常规产品下单流程

常规产品订单下单流程

备注：

1、业务员下单一定要规范、全面：客户名称、付款方式、谁的业务、客户要求、运输方式等要清楚；

2、常规有库存的产品，款到后内勤商务直接安排发货；

3、常规无库存的产品，生管安排生产并询问交货期后告知商务具体交期，同时由商务告知业务交货期；

4、商务两至三天询问一次生产进度并告知业务；

5、生产在完成前一天告知商务交货（入库）准确时间，再由商务通知业务货物交货准确时间；

6、货物发出后物流专员当天要告知业务或客户发出方式（快递、普件、随车等）、货物件数、物流公司、货单号及提货电话，后续还要继续跟进货物运输进展情况，并告知业务或客户；

7、请营销部业务和内勤人员严格遵守以上流程，相互配合，为公司的销售目标一起努力。

2014年3月6日星期四制定

产品发货流程

*********公司产品发货管理人员框架图

3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

公司产品发货流程最新版

关于公司发货流程管理的通知为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图

仓库发货管理流程

仓库发货管理流程 1.目的为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。 2.适用范围仓库的销售发货管理环节。 3. 职责 3.1 帐务部及时核准销售出库单。 3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。 3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。 3.4 保安队监装复核，车辆放行。 4. 工作流程及要求 4.1 销售出库单 4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。 4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。 4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。 4.2 领货装车 4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中” 的标识。 A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的

先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。 B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。 C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。 4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。 A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。 B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。 4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换，但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。 A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。 B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。 C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。 4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。 A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、储位号和破损字样。 B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。流程图见附表。二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。特此规定，希遵照执行。发货流程图

产品发货流程

产品发货管理人员框架图 1-/-4 ********* 公司销售人员（人计划人员（人产品综合部（人）

产品销售岗位职责产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

订单到交付流程

订单到交付流程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

乐清市森恒电器有限公司订单生产及交付流程一、总体流程 1、销售部下单由销售部接到的订单，在跟客户达成初步的交期后，将订单递交到副总经理处。 2、副总经理组织订单评审副总经理在接到销售部的销售订单的当日，将销售订单下发到技术部、品质部、采购部、物控部、相关车间。并于2日内组织完成订单评审。 3、订单评审副总召集各相关部门负责人召开订单评审会，并在评审会上决定交货日期、包装要求及技术要求是否能达到客户要求。技术部应当对新产品或老产品改进的，及时提出技术说明，确认无技术障碍后，将交货日期及技术说明反馈至销售部，由销售部与客户确认交货日期。 4、物料需求报送仓库将订单所需的物料需求报副总经理审批，交采购部采购。 5、采购部组织采购采购部接到经副总经理审批后的采购申请单正式向供应商下单采购，并对物料交期负责。 6、来料入库

订单所需的物料在供应商送达公司时，经品质部完成来料检验后，仓库办理物料入库手续。 7、生产投产物料到齐后，按照订单评审确定的投产日期，按期生产。生产部门每天生产的成品都放入到成品仓库，直至订单的成品数量已完成。 8、生产过程质量控制品质部严格把控生产过程和产成品的质量，过程质量控制通过巡检对每道工序的检验，经检验员签字确认后，产品装配方可流到下一道工序，直至包装完成。 9、产成品确认检验及入库产品完成总装流程后，由车间开具产品送检单给品质部进行确认检验，经品质部检验员签字确认后仓库方可接收入库，并开具入库单，完成入库手续。 10、订单完成汇报当产成品入库数量达到订单数量之后，仓库通知销售人员订单已经完成。 11、销售人员跟催尾款。 12、安排发货客户付款完毕后，以财务部收到款项为准，在财务部与销售部确认后，由销售部通知仓库安排发货。相关流程视图 1、生产流程视图

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一）客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。（四）组织发货销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。

公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字

确认后交财务做账存档。二、产品发货管理流程示意图 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营

公司发货制度流程图文稿

公司发货制度流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

发货管理一、发货制度第一条?为规范***网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。第二条?发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。电商部按相应的审核程序审核完毕后发货。 ***发货审核程序：客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。第三条发货仓库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商合同）发货。第三条发货前物流员先打印《快递单》、《***公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单

（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。（详见《***网上商城缺货处理制度》）第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《****网上商城发货统计表》，同时打印保存《***网上商城发货单》本制度自发布之日起执行。二、发货流程

公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通知收货三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

产品出货流程图

产品出货流程图一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。二、适用范围：公司所有涉及发货的工作。三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

公司产品发货流程

公司产品发货流程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

关于公司发货流程管理的通知为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

公司产品发货流程

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公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF 《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。二、产品发货管理流程示意图

