医疗设备操作流程图

心电图机操作流程向病人解释（清醒病人）

准备病人（平卧、四肢平放）

酒精棉球清洁导联接触部位

接上各导联线开启电源开关按START 键开始记录

关机，从病人身上取下电极

心电图纸上标导联并写上姓名、日期、时间

整理导联线放回原处

胸导联V1：胸骨右缘第四间V2：胸骨左缘第四肋间V3：V2与V4联线的中点V4：左锁骨中线与第五肋间相交处V5：左腋前线，与V4同一水平V6：左腋中线，与V4同一水平

肢导联右上肢：红右下肢：黑左上肢：黄左下肢：蓝

监护仪操作流程

着装整洁，洗手，戴口罩

准备用物

做好解释工作

评估周围环境及光照情况，有无电池波干扰

连接电源线，打开监护仪

暴露病人胸部，选择电极安放位置，局部用酒精脱脂将电极片连接至导线上，按标示贴电极片选择导联，保证监测波形清晰无干扰，主波向上

调整心电图的波形大小，QRS波形应＞0.5mv

调节心率、血压、氧饱和度、呼吸上下限及血压间隔时间安慰体贴病人，交代注意事项

注射泵操作流程

接通电源

检查泵功能是否正常

按医嘱配好药物

连接输液延长管并排尽空气放入注射器槽内并妥善安装

打开总开关

按医嘱调节泵入药物剂量打开开始运行开关（绿灯亮）

输液泵操作流程

常规消毒液体瓶塞

连接好配套输液管并排气

将输液管置于输液泵槽内感应器处,并妥善固定

打开输液泵开关

设置液体输入总量(ml)

设置液体输入流量(ml/h),范围1-1000ml/h

按开始键启动输液泵

点滴通畅准确

及时处理报警现象——息音→排除故障→观察输液情况→息音键复位常见报警现象:管路中有气泡,堵塞,输液滴完,低电压,管路脱落

一次性用物归类消毒处理

呼吸机操作流程

治疗车,静脉泵等设备清点数后放回原处

呼吸机备用状态

湿化瓶加蒸馏水

接通电源

开启（ON/OOF）

选择（NIPPV/IPPV）

选择通气模式（VOLUME/PRESSURE、A/C SIMV/CPAP）

设置报警

设置通气参数（调整参数）

连接病人

观察通气效果（紫绀改善、血气分析情况、血氧饱和度监测）

备齐用物病人准备插管吸痰

观察面色、吸吸道是否通畅

记录病情及痰量、性质

协助病人取舒适体位（告知注意事项），整理床单位

清理用物备吸引器、吸痰管、接电源、检查吸

引器性能、治疗盘放到病人床旁

核对、解释（对清醒者）病人头转向

操作者

湿润导管，试吸，从口腔或鼻腔插入

至咽喉

右手持钳，将吸痰管插入（插管时，

左手折叠导管末端避免产生负压），

然后左右旋转，向上提出，吸引痰液。

每次吸痰时间不超过15秒。用物清洗并消毒，定时消毒贮痰瓶（吸出痰液，消毒后倾倒）

电动吸引器操作流程

电除颤操作流程

除颤仪备用状态

连接电源线，打开除颤仪，连接监护导联线病人去枕平卧，去除导电物质

粘帖电极片

选择电击部位

将湿盐水纱布放于正确位置或涂导电糊于电击板

选择能量，充电

正确放置电极板，迅速放电除颤

无效时，可重复电除颤

检测设备、计量器具采购管理制度 -

检测设备/计量器具采购管理制度 1目的明确公司计量检测设备（质保部全部、研发部部分检测设备）/计量器具的采购、验收、转为固定资产（如需要）方面的要求，加强采购的管理规范化，使其性能满足正常使用要求，特制定本规定。 2适用范围本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用监视和测量设备采购过程。 3责任 3.1 使用部门负责计量检测设备/计量器具申请、审批。 3.2 质保部负责从计量检测设备/计量器具前期调研、合同签订、付款、验收到转为固定资产全过程管理；检测设备故障由使用部门报修，质保部负责维修、跟进。 3.3 总经办负责计量检测设备/计量器具合同档案管理。 3.4 财务部负责计量检测设备/计量器具采购合同条款审核、设备付款及设备固定资产管理。 4管理要求 4.1 计量检测设备采购 4.1.1 计量检测设备采购按照《计量检测设备采购流程图》（附录 A）程序组织实施。 4.1.2各部门需要添置、更新计量检测设备，由使用部门提出申请，申请部门主管领导审批后交给质保部检测设备管理员。 4.1.3质保部根据申请内容组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行新增检测设备技术要求讨论、确认，形成内部技术协议，各参与部门会签。 4.1.4 质保部根据会签后的技术协议进行检测设备调研。检测设备供应商不能满足内部技术协议要求时，质保部再次组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行内部技术协议讨论，形成最终内部技术协议，参与部门会签。 4.1.5调研结束后，需要招标的检测设备，由财务部、申请部门、分管副总、总工程师、总经理成立招标小组，按照招标流程进行招标、开标。开标结束后计量检测设备价格审定，确定供应商。无需招标的检测设备直接进行价格审定，确定供应商。检测设备部管理员填写采购价格审定表，依次经本部门长、分管副总、财务部、总工程师、总经理审批并存档。 4.1.6检测设备价格审定之后，设备管理员拟定合同和技术协议，并填写经济合同送审表，依次经质保部长、分管副总、财务部长、总工程师、总经理审批并存档。合同（一式六份）双方盖章，寄回合同签订方三份，留存三份存档。 4.2 检测设备验收、付款 4.2.1 合同签订后，根据合同规定的预付款比例进行检测设备付款。质保部完成付款申请单的审批流程后交与财务部进行付款。 4.2.2 预付款完成后，质保部部进行检测设备制作的跟踪。 4.2.3 检测设备验收检测设备安装调试完成后，质保部组织工艺部、研发部、使用部门按

