酒店销售部管理制度
营销部管理制度
第一章总则
为了打造一支优秀的营销团队，规范天洋营销管理并持续改进，力求创造非凡的营销业绩，特制定本制度。为确保制度落实、自觉执行，公司要求全体营销人员始终不逾遵循以下准则：
1.胸怀大局、精诚团结、通力合作；
2.相对公平、总体平衡、合理报酬；
3.塑好形象、注重声誉、大度宽容；
4.注重学习历练、探索、积累，将提升个人综合素质摆在重要位置；
5.个人服从集体，少数服从多数，下级服从上级。
在实施以上准则的前提下，将细致的思想教育工作与严格执行规章制度有机结合，营造一个既严肃紧张、又生动活泼的工作局面，以利个人的创造性和团队功效的最大发挥。
第二章营销部工作职责
一、部门职责
1、从营销部门的角度向酒店提供整体发展和项目改进的建议；
2、根据酒店整体发展规划制定相应的部门发展和各阶段计划；
3、销售工作的组织、管理、监督、执行，进行正常的业务运作；
4、参与营销策划方案的制定；
5、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；
6、配合公司方案的调整、修改；
7、负责销售策略的制定，执行销售策略；
8、营销过程的监控及业绩评估；
9、协助进行相关营销资料的准备；
10、统计、催收房款，配合财务部门做好核对和结算房款工作；
11、做好销售服务和售后服务工作，促进、维系酒店品牌；
12、搜集当地酒店市场信息，及时向上级领导及各部门反馈相关信息；
14、做好与各相关部门、外协单位的协调工作；
15、销售过程中及时将有关信息反馈，提出修正意见和建议；
16、按规定填报各项销售表格，及时准确地上报销售数据。
17、负责销售档案建立、存储、移交。
二、各岗位职责
（一）营销主管岗位职责
1、负责部门日常管理及工作计划、目标的制定、落实情况、检查，以及员工考评工作。
2、参与制定销售策略、价格策略、促销方案，负责项目销售的业务管理工作，组织完成销售任务。
3、代表营销部参与营销策划方案制定。
4、负责落实、跟进广告媒体、网络公司投放情况及资料的准备。
5、负责组织部门学习相关政策、法规，收集销售市场调研信息，掌握市场动态，及时提出销售改进和建议。
6、负责销售活动的组织、准备、进行。
7、根据授权，实施管理督查，合理调配，以保证部门各项工作业务（如销售、合同等）的完成。
8、搞好部属人员及与其他部门之间的沟通协调。
9、严格控制销售成本，降低销售费用。
10、协调处理客户的各类投诉，认真做好售后服务工作。
11、严格按照酒店考勤，落实记载出勤，作为核发底薪依据。
12、督促营销人员及时记载客户信息、跟踪意向客户，建立客户信息库。
13、组织营销例会，做好销售分析总结，并及时上报。
14、负责项目销控，负责审核认购协议、合同等销售合同文本，核对房号、价格、条款等，确保准确无误。
15、每天核对和统计销售情况，每周、每月将销售相关报表上报公司，并确保资料的真实性。
16、负责销售员离任时的交接工作。
17、组织好营销档案建立、保存、移交。
18、负责处理销售部紧急突发事件。
（二）销售员职责
1、充分了解酒店的优劣势，熟悉酒店客房、会议产品的型号及内容。
2、熟练掌握业务知识，掌握各类房型价格、会议价格及。
3、熟悉酒店同星级及其他同行市场行情。
4、严格执行销售程序和行为规范，热情服务，规范销售。
5、负责客户接待、登记、联系、跟进、陪同看房、签约、催款等一条龙服务。
6、及时安排为顾客释疑，听取顾客异议和意见，及时上报，并协助销售主管处理。
7、及时认真记录客户资料和相关表格，参加例会，汇报销售情况，并制订个人下阶段工作计划。
8、服从安排、团结协作。
9、努力完成领导交给的其他工作任务。
第三章销售部日常管理制度
一、例会制度
每日下班前10分钟，由销售部主管主持召开销售部当日工作总结例会，提出碰到问题，确定解决办法和落实时间，并形成文字记录。每周末下班前召开每周营销例会，营销人员向营销主管汇报本周的工作情况，由营销主管进行总结并安排下周的工作。如有客户未离开，则稍推迟进行。
二、考勤制度
（一）上班纪律：营销人员按项目规定时间上班不得迟到、早退，缺勤、随意离岗。因公外出，须将事由、耗时等情况向主管告知，并按时返回。
午餐：统一安排，分班就餐。
（二）作息安排：严格按酒店的作息时间执行，实行调休制度，原则上双休日必须进行电话值斑，节假日及广告日根据业务情况进行及时调整。有加班任务时随时调整，员工无特殊情况应予服从。销售旺季，销售人员均应按时上班，超勤可在淡季及特殊情况时进行补休。
（三）值班规定：销售部实行值班制度，由销售主管编排值班表，值班人员须提前10分钟上班，中午休息时应保证至少1人的销售值班。值班人员应随时搞好内务整理和清洁卫生。
（四）请假、调休：
1、病假1-2天需向营销主管作出书面申请，由营销主管签字同意后上报主管经理审批。病事假2天以上需向营销主管及主管经理作出书面申请，签字同意后上报公司总经理审批。10天及以上病假则应考虑替补。
2、调休：非排定休息日如需调休，必须提前一天告知营销主管，经同意并调整落实值班人员后方能休息。特殊情况营销人员当天不能上班，必须在上班前打电话报告营销主管同意方可休息，否则按旷工处理。
（五）、违规处罚（建议参照公司有关制度进行调整）：违规处罚以酒店违规处罚条例为准。
（六）销售主管要按实考勤，按实上报，如发现弄虚作假，除了追究当事人的责任外，部门经理负有领导责任。
三、销售人员管理条例
（一）工作要求：
1、专业操守友善迎客
营销人员的职责包括推销客房及会议室及推广酒店形象，是帮助酒店与客户建立良好关系的基础，所以销售人员在任何时间都要保持专业态度——“以客为尊”，经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改进，使自己做得更好。
2、践约守时
守时是销售人员应具有的最基本的工作素质之一，不仅上班时间不迟到、不早退，约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。
3、严守纪律
销售人员必须严格遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。
4、保守保密
销售人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的其他业务秘密。
营销人员工作达不到上述要求，经教育督促，仍未有明显改进，公司可提前终止聘用。
（二）礼仪规范
1、营销人员服装要求
（1）营销人员工作时间需穿着公司配备的工作服；
（2）衣着整齐、干净；
（3）统一佩戴工作牌，明显、端正。
2、仪容仪表
（1）女职员需淡妆上岗，发型整洁得体，不得披头散发，不浓妆艳抹，不得涂深色口红和深色指甲油；手上饰物不得过多或过于夸张。
（2）男职员发型需端庄大方，不可留长发，以齐耳为准，不可留大鬓角小胡子。（三）行为校准
1、严禁工作时间在销售展示厅内出现大声喧哗、嬉戏、吃零食、打牌、下棋、扎堆聊天现象，厅内禁止需化妆，补妆均到卫生间或更衣室。
2、工作期间，营销人员应在各自的岗位上，保持良好坐姿和精神状态，严禁伏桌休息等一切有损售楼处形象、影响正常工作秩序的现象。
3、营销人员不得利用上班时间占用电话“煲电话粥”，非必要不得打私人电话，严禁拨打声讯台，一经发现将给予严厉处罚。
