诊断报告 范本

危险化学品从业单位安全生产标准化诊断报告

诊断单位：

企业名称：

企业类型：■生产□储存□经营□使用

所属行业：□氯碱□合成氨■焦化□工业气体

□电石□涂料□农药□其它

申请等级：□一级□二级■三级

诊断日期：201 年月日至201 年月日

评审人员组成表

自评组姓名自评人员培训合格证书编号专业及经历签字组长

自评员

成员

企业名称：

企业地址：

电话：传真：邮编：

诊断日期：2012年月日至2012年月日

诊断目的：客观、公正的核查企业与安全生产标准化管理的符合性。

诊断范围：

诊断准则：

依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化实施细则》等严格对标。

保密承诺：

诊断组全体人员向公司承诺，严格遵守保密工作制度，妥善保存企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。

企业主要参加人员：

企业的基本情况：

文件诊断综述：

1、公司已获取安全生产法律法规、标准，但未建立相应清单、数据库，且未识别到条款。

2、已制定企业安全生产方针、目标，制定2012年度企业年度安全生产工作计划，已将企业年度安全目标分解到各个管理部门、各个车间，但未分解到班组；建立了从安委指挥中心到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络；制定了安全指挥中心和管理部门及基层单位的安全职责，制定了主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；设置了安全生产管理部门，配备了专职安全生产管理人员，但未配备注册安全工程师。

3、初步建立了安全管理制度、制定了岗位操作规程、安全操作规程。未制定危险化学品输送管道定期巡线制度、泄漏管理制度、文件及档案管理制度，文件发放管理制度等。

5、岗位标准已制订，未制定公司部门及专业标准。

6、工作文件及记录文件

（1）已制定年度安全工作目标、年度安全工作计划。建立了安全生产标准化实施方案、企业文化建设方案，安全绩效考核方案，责任制目标考核及奖惩兑现等文件。

（2）已建立安全检查记录、安全活动记录等日常工作记录台账，缺少密封点台帐、设备完好率统计分析记录、风险管理、变更、安全设施维护保养等记录台账。

7、编制了危险化学品综合事故应急救援预案、专项应急救援预案及现场处置方案。现场诊断综述（安全生产条件、安全管理等）：

1法律法规和标准：

已识别和获取部分法律法规和标准，企管部通过网络识别和获取《安全生产法》，财务部通过生产部获得安全投入制度，并能够按照相关法律法规制定管理制度。存在主要问题为：有清单数据库，但不够全面。

2机构和职责

企业根据自身特点设置了职能部门和安全管理机构，建立安全生产责任制，设立了安全生产目标和安全生产方针，开展了安全生产标准化活动，企业负责人作出了安全承诺，进行了安全考核，初步建立了安全管理网络。存在主要问题为：未明确公司安委会及专职安全管理机构，未缴纳工伤保险等。

3风险管理

建立了隐患治理制度，开展了隐患排查，建立了管理台账，能对隐患及时进行整改，不存在重大隐患，无重大危险源。存在主要问题为：风险管理工作正在开展中，制度及台账，对企业生产经营过程中存在的风险进行辨识不完善。

4管理制度

已建立变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等管理制度，现场未发现有不执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象。主要存在问题为：缺少部分管理制度，制度及规程未以文件形式发布，没有及时修订等。

5培训教育

在生产部门开展了全员安全培训，制定了培训计划，主要负责人及安全管理人员均取得了安全资格证书，能够进行三级安全教育，保证安全教育培训资金的及时足额拨付。存在主要问题：未以文件形式下发年度安全培训计划，对换岗人员进行培训无记录，未见公司部门安全活动记录等。

6生产设施及工艺安全

近年来公司无新、改、扩建项目，不涉及“三同时”，建立了安全设施台账，能够按照国家标准设置必要的超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，完成了自动化控制技术改造，制定了特种设备管理制度，制定了检维修管理制度。主要存在问题：未明确关键装置、重点部位，缺少相关的管理制度和记录，未对工艺过程进行风险分析评价，缺少开停车方案等。

7 作业安全

公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施了作业许可管理，危险作业现场配备了相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，机动车辆进入生产现场应按规定办理了相关手续。主要存在问题：作业许可证中无危险有害因素与安全措施等内容，厂区道路限高，限速等标志不明显，安全标志一览表不全面，缺少对承包商的管理等。

8职业健康

企业按国家规定申报了职业病危害因素，有职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，工作场所职业危害因素的检测结果符合标准规定，按规定为从业人员配备了个体防护用品和器具。主要存在问题：健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，完善从业人员健康监护档案，专人负责保管防护器具专柜等。

9 危险化学品管理

建立了危险化学品档案，国家标准要求编制了“一书一签”，按照有关规定对危险化学品进行了登记，危险化学品储存区安全、消防设施配置符合要求，设置了通讯和报警装置。主要存在问题：未见采购的危险化学品中文“一书一签”，未见装车前后安全检查记录等。

