安全生产风险分级管控手册

一、作业活动清单

单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年

1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01

JHA-2022-02

JHA-2022-03

JHA-2022-04

JHA-2022-05

JHA-2022-06

PLC 系统装车

导通产品输出线

产品取样

切断产品输出线

废液处理

DCS 系统输转作业

提单录入

设备连接

启动装车

设备断开

开启罐区阀门

开启现场阀门

开启机泵

润洗

取样

关闭罐区阀门

关闭现场阀门

关闭机泵

安放废液桶

打开管线开关

关闭管线开关

送至回收站

确认信息

开启阀门

.

.

记录信息

二、工作危害分析记录表

编号： JHA-2022-001 单位：销售车间

分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： PLC 系统装车

序号

1

2

3

4

工作步骤

提单录入

设备连接

启动装车

设备断开 危害或者潜在事件

信息录入错误，信息 未录入，系统故障

静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放

置

未经确认开始装车

各设备未按规定断开

主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度

班前做好PLC

系统及各设

信息错误

人身伤害 产品泄漏

人身伤害 信息错误

人身伤害 设备损坏

备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设

备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设

备

胜任

胜任

胜任

胜任

L

2

2

2

2 S

2

2

2

2

R

4

4

4

4 建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

JHA 分析小组人员：张广曌

审 核 人：王聪

.

风险 等级 风险 等级

.

编号： JHA-2022-002 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： 导通产品输出线

JHA 分析小组人员：张广曌

审 核 人：王聪

主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度

佩戴劳保用

品，加强岗位

人身伤害 产品泄漏

人身伤害 产品泄漏

人身伤害

培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检

查 佩戴劳保用 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检

查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程

胜任

胜任

胜任

建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

序号 工作步骤

1 开启罐区阀门

2 开启现场阀门

3 开启机泵

危害或者潜在事件

未按操作规程操作 未佩戴劳保用品

阀门渗漏

未按操作规程操作 未佩戴劳保用品

阀门渗漏

未按操作规程操作

L

2

2

2 R

4

4

4 S

2

2

2 风险 等级

风险 等级

.

编号： JHA-2022-003 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： 产品取样

JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪

主要后果及现有安全控制措施

主要后果

产品污染

人身伤害 产品泄漏

管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品，严格执行 操作规程

员工胜任程度

胜任

胜任

危害或者潜在事件

残液随意倾倒

未按操作规程操作 未带劳保用品

工作步骤

润洗

取样

风险 等级

I

Ⅱ

序号

1

2

建议改进措施

风险 等级

L

1

2 R

2

4 S

2

2 L S R

编号： JHA-2022-004 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： 切断产品输出线

序号 工作步骤

1 关闭罐区阀门

2 关闭现场阀门

3 关闭机泵

危害或者潜在事件

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施

主要后果

人身伤害

产品泄漏

人身伤害 产品泄漏

人身伤害

管理措施 加强岗位培 训，严格执行

操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行

操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程

员工胜任程度

胜任

胜任

胜任

L

2

2

2 S

2

2

2

R

4

4

4 建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

JHA 分析小组人员：张广曌

审 核 人：王聪

.

风险 等级 风险 等级

.

编号： JHA-2022-005 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： 废液处理

JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪

主要后果及现有安全控制措施

主要后果

产品泄漏

人身伤害 产品泄漏

人身伤害 产品泄漏

人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训，严格执行

操作规程 加强岗位培

训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培

训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 由工作人员

集中采集废

液，统一运至

回收站处理

员工胜任程度

胜任

胜任

胜任

胜任

建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

序号 工作步骤

1 安放废液桶

2 打开管线开关

3 关闭管线开关

4 送至回收站

危害或者潜在事件

未按操作规程操作

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作

阀门渗漏

运输过程中产品溅出 随意倾倒 L

2

2

2

2 R

4

4

4

4 S

2

2

2

3 风险 等级

风险 等级

.

编号： JHA-2022-006 单位：销售车间

分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动： DCS 系统输转作业

序号

1

2

3

4

工作步骤

确认信息

开启阀门

关闭阀门

记录信息 危害或者潜在事件

未与化验室进行信息 确认，转前系统数据

记录不清

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作

阀门渗漏

转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施

主要后果

信息错误 污染产品

人身伤害 产品泄漏

人身伤害 产品泄漏

信息错误

管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训，严格执行

操作规程， 定 期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程定

期维护、 检查 加强岗位培 训，严格执行 操作规程

员工胜任程度

胜任

胜任

胜任

胜任

L

2

2

2

2 S

2

3

3

2

R

4

6

6

4 建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪

风险 等级 风险 等级

编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日

工作岗位：发货岗位

保存期限： 2 年

作业活动：辛醇外输作业

序号1 2 3 4 5 6 工作步骤

记录信息

开启阀门

开启机泵

关闭机泵

关闭阀门

记录信息

危害或者潜在事件

未按操作规程操作

转前信息记录不清

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作

未按操作规程操作

未按操作规程操作

阀门渗漏

未按操作规程操作

转后信息记录不清

主要后果及现有安全控制措施

主要后果

信息错误

人身伤害

产品泄漏

人身伤害

人身伤害

人身伤害

产品泄漏

信息错误

管理措施

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

加强岗位培

训，严格执行

操作规程，定

期维护、检查

未按操作规

程操作

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

加强岗位培

训，严格执行

操作规程，定

期维护、检查

加强岗位培

训，严格执行

操作规程

员工胜任程度

胜任

胜任

胜任

胜任

胜任

胜任

L

2

2

2

2

2

2

S

2

2

2

2

2

2

R

4

4

4

4

4

4

建议改进措施 L S R

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

JHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级

风险等级

.