4、营销人员必须保持各自岗位及桌面的整洁，与工作无关的杂物一律不准放在桌面上。
5、营销人员应保管好各自资料、物品，接待工作结束后，应及时清理洽谈桌面，并将桌椅归位。
6、在工作时间和工作场所内营销人员之间发生争吵打斗事件，则无论任何原因双方均辞退；若营销人员与客户之间发生争吵打斗，则立即辞退营销人员，并扣除其在该楼盘所得之提成。
7、营销人员应充分尊重营销主管的意见，严禁营销人员与营销主管发生争执，若对营销主管工作有意见可呈书面建议给分管经理。
8、不得复印、打印私人资料，工作时间内禁止玩电脑游戏。
9、复印机、电脑、音响等由营销部主管负责日常管理工作。
10、复印资料、图纸采用登记制，复印时需填写《复印纸张使用情况登记表》。
11、营销部日常易耗品由销售部提前做出购买计划，上报公司由公司组织购买。
12、营销部需做好模型的日常管理工作，对客户不当触摸模型等行为应予礼貌劝阻。
13、营销部展示厅内严禁拍照，遇外人拍照时应予礼貌拒绝。
14、下班前关闭门、窗、电源、空调等电器，并做好安全防范工作。
15、展示厅内外卫生采用卫生轮值负责制，即脏即清，每星期一组织大扫除。（四）业务管理
1、营销人员辞职或被解聘，业绩有效时限为离开工作岗位之前，合同业务单位在消费期需确保业务余款到位。
2、营销人员必须严格遵守现场的各项管理制度，服从现场营销主管的统一管理。
3、营销人员在工作上遇到问题，不得私自处理和私自越级对接，必须及时先反馈给营销主管，实行统一的规范化逐步对接和处理。
4、营销人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害公司利益的行为。
5、所有营销文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购协议、价格表、统一说辞及各种相关协议合同书等），任何人不得未经许可而随意使用和派发。
6、营销人员应做好当日业务登记，若当日未登记的，应于次日上班时补上，过期不予补登。
9、营销人员在任职期间如有违法或违反公司规章制度者，视情节严重给予口头警告、书面警告、扣减提成直至解雇。触犯法律者移交司法机关处理。
10、营销人员的业务范围为联系客户、谈判、签认合同，带客户交定金。
12、营销人员不得随意向客户承诺优惠或其他条件。特殊情况上报主管部门经理。
14、营销人员应共同维护公平竞争原则，坚决杜绝使用不正当手段，蓄意挑选客户的行为，蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。
15、营销人员之间应相互监督，对一切不良现象及违反现场纪律者，都应及时汇报营销经理。
第四章客户接待制度
一、现场接待程序
（一）接待方式
1、接待顺序：一般情况下是按“谁主管谁负责”的原则进行接待，但若因主管专项业务的业务员外出而不在酒店，则由其他人员进行替补接待，同事之间要相互合作，和谐共处，要有互补精神。同样若内勤有事外出，电话及传真，在店业务员要及时接听电话礼貌应答，并对传真与内勤及时确认沟通并及时回传。
2、若客户来访时主动找某营销人员，须主动将客户转交给该营销人员接待。若该销售员因事外出不在，也应礼貌接待不得怠慢。
3、已作登记或已成交的老客户带新客户来访，如老客户主动找回原销售人员则转交新客户，反之则按按待原则进行正常接待。
4、当值营销人员都应清楚自己的业务范畴，没有特殊原因，不准擅自跨业务范畴私自与客人进行价格的谈判。如有特殊情况，应向营销部经理申报，及时找人替换。
（二）接待流程
1、在客户上门时应由营销人员注意观察客户是否来访过，并根据具体的接待顺序进行客户接待。
2、起立迎接客户，携带销售工具，面带微笑，问候客户或表示欢迎。
3、根据客户的需求将客户带入接待厅，若客人需要看会议室及客房房间，应严格按照带客看房程序规范操作。把酒店产品进行全部展示（如会议厅、客房以及相关租赁单位的特色），如果客人因时间不能全部观看，可以口头进行一个简短的介绍。让客人熟悉酒店产品的多样性。
4、请客户在洽谈桌入坐，打开销售工具进入销售程序的第二阶段，针对客户的需求，就项目的情况进行系统的讲解。
5、当客户发生疑问时，应详细、耐心地倾听客户的提问，并不断照应，表示已清楚客户的疑问，并在客户停顿时进行解答。
6、在对客户的疑问解答完毕后，留意、揣摩客人意图及时作出判断，并针对客户的疑点，相应地给予解释，以消除客户的疑问。
7、在客户看完后，落座餐厅也或销售部，根据客户需要，再复述一遍客户需求及达成的初步协议，对客房、会议价格进行沟通，并进行记录，为合同的制定留下信息。
8、将自己的名片递交客户，同时强调自己的姓名和电话，并在来访客户登记表上对客户情况进行尽可能详细的记录或请客户留下联系方式。
9、注意与销售主管和其他销售人员进行配合，争取客户尽快落定。
10、将客户送出门，对客户表示“这个时间段也有客户进行问询，请尽快作决定，有什么疑问请打电话给我”“请慢走”等等结束语、欢送语。
11、清理洽谈桌，并将桌椅摆放整齐。
12、在自己的个人工作笔记本上，对客户进行详细的客户记录。
13、应记住客户的姓名，若客户再次上门时应马上能叫出客户的名字。
二、电话接待服务
电话接待服务的基本要领：礼貌、准确、简明、得体。
1、接听电话的礼貌用语：“您好，天洋酒店销售部”，切忌以“喂”作开头；
2、接听客户电话时，声调应表现出“友好、亲切和动听”的接待态度，任何电话在铃响两声后立即接听，长时间响铃后才接听要表示歉意。
3、对于客户的询问，应简单明了地给予解答，应注意在给客户清晰明了的解答同时，设法取得客户的联系方式，以便引导客户到销售现场看房。
4、呼应：在电话中如长时间沉默，会使对方产生误会，或以为你没有认真听，因此，应间或适当回应、附和，如：“是、对、嗯、好、请继续说”等。
5、接错或打错电话时，应避免生硬地说：“你打错了”，而应礼貌地说“这是天洋酒店，您拨错号了”或“对不起，我拨错号了”。
6、当对方激动时或言辞过激时，仍应礼貌待客，保持冷静、平静对答。
7、客户要找的同事不在时，应主动请客户留口信或提供帮助。
9、在通话结束时，对客户表示感谢：“谢谢、再见”，待客户挂断电话后再挂电话。
10、接听电话后在来电客户登记表上进行相应的登记。
11、给客户打电话时，应注意通话时间，无特殊情况，早上7时前，晚上10时后，午休时间不拨电话。双休日上午拨电话还应推至9时左右。通话时应先询问对方是否方便接听，以避免打扰客户的工作和休息。
第五章销售报表制度
为了及时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度及销售质量，为公司制定
和调整项目销售策略提供事实依据，特制定销售报表制度。
一、报表制度
1、实行周报、月报制度。
2、由销售主管负责报表的统计、填写、上报。
3、每日销售结束后，应及时整理、汇总当天的销售情况。
4、报表上报时间：
（1）周报上报时间：每周星期一9：30以前，上报上一周销售周报；
（2）月报上报时间：每月6日9：30以前，上报上一月销售月报。
5、报表内容须真实、准确、及时。
二、违规处罚
1、篡改、假报销售数据，一经核实，将给予责任人严厉处罚。
2、销售数据统计出现错误，视情节轻重，给予责任人罚款处罚。
3、未及时上报公司报表的，给予责任人罚款处罚。
三、报表项目
1、日销售报表、周销售报表、月销售报表
2、来访客户、来电客人登记表
3、VIP客户拜访表
