物资材料到货验收流程与规范

物资材料到货验收流程与规范
物资材料到货验收流程与规范

回收车间物资到货验收流程与规范

1 设备的到货验收

设备到货后,需凭合同及装箱单,进行开箱检查,验收合格后办理相应的入库手续,要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收,大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。

1.1 设备到货期验收

订货设备应按期到达指定地点,不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备,影响设备到货期执行的因素较多,双方必须按合同要求履行验收事项。

1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏

1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。

1.2 设备完整性验收

1.2.1 到货时的外包装有无损伤;若属裸露设备(构件),则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称,是否与合同相符,并作好清点记录

1.2.3 设备技术资料(图纸、使用与保养说明书和备件目

录等)、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通讯器材等,是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单(装箱单)是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状,进行拍照或录像。

2 对于一般物资到货验收

要求物资到货后,仓储保管通知采购员,采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员,与仓库保管一起对到货物资进行验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。

一般材料指:低值易耗品、轴承、一般仪器仪表(如:压力表、热电偶)、一般电器材料(如:小型继电器、熔断器、电缆)、五金工具、机电产品(电机除外)、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品(石墨电极除外)、塑料制品、一般化学试剂(常用试剂及化学玻璃仪器)、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备(含电脑、电视机)、轻质建材。

3 对于特殊物资到货验收

要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收,验收后四方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。

特殊材料指:加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂(如:循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等)、砌炉材料以及签订协议的物资。

4 办公用品验收

对于常用的办公用品(如纸、笔、电话、硒鼓等)要求仓储保管与采购员两方进行验收,验收后两方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品(办公桌、椅等)要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。

5 油料到货验收

对于一般油品(如柴油、齿轮油、变压器油),要求仓储保管收集好合格证,清点数量进行入库。对于特殊油品(如指定品牌的油品等),要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收,验收后三方签字确认,如质量有问题,在收料单后备注清楚原因。

6 劳保用品验收

对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收,对于验收中出现问题及

时反馈给采购员。

7 验收人员职责

7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致,到货材料外观质量有无裂痕、破损。

7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损;对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理,并做好相关记录。

7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求,型号是否一致,外形尺寸有无问题等。

8 考核

验收人员如外出不能参与验收,可授权给他人进行验收,不允许不验收。如果是验收不彻底导致备件材料在使用过程中出现质量问题影响生产,将追究车间验收人员责任,按照相关制度进行考核。

物资设备及其备品、备件验收管理办法

物资、设备及其备品、备件验收办法 (试行) 第一章总则 第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量, 规范计划、采购、验收、保管的业务流程,进一步明确各部门的职责和权限,特制定本办法。 第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收,应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章验收范围及分工 第四条公司生产所需物资均在验收范围之内,根据物资用途可划 分为三大部分。 、设备及其备品、备件验收:主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)

二、电气、仪器验收:主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收:主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 第三章验收资料的传递及验收前的准备 第五条验收资料的传递: 一、采购订单: 计划员须于审批采购订单2 日内(遇节假日顺延)将订单送交验收员。 二、送货清单: (一)对于火车站提货的物资:提货员将货物提回库后,填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长;采购科科长依据货物名称,分交给各采购员;待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》,送交验收员准备验收。 (二)供应商送货到库的物资:供应商送货到库后,将送货清单一份送 交库管员,一份送交采购员;采购员于次日内(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或

备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三、过秤单: 对需过地秤的物资,采购员应于物资到货次日内(遇节假日顺延)将过秤 单送交验收员。如数量不符,验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条验收前的准备 一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况,验收员须在次日内通知采购员,并于限期内(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。 二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件,备好必要的度、量、 衡、开箱工具等,作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间,通知运输科安排搬运工 第四章设备及其备品、备件验收 第一节设备及其备品、备件验收程序

