票、许可（或终结）工作票的编号和名称，在其后详细注明为此许可（或终结）后引起的系统运行方式变化情况、设备可用情况。尤其对于公用
公司邮件快递收发管理制度
公司邮件快递收发管理制度 1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。 2.适用范围：本公司所有员工均属之 3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外） 4. 组织与职责： 4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。 4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。 4.3：各部门：递。 4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。 5．流程图：(略) 6 .执行说明： 6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快 6.1.1 快递的接收 6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。 6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2 快递的寄发 6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30 前送至物流部） 6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。 6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。 6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
公司快递收发管理制度模板
公司快递收发管理制度模板 为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。 1、目的 为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。 2、适用范围 适用于全体员工。 3、定义 3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。 3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。 3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。 4、职责与权责 4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。 4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。 4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。 5、快递件接收执行说明 5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。 5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。 5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。 5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。 5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。 6、快递件寄送执行说明 6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。 6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
GMP批生产记录管理制度
目的：规范批生产记录管理，使生产记录能全面地、准确地反映某批产品的生产历史及与质量有关的情况。 适用范围：批生产记录的管理。 责任：岗位操作人员、班组长负责执行，生产部负责人、QA质监员、质保部负责人负责监督本制度的实施。 内容： 1.批生产记录定义： 1.1批生产记录是为一个批次的产品生产所有完成的活动和达到的结果提供客观证据的文件。 它记录了一个批次的待包装品或成品的所有生产过程，提供该批产品的生产历史、以及与质量有关的情况。具有以下作用： 1.1.1为质量保证部进行批次质量审计，确定是否放行，提供真实、客观的依据，以便质量保 证部门做出正确判断； 1.1.2提供对有缺陷的产品或用户投拆产品进行调查与追溯的证据和信息，以便做出正确的处 理决定，确认是否应该迅速召回产品； 1.1.3用于对产品的回顾性评价。它以批记录为依据，以数理统计为手段，可以发现潜在的质 量问题以及批生产指令和批包装指令的不完善处，为标准的修订提供信息和依据； 1.1.4用于回顾性验证，提供设备与工艺管理改进的信息。 2.技术依据： 2.1产品工艺规程、岗位标准操作规程； 2.2原辅料质量标准、中间产品质量标准、成品质量标准、包材质量标准； 2.3相关药品法规要求。 3.批生产记录的制定： 3.1批生产记录由工艺员制定，生产部负责人审核，质保部负责人批准后执行。批生产记录的 制定、审核、批准、修改、收回、保存等，应遵循《GMP文件的制定、审批、颁发管理规