4、投诉表（前厅部），由前厅汇总至销售部
5、协议单位客人拜访表（老客户）
6、新开客户拜访表
7、市场信息调查表
第六章客户登记制度
为加强客户管理，增强销售人员的客户跟踪意识，为客户提供更好的服务，特制订客户登记制度。
一、客户接待实行现场统一登记，统一存放，专人管理。销售人员必须严格按规定，认真做好客户接待登记，详细记录客户信息，并以此作为客户成交重要依据。
二、销售人员使用统一发放的个人工作笔记本。
三、销售人员须将客户的到访日期、客户姓名、联系方式、客户需求、客户意见
等信息在《现场来访客户登记表》上记录清楚，并在个人工作笔记本上记录。四、客户有效期为一个月，即客户到访登记之日起一个月。此期间内销售人员要进行客户跟踪，过期作废。如以后该客户到访，事先并未要求找原销售人员，其他销售人员可以进行接待，如成交业绩属后者，原销售人员不得与之分单。
五、如同一客户再次到访或销售人员与之进行电话联系，销售人员将到访日期、需求、反馈意见、接待情况等详细情况记录在《现场来访客户登记表》上，有效期可以顺延。
六、在有效期内任何销售人员都有责任、有义务在原销售人员不在的情况下，为其做好义务接待，其接待新客户机会保留。
七、如个人工作笔记本已登记完毕后，可向销售主管领取，销售主管必须签字确认。
八、销售主管有权不定期抽查个人工作笔记本，以检查客户登记信息的真实性、客户追踪记录等。
九、《现场来访客户登记表》上出现客户登记冲突的，以有效期为准，并以先登记者为准。
第七章客户归属制度
1. 客户归属原则上按“谁主管，谁负责”的原则。
2. 当值营销员必须坐在销售前台随时等待客户上门，如客户来访，轮值营销员无特殊原因没在销售现场则做轮空处理，由下一位当值营销员进行接待。轮接按轮接表顺序进行。如出现轮错或抢客现象，则该销售员所接待的客户视为无效客户，业绩归原应接待销售人员。
3. 客户进入售楼部后应询问其之前是否曾经到访，当客人明确否定后方可跟进。如客人表示之前曾经到访并道出A销售员姓名，则应交由A销售人员跟进。如A 销售员不在现场，则由排首位的B销售人员负责跟进（必须立刻与A售楼员联络，若A不能来现场，得到A同意并了解情况后方能接待），若当天成交，成交后的提成由A和B销售人员平分，业绩归属A销售员，。若当天无法成交，客户归还A 销售人员继续跟进。如出现B销售人员在知情的情况下仍隐瞒真相，则成交后佣金归A销售人员，且B销售人员罚款50元一次。
4. 已成交的客户介绍新客户来买房时，新客户提出找A销售人员而其不在现场的情况下，轮值销售人员B应打电话与A联系，如果A不能亲自回现场跟进或时间紧迫，得到A同意并了解情况后才能接待，当天成交后，则A、B销售人员平分佣金。如当天不能成交，该客户以后则由A销售人员跟进。
5. 若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括来电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户甲仍应归属销售人员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属销售员A，以后依此类推。但此原则仅适用于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先，不包括不期而来的客户。
6. 电话接听客户的，若没有具体预约的（未留下客户姓名，未预约看房时间，并未向客户留下自己的姓名）客户到现场后，并未能指明某置业顾问的，依然按轮值表接待；若有预约的，则由负责预约的销售人员接待。
7. 销售员A正准备接待新客户时，该销售人员A的老客户来了，销售员A接待老客户，新客户则由下一位轮值销售员B轮接，两销售员不存在分单。但销售员A 可在本轮接待中补接一次。
8. 如客户属第一次来现场，并与其他销售人员无电话预约，则由轮值销售员接待并记接待客户一次；如某个销售人员的预约客户来现场，轮值销售员应及时通知有约销售员接待，如有约销售员因正在接待客户、病假、休息、因公外出，轮值销售员应协助接待其预约客户并不做轮空处理；不属上述情况，该客户归属轮值销售员，记轮值销售员接待客户一次；
9. 如有老客户在场，无论买或不买，签没签合同，该营销员均不得接待新客户。如轮到该营销员接待客户，该老客户为未签约的客户，则按轮空处理；如该客户为签约客户则轮过后可补接一次。如现场人较多（投诉除外），所有营销员都在接待客户，而现场又有新客户无人接待，该营销员可根据老客户具体情况选择接或不接新客户。
10. 正接待投诉客户的营销员，按轮空处理，如该营销员不是被投诉对象，不做轮空处理。
11. 老客户带来人员---家人(父母、子女、兄弟、姐妹、配偶等)、朋友、同事(老板、同公司人员、业务来往关系等)一齐来访，如老客户属预约客户，则其带来人员归属预约营销员；如老客户不属预约客户，则该带来人员由原接待业务优先接
待，算轮过一次。
12. 如营销员熟人或朋友来访，无预约则由轮值营销员接待，熟悉的营销员有义务协助成交，客户归属轮值营销员，销售提成自行分配。
13. 老客户带人员(内容同上)来访，按上述第八条处理，来访人只提及老客户未预约营销员的，归属轮值营销员。
14. 表明非客户身份的如(推销、广告，找工程部、揽业务等)，或施工方、合作商等来访，即使顺便问及销售情况，也不算接待客户。
15. 接待计次界定：客户不进售楼处且不去现场看楼、只取材料(不带名片的资料)或仅为索取小礼品而来或明显属踩盘的，均不算接待；如客户进售楼处，已询问价格，索取材料，应算接待一次。同一客户多次前来，只计接待营销员一次接待。
16. 如一个客户接待时间较长，营销员已排过一个轮回，不做轮空处理；应予补接。如因客户太多，实在分不清轮客户的顺序，则重新排序来接待客户。
17. 现场如客户较多，营销员同时接待不止一个客户，必须按业务规范同时接待；如出现已发资料，已登记电话而客户未走，原接待营销员放下该客户，又去接其他客户，被登记电话的客户被其他营销员接待的，其他营销人员应与原营销人员通气、商量处理。
18. 如有多个客户要买同一房号，由销售主管按照“谁先交钱卖给谁”原则做客服，额外交代暂留的除外，不允许营销员发生争执。
19. 营销人员有相互协助的义务和责任，不得因义务协助而争单，当同事的客户来到现场，而同事又不在时，其他营销人员应帮助接待，并设法促成交易或帮忙办理其它手续。对此类协作，不计营销员轮回，仍可接待下一个客户。
20. 禁止抢单：营销人员明知客户已与其他营销人员联系过，为了个人利益不择手段。将此客户成交业绩及佣金据为己有，视为抢单。对抢单将实施严厉处罚：第一次罚款50元，第二次罚款100元，超过两次者辞退，并且将该客户的业绩提成划归已与客户联系过的营销人员。
21. 开盘日、纪念日等客户接待，参照以上办法，秉着兼顾平衡，尊重劳动，合理报酬原则按事前研究或事后审定办法计次、归属、提成。
22. 撞单处理：多名营销人员与同一买房客户联系，但不知情，称为撞单。撞单后协商处理。一般以最先联系营销人员为归属。协商不成，报营销主管协调解决。
如营销人员在得知与其他销售员撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他办法的购房等不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，第一次罚款50元，第二次罚款100元，超过两次者辞退。
