项目采购计划明细表格式

钢材购销计划书

说明书一、课题分析我组承接的课题任务是：供方：广东钢铁集团（广钢）。主要产品为建筑为Ф8-10mm 钢材。现出厂价为4700元／吨，属近年来的较高价位。由于受上游产品涨价的影响，钢材价格仍呈现上涨的趋势，但具体走势如何，需作进一步分析。接此任务后我们首先就课题要求做了分析，明确了洽谈的目的以及可能会涉及到的关键项目。（一）洽谈目的分析经过初步了解，目前在市场上有一个买家，是惠州市第二建筑工程公司，需购Ф8-10mm规格的钢材4000吨。据可靠消息，惠州市第二建筑工程公司因承接了一个项目，需要这批钢材。惠州市第二建筑工程公司，是一家建筑施工单位，其主营业务就是建筑施工，也就是说其对钢材的需求是常年连续不断的，如果关系处理的好，将很可能将其发展为公司的一个长期客户，为本公司建立起一个稳定的销售渠道，其产生的累积效益将是十分可观的。针对以上分析，我们认为，对于惠州市第二建筑工程公司来说，洽谈的目的应该是借助这次交易建立起一种长期稳定的合作关系。（二）洽谈的关键项目 1、分析本次交易可能涉及到的各个项目经过分析，对惠州市第二建筑工程公司交易所涉及到的项目，主要有：产品名称、型号、生产厂家、数量、金额、交货期、质量要求、交货地点和方式、运输条件、验收标准、结算办法和期限、违约责任、合同纠纷的处理等。由于惠州市第二建筑工程公司是合法的独立法人单位，因此，只要交易内容符合法律之规定，可以不进行合同的鉴证或公证，这样既节省资金，也节约人力和时间。当然，如果对方坚持要求鉴证或公证，己方也可同意。对于是否需要进行债权担保，则需要根据谈判过程中的具体情况而定。 2、谈判中的关键项目分析本次谈判中的关键项目，我们认为应该是产品的价格，其理由如下：（1）产品价格关系到企业的根本利益。（2）目前市场价格不稳，涨势难料，如果交货期较长，而在此期间价格的变动又很大，己方未做作出正确的判断，或未来的结算价格明显低于市场行情，这将给本公司带来不可会估量的损失。 3、重要项目的确定除价格外，我们估计还有些项目也比较重要：（1）运输条件和运输费用。依交易惯例来讲，运输条件和运输费用应由需方自行解决，但如果需方条件受限，如运输车辆不便需我方协助解决，则我方理应提供帮助，不可因这一问题影响交易。但如果是这种情况，其运输装卸费用，具体的运输时间以及送达地点等相关问题，都需要商讨。（2）交货期限。按常理来讲，交货期限对供方来讲主要涉及到生产产品的周期，根据本课题所给定的条件，无此方面的限制，对于一个年产百万吨钢材的企业来讲，4000吨的供货量也不是什么困难的问题。对此似乎可以不加考虑。但由于近期钢材市场价格不稳，变动频繁，交货期限的远近其实质上关系到的已不仅仅

采购计划系统用户办法

采购打算系统用户手册基层采购人角色二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司

修改记录

目录修改记录2? 目录 (3) １. 使用对象?６ 2．账户登录7? 3. 预算指标治理8? ３．1 查询采购预算指标9? 4. 采购申请治理 (10) 4.１采购申请编制10? 4.1．１增加采购申请11? ４．１.2 修改采购申请?１８４.1．3 删除采购申请18? 4.1.4 待上报采购申请19? ４.1．5 公开招标失败变更采购方式申请 ..........................１9４.1．6 采购申请查询?２0

4.２待上报采购申请20? ４.2.1 重新编辑?２1 4.2.2 上报2?２ 4.2.３导出eｘcｅl表格数据 (22) 4.3 已上报采购申请22? ４．3.1 查看已上报采购申请信息.................................２3４．３．２查询2?４ 4.4 退回采购申请24? 4.４.1 查看退回缘故...........................................２5 4.4.２撤销. (25) 4．4.3 重新编辑2?５ 4.5 已撤销采购申请26? 4.6 已备案采购申请26? 4.７综合查询27? 5．追加采购申请治理 (28)