物资验收管理制度

物资验收管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。 2 职责 2.1 商务管理部:除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门,组织、实施物资全过程验收。 2.2 库房管理员:负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 2.3 使用部门(单位):按照验收规范、订货协议和质量要求,进行检验或试验,并填写检验报告单。 2.4 基建管理部:负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收,并填写检验报告单。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

3.1.4 物资验收规范:使用部门应根据待验物资的重要性及特性等,制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限(按工作日计算) 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕; 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕; 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕; 3.2.4 批量进口物资的验收,应根据具体情况,一般不得超过十五天; 3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门,在验收规定时限内,若使用部门未协同采购员进行验收,则视为使用部门默认到货物资合格,由物资待验区转为入库,并作好详细记录,同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。 3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资,相关部门应在10日内验收完毕,需要委托国家相关专业部门验收的,由相关部门负责处理,并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类:大型(价值10万元以上)及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理

物资采购入库验收管理规定

八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。 2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询 问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表” (表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。 5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

物资到货验收规章制度

物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量,规范物资验收程序,加强物资质量管理体系,进一步明确各单位的职责和权限,确保公司各项到货物资的及时验收,特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理,采用科学合理的验收方法,在验收环节中缩短验收时间,保证物资及时入库,为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 (一)物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

(二)所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 (一)物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作; 2.负责到货物资数量的验收工作; 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作; 4.负责不合格物资的处理工作。 (二)采购计划单位职责 1.负责物资质量方面(包括外观、外形尺寸、内在质量等)的验收工作; 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 (三)生产管理部职责 负责重要物资(金额较大或对生产有重要影响)到货的质量验收工作。 (四)质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告; 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 (五)供应商职责

物资验收流程

物资验收流程 1.材料、设备供应单位要制作并提供标的样品,项目部和监理方按照相关技术标准对供应单位提供的样品进行封样,在施工现场封存(封样工作在供应材料正式进货前10天完成。所有封样单要有总工、材料员、供货代表的签字;有供货单位的承诺)。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的拒收。 2.物资进入施工现场时,物资设备部要及时组织相关人员(监理、专职收料员、计划提交人、劳务队专职材料员)进行验收 1).合格品办理入库手续 2).不合格品办理退料手续,并向供货单位索赔,及时告知提交计划人员登物资明细台帐 2.1甲供材料进场时,必须会同甲方、监理方、保管员、专职质检员共同验收,共同签字认可。 2.2对进入施工现场的物资都要进行数量、质量、标识、出厂合格证、质量合格证明等文件验证,并保存验证记录;对帐单未到达的物资要进行预验收。物资数量验收内容应包含:核对送货帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核有无差异、计件物资按件清查有无差异、其它物资按规定计量方法进行数量复核);物资外观质量验收内容应包含:包装是否完好,附件是否齐全,有无变质、锈蚀、破损、霉变等。尤其是钢筋、水泥、商品混凝土、节能保温隔热材料等,必须严格按照下列要求进行进场检查验收。 2.2.1进场的钢材对其外观质量:直径(厚度)、数量、出厂合格证(牌号、批号、规格、数量)进行验收;检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符合规范要求;质量证明书如为复印件必须有持原件单位盖章并注明原件存放单位、进场钢材的牌号、批号、规格、数量及经办人(材料部三人及片区栋号长、钢筋工长、保安)签字。 2.2.2进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证(证书有效期)和质量证明书(产品合格证、出厂检验报告)包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值(二十八天强度后补)等进行检查,检查合格后应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的规定。当对