23. 允许售楼员休息时自愿上班，只限于接待预约客户，不得按轮次表接待。
24. 接待上门客户或热线电话时，如发现该客户为某位营销人员在其他项目时的客户或熟人，但该营销人员从未向该客户介绍过本项目并且该客户未提及某营销人员的名字，则应认为该客户与，某营销人员无关，可按正常的上门或热线接待。
25. 如有归属暂未清晰的客户，原则上以第一次接待客户的营销员为暂时归属，销售管理人员划定归属后，按划定后的归属接待客户；禁止因客户归属未明拒绝接待或怠慢客户，如有发生将处以口头警告，严重者按100元/次罚款。因营销员离职或被解雇，其客户由销售经理统一安排归属。
26. 客户资源拥有期限及延续通常，营销人员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使销售员产生积极主动地与客户保持联系、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为二个月。但是客户资源中不泛犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在二个月后重新登记，登记表须经销售经理签字确认后，该销售人员才能重新获得对此客户的拥有权。
27. 几种情况定义：预约客户事指:客户进门时声明或经轮值营销员在第一时间问询得知，曾经来访并认出或说出营销员姓名，或虽未来访但知道电话预约营销员的。不做轮空处理事指：接待完某客户后，将其所缺轮值接待补上，然后再按原顺序接待。轮空处理事指：由于自身原因耽误接待后，只按原顺序参与接待，不再补接。
第八章成交程序及相关规定
一、收取定金及开具收据
1、定金由前厅部、财务部部门收取。
2、所开具收据应注明序号、金额、日期、款项命名目（定金）。
3、营销人员不准私自收取任何款项（经批准，特殊情况除外，但也应在工作日补办财务正规手续）。
二、签署协议书
1、协议书应由销售人员本人填写并签字，客户签署姓名。
2、协议书上内容一律不得涂改。
3、销售人员不得私自承诺任何超出协议范围的内容。
4、销售人员对协议书内容有复核的责任；销售主管负责审核认购书内容后呈递营销经理签字，并加盖公章。
5、签署完毕的协议书一律交由内勤主管负责保管。
第九章业绩判定及考核
一、业绩判定
1、根据酒店实时制度核算。
二、业绩考核
1、根据每人的业务范围进行分项核算，以酒管系统的数据为准。
三、销售提成：根据酒店效益结合个人业绩根据营销部的实时提成方案进行提成。
四、销售员考评表（以业绩为主）
第十章文具及销售资料认领制度
一、销售部因销售所需要的一切文具由销售主管统一向公司申报领取并登记，然后统一发放。
二、销售人员应保管好文具用品，对纸、笔等易耗品使用完毕后向销售主管申领。
三、销售人员向销售主管申领销售相关资料并进行登记，销售价格、统一说辞等重要销售资料上须有主管签名，销售人员对资料保管负有直接责任，如遗失视情节轻重予以处罚。
四、销售人员调动工作岗位或离职之前，则由销售主管收回该销售人员所领取的文具及相关销售资料。
五、销售主管调动工作岗位或离职之前，应做好工作交接手续，并且将销售部所有的一切相关资料整理移交给下一位负责该项目的营销主管。
酒店管理制度全集
酒店管理制度全集 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣50元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣除50元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。 4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： （1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。 （3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购
供应链管理办法
供应链管理办法 第一章总则 第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系，实现采购行为的规范、高效、透明、可控，保障项目收益最大化，特制订本办法。 第二条本办法适用于公司及控股子公司。 第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构，负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构，负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核，对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证，负责供应商开发、准入评价及日常管理，负责组织外购产品的商务谈判，负责推荐谈判人；负责《投标设备成本》的核算、批准，负责《采购预算变更》（金额增加）的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算，《投标报价成本》的批准，推荐供应商；负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行，负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。
6、风险控制中心负责相关制度的拟定，负责《合格供应商名录》的更新及发布，负责对制度执行情况进行监督、检查，对执行结果进行汇总分析及定期发布。 第四条岗位职责 1、谈判人 1）负责供应商准入谈判； 2）按照采购成本下浮的目标，完成年度、季度、月度谈判工作； 3）在项目交付阶段，按照单项合同价格下浮目标，完成谈判工作。 2、主设计师 1）项目投标阶段，负责《投标设备成本》核算； 2）项目深化设计完成后，按照工程实施方案调整《投标设备成本》； 3）完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1）负责项目土建成本的核算； 2）负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1）负责拟定《项目设备进场计划》； 2）负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 第五条供应链管理原则
酒店员工餐厅管理制度