5.１追加采购申请编制.........................................２8５．1.1 增加追加采购申请29? ５．1.2 修改追加采购申请30? 5.1.3 删除追加采购申请?３1 ５．1.4 待上报采购申请3?１５.1.5 采购申请查询?３1 5.2 待上报采购申请.............................................３1 5．２．1 重新编辑32? 5.2.2 上报33? 5.2.３导出ｅxcel表格数据33? 5.3 已上报追加采购申请3?３ 5.3.１查看已上报追加采购申请信息 (34) 5．３．2 查询.................................................3４5.4 退回追加采购申请3?４ 5.4．1 查看退回缘故35? ５.4．2 撤销?３5

钢材材料采购合同范本.doc

钢材材料采购合同范本【篇一】甲方(需方)：乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3.本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负

责卸车。 3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。五、包装标准、包装物的供应与回收：六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1.盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2.盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3.盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。七、验收标准、方法及提出异议期限：

采购系统建立计划书

采购系统建立计划书针对公司现状以及采购部门一个基本职能的综合，特制订以下计划：一、对内的采购系统的建立由于公司刚刚成立采购部，所以一些内部的采购系统的不完善以及一些采购流程的不规范，为避免以后工作的混乱以及更好的解决工作中的问题，这就需要我们对自己内部采购系统的完善。 1、采购部门人员素质资质以及制度的建立。这就要求我们采购人员有很好的自控力，能以公司利益为首，建立采购制度，做到赏罚分明。 2、责任到人。细分到每个人的工作范围以及权限，做到责任到人、不推脱。 3、规范采购流程。由采购申请人先需到采购部核对库存，确认是否需要购买，然后填写统一格式的采购申请单，由工程部核算材料用料并进行确认签字，在报部门主管进行审核，在递交采购部由采购部职员做出合理预算上报采购部主管进行进一步核算，最后由公司总经理进行确认签字，在由采购人员拿采购单去财务打借条借钱，采购完毕后单据进行冲账,或是在固定采购商哪进行采购，每月或每季度由采购部配合财务部对账。 4、采购的表单票据系统的建立采购单据必须统一，有公司盖章属于有效单据，单据发放需登记记载，以备查找。 5、成本的控制。做到不浪费、合理预算、节约成本来进行采购，每个工程领用的材料、退回的材料进行详细登记，统计每项工程总的材料成本使工程材料成本一清二楚。

6、常用耗材的准备。每周安排人员进行常用耗材的检查，发现不足及时上报补充，以确保不耽误工程进度。 7、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐-败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。 8、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记本身的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。二、对外采购系统的建立 1、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量工程做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 2、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点，努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 3、品质保证。本部门相关人员将经常前往现场了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

钢材材料采购合同范本(一)

钢材材料采购合同范本(一) 甲方(需方)：乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。

3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。五、包装标准、包装物的供应与回收：六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。七、验收标准、方法及提出异议期限：甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。

GP采购计划管理系统部门版单机版用户手册

财政部政府采购管理交易系统用户手册采购计划管理系统单机版北京中软国际信息技术有限公司

修改记录

综述系统简述采购计划管理系统部门版提供给各中央部门及直属机构使用。中央部门及直属机构内各级采购单位，采用本系统编制采购申请，逐级审核上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门的采购申请审核后打包上报财政部国库司。各部门一级预算单位将财政部国库司备案的采购申请下发各采购单位。各采购单位将采购后的采购申请执行情况数据通过本系统逐级上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门汇总的采购申请执行情况数据上报财政部国库司。当前手册内容只包含采购申请的编制上报功能的说明，暂未包含采购申请执行情况编报功能。系统角色描述编号角色标识角色名称角色简述备注 jccgr基层采购人部门各级采购单位的采购人角色，负责采购申请编制与上报工作。 jczg主管单位部门各级采购单位的主管审核角色，负责本级和下级单位采购申请的审核上报工作。 3 bmzg一级主管单位部门一级采购单位的主管审核角色，负责部门所有采购申请的审核与汇总上报工作。系统模块操作说明系统初始化管理员初始化 2.1.1.1 功能描述在第一次登录系统时，系统需要进行管理员初始化，定义使用单位，和使用权限等信息。