物资进场验收管理

物资进场验收管理

物资进场验收管理 1 主要物资验收办法 项目部参与验收人员:材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。 1.1钢材的验收 资料验收:钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。 质量验收:外观质量验收,由现场验收人员通过眼看、手摸,或使用简单工具,检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污;钢筋表面是否有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试,与国家标准对照后,判定其是否合格。 数量验收:应按照国家有关规定:定尺钢筋检尺或点根数(A件*B米*C根/件*Dkg/米),有条件的结合过磅验证;盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。 定尺钢筋检尺或点根时,必须每捆逐根并两端分别点数,两端数量不一致时,一定要查明原因;验收人员须随机拆捆检查,查看是否断根或两端插头,拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定,但不得少于5捆。盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时,过磅单必须是用打印机打印,手写数据无效,并且不得涂改;过磅单或送货单必须注明钢筋的件数;过磅的操作人员必须在磅单上签字,磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。 理论换算计重钢筋的检尺率为:定尺钢筋100%,非定尺钢筋100%。定尺交货的钢筋,长度允许偏差不得大于+50mm。钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时允许有两盘)由两条钢筋组成,其盘重及盘径由供需双方协商。进场钢筋需按批量、批号及时送检。 验收工具:项目物资部必备常用验收工具:游标卡尺、米尺(卷尺)等工具。

物资验收的管理办法

物资验收管理办法 一、目的及意义 规范公司物资验收程序,加强物资质量管理体系,保证施工进度的有效进行,从而确保工程质量。 二、适用范围 适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。 三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位(项目部)的物资验收工作; B、根据需要参与物资的验收工作; C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜; D、制定公司的物资验收管理办法,并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收; B、填写材料验收检查记录,建立项目材料台账; C、办理入库手续; D、对验收不合格品的处理拿出建议,并上报公司物资管理处。 四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放,不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书(要求原件或有效复印件)、 发票(或送货单)验证货物品牌号、规格、数量核对无误后,将材料质量证明书等交材料责任工 程师,材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求,进行质量检验。 3、材料验收合格后,填写检验记录,交保管员保存;若存在问题,应将有问题材料隔离堆放并作不合 格标识后,报告有关领导和材料供应部门,及时联系供货商或厂家进行妥善处理,随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收: A 、板材(普通钢板) a、当质量证明书内容完整并与实物相符时,主要是外观检查,表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹 杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范: GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材

物资申购、采购、验收流程

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度流程为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性,减少浪费和库存占用,对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算,简述物资管理流程如下: 流程 一、订立采购计划,严格规范采购审批制度 (1) 二、开具“入库单”,严格验收管理 (2) 三、物资的出库领用管理规范 (3) 四、物资的保管制度 (4) 五、物资的监控管理 (4) 一、订立采购计划,严格规范采购审批制度 1、物资采购必须根据各科室实际需求,按申请计划采购。 2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划,并按要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等,由科室负责人签字后交仓库保管员统计,仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后,确定下月采购物资名称、数量和金额,并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划,连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后,交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查,在货比三家(比质量、比价格)的基础上进行有计划的采购,防止盲

目采购,应节约使用采购资金,为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多兼,保管不可兼采购员职务。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成积压和浪费。 4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领导提出书面申请并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。 二、开具“入库单”,严格验收管理

1、采购人员购买的各种物资,都应及时送仓库验收,验收人员应当对照销货单位的发票,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。 2、物资验收相符后,保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联,仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联,并由库管员、采购人员签字,以划清采购员与保管员之间的经济责任,确保入库物资的准确性。 3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。 三、物资的出库领用管理规范 1 、各科室领取各种物资。领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单,库管员按出库单发料,出库单一试三联,即财务联、保管联,科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。特殊情况下,库管员可直接按领料单发料,但手续必须当日补清。 2、规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不予领取。各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行成本考核。

物资验收管理细则

物资验收管理规定1范围 2规范性引用文件 3定义及术语 4职责 5规定 5.1物资封样 5.2物资验收 5.3物资现场复验 5.4缺陷物资处理 6.记录 附录

1范围 本程序规定了施工方采购及物资领用的现场验收要求,适用于中电投电力工程有限公司烟台分公司3、4号机组总承包项目的现场物资验收管理,混凝土搅拌站、土建实验室和砂石厂参照执行。 2规范性引用文件 中电投工程公司烟台分公司3#、4#机组常规岛、BOP及送出工程项目总承包管理合同 HGAM-001《海阳核电项目二期常规岛、BOP和送出工程质量手册》 3定义及术语 无 4职责 4.1工程管理部 ——监督管理施工方采购物资的封样和现场验收工作; ——跟踪、监督施工方在现场验收过程中产生的不符合项的处置。 4.2施工方 ——负责编制包括物资验收领用、储存维护、现场流动管理等内容的工作程序;