酒店员工餐厅管理制度 一、目的 为提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好酒店员工伙食及餐厅用餐后勤保障工作，为员工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。 二、供餐时间 1、餐厅供餐时间： 早餐时间07:00～08:20 午餐时间10:50～12:30 晚餐时间16:30～18:00 夜宵时间22:00～22:30 如遇特殊情况，就餐时间有变更的，人事行政部将另行通知。 2、各部门用餐时间： 为避免出现员工食堂拥挤，合理利用时间，根据各部门工作性质与内容，酒店员工在午餐、晚餐就餐时需按部门分批用餐。 午餐第一批时间10:50～11:20，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 午餐第二批时间11:20～12:00，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 午餐第三批时间12:00～12:30，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部； 晚餐第一批时间16:30～17:00，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 晚餐第二批时间17:00～17:30，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 晚餐第三批时间17:30～18:00，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部； 部门内部因工作安排需要错峰用餐的，请自行安排，原则上以此规定执行。
三、供餐标准 酒店为员工提供工作餐，餐标与餐食品种按下表执行。 餐饮部须在每周五下午14:00前将下周员工餐具体菜谱报至人事行政部，由人事行政部分发至各部门，并张贴于员工餐厅。 四、就餐方式 1、酒店员工就餐实行主食自助、菜肴分配的就餐方式，餐具由餐厅统一提供。 2、员工餐厅用餐采用刷卡方式，一人一卡，凭卡用餐。用餐时，所有员工必须按要求着工装，佩戴工牌。着便装或衣衫不整者，餐厅工作人员有权不为其服务及供应菜品。 3、员工餐厅根据各部用餐时间段分时段、分批量提供菜品。 4、员工餐厅按规定时间提前5分钟准备开饭。主食由员工自取，菜肴在服务窗口列队由餐厅工作人员分配，如不够，可再次添加。 5、为避免饭菜剩余造成浪费，严格就餐请假销假制度，部门外出2人以上的，必须提前告知餐饮部。 五、餐卡管理方法 1、酒店员工在办理入职手续同时办理实名制餐卡一张，每人一卡。每月最后一个工作日（如逢周末或节假日，提前一天）下午由各部门文员收齐，于14:00前交回人事行政部充值。 2、如餐卡意外丢失，员工须立即到人事行政部挂失并说明情况，并自费30.00元进行补办。 3、员工离职时，必须将餐卡交回人事行政部，否则将扣除该员工工资30.00元作为赔偿。 六、餐卡充值办法 1、餐卡每月充值金额按照14.00元/人·天×（当月总天数－4天）的公式进行充值。 2、餐卡不可兑换现金，不找零，不返现，月底清零。
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
餐饮部部门管理制度
北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”，无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门，严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础，也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度； 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑，并有礼貌的问候，使客人感到亲切， 员工感到友善； 1.2.员工要具备强烈的责任感，对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护，同时应保持环境卫生，了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等，及时负责解答客人提出的问题，将日常工作做到尽善尽美； 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务，发扬合作精神，提高日常工作 速度和效率，做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求； 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品，不得使 用客用设施，如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发：经常洗发，头发梳理整洁，做到前不遮眉，侧不遮耳，后不遮 领； 2.2.胡须：男员工上班前应剃干净胡须，保持面部的清洁度； 2.3.化妆：女员工应着淡妆上岗，切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油； 2.4.员工制服：员工上班应着酒店统一订制的工服，并佩戴员工本人名牌， 名牌佩戴在外装左胸前的位置；
2.5.工卡：员工上、下班均应打卡，杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡，用餐后提前5分钟到岗； 3.2.严格按照排班表当班，如需调换班次应先征得部门经理/主管允许，擅 自调换班次将视为旷工； 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店； 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡，否则双方均应受到违纪处分； 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理； 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明，事假应提前申请经部门 经理批准后，填写酒店内部“请假条”，经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度； 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度，同时服从并完成领导交 予的各项工作安排； 1.2.员工当班时应仪表端庄，应着酒店统一工服，并保持仪容仪表规范； 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作； 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作； 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序； 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格，以及出品特点等 内容； 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作，以提高多台利用率； 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作，同时注意防火、防盗； 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动，不断提高自身对客服务技 能。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安