2.1.1.2 操作说明管理员初始化界面如下，包括：①单位编码设置，②业务模式设置，③管理员密码设置。单位编码设置在单位编码栏输入所在单位组织机构编码，如：商务部一级部委机构编码为131，商务部本级机构代码为000013223，则输入131表示系统初始化为商务部一级部委用户；000013223则系统初始化为商务部二级单位用户。输入单位编码后，系统自动显示单位名称，否则，系统提示输入编码不存在，如下图所示：业务模式设置业务模式有编制和审核，用户可以组合选择。管理员密码设置管理员账号默认固定为admin，用户只需要初始化其密码即可，在密码栏输入两次相同的密码。点击保存，完成管理员初始化。操作员初始化 2.1.2.1 功能描述管理员初始化完成后，会出现系统登录界面，输入之前设置的管理员账户进入管理界面，对操作员进行初始化。 2.1.2.2 操作说明操作员初始化需要在管理界面进行操作，因此，在登录界面以管理员账号登录系统，进入如下界面，完成以下步骤。

采购工作计划表2020

采购工作计划表2020 【篇一】本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划：一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx 本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制。 20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。 20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。【篇二】采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量；生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息；经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要物资计划表

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。 1、主材的进场计划第一批水泥、石板材、钢筋、苗木等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作，甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内，作好开工前的准备工作。 2、线缆、管道等材料进场计划由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此个系统基础工程完工时间不一致。在个系统管道、线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的管道、线缆投入施工工地，按照施工工程的计划表进行工程的实施。在基础工程完工前5天左右，预先按照合同书或投标书内选定的管道、线缆材料品牌、型号、规格定货，并进行管道、线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。 3、水电设备的进场计划阀门等需早期预埋的设备必须于第一批主要材料同期到场。喷头、探测器、模块、灯具等必须配合安装工程的施工进度提前采购、检测及时安装。采购员应按照施工合同或投标书中设备清单要求的品牌、型号、规格及产地向供货商定货，进场后负责人应及时会同甲方与监理对各设备进行审核、检查，符合要求后方可安装施工。在施工期间材料员须每月向项目经理递交材料进度报告，物资进度发生延误的应及时制定补救措施，对紧急情况随时向业主及监理报告。其次，按照工程施工进度计划结合施工现场作业条件，提前一周统计材料用量，分批、分阶段采购所需材料。做到不积压，不长时间堆放，确保工程材料进场合乎施工进度，使用时质量可靠。 4、绿化苗木的进场计划公司有苗木生产合作伙伴，所需的苗木材料如本公司苗圃没有，尽可能利用最近的苗木合作伙伴，结合自身的条件和潜力，总结经验，以保证苗木适地适生，以提高成活率；保证在合同约定的工作日内完成项目工程，以一流的质量，高效的工期赢得监理单位和各界的满意。工程材料（包括苗木）进场计划及材料质量保证施。工程材料进场计划：苗木质量的好坏对工程的施工质量、施工进度影响较大，苗木申请计划及时拟出，并及时备料。苗木备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，苗木选择时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。做好后勤保障工作，为工程的顺利进行创造必要的条件。对于本工程所选苗木，计划如下：有自己的苗圃，尽可能用自己的苗木。有苗木生产合作伙伴。在自己苗圃没有甲方要求的苗木时，尽可能利用苗木生产合作伙伴，尽可能采用本土苗木，以保证苗木适地适生，以提高成活率。多比较选择无病虫害、生长旺盛、株形优美的苗木，以保证绿化效果。严格选苗、起苗、包装、运输、栽植、养护各个环节。对没有的苗木，尽可能就

主要材料的采购供应计划

主要材料的采购供应计划第一节材料采购项目原材料采购货比三家优选购置，从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，否则不得进场。本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。第二节材料进场保证措施一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场

前所有原材料，必须符合施工合同和设计文件要求，经监理检查合格后方可使用。（一）编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划，提前编制月度材料供应及进场计划，报业主批准。二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划，包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间，组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。（一）原材料进场前审核 1、本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料，按照公司《材料采购工作程序》进行控制，由材料部门负责采购供应，三方验收。（二）原材料进场验收 1、对所有材料进场时，项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法

采购计划模板报告(优质版)

采购计划模板报告(优质版) Purchasing plan template Report ( 工作计划 ) 汇报人：_________________________ 职务：_________________________ 日期：_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