——负责自购物资的采购、验收、储存,组织物资的现场验收工作;——负责物资验收中发现问题的处理。 5.规定 5.1.物资封样 5.1.1对于施工合同中暂定价物资及项目公司要求的物资,需采购前封样; 5.1.2封样的物资,施工方在采购前三个月将样品送至现场,通知监理机构进行封样见证; 5.1.3 监理机构组织物资的封样见证,项目公司、分公司、施工方相关人员参加; 5.1.4 封存的样品经监理机构拍照、标识,施工方妥善保存至到货验收合格。 5.2物资验收 5.2.1数量验收 5.2.1.1施工方应做好验收人员、工器具的准备,分公司、项目监理机构、项目公司等单位相关人员参加。 施工方在物资到达现场前二个工作日,通知相关单位人员参加物资验收。数量验收应在一个工作日完成; 5.2.1.2施工方在物资到现场后填报《工程材料/构配件/设备到货报审表》(见附录A); 5.2.1.3施工方根据物资接收清单,负责数量清点、构配件、专用工具等核对,并对物资标识、检查情况进行登记签证;

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

物资到货验收制度

计划物资部物资到货验收制度 一、总则 1. 为了保证采购物资到货质量,明确相关部门验收人员的工作程序和责任,特制定本制度。 2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人,负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。 二、一般材料的验收程序 1. 对于一般材料的入库验收,一般由库管员和相关班组人员进行。 2. 部门采购专责在接到到货通知后,安排相应库管员填写物资到货验收单(见附录),由库管员联系物资使用班组人员(一般情况为班长或技术员)进行验收。 3. 班组人员在验收完毕后,由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间,并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4. 若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般材料的验收,使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后,除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外,使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 6. 对于验收合格的材料,由库管员按照程序办理入库手续。

三、一般备件的验收 1. 对于一般备件的入库验收,一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2. 库管员在接到验收通知后,填写物资验收单,并与使用部门验收人员一起验收。 3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4. 若验收合格,由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般备件的验收,可以根据实际情况,请生技部专责参加验收,程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。 四、重要备件的验收程序 1. 重要备件主要包括以下三种类型:(1)大型备件;(2)技术要求较高的备件;(2)与供货商有争议的备件。 2. 重要备件的入库验收,库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

物资验收管理制度

项目管理文件 物资验收管理制度 电厂工程项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录

1 范围 本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据 中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法 《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法(试行)》招标[2010]140号文件 《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法(试行)》招标[2010]141号文件 3 术语和定义 项目: 物资:是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门; 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作,及时掌握设备、材料验收动态,记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后,应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收,则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程 设备到货后,代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》,如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理;确认无误后做好接货准备;货物到货后根据工程进度,物资代保管拟定验收时间,通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织,项目部物资部配合,业主方、项目部技术部门和档案室(如有)、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组(如有)、商检局(如有)等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类:由代保管单位负责,项目部物资部专业主管人员配合协调,业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材:由代保管单位负责,项目部物资部专业主管人员配合,相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加,以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材:由项目部物资部组织,代保管单位做好验收的各项准备工作,代保管单