排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及 时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把
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[精品]酒店各部门管理制度大全 酒店各部门管理制度大全 (一)厨房卫生管理制度 1(个人卫生: (1)厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。 (2)必须每天做好一人卫生包干区域的清洁工作。 (3)进入厨房必须做到工装鞋整洁。 (4)严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。(5)女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。 2(环境卫生: (1)保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。 (2)保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗 (3)下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。 (4)冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。 (5)厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。 (6)发现“四害”马上报“PA”灭虫。 3(冰箱卫生: (1)冰箱应定人定岗，实行专人保管。 (2)保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。 (3)每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。4(食品卫生: (1)上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。 (2)干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。 (3)保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。(4)按政府有关规定，禁用不得销售的食品。 5(餐具卫生: (1)切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。 (2)熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能 装盆出菜。 (3) 不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具退洗碗间重洗。 6(切配卫生: (1)切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。 (2)砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。 (3)不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。 (4)遇有下水道不通或溢水要及时报修。 7(炉灶卫生: (1)灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，市头结束后清洗干净。 (2)锅具必须清洁，排放整齐。 (3)炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。 (4)各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。 8(冷盆间卫生: (1)非冷盆间工作人员不得无故入内。 (2)冷盆间操作人员，必须做到两次更衣，戴帽子、口罩。 (3)操作前，必须新配二盆水，消毒水及洗洁去污水，消毒、擦洗工作台、刀具砧板、餐具等，保持清洁卫生。 (4)冰箱每日 清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必须回炉加工。 (5)冰箱内食品必须排放整齐，加用保鲜膜。 (6)冰箱如损坏要及时报修。 (7)冷盆间严禁放私人物品及杂物，包括茶杯等。 (8)冷盆间餐具不得混用，由管事部做好标记后发放，专间使用。 (9)罐头食品启用后，当日用余必须倒入有盖玻璃器皿，放置冰箱内。 (二)餐厅卫生制度 1(保持个人卫生。 2(餐厅内的桌、椅、工作落台及电话机应保持清洁。 3(随时拾起散落地面的纸巾、瓶盖等杂物。 4(发现地面有大面积的污渍脏物，通知PA在市后清洁。 5(食物 的摆放，上台必须符合卫生标准。 6(排菜员要严格检查即将上桌菜点的卫生质量。 7(餐、用具的摆放必须符合卫生标准。 8(备菜间的餐梯台和存放物保持清洁卫生。厨房卫生检查制度一、每周日为卫 生大扫除日，周日早9:30 为卫生检查日。二、卫生检查内容: 冰箱、冰柜，内外地面、墙面。灶台、荷台，配菜台、面案、凉菜间、水台、蒸车、洗碗池。净菜间、
酒店餐饮管理制度
酒店餐饮管理制度 一、仪容仪表要求制度 二、卫生工作制度 三、劳动纪律 四、物品管理制度 五、传菜员的岗位职责与奖罚制度 六、迎宾员岗位职责与奖罚制度
仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工做服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、不能当着客人的面做不雅观的动做，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。 二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮番值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。
供应商新产品项目管理规定
1目的 为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定 2 范围 2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。 2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行； 3开发原则 3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的； 3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的； 3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商； 4 职责 4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定； 4.2各产品部 4.2.1负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订； 4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。 4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》； 4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。 4.4质量管理部 4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案； 4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。 4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。