三、设备设施清单

序号设备名称岗位

1 发货鹤位成品发货

2 成品储罐成品罐区

3 地磅电子衡

4 电器设备销售车间

四、安全检查分析表(SCL)

单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001

序号

1 2 3 4 5 6 7

检查项目

基础

机泵

机电

路线

遮阳罩

粗过滤器

二级分离过滤

检查标准

1 鹤位基础固定完好

2 鹤位基础无破损、开裂现象

3 鹤位相关设备无过大震动

1 机泵无异响、发热

2 机泵润滑良好

1 机电无异响、发热

2 机电散热良好

1 电源线无破损漏电

2 接线板无发热

3 接线柱、引线锈蚀、断裂

1 遮阳罩无破损且安装位置正确

2 遮阳罩锈蚀情况轻微

1 法兰无渗漏

2 过滤网无阻塞

3 密封圈完好

1 法兰无渗漏

未达标的主要后果

1 设备损坏、系统影响

2 设备损坏、系统影响

3 设备损坏、系统影响

1 设备损坏、系统影响

2 设备损坏、系统影响

1 设备损坏、系统影响

2 设备损坏、系统影响

1 人员伤害、设备伤害

2 设备损坏、系统影响

3 设备损坏、系统影响

1 缩短鹤位寿命

2 缩短鹤位寿命

1 产品渗漏

2 降低过滤效率

3 产品渗漏

1 产品渗漏

现有控制措施

1 巡查检查

2 巡查检查

3 巡查检查

1 巡查检查

2 定期注油

1 巡查检查

2 巡查检查

1 巡查检查

2 大修检查

3 大修检查

1 巡查检查

2 巡查检查

1 巡查检查

2 观测装车流量

3 巡查检查

1 巡查检查

建议更正

L

控制措施

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

S

3

3

3

3

2

2

2

4

3

3

2

2

2

2

2

2

R

3

3

6

6

4

2

2

4

6

6

4

4

2

2

2

2

风险等级

I

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

I

I

I

.

.

2 过滤材质完好

3 密封圈完好

4 放气阀完好

5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常

分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-4

2 降低过滤效率

3 产品渗漏

4 无法排除内部气体

5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出

2 观测装车流量

3 巡查检查

4 巡查检查

5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查

启动键

鹤臂

接地线

溢油探头

I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ

闸阀

质量流量计

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

2 1 2

1 0

1 1 1

2 1

3 1 4

气动阀

器 8

9

.

单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002

序号

1 2 3 4 5 6 7

检查项目

基础

楼梯

护栏

安全警示标

志、告知牌

路面

可燃气体探测

器

消防器材

检查标准

1 储罐基础固定完好

2 储罐基础无破损、开裂现象

3 储罐相关设备无过大震动

1 完好、无破损

1 完好、无破损

1 充足、明显、规范

1 平整、无坑洼

1 及时报警

2 按规定安装

1 完好、数量充足

2 压力正常

未达标的主要后果

1 设备损坏、系统影响

2 设备损坏、系统影响

3 设备损坏、系统影响

1 设备损坏、坠落人身伤

害

1 设备损坏、坠落人身伤

害

1 人员对危害认识不足

1 人员摔伤

1 不能及时发现事故

2 无法正常报警

1 发生火灾时延误救援时

间

2 无法正常使用

现有控制措施

1 巡查检查

2 巡查检查

3 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

2 安装说明书

1 巡查检查

2 巡查检查

建议更正

L

控制措施

1

1

2

3

3

1

2

1

2

2

2

S

3

3

3

3

2

4

2

2

2

2

2

R

3

3

6

9

6

4

4

2

4

4

4

风险等级

I

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

.

.

.

1 产品渗漏

2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关

3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃

分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-4

1 法兰无渗漏

2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏

3 信号传输良好 1 连接完好

2 无泄漏

1 读数正常

2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常

1 工作正常 1 正常阻火功能

1 巡查检查

2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查

3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查

1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查

2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查

温度计

液位计

泡沫发生器

消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器

闸阀

避雷针

气动阀

2 2 2 2 2 2 3

5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 3 1 1 1 1

2

1 1 1

2

3 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I

2 2 2 4 6 4 2 2 4 2

14

15 16 17 18

I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 8

9 10

13 11

12

.