定》要求； 3.2批生产记录在下列情况下应进行修改： 3.2.1生产工艺或生产实际情况发生改变时； 3.2.2质量标准和包装设计发生变更时； 3.2.3国家相关法规要求变更时； 3.2.4新批生产记录下发时，应从各相应部门及时收回旧批生产记录，以保证工作现场只有现 行的批生产记录。 4.批生产记录主要内容: 4.1产品特征内容：产品名称、规格等； 4.2指令基本内容：批号、计划产量、生产操作方法、质量要求、作业顺序、SOP编号、生产 工序、设备及其编号等； 4.3记录表格内容：物料名称、生产加工数量、操作人与复核人签名、开始生产日期与时间、 炮制过程记录、生产结束日期与时间、生产过程控制记录、各相关生产阶段的产品数量、物料平衡的计算、退料记录、异常、偏差问题分析解释处理及结果记录、特殊问题记录、清场记录、原辅料编号及成品检验报告等； 5.批生产记录的填写、复核与审核: 5.1填写生产记录按《记录的填写规定》的要求进行填写； 5.2复核生产记录的注意事项： 5.2.1必须按每批岗位操作记录串联复核； 5.2.2必须将记录内容与生产工艺规程，岗位操作规程对照复核； 5.2.3上下工序及成品记录中的数量、质量、批号、容器号必须一致、正确； 5.2.4对生产记录中不符合要求的填写方法、必须由填写人更正并签字； 5.2.5若发现异常情况必须查明原因，做出合理的说明，并作详细的记录、经办人、复核人签 字。 5.3岗位操作记录由岗位操作人员填写并签字，车间质管员审核并签字； 5.4每批产品生产完毕后，车间质管员及时将批生产记录汇总，交生产部负责人审核、签字； 5.5车间质管员将生产部负责人审核签字后的批生产记录，于当批产品生产完毕后的第二天下
文件档案记录管理制度
文件、档案、记录管理制度 1.目的 确保我局与管理体系运行有关的各岗位员工活动所依据的文件均为有效版本，防止使用作废的文件,对文件要求的相关记录进行控制，保证管理体系运行的有效性和可追溯性。 2.适用范围 适用于我局所有与管理体系运行有关的文件和资料的控制。 3.主要职责 3.1质量管理部负责组织管理体系文件的编制、修订、发放和回收等工作，负责 法律 法规、技术标准的备案管理。 3.2各部门、单位及项目部负责职责范围内文件的编制、修订、发放、回收、保管工作，对形成的记录进行控制。 3.3办公室负责公文的管理和科技档案的保管。 4.工作内容及要求 4.1文件的分类 文件分为管理文件、法律法规、技术标准、工程文件和公文。 4.1.1管理文件 管理文件包括： a)管理手册 b)管理目标 c)管理制度 d)支持性文件 e)管理过程中所形成的记录 4.1.2法律法规：适用的法律及地方法规及相关行政规章。 4.1.3技术标准：适用于施工生产及各项管理的标准及规范。
4.1.4工程文件：项目在投标及施工过程中产生的文件、记录和相关部门发来的有关工程的文件。 4.1.5公文：单位在对内实施管理和对外交往过程中，形成的具有管理效力或请示商洽工作性的规范体式文书。见《河北省水利工程局公文处理实施办法》。4.2文件的编制、评审、批准 4.2.1《管理手册》由质量管理部编写，管理者代表审核，局长批准；管理制度由各主管职能部门编写，质量管理部组织审核，管理者代表批准，质量管理部进行发放。 4.2.2法律法规及技术标准：局质量管理部和总工办分别负责建立全局的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》，各部门、单位、项目部需要从中识别出符合自身工作需求的法律法规和技术标准，并综合其他途径获取的相关规定和标准来建立本部门、单位、项目部的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》。 4.2.3工程文件：项目部要做好文件的编制、审批、发放、落实。需要归档的在工程结束后按照工程档案管理要求随竣工资料入档管理。未入档的有价值的文件、记录资料应由项目所辖单位自行保管至其没有使用价值为止。 4.2.4文件标识应保持唯一性，可以是编号或其他方式，如利用计算机进行管理记录，应按系统软件的要求或相应规定录入。 4.2.5当我局的组织结构、操作流程等发生改变或适用的法律法规和标准发生变化时，应对原文件重新进行评审、修改、批准，并保留评审记录。 4.3文件的收发过程中要做好收发文记录。发文时不能只发放到中层领导为止，要做到下沉一级，使有需要人员均能获得相应文件。 4.4文件的修订 4.4.1《管理手册》由质量管理部进行修订，经管理者代表审核，局长批准；管理制度的修订由原编制部门负责，管理者代表批准。文件修订时应由提出修订要求的人员填写《文件更改审批表》，说明更改理由，按原审批程序进行文件更改的审批。 4.4.2法律法规和技术标准如有最新版本，各部门应及时更新。