医院物资采购方案范文

医院物资采购方案为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服等）；药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）；医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械；医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材；卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下：医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产；办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）；二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司：负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心：负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放， 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请，并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请，并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请，并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程：

材料、设备购买方案流程

采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1) 材料、设备购买方案流程表 (2) (一)编写采购计划 (3) (二)对分供方评价 (3) (三)签订采购合同 (4) (四)入库验收 (4) 附表1《采购计划》 (5) 附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6) 附表3《合格供方名录》 (7) 附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)

控制控

材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程 1.编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。 2.对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。 3.签订采购合同：合格供方确定，要与其签订材料、设备采购合同。 4.入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检查或监督检验。（一）编写采购计划 1.根据所需要求，查询相关资料，确定所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。 2.按照所要购买的材料、设备能力要求填写。 3.采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。（二）对分供方评价一、对分供方进行评价 1. 确定购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调查表》（附表2）。 2.对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉；（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉；（3）对其提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应对供方许可资格进行确认。二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。三、建立合格供方名录确定合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件采购控制程序文件编号版本/修订号：编制人/日期：编制人/日期：编制人/日期：年月日发布实施发放部门：

1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料；重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料；一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

设备采购流程(DOC)

1、审查机电设备材料清单及要求监理工程师在进场后，熟悉合同文件和技术规范，并根据设计意图和设计要求，审查机电系统的设备材料，尽量避免设备材料的差、错、漏及系统功能缺陷，保证系统的功能齐全，设备性能满足要求。对于存在差、漏或矛盾之处，监理工程师应及时向业主反映。 2、联合设计和设备选型协调和督促检查机电工程联合设计，严格控制技术方案和材料设备的造型，对于有质疑的技术方案和材料设备应及时提出，提交设计联合小组讨论，优化技术方案和避免因材料及设备原因而引起的质量问题。 3、审查生产厂家资料要求承包人提交意向采用生产厂家资料（至少三个厂家），主要审查企业资质、信贷情况、产品有关技术报告资料、业绩等，并可到邻近相关公路单位了解产品使用情况或电话了解，并确定“合格材料供应名录”。 4、生产厂家考察监理工程师应参与对“合格材料供应人名录”中指定的生产厂家对象进行考察，对生产厂家的资质、信誉、生产规模、生产工艺、质量控制流程等进行考核。 5、选定生产厂家会同考察小组完成考察报告，客观评估相关厂家考察情况和意见，通过生产厂家考察比较，在“合格材料供应人名录”中筛选设备，使机电工程设备材料的性能、质量得到充分的保障；如考察小组认为所考察厂家的产品质量有质疑，应重新选定“合格材料供应人名录” 6、审查设备材料订购合同

监理工程师应要求承包人提交一份设备材料的订购合同复印件，并检查设备材料的订购合同中的有关内容（生产厂家名称、印章、订购设备材料的品牌及规格型号、订购日期、发货时间与地点等），避免错购、漏购或有意欺瞒。 7、工厂监造和测试在项目的设备材料生产过程中，项目应制定工厂监造检查和测试制度，监理工程师应全程参与检查（包括原材料、生产制作工艺、产品企业自检流程等），并在生产现场随机取样试验，做好检查过程记录，要求设备材料标示专用标志。 8、运输与装卸要求产品运输应做好安全保护措施，杜绝野蛮装卸，保证设备材料完好 9、进场设备材料的开箱检查设备材料进场后，承包人应及时申报检查，未经监理工程师允许，承包人不得擅自对设备材料进行拆封。监理工程师根据承包人的申报资料，对设备材料进行100%的开箱检查。开箱检查内容包括有：包装情况、设备材料的规格型号、生产厂家、设备材料的外观、产品序列号、附件、质量证明资料等；如设备材料有受损，规格型号、生产厂家不符合或资料不全等