采购计划模板报告(优质版) 一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，

定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对

钢材采购投标文件

XXXX集团有限公司钢材采购投标文件投标人：（盖章）法定代表人（盖章）时间：年月日

投标承诺函致:XXXX集团有限公司本投标人认真研究招标书内容后，自愿接受招标书的要约条件。本投标人承诺如下: 1.在仔细研究了招标书的各项条款后，本投标人愿意以投标报价书中确定的价款，依照协议、合同条款的要求实施、完成并响应全部招标内容。 2.本投标人承诺所供钢材符合国家标准，若供应假冒、伪劣、瘦身产品，招标人将按照每吨减500元的价格付款对投标人之前所供钢材总量进行处罚，并上报质监、工商等部门进行处理。 3.本投标人承诺所供钢材完全按照合同约定的钢材品牌范围供货，若供应的品牌超出范围，则接受合同暂定总价500的处罚。 4.本投标人承诺所送的钢材不缺吨少重，若在验收过程中投标人被发现缺吨少重，则投标人同意按照此次抽检之前所送全部钢材的数量处以同比例处罚。 5.本投标人承诺向指定签约人提供正规、合格、真实的增值税专用发票。若投标人提供虚假发票，投标人同意指定签约人按发票金额的17%扣除货款，甲方有权停止支付货款并报税务、经侦等国家机关处理。

6.本投标人承诺签订合同后按照材料计划及时供货。若延迟供货，愿意接受2000元/天的罚款，并承担500元/吨.天的误工费、工天以上，招标人自行采购，所产生的差3程延期费等其他损失。延期价由投标人承担。 7.投标人承诺不以市场资源短缺为理由不按照计划单要求及时供货，招标人有权自行采购，所产生的差价由投标人承担。 8.本投标人同意与招标人所指定的签约人签订购销合同。指定签约人在收到XXXX集团有限公司货款后1个工作日内支付给投标人；指定签约人在没有收到XXXX集团有限公司所付货款的情况下，未向投标人按合同约定支付货款，投标人不得追究指定签约人的任何法律责任。 9.本投标人承诺在收到中标通知书后，在约定的时间内和指定签约人根据投标条件签订合同。若不在规定时间内签订合同，则接受投标方没收20万元的履约保证金的处罚。 10.本投标人知道并理解，如果投标人未中标，招标人有权不作任何解释。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）联系电话：日期：年月日

采购计划系统用户手册

采购计划系统
用户手册
基层采购人角色
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评审
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GP_GS2A_采购计划系统_用户手册 1.0
2013-11-04
二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司

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王红艳王红艳
陆华
2013-12-04 2013-12-17 2013-12-21
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修改记录 .................................................................................................................................... 2
目录 ........................................................................................................................................ 3
1. 使用对象................................................................................................................................ 6
2. 账户登录................................................................................................................................ 7
3. 预算指标管理 ........................................................................................................................ 8 3.1 查询采购预算指标 ........................................................................................................................... 9
4. 采购申请管理 ...................................................................................................................... 10 4.1 采购申请编制................................................................................................................................. 10
4.1.1 增加采购申请....................................................................................................................................................................11 4.1.2 修改采购申请 ....................................................................................................................................................................18 4.1.3 删除采购申请 ....................................................................................................................................................................18 4.1.4 待上报采购申请 ................................................................................................................................................................19 4.1.5 公开招标失败变更采购方式申请 .......................................................................................................................................19 4.1.6 采购申请查询 ....................................................................................................................................................................20
4.2 待上报采购申请 ............................................................................................................................. 20
4.2.1 重新编辑 ...........................................................................................................................................................................21 4.2.2 上报 ..................................................................................................................................................................................22 4.2.3 导出 excel 表格数据..........................................................................................................................................................22
4.3 已上报采购申请 ............................................................................................................................. 22
4.3.1 查看已上报采购申请信息 ..................................................................................................................................................23 4.3.2 查询 ..................................................................................................................................................................................24
4.4 退回采购申请................................................................................................................................. 24
4.4.1 查看退回原因 ....................................................................................................................................................................25 4.4.2 撤销 ..................................................................................................................................................................................25 4.4.3 重新编辑 ...........................................................................................................................................................................25
4.5 已撤销采购申请 ............................................................................................................................. 26 4.6 已备案采购申请 ............................................................................................................................. 26 4.7 综合查询........................................................................................................................................ 27
5. 追加采购申请管理 ............................................................................................................... 28 5.1 追加采购申请编制 ......................................................................................................................... 28
5.1.1 增加追加采购申请.............................................................................................................................................................29 5.1.2 修改追加采购申请.............................................................................................................................................................30 5.1.3 删除追加采购申请.............................................................................................................................................................31 5.1.4 待上报采购申请 ................................................................................................................................................................31

采购计划书范文3篇

采购计划书范文3篇本文是关于采购计划书范文3篇，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。采购计划书范文篇一：采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI 等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自20xx年8月份开始，针对本部门所负责采购