4.5企业管理部： 4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。 4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。 4.6财务部： 4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。 5 定义 物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。6工作程序 6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序
应急物资管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
餐饮供应商管理制度
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格
执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
供应商管理制度和流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
酒店管家部各岗位职责及管理制度
目录 CATALOGUE 第一章管家部组织结构图 (1) ORGANIZATION CHART 第二章管家部岗位职责···············································1-25 POSITION RESPONSIBILITY OF H.K DEPT 2.1 管家部经理H.K Dept. Manager (2) 2.2 楼层经理Head Floor Supervisor (3) 2.3 楼层督导Floor Captain (5) 2.4 楼层服务员Room Attendant (7) 2.5 楼层清扫员Room Cleaner (9) 2.6 公共区域经理Public Area Supervisor (11) 2.7 公共区域督导Public Area Captain (12) 2.8 公共区域服务员Public Area Attendant (13) 2.9 花房管理员Florist (14) 2.10 公共区域清洁工Public Area Cleaner (15) 2.11 洗涤部经理Laundry Manager (16) 2.12 洗涤部督导Laundry Captain (17) 2.13 干洗工Dry Cleaner (18) 2.14 大湿洗工Washer-Large Items (20) 2.15 小湿洗工Washer-Small Items (21) 2.16 平烫工Flat Work Ironer (22) 2.17 布草折叠工Linen Folding Attendant (23) 2.18 布草收发员Linen Delivery Maid (24) 2.19 制服收发员Uniform Delivery Maid (25) 第三章管家部各岗位操作程序 ·············································· 27-136 HK.DEPT.STANDARD OPERATION PROCEDURE 3.1 楼层经理Head Floor Supervisor (27) 3.1.1 处理客人投诉Handling Guest’s Complains (27) 3.2 楼层督导Floor Captain28-31
应急物资管理制度95272
应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
餐饮部管理制度
餐饮部管理制度 一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责； 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对餐饮的经营好差负有重要的责任； 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划； 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策； 5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行； 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请； 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准； 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系； 9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力； 10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生； 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平；
13、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量； 14、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题； 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关； 16、加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作； 18、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作； 19、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单； 20、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告上级领导； 21、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况； 22、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核； 23、参加餐饮部召开的各种会议，完成上级领导下达的其他各项任务。 二、餐厅领班岗位职责