物资验收制度

物资验收制度 1 目的 为了保证保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量,规范物资验收程序,加强物资质量管理体系,进一步明确各部门的职责和权限,确保公司各项到货物资的及时验收,特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司的物资验收管理工作。 3 设备的到货验收 设备到货后,需凭合同、出厂资料及装箱清单进行开箱检查,验收合格后办理入库手续,要求仓管员、采购员、车间设备员以及设备部工程师四方进行验收,大型设备、关键设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 3.1 设备到货期验收 订货设备原则上应按期到达指定地点,不允许任意变更,如发生变更采购部需进行书面说明,否则不予验收。 3.1.1 原则上不允许提前太多的时间到货,否则将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏。 3.1.2 原则上不允许延期到货,否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划,因申购的技术参数问题延期除外。 3.2 设备完整性验收 3.2.1 到货时的外包装有无损伤;若属裸露设备(构件),则需检查其刮碰等伤痕及油漆等损伤情况。 3.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称,是否与合同相符,并做好清点记录。 3.2.3设备技术资料(图纸、使用与保养说明书及备件目录等)、随机配件、专用工具等,是否与合同内容相符。 3.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单(装箱单)是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象应保持原状,进行拍照或录像。 3.2.5设备到货当天由仓库提供到货清单,设备部安排人员并协调车间人员验收,并完成《设备到货验收单》(附1)的填写,验收表由设备部存档。 4.一般物资到货验收

物资验收管理制度

物资验收制度 1 目的 为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库,确保医院入库物资质量得到有效保障。特制定本制度。 2 适用范围 医院所有采购物资入库的验收,包含器材、器械、卫材、耗材等。 3 组织机构 3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。 3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。 4职责划分 4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。签定合同的物资,物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收;未签定合同的物资,按照行业标准或企业内控指标验收。 4.2采购员主要负责物资质量方面(外形尺寸、内在质量)的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。 4.3计划员主要负责验收相关资料的提供,验收报告单的填写,并对物资外观(合格证、铭牌等)进行验收。 4.4保管员主要负责物资外观(合格证、铭牌等)的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。 5验收程序 5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单,保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。 5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收,并将相关采购资料交验库房保管员。 5.2库房保管员通知相关人员进行验收,严格按照合同及技术协 页脚内容2

议规定进行验收,并签署明确验收意见。 5.3对验收合格的物资,验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求 6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收,对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收,检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。 6.2凡需分析化验的物资(包括盐酸、液碱等),必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。由物资采购科协调进行检验,分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单,分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅,并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。 6.4现场验收物资时,若出现下列情况一律按不合格品处理,拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品:无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格,不符合技术协议书。 7、本制度由质检部负责解释、考核,自下发之日起开始执行。 页脚内容2

物资验收入库管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1816 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 物资验收入库管理制度 正式样本

物资验收入库管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料2天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐,严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时

认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的,可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。 七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象,由材料采购员查明原因,及时同有关部门联系分不同情况解决处

工程材料报验流程定稿版

工程材料报验流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工程材料、构配件及设备报验认可制度 1、目的 保障材料、构配件及设备的质量,从而保障工程项目的整体质量,以满足业主对工程质量目标的要求。 2、适用范围 山西大同煤矿集团钢铁有限公司余热发电的所有监理项目。 3、职责 专业监理工程师(监理员)对承建单位采购的工程物资、业主或者总包方提供的工程物资进行检验和认定。 4、工作流程: 4.1工程物资的检验与认可。 (一)材料、构配件和设备进厂时,必须具备出场合格证、材质性能试验单。 (二)工程中所需的材料、构配件和设备在使用前,承建单位应填报《材料/构配件/设备报检表》。对需要按规定进行抽样检验的,监理人员应对抽样、封样和送样过程进行见证。并依据检查、检验的结果签发审核意见。 (三)对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备,监理人员应拒绝签认,并签发《监理工程师通知书》,书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。