公司邮箱管理制度
公司邮箱管理制度 为确保公司能够实现现代化、数字化办公，保证公司电子邮箱的正常使用，特制定公司邮箱管理实施办法如下，希望各部门遵照执行： 一、公司电子邮箱环境 公司内部设有单独服务器专门用于邮件收发，邮件可以24时收发公司内部及外部信件。每人额定邮箱大小为100兆，每封邮件的附件大小为2兆。 二、申请、建立、注销邮箱 1.申请公司邮箱必须具备以下条件： （1）试用期满并且转正的正式员工； （2）配有公司内部电脑员工； 具备以上条件后由本人提出书面申请，经部门主管批准后递交给网络主管部门审批、通报总经理助理批准后实行； 2.建立邮箱 网络主管部门接到批准后的申请两个工作日内给申请人建立邮箱，并同时给申请人配置邮箱客户，端测试收发邮件。 3.注销邮箱 当员工辞职或被公司辞退以及其他原因将不再使用公司邮箱时应由其员工部门主管通知网络主管部门，网络主管部门在接到通知的当天注销其员工用户身份、删除员工邮箱。
三、邮箱日常使用 1.公司邮箱客户端全部使用Microsoft Outlook 2003 软件进行收 发，任何人不得随意更改、使用其他软件收发邮件。 2.不得随意改动Microsoft Outlook 2003 软件中的邮件设定参数， 因私自改动造成邮件不能收发者，网络主管部门查出后将对其本人予以警告，通报其部门主管，当出现同一个人第二次因自行修改邮箱参数导致不能收发邮件者，网络部门将有权直接删除其邮箱帐户并通报总经理助理及其部门主管。 3.严禁打开不明来历邮件及附件资料！因下载来历不明的附件导致 公司网络感染病毒、重要信息泄漏者，停止本人使用邮箱、通报总经理助理及部门主管，按照公司网络管理制度中相关规定处理。 4.不得通过公司邮箱造谣或传播反动、淫秽信息，一经查出将严厉 惩处当事人。 四、邮件日常维护 公司邮箱使用Microsoft Outlook 2003软件进行收发，所有邮件均存在每个使用者的本地计算机上，一旦因各人操作失误原因导致邮件丢失有各人承担全部后果。 *******有限公司
操作票管理制度
公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过，现予发布，自发布之日起执行。 总经理： 201X年XX月XX日
公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 （一）本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 （二）本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 （一）为保证运行操作的准确可靠，防止误操作，保障人身和设备安全，各级人员均应严格执行操作票制度，以高度的责任感，认真严肃，一丝不苟，准确地执行各项操作任务。 （二）在操作管理方面须达到下列要求： 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有：双重名称；切换装置必须具有位置指示及标明作用；电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 （三）倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发，值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票，提前做好现场执行操作任务的各项准备工作，在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时，现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时，监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 （四）倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程：见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程： 1）监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2）监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发，并与现场运维人员核对、确认。 3）现场运维人员接受预令后，拟定操作票并审核。 4）监控中心当值负责人（或省地调度值班员）发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6）现场运维人员执行操作。 7）现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8）现场及监控中心人员做好相应记录。