酒店各部门岗位职责和管理制度1.doc
酒店各部门岗位职责和管理制度1 酒店各部门岗位职责和管理制度参考 目录 一、总经理室管理文件(1) 二、财务部管理文件(25) 三、人力资源部管理文件(36) 四、市场营销部管理文件(56) 五、餐饮部管理文件(64) 六、前厅部管理文件(82) 七、客房部管理文件(94) 八、管家部管理文件(103) 九、康娱部管理文件(111) 十、工程部管理文件(115) 十一、保安部管理文件(119) 附一：××大酒店薪酬管理制度(132) 附二：××大酒店劳动合同(154) 附三：××大酒店员工手册(158)
附四：××大酒店组织结构图(174) 一、总经理室 1、酒店控制管理制度 1）生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。 2）实施控制管理的步骤： 第一步：确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。 第二步：测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。 第三步：要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如：对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。 第四步：要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。
物资领用管理制度81284
江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
星级酒店管理制度-餐饮经理岗位职责
附赠 酒店管理的八大要点 酒店管理无小事，酒店管理的任一个方面都可能至关重要，酒店管理的每一个细节都可能关乎成败。归纳起来，酒店管理离不开以下八件事： 酒店质量管理 酒店取得成功的关键是什么?是能持续提供符合客户要求，能得到客户满意和信赖的高质量产品和服务。质量管理是酒店管理最基本的要素，最基本思路就是通过酒店店运行中的每一个过程进行调查、分析，从而确定质量管理的总体状况。 酒店能源管理 加强能源管理是酒店规划建设以及运营阶段的一个永恒的话题。作为酒店的管理人员应该注重酒店的建筑节能，设备节能，人员节能，合理处理好能源的分配和使用。总之，能源管理的目标是使酒店在整个寿命周期的能源消耗及配套改造工程费用降到最低。 酒店客户管理 酒店通过提供产品和服务实现经营效益。客户作为产品和服务的接受者，对于酒店至关重要。拥有客户的酒店才拥有生存和发展的基础，而拥有稳定客户的酒店才具有进行市场竞争的宝贵资源。客户管理的
实质是通过调查分析，进行客户开发、客户服务、客户促销、客户维护并促进客户价值的提升。 技术研发管理 酒店是劳动密集型产业，技术门槛很低，如果其他行业具有实力的企业看重这块市场并投入竞争的话，短期内很快能研发出在技术、质量和成本方面超过基准经营水平的酒店，很快成为强有力的竞争对手，新酒店的成长速度往往是惊人的。如果酒店经营者不能利用暂时形成的技术和经验优势，抓住机遇不断研发出新产品，不断改进产品性能，改进技术研发管理能力，对酒店而言往往是致命的。 服务现场管理 一个酒店的服务质量对于酒店的利益多少有着十分大的联系。客户的满意程度也大多由此决定。服务质量形成于过程之中，对服务质量的控制，需要加强事先的过程设计，解决好影响过程的人、设施、材料、方法、环境等方面的问题。以一个好的服务体系去面对客户。 酒店目标管理 目标管理是现代企业管理最集中的体现，企业在近期要达到一个什么样的目标，通过制定详细计划来体现管理者的'意志，以及达标进取的目的。没有目标的管理，也就是没有质量的管理。 部门和管理者 1、对各部门的管理。在酒店的运行过程中，各部门之间的协调尤为重要。一个酒店是一个运做整体，各部门充当着重要的角色，无论哪一部门出现问题都会影响到酒店的整体运行。 2、对管理者的自身管理。管理者要克服自满的情绪，必须注意酒店内部信息与外部环境的变化。不断学习和更新知识，不断追逐更高的工作目标，保持工作活力和旺盛的生命力。 酒店的创新 创新是在激烈的市场竞争中赢得优势的主要手段之一。对酒店业来说，创新具有特别重要的意义。因为酒店产品和服务可以轻易地被人模仿和复制。在产品容易被人仿制的情况下，管理者最忌出现既然我推出新产品，别人可以迅速仿制，那我就不去努力创新的态度。这种态度并不可取。管理者需要提倡的是另一种态度：持续不断地进行创新，走在同行业创新的前列，先声夺人，以新取胜。
企业如何实施供应链项目管理
企业如何实施供应链项目管理 任何一项管理的理念，都要有一个工具和载体来实现。如何用信息技术的手段，利用软件平台来支撑供应链管理理念？从软件技术角度来讲供应链管理平台本 身主要有那些技术功能？供应链管理系统的技术架构是怎样的？在 中国经营环境下本土企业应该用什么样的实施方式做供应链管理项目比较好？ 这四个问题实际也是任何从战略上认同供应链管理的企业下一步要讨论的问题，只有对这四个技术选择问题认识清楚了，才能真正从技术实现上把握供应链管 理的价值和实现方式。 一、供应链的业务环境 一般的业务环境，企业主要有两部分，一个是企业内部的管理，一个是和企业 外部的沟通；从工作流程来看一个是进口企业供应制造部分，一个是出口企业 销售部分；从供应链管理来讲主要是供应渠道和销售渠道。 提起供应链，在国内很容易把供应链跟物流等同起来。但实际，供应链理论内 涵应该包括物流、信息流、资金流等，最重要的就是链上的信息协同。从新产 品的开发，企业就开始与合作伙伴进行沟通；物料的采购与供应商协同；企业 内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分掌握基础上，根据销售情况和 物料供应情况来进行协同决策；销售是与市场、销售队伍、渠道批发商，客户 服务和终端的协同工作。 供应链作为一种资源配置的手段，通过供应链挖掘渠道上的存量资源，以降低 整个链条上的成本，从而替代企业传统的内部成本挖潜。 通过协同计划和降低订单的处理周期来提高客户响应速度。订单和和销售、制造、物料采购都有关系。订单的处理协同过程的完善程度，处理周期的长短， 直接影响企业内部的生产成本，更重要的提高渠道广义资金的周转。 合理计划和优化业务流程，供应链条上的价值创造靠外部行为的协同。利用网 络技术建立动态的协同网络，包括建立密切的合作关系。现在企业已经把着眼 点放在企业外部，充分利用社会资源。企业内部的资源挖潜，降低消耗、降低 成本、提高效率这些空间已经很小了，特别是管理比较优秀的企业内部压缩的 空间越来越小了，但是整个价值链上的价值空间和效率空间却比较多。如何重 新配置资源，扩大本供应链可用资源，挖潜在资源，优化存量资源，这是供应 链管理要解决的问题。 降低整个渠道上的业务成本，通过电子交易和业务标准，降低整个业务成本压 下来；通过降低库存和生产周期，降低渠道上的库存是为了生产周期合理的控制，提高生产效率；形成一个密切的合作伙伴关系，合作伙伴之间的共生共赢，共同降低成本，提高利润。 二、不同的产品如何帮助企业解决供应链问题