(四)由业主或者总包方提供的工程物资,承建单位应做好标识,其质量由业主或者总包方承担责任。在使用或安装前由承建单位填报《材料/构配件/设备报验表》。经监理人员检验,合格,同意使用在工程中;不合格,不同意使用,并向业主或者总包方发出书面文件,由业主或者总包方对不合格的工程物资进行处理。 4.2 工程物资的贮存及防护 (一)承建单位采购的工程物资应按《施工组织设计》规定的置物平面图的要求分类存放。砖成垛、砂石成方,水泥/木材/钢材等工程物资应入库存放。对有防潮、防火、防侵蚀、防盗的物资应按规定采取有效的防护措施,以防在存放期间因管理不当降低工程物资的性能,保证工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (二)业主或者总包方提供的物资应单独存放、妥善保管,保证业主或者总包方提供的工程物资在投入使用时满足合格的要求。 (三)进场的工程物资(包括业主或者总包方提供的工程物资)均应监理明显标识,以防工程物资的混用、误用。 4.3工程物资的搬运 (一)工程物资在进场时应保证交验状态完好,数量相符。 (二)工程物资在使用过程中,应按规定有序使用物料。对有保质期的材料(如水泥等)应先存先用,以防超期降低材料性能。对有特殊防护要求的工程物资,应按工程物资搬运所要求的注意事项,采取有效防护措施,以防在搬运过程中损坏、变形或降低工程物资的性能。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度(试运行) 为适应公司管理模式,规范管理流程,达到有效降低采购成本,减少资金成本占用,提高生产经营盈利能力,提升经营质量的目的,以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,以及公司“集中、集约”采购的管理要求,规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程,制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资,是指物流园设备维修所需的机器、电器配件,金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等,不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门,全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作,实时掌握公司所必需物资的市场交易价格,负责物资采购,对采购价格进行把控,降低采购成本,公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制:物资管理由成品控制中心管理和检查考核;各部门作为二级管理单位,负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作,重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化,在保障公司生产正常运转的前提下,尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要,于每月20日前,提前填写物资需求计划,报部门负责人、分管领导、分管领导审批后,交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划,对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,需提供所有的记录文件参考,于25日前报价格委员会,价格委员会负责审核是否符合公司年度预算,并根据资金情况,修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心,成本控制中心汇总物资采购汇总表,报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后,进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划,应详细填写材料名称、规格型号、数量,提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等,以便采购和验收时掌握。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是:市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前,物资部门要先进入工地现场进行实地调查,调查的主要内容包括: 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等;砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合,共同取样,对取回的原材料进行检验,判定是否合格。附近有无钢材市场,市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式,初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程,分析对本项目的影响; 3、原材料进场的道路路线,沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等,重点了解哪些路段是唯一进场路线,是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置,柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录,形成专门的调查报告,报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南,请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划: 各项目物资部门在开工初期,要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划:项目部成立后,应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量,编 制材料需求总量计划,包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表,总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更,要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划,经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明:包含编制依据,如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务,涉及到的具体工程量以及用款计划,要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档:项目经理、总工、物资主管、编制人签字后,附上封面,加盖 项目部公章装订成册,属于甲供物资的上报业主,属于甲控物资的上报公司,属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部,项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类:月度计划根据项目物资供应模式分类上报,目前项目物资供应模式主 要有:甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主,甲控物资月度计划根据项目实际情况,一般上报公司或者处(局)指挥部,集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部,自购物资报存项目部。 ②计划编制:编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划,计算出理论需 求量,其次根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量(含损耗)-库存+备料数量 ③编制计划说明:计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述,计划执行率简要 分析,执行中存在的问题,本月编制计划依据(含施工图纸、工程事项通知单号,当月

物资入库验收制度

仓库管理制度 一、物资入库验收制度 采购员完成采购任务,购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续,其程序具体规定如下: (1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致,不一致的一律不得入库; (2) 要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余; (3)完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四 号定位”摆放。 三清:材料清、数量清、规格清 二齐:摆放整齐、库容整齐 四号定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、 不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。 3、要严格注意防火、防盗。 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整 又发零。 2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。 3、要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。 1)未验收入库物资 2)发料应对保质负责,严禁发不合格物资 3)先进先出,后进后出,有库存的一定要及时反映并领用 4)实行一料一单。 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到: 1)盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。 2)检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防措施。 3)清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。 2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。 3、每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用管理 1、确定废旧物资回收围 1)各种包装物的回收 2)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。 3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收

相关文档
最新文档