实时动态行驶记录仪安装、使用、管理制度
实时动态行驶记录仪安装、使用管理制度 为确保安全工作的顺利开展，有效对营运车辆实施监控管理，及时遏制违规行为的发生，规具有行驶功能的卫星定位装置（下称GPS、GPRS）的安装、使用和管理，根据交通运输部、公安部、安监总局、工业和信息化部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发【2011】80号）和交通运输部《关于认真贯彻〈道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求〉和〈道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求〉两项标准的通知》（交运发【2011】158号）精神及《道路旅客运输企业安全管理规（试行）》的通知和省市交通运输管理部门有关要求。结合公司实际，特制定本制度。 第一条适用围：公司所有营运车辆。 第一章GPS(含PGRS、下同)监控平台体系 第二条公司GPS接受省道路运输管理局一级监控平台和市道路运输管理处二级监控平台的监督、管理，实行信息互通，联网使用管理。 第三条公司负责监督和检查GPS监控平台的使用与管理情况、抽查车辆的运行情况、发现问题及时处理并向相关领导报告,做好相关记录；并于每月向上级主管部门上报监控情况月报和月统计分析； 第二章车辆安装GPS的条件
第四条凡符合下列情况之一的车辆必须安装GPS，车台终端设备必须直接安装在电瓶上： ㈠超长线路车辆（安装符合标准且有视频功能的卫星定位装置）； ㈡运行三类以上班线车辆； ㈢行业管理部门要求安装的车辆； 第三章平台监控人员的配备 第五条平台监控员的设置：公司应配备专职GPS监控人员。 第四章岗位职责 第六条监控管理平台职责 ㈠实时监控本企业运行车辆，保证全天候24小时监控，实时警示和记录违章车辆，对严重违章或多次违章车辆的有关情况及时报企业相关部门处理，并认真做好日常监控记录； ㈡准确、完整地录入车辆的基础资料、维修信息、保险信息、驾驶员信息，设定本企业营运车辆的限制速度、休息停留点等； ㈢指导和督促本企业营运车辆驾驶员正确使用和维护GPS车载设备，对本企业所有安装了GPS车载终端的车辆的使用情况进行分析统计，包括在正常运行监控状态的车辆数、停驶车辆数、不在监控状态的车辆数，对不在监控状态的车辆要具体分析其原因，发现车载终端出现故障应及时报告当地售后服务人员监控管理平台，对驾驶员人为破坏或屏蔽GPS车载终
企业邮箱管理制度及流程
公司邮箱使用管理规定 一、目的 为加强对公司统一配备邮箱的管理，规范邮箱的日常使用，保证邮箱系统的正常运行，特制定本规定。 二、使用要求 1、所有员工一旦成为公司邮箱的合法用户，必须严格遵守以下规定： ⑴用户必须遵守《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国电信条例》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章。 ⑵用户不得制作、复制、发布、传播任何法律禁止的有害信息。 ⑶用户不得自己或允许他人利用公司的邮件服务散布大量不受欢迎或未经请求的电子邮件、广告等，也不得散发包含反动、色情或违反国家法律规定的有害信息的电子邮件和信息。 ⑷违反以上规定，给公司和公司员工造成损失的，由该用户承担全部责任，部门负责人承担连带责任。 3、收发邮件时需注意一下几个事项： ⑴外发邮件必须填写邮件主题，不得以空白主题发送邮件。 (2)邮件附件应采用压缩包形式。 (3)邮件正文中尽量避免出现网页地址链接内容，容易被识别为垃圾邮件。 (4)对一些论坛或者门户网站注册用户涉及到需要邮箱认证的，填写其他私人邮箱，禁止使用公司邮件注册（容易被垃圾邮件攻击）。 4、公司邮箱的合法用户，对外业务联络必须使用公司邮箱，不得以任何形式利用私人邮箱收发邮件。 5、公司邮箱仅限本人使用，禁止将公司邮箱以各种形式转让给他人。公司邮箱的账号
和相应的密码，由用户自行负责保管。 6、邮箱使用人应严格保守邮件内容秘密，未经授权不得随意查看、传播、拆分往来邮件内容，一经发现辞退并追究相应责任。 三、邮箱管理 1、集团综合管理部负责管理公司员工的邮箱帐号管理工作，并保证电子邮件系统的正常运行（不可抗拒因素除外）。各部门若有新进或离职员工，请及时将名单书面呈报集团综合管理部（部门负责人签字）以便综合管理部及时分配邮箱帐号。 四、申请/注销邮箱样表 1、新驰集团邮箱申请表 1>表样 新驰集团邮箱申请表