单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003

.

检查标准

1 地磅基础固定完好

2 地磅基础无破损、开裂现象

3 地磅相关设备无过大震动

1 完好、无破损

1 完好、无破损

1 充足、明显、规范

1 平整、无坑洼

未达标的主要后果

1 设备损坏、系统影响

2 设备损坏、系统影响

3 设备损坏、系统影响

1 设备损坏、坠落人身伤

害

1 设备损坏、坠落人身伤

害

1 人员对危害认识不足

1 人员摔伤

现有控制措施

1 巡查检查

2 巡查检查

3 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

1 巡查检查

建议更正

L

控制措施

1

1

2

2

2

1

3

检查项目

基础

楼梯

护栏

安全警示标

志、告知牌

路面

风险等级

I

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

序号

1 2 3 4 5

R

3

3

6

6

4

4

6 S

3

3

3

3

2

4

2

1 表面清洁、无油污、无积雪

2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀

分析时间: 2022-1-4

设备名称:电器设备

建议更正 控制措施

1 开关机正常、使用正常

2 系统软件正常

3 运行稳定

1 设备完好、正常使用

2 信号传输及时

3 打印质量高

.

1 车辆在磅上发生侧滑

2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢

1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅

未达标的主要后果

1 设备损坏、系统影响

2 影响装车或者转罐作

业

3 影响装车或者转罐作业

1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据

现有控制措施

1 巡查检查

2 定期更新系统

3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护

1 及时清理

2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查

磅体

传感器

稳定器 电子过磅仪 挡杆

风险等级

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I

序

检查项目

号

分析人员: 张广曌 R

4 6 4 4 4 2

单位:多维销售车间

I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I I

S

2 2 2 2 2 1 7

8 9 10

L

2 3 2 2 2 2

2 4 2 4 4

3 2

2 打印机

2 2 2 2 2

3 2

1 2 1 2 2 1 1 1 电脑

编号： 004

检查标准

6

.

1 发生火灾时延误救援时 间

2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用

分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-4

1 完好、数量充足

2 压力正常

1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用

1 巡查检查

2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护

电话 饮水机 空调

Ⅱ

Ⅱ I I Ⅱ

4

4 1

2 4

2

2 1

2 2 2

2 1 1 2 消防器材 4 5 6

3

五、分级管控措施

I、Ⅱ级风险管控层级为岗位

Ⅲ级风险管控层级为班组

Ⅳ级风险管控层级为车间

Ⅴ级风险管控层级为公司

1、开具提货单

当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。

2、分析输转条件

成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件(成品储罐液位、即时输转情况等)，若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员 (以下简称神剑罐区) 更改好产品的接收流程(关闭辛醇储罐 TK104 的进料线截断阀，开启流量计先后闸阀及罐顶闸阀)。

3、产品输转

在确定辛醇接收流程导通后，成品罐区执行以下操作：

1>、选择该次输转作业的主泵，彻底开启泵前闸阀及泵后闸阀，等待 1－2分钟，使管道及机泵内产品充盈；

2>、关闭主泵后第一闸阀，并确保副泵相关闸阀处于关闭状态；

3>、开启主泵；

4>、待主泵管道压力表指示到 0.5MPa-0.8MPa 之间时，全开主泵后第一闸阀，

6、双方确认输转量后，签字、盖章并留存单据。

1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作；

2、双方应密切关注液位变化情况，并加强现场巡检，防止发生跑、冒、滴、漏等事故；

3、双方应详细记录质量流量计信息，包括质量、体积、密度、温度等。

4、在不进行辛醇输转时，神剑罐区应保持辛醇储罐 TK104 的进料线截断阀常开，以防止管线内压力过大而发生事故。

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品。

3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、子细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。

5、注意静电接地、信号确认键是否好用。

6、注意每一个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。

3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。

5、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。

6、严格控制各种工艺指标，不合格的产品部进销售罐。

7、成品发货前要确认流程是否导通。

探头及静电接地，确认无误方可装车。

7、装车过程必须有专人监护，严禁在装车过程中修车及启动车辆。

8、遇大风、雷雨等恶劣天气，严禁充装。

9、如发生跑、冒、滴、漏现象，一定要清理现场方可启动车辆。

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品。

3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。

5、监磅员子细查看司机及车内是否存在做弊行为，司磅员子细核对车牌号，成品名称等信息。

6、严格执行操作规范，确保过磅数据准确。

7、严格执行交接班制，认真记录过磅信息。

8、如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气，严禁过磅。

9、保持地磅表面干净、无油污；值班室内整洁，物品堆放有序。

六、“网格化管理”---责任人落实制度

为进一步落实安全生产监管责任，切实抓好销售系统安全生产管理工作，根据市安委会《关于印发全市安全生产网格化管理工作实施方案的通知》精神，结合销售车间安全生产情况，为不断完善安全管理机制，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合管理”方针和安全发展的指导原则，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，加强安全管理，倡导安全文化，落实安全责任，加大安全投入，建立销售系统的安全