订单处理流程

版本：1.0 第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.流程重点： 1.订单生成的系统操作 2.订单进程中的状态查询 1.操作要点：必须 1.订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2.经权责主管签核之订单传真至产销部。 3.责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4.若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5.下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6.产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7.创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1.在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2.出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

版本：1.0 1. 单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2. 流程图 SD08询报价流程是否符合交货导期签定购销合同购销合同生成SO （注明业绩拨补）系统自动生成PO No Yes 是否符合交货导期 E-MAIL或FAX《特殊个案照会单》至产销产销回复营业处理结果特殊个案照会单（特殊个案） Yes No 预付款比率、售价比率是否满足交易条件权责主管审批《交易申请书》是否批准取消SO并注明REJECT原因 Yes No Yes SO （交易申请书）打印《交易申请书》 No A 产销审单预付款比率、售价比率是否满足交易条件通知责任中心提交权责主管批准的《交易申请书》 A No B Yes SD09 营业处责任中心订单处理流程营业权责主管物流处产销部订单受理课 SD10特殊个案照会流程特殊个案照会单(大案、特殊个案） SD10特殊个案照会流程 1/4 顾客预收款

发货、退换货制度及流程图

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图

2.2 退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。第五条因双方终止合作。三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。五、退货产品的处置第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序，准确及时，职责分明，往来清楚，特制定本工作流程及相关规定。 1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达《销售订单》（见附件1，简称《订单》）。《订单》一式五份，经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部。市．场部对订单的完整性、准确性负责。．．．．．．．．．．．．．．． 2、订单中应明确货物交运日期及方式。货物运输应以“采取最廉价方式发运”为原则，对提出送货上门、客车代运等非最廉价方式发运要求的，必须在《订单》的“交货．方式”中注明，并提醒总经理审示。 3、各部在接到订单后，应及时明了订单内容，如对订单存有质疑，必须在2 小时之内反馈到市场部。市场部应对提出的问题及时澄清，做出解答，对引起误解的部分予以文字补充说明。文字补充说明不应使订单内容发生实质性的改变，若有实质性变动，应按照本规定第6条“订单修订”有关要求进行。 4、销售订单一旦确定下发，必须严格执行。对执行过程中出现的新问题造成不能满足订单要求或不能按时完成订单时，应在第一时间（即小时内）反馈至市场部协调解决。对确认不能满足订单技术或时间要求的，分下面两种情形由市场部负责上报总经理。 a、经与用户沟通用户接受修订后的交货条件：修改《订单》，上报总经理知晓； b、经与用户沟通用户不接受修订后的交货条件：第一时间上报总经理裁定。 5、对经再次协调确定的与原订单不一致的内容，市场部必须对订单进行书面修订。 6、订单修订： ①、订单修订由原“下单员”负责完成，并对此项工作的彻底性和正确性负责。．．．．．．．②、若存在技术修订，该单技术负责人应提出书面技术修订方案，经总工程师审批后送达市场部实施“订单修订”。 ③、在修订内容不多，不影响订单内容清晰完整，不会造成误解的情况下，下单员可在市场部留存的《订单》上直接进行修订。被修订的留存《订单》在报送总经理复审签批后，下单员到现场对所有原订单进行修订； ④、对修订内容较多，或影响订单的清晰完整，或易造成误解的，必须将原订单全部收回，重新下达、审批、下发。必要时，在新订单下达前重新进行合同评审。市场部留存的重新下达的《订单》应与留存的原单一并保存； ⑤、在原订单上进行内容修订，必须采用划改（划改——在原内容文字上画上一．．道，以示原内容作废，但又不影响原内容辨认，之后在其上方或下方写上正确的内容。见附件2：“划改示意说明”），在原单上修订不得涂改；．．．．．．．．．．⑥、下单员对所有被修订《订单》的每一处修订都必须签章确认；．．．．．⑦、订单中止（撤单），视为特殊的订单修订。订单一旦被确认中止，市场部必须在第一时间向总经理汇报，在得到同意撤单指示后，市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原订单上注明撤单原因，送总经理签批；b、收回已下发的所有该《订单》合订保存；

发货程序流程图

发货程序流程图 Ting Bao was revised on January 6, 20021

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理 1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。 2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。 3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。 4、仓库员凭提货联处理电脑数据。㈡运输管理 1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。 2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。 3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。 4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。 5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。六、退货程序（图3）

1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。 2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。 3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。 4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。 5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。 6、仓库主管通知商务部开单入帐。下单与分配㈠：下单： 1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期； 2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门； 3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。㈡：分配：