批记录管理制度
批记录管理规定 CJ/QTGD31-2015 目的：规定批生产记录的制定、填写、流转、整理、归档。以规范批生产记录的流转过程，追溯产品的生产历史及与质量相关的情况，避免操作的随 意性而影响产品质量，从而确保产品质量。 范围：所有产品的批记录。 责任人：操作员、车间主任、生产部部长，QA、QC、质量保证部部长。 规程： 1.原则： 1.1 批记录应根据产品工艺规程、操作规程的内容设计编写，应能体现产品特点。 1.2 批记录应具有质量的可追溯性。通过记录，可以了解生产全过程的产品质量情况。 1.3 每一个批记录只能对应一种产品。 1.3 批记录的填写必须及时、准确、真实、完整、书写工整 2.批生产记录的组成部分 注塑粉碎参料记录、注塑监控记录、模具验收记录、首检记录、巡检记录、交接班记录、清洗记录、清场记录、成品清拣及不合格品处理记录、成品检测记录、小批号记录。 3. 批生产记录的制定、审核、批准、下达 3.1 生产部、质检部根据《生产工艺规程》、《长江盖业管理规定》制定科学的详细的批生产记录。 3.2 产品批号编制原则是：产品生产的年、月和生产订单号，例如1210145，12为2012年，10为10月，145为生产号。 3.3 生产过程中批记录都必须填写好记录人，质检人员，生产管理人员对批生产记录审核后并本人签字，不得出现代签。
3.4生产部经理根据生产总监批准的生产计划，下达生产作业指令，同时下发批生产记录，填写批号，批量，根据生产工艺规程中的物料消耗定额标准，确定各物料领用量等。 4.批记录填写 4.1原始记录应由岗位操作人员填写，车间主任审核并签字。 4.2产品的质量由质检员根据内控质量标准检测，设备检测（如开启力，撕拉力）的打印数据直接粘贴并记录测试人和打印日期；其它检测项目也须及时、真实、准确、完整的记录并质检部长审核签字。 4.3 必须按操作顺序和时间依次填写，不得提前或拖后记录，且应保证记录及时，内容真实，数据准确。 4.4用圆珠笔或签字笔填写，不得用铅笔填写，且须保证字迹清晰、书写端正。不得撕毁或任意涂改记录，确需修改时，修改人应将错误内容直线划去后在上方重写，并签字和日期。 4.5按表格内容填写齐全，不得有空项。确有空时，应在空格内划斜线表示；内容与前项相同时，应重复抄写，不得用“// //”或“同上”表示。 4.6品名不得简写。 4.7与其它岗位、包装或仓库有关内容的原始记录，应保证其一致性、连贯性。 4.8操作人、记录人、审核人应填写全姓名，不得只写姓氏。 4.9 填写日期一律按年/月/日，如7月1日或7/1，不得写成1/7等其它形式。填写的时间统一填写格式，白天填写07:00-19:00，晚上填写19:00-07:00。 5.批记录的流转
公司ERP运行管理制度
公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：
1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不
公司快递收发管理规章制度-
1.总则： 为了规定快递物品的收发管理，节约公司的快递成本，避免造成公司资料的丢失及浪费。 2.范围： 本公司所有员工均属之 3.定义： 3.1 快递物品：指公司员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，货物以及其他货品等。 4.组织与权责： 4.1：总务部：负责公司快递物品的收发管理 4.2：其他部门：协助总务进行部门快递物品的发送，审核及接收。 5．流程图：(无) 6 .执行说明： 6.1快递的签收与发送 6.1.1 快递的接收 6.1.1.1总务部门收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时转交给 相关部门人员。 6.1.1.2物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核 对。 6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，原则上不得由他 人代签，如因此造成货物遗失，短少或调包等后果，代签人需承担全部责任。 6.1.2快递的发送 6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必 须到总务部填写《邮件发送登记表》进行登记，经部门负责人审核后交门卫处，由总务部门联系快递公司统一发送。（各需求部门于每日16:00前提出需求） 6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，总务部门可拒接 受理，且快递费用可酌情不予报销。 6.1.2.3为降低公司快递成本，原则上所有快递物品均以邮寄方式寄送 为优先考虑，如以快递方式寄送者，必须经过部门负责人签字审批方可。 6.1.2.4各需求人员必须在《邮件发送登记表》上详细注明收件人姓名， 地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，总务部门有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且总务要求无效者，总务部门有权据发该物品，并将情况报备部分负责人处理。