10事故与应急

事故应急救援预案编制符合标准要求，应急救援预案已在长治市级安全生产监督管理部门备案，制定了事故管理制度，现场配备了应急救援器材。主要存在问题：应急预案无演练记录，部分救护人员不了解使用防护器具、抢救知识，未明确事故报告程序、责任部门、责任人等。

11检查与自评

制定了安全检查管理制度，开展了各种形式的安全检查，对查出的问题及时进行了整改。主要存在问题：编制各种安全检查表及检查记录，整改记录和安全检查台账不完善，未对安全检查所查出的问题进行原因分析，未按安全标准化自评管理制度进行自评等。

12 山西省标准化补充要求

落实了政府、安监部门文件规定和工作要求，强化了危险化学品经营销售运输管理，建立了用户档案，制定了部分岗位标准、专业标准和达标考核资料。主要存在问题：未开展无泄漏工作，无相关管理制度，岗位达标和专业达标有相应内容，不完善等。

适合本企业的要素项

A级要素B级要素

1 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取；1.2法律、法规和

标准符合性评价；

2 机构和职责 2.1方针目标；2.2负责人；2.3职责；2.4组织机构；2.5

安全生产投入；

3 风险管理 3.1 范围与评价方法；3.2风险评价；3.3风险控制；3.4

隐患排查与治理；3.5 重大危险源；3.6变更；3.7风险

信息更新；3.8供应商

4 管理制度 4.1安全生产规章制度；4.2操作规程；4.3修订

5培训教育 5.1培训教育管理；5.2从业人员岗位标准；5.3管理人员

培训；5.4从业人员培训教育；5.5其他人员培训教育；

5.6日常安全教育

6生产设施及工艺安

全

6.1生产设施建设、6.2安全设施；6.3特种设备；6.4工

艺安全；6.5关键装置及重点部位；6.6检维修；6.7拆除

和报废；

7 作业安全7.1作业许可；7.2警示标志；7.3作业环节；7.4承包商；

8职业健康8.1职业危害项目申报；8.2作业场所职业危害管理；8.3

劳动防护用品；

9 危险化学品管理9.1危险化学品档案；9.2化学品分类；9.3化学品安全技

术说明书和安全标签；9.4化学事故应急咨询服务电话；

9.5危险化学品登记；9.6危害告知；9.7储存和运输；10事故与应急10.1应急指挥与救援系统；10.2应急救援设施；10.3应

急救援预案与演练；10.4抢险与救护；10.5事故报告；

10.6事故调查；

11检查与自评11.1安全检查；11.2安全检查形式与内容；11.3整改；

11.4自评

12 山西省标准化补充要求12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求；12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准；12.3符合清洁文明和泄漏控制率要求；12.4危险化学品经营销售运输管理；

12.5岗位达标和专业达标。

《评审标准》B级要素是否存在缺项：不存在缺项

诊断发现的主要问题、隐患和建议概述及纠正要求：

一、文件资料方面问题

一、文件资料方面问题

1、已获取安全生产法律法规、标准，但未建立相应清单、数据库，且未识别到条款。

2、未与班组签订安全目标责任书。

3、未制定：危险化学品输送管道定期巡线制度、文件、档案管理制度。

4、部门各级人员职责中，除生产部外，其余无部门职责。

5、未制定专业标准。

二、安全管理方面问题

1、未对常规活动进行危险、有害因素识别和评价，未按标准规定的对非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所人员的活动等其他活动进行风险评价。

2、未实施变更管理工作。

3、未建立特种设备档案。

4、未执行临时用电作业许可管理。

5、安全科未制定管理部门、班组月度安全活动计划。

6、对关键装置、重点部位，未实行企业领导干部联系点管理机制。

7、职业卫生档案内容不全，无职业危害防护设施台帐。

8、未建立装车前后安全检查记录。

9、未建立消漏堵漏台账。

三、安全生产基本条件方面问题

1、电捕在线检测仪损坏。

2、锅炉房、粗苯泵房等操作间，工人未配个人防护用品。

3、粗苯中间罐区未安装喷淋系统。

四、建议概述及纠正要求

针对襄垣县鸿达煤化有限公司主要存在的管理问题及现状隐患，建议主管部门对照标准，逐一对照标准，组织整改。

1、将获取的安全生产法律法规、标准识别到条款，建立清单和文本数据库，并定期更新。

2、制定完善安全生产制度、文件、档案的管理。

3、将安全职责与所在岗位职责不符合的进行修订。

4、对标准规定的风险评价范围内的活动开展风险评价，并对从业人员进行风险管理培训教育，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5、严格执行变更管理制度，履行变更程序。

6、按照《特种设备安全监察条例》的要求建立特种设备档案。

7、执行临时用电作业许可管理，办理临时用电作业许可证。

8、安全科未制定管理部门、班组月度安全活动计划，使各管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

9、对关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制。公司领导联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。

10、健全职业卫生档案。

11、建立装车前后安全检查记录。

12、建立消漏堵漏台账。

13、针对岗位和专业实际，制定岗位标准和专业标准，并开展达标活动。

附：******* 有限公司安全生产标准化诊断整改建议

组长：审批人/日期：

年月日诊断单位盖章