五金配件采购管理办法

宝烟旬阳分厂物资供应科

五金配件采购管理办法

为规范采购管理、合理库存、降低消耗，根据厂内目前生产经营情况，在便于操作的情况下，特制定以下管理办法：

一、计划申报：

1、车间和各部门在正常生产经营情况下，坚持“缺啥补啥、质量优先”的原则，依据生产需要，由车间设备员或备件员认真填写《备件计划表》，报车间主任或主管设备的副主任签字批准，然后将计划单报送分管的采购人员。

2、车间在填写计划单时，要求字迹工整，名称、规格图号清楚、数量真实可靠，在备注栏内写清使用时间，以便采购人员按时组织货源。

3、车间设备因改造、停用、报废或发生变化，请提前通知采购人员，避免造成积压。

4、计划表一式三份：车间自存一份，报生产技术科一份，采购员留存一份。

二、物资购进：

1、采购人员依据车间报送的计划表进行审核，在保证正常生产的前提下，原则上在保证正常生产的前提下只能比计划少，不能多。审核无误后报经部门主管领导批准，以传真方式转达给供货厂家，保质保量，组织货源。传真件一式两份，采购员自留一份，转库房一份。

2、货物到厂后，库管人员依据签字后的传真件，核对到货品名规格数量是否与传真一致，如有出入通知采购人员，库房作退货记录，采购人员在10日内做退货处理。

3、因车间备料计划失误造成无法正常使用且无法做退货处理的，由计划提供部门承担相应责任。

4、各供货单位在提供产品时，必须标识清楚，以便进行质量跟踪，对出现两次以上质量问题的厂家，由采购员报请部门领导建议取消供货资格。

5、为降低库存、节约资金，对于我科按计划采购回的备件，车间必须按计划及时领取，不及时领取且超过领用时间达一个月的非易损件，我科将报请生产技术科，从提供计划部门的机物料消耗项中直接核消。

6、因节假日休息，车间急需备料，为满足生产。采购人员先联系购进，但必须在上班二日内由采购人员补办购进手续。

7、库房根据供货单位的材料清单，填制入库单据，库房对入库数量、品名、规格负责，采购员对入库数量、品名、规格和价格负责。

三、材料出库：

1、车间根据需要填制实物出库单，每个车间由专人负责领取，库房依据实物出库单的名称、规格、数量认真发放，库房谁发放，谁在出库单上签字盖章。

2、下列物品在发放时，必须由车间主管签字方可领用：电线、电缆、空开、水龙头、闸阀、球阀、工具类，此项工作由当班库管负责。

3、车间领用配件后发现质量问题的，由采购人员向供货单位做退、换货处理，库管人员做好帐务处理。

4、核算人员每月将各车间的机物料消耗情况通知各车间，做好备件消耗的核实工作。