快递收发管理规定(确定版)
快递收发管理规定 一、目的： 为了规范快递物品的收发管理。节约公司的快递成本，避免造成公司资料的丢失及浪费。 二、适用范围： 全体员工。 三、定义： 1．公司性快递：指公司员工因工作需要，向外部寄发文件、资料、货物以及其他货品。 2．非公司性快递：指员工因个人需求，寄送、收发快递物品。 四、权责范围： 1.人资行政部 1)前台：负责公司快递物品的签收及发放管理。 2)保安室：负责所有快件（非仓储部件）的寄出管理工作及非公司件的收件管理工作； 3)设立分件区。公司件、非公司件分开区域存放。 2.仓储部： 1)负责仓储部快递物品的寄送/收发管理。 2)仓储部件的寄送、收发，由仓储部自行签收及确认，保安不作任何签收承诺。如 因此产生的任何快件问题，由仓储部承担。 3.其他部门：协助前台对快递物品进行签收。 五、公司件寄送规定： 1.因工作需要向外部寄送一般文件、资料及其他物品者，可于下午17:30前将快递交至保 安室，快递员在晚上19:00左右进行统一取件（控制成本，选择非顺丰公司）。 2.因工作需要向外部寄送重要文件、资料及其他物品者，自行联系快递公司后，在快递员 到达时自行将快件交给快递员（控制成本，选择非顺丰公司）。 3.因工作需要向外部寄送特急文件、资料及其他物品者，填写《快件急送申请表（附表三） 后，经部门负责人签名并交至保安室，可选择顺丰速递进行派送。 4.仓储部因工作需要向外部寄送的样板、货物或其他物品者，需自行联系快递公司，自行 寄件，并做好相关登记记录。仓储部寄送的物品原则上不需经由保安室，如因特殊原因需经由保安室暂时管理及代寄的，需填写好相关记录表格。
信息系统日常运维管理制度及相关记录_共4页
信息系统运维管理制度 为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。 一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 3、安全管理 3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置； 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。 3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。4、操作管理 4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。 4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。 4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。 4.4、严格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。5、运行管理 5.1、机房的各类计算机设备，未经负责人批准，不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 5.2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。 5.3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门等送交的数据及处理后的数据都必
电子邮件管理制度
Ref.DCSS-ZD-001 Date: 2011-5-11 To: 全体 From: 办公室 Subject: 关于颁布《电子邮件管理制度》的通知 目的 为加强公司电子邮件管理工作，提高各部门的工作效率，特制定本规定。 内容 管理权限和责任、邮件使用、邮件使用违规处理 范围 公司员工、授权合作伙伴或关联公司授权人员。 生效日期为2011.05.11 文件的解释权为办公室 附件： 2011.05.11
一、适用范围 公司员工、授权合作伙伴或关联公司授权人员。 二、管理权限和责任 集成项目部负责公司邮件系统的管理和技术维护； 邮件用户应熟练掌握Outlook的使用。 三、邮件使用 1、公司邮箱帐户限本人使用，禁止将本人帐户转借或借用他人帐户。 2、公司内部联系以公司开户的电子邮件为主。为保障邮件服务器稳定可靠地运行，所 有用户应及时检查自己的邮箱并下载邮件，以防邮箱超过限额影响使用。违者责任自负。 3、统一使用Outlook或者Outlook Express处理公司邮件。 4、使用完毕，应安全退出，关闭账户，否则对于任何人利用改密码及账户所进行的任 何行为，应负一切责任。 5、邮箱命名规则：取中文名（或英文名）的全拼。如张小山，英文名john，可使用的 邮箱账号的用户名为zhangxiaoshan。 6、员工办理离职手续或严重违反了公司邮箱管理制度需要立即销户 7、待发、答复及转发的邮件设置公司标准的签名。
8、公司提供的电子邮箱限工作用途，不得用于私人事务，禁止因非工作用途将邮件账 户公开于外部internet网上。 9、每个用户的邮箱容量标准为80M，每封邮件的大小限制为3M。需要发送大邮件附件 的，建议将文件压缩拆分后分开发送。因收发邮件大于规定大小而不能收发造成的损失，由用户自己承担。 10、用户必须及时修改初始密码，并且在使用中定期（最多3个月）做邮箱密码的修改， 以防被他人利用。修改后的密码应至少8位且是字母、数字、特殊字符的组合。集成项目部有提醒员工修改密码的责任。因邮箱密码泄露造成的损失，用户自行承担责任。 11、发现有邮件感染病毒，立刻将计算机断开公司网络，使用相应软件查杀病毒。对无 法解决的，提请网络管理员协助解决。 12、禁止转发危害社会安定的邮件及无聊邮件，管理员发现有类似现象，有权封锁相应 邮件帐户，并视情节进行处罚。 13、收到危害社会安定的邮件，删除非法邮件，严禁转发或点击相应的链接。若因此被 公安机关追究个人责任，或给公司造成不良影响或损失的，公司将严厉惩罚。 14、发送带有公司涉密信息的邮件，发件人必须先经部门领导同意（若是绝密级别，需 经公司级领导同意），并将涉密信息加密处理后方可发送；否则将视情节予以严肃处理，直至追究法律责任。 四、邮件使用违规处理 违反以上规定，视情节轻重，最低经济处罚200元，并交行政人事部处理；情节特别严重的，将移交国家司法机关，追究法律责任。
公司快递收发管理制度35992
公司快递收发管理制度 第一章总则 第一条目的：为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，控制物流成本，确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制度本制度。 第二条适用范围：公司全体员工。 第三条管理原则：规范管理、责任明确、成本控制、严格登记，定期核查。 第四条相关定义：本文件所指的快递件包括：公司性快递件、非公司性快递件（私人件）。 （一）公司性快递件：指公司及员工因工作需要，寄送或接收到的快递物品，包括信件、文件资料，货物以及其他货品，可以使用公司月结方式收寄物品，费用由公司承担。 （二）非公司性快递件：员工因个人需求，寄送或接收到的快递物品，产生的费用由员工个人承担，严禁使用公司月结方式付款。 第二章管理职责 第五条管理部门：行政部管理公司月结账号，是公司快递收发管理部门，前台为具体执行岗位，负责公司快递物品的接收、分发登记管理，核实查验等工作，行政人员每月对快递费用进行核对，同时行政部对员工以公徇私的快递行为进行罚款及通报批评。 第六条需求部门：各部门为公司性快递件的使用需求部门，根据部门的实际工作需要采用公司月结付款的快递方式收寄快递，收寄责任人需配合前台行政安全员对收寄的物品进行核实查验，私人快递件严禁使用公司账号收寄付款。 第七条责任人：收寄人为快递收发过程的责任人，需要对公司性快递件的完整性、真实性负全部责任，以公徇私的快递行为将按照本文件相关责任条款进行罚款和通报批评。
第三章管理细则 第八条寄件管理 （一）员工寄送公司性快递，需实名制填写寄件信息，将快递单据交由前台，并用正楷字清晰填写《顺丰寄件登记表》，其中寄件人部门、姓名、收件人、收件地址、所寄物品、快递单号必须详细填写以备核查；未经登记、错误登记或登记不完整者，前台有权要求当事人补完善，对于无故拒不按要求填写，前台有权拒发该快递。 （二）寄件人将需寄发的公司性物件备齐，与快递单一起放至前台核查，前行政安全员进行签字确认。若因配件较重等原因需快递员直接到办公区或仓库取件的，寄件人必须安排一人陪同前往，禁止快递员独自前往处理。 （三）行政部负责快递费用的月度核销与存根保管（保管期限为半年），核销时将快递公司的对账单、签收登记表、底单和发票一同交予财务部，归属各部门的邮递费用，纳入部门的成本费用。 （四）严禁使用公费寄送私人物品，一经发现将予以处罚和通报批评，处罚标准为所寄物品标准邮寄费的10倍金额。 第九条收件管理 （一）前台负责快递的（代）签收工作。快递员登记填写《快递签收单》，前台收到快递后，按照快递公司进行分类，并及时通知员工前往领取，员工领取确 认签字。 （二）接收快递时，前台需对快递进行安全检查，对可疑快递一律拒收，未经收件人同意，前台不得私自拆开快递。 （三）公司性到付快递由前台通知收件人本人签收，到付件费用统一由公司月结支付，员工在领取快递时需在《顺丰到付件记录表》中签字确认并知悉部门负 责人，备注填写到付快递物品名称，配合前台监督核查。非公司性快递件到 付费用由员工当场缴纳给快递员。