一般物资采购业务流程

1.4一般物资采购供应业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算” 的物资采购供应管理体制。 1.2 按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。 1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。 1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 财务目标 2.1 资金支付安全。 2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。 2.3 减少资金占用。 3 合规目标 3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。 3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。二、业务风险

1 经营风险 1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。 1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。 1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。 1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。 1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。 1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。 1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。 2 财务风险 2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。

采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批各部门提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账

设备零部件采购流程

设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 1 / 1

备件购置流程：计划外急需重点备件流程： 1 / 1

采购业务流程介绍

目录采购管理 (2) 1.1 采购标准业务流程 (2) 1.2 采购暂估业务流程 (17) 1.3 采购退货业务流程 (28)

采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：

采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：

采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：

采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面

采购业务一般流程

采购业务一般流程一、下单： 1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员根据具体情况进行定单审核。 4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。二、稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库：（一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。（二）.单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到SAP中，便于以后对帐。四、退货：采购填写退货单，进行定单退货。五、对帐：（一）明细表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对明细表。明细表赢应包含以下信息：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。（二），增值税发票： 1.校对发票上的以下信息：公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额等。

2.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六、付款 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

医疗设备采购流程及方式1.doc

医疗设备采购流程及方式1 关于公立医疗机构医疗设备采购管理暂行办法（试行）医疗设备采购是卫生计生系统采购管理的重要内容。为进一步规范公立医疗机构医疗设备采购审批、采购流程、采购后续管理，提高医疗设备运营效率，保障采购的公正公平，加强廉政建设，经局党委研究，特制订本暂行办法：第一章采购计划审批第一条各单位拟在年度内采购的预算单价1万元以上的医疗设备，均须编制采购计划，报局审批。第二条各单位要成立医疗设备采购工作领导小组，并建立相关采购工作制度。采购前要充分考虑功能定位、业务发展、学科建设等相关因素，结合本单位年度预算，科学编制年度采购计划。在质量和服务满足采购单位使用需求的前提下，优先采购和使用国产设备。如确需采购进口产品的，必须提出详细论证说明。同时在采购计划中特别要表述新增或更换、资金来源、申请购置的详细理由。若为更换，同时要表述清楚设备更换后的处置方式。第三条局根据各单位上报的年度计划，召集相关的设备专家对采购设备的可行性及必要性进行论证，结合各单位的经济运行情况、并遵循新增从严控制、更换设备必须达到报废要求或明确调剂方向的原则。局医政和中医科负责设备采购准入，局规划财务科负责预算审批和采购流程建议。统一汇

总后，由局党委集体审定，并由分管副局长负责审批。如遇临时采购情况，未纳入部门集中采购目录的，由相关科室提出意见后，报分管副局长审批。纳入部门集中采购目录的由局党委集体审定，并由分管副局长负责审批。第二章采购流程管理第四条严格执行市公共资源交管办确定的部门采购方式。属于部门集中采购目录以内的，由市卫生公共资源交易分中心组织采购，如市卫生公共资源交易分中心不具备条件的，可委托采购代理机构组织采购活动；属于单位分散采购的，由各单位按照法定程序组织实施采购。具体采购方式在设备采购审批时予以明确。第五条各单位对自行采购的，委托采购代理机构采购应当与采购代理机构签订委托协议（除由市卫生公共资源交易分中心实施的集中采购目录的协议、定点采购项目外），明确委托代理的事项，约定双方的权利和义务。第六条各单位对部门集中采购的，应当向市卫生公共资源交易分中心提出申请，由市财政部门批准后，报市公共资源交管办确定采购方式。因特殊情况需采用公开招标以外方式的，事前应经市卫生公共资源交管办审核并报市公共资源交管办批准。第七条经批准后，部门集中采购的由市卫生公共资源交易分中心或其委托的代理机构根据采购项目的特点和需求编制采购文件。如委托代理机构招标的，对采购文件中的评标办法和技术参数，必须组织严格的专家评审后确定。采购文件经市卫生公共资源交管办复核并报市公共资源交管办备案后发售。

医用设备管理流程

医用设备管理流程目录医疗设备管理委员会工作制度 (03) 设备科医疗设备管理制度 (04) 大型及贵重仪器设备管理制度 (17) 医疗设备、器械及卫材的申购、验收、领用管理制度 (19) 医用耗材采购工作制度 (26) 医疗设备、器械及卫材使用管理制度 (27) 医疗设备调剂管理制度 (32) 应急物资协约保障供应储备点的通知 (33) 医疗设备应用质量及安全管理制度 (34) 医疗器械临床使用安全管理制度 (42) 医疗器械不良事件报告制度 (47) 一次性卫生材料管理制度 (49) 一次性使用无菌医疗用品管理制度 (50) Ⅲ类医用卫生材料管理制度 (53) 植入（介入）性卫生材料管理制度 (55) 医疗器械及卫生材料报废制度 (57) 类药品采购制度 (58) 紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度 (59) 新产品试用及申购管理制度 (60) 试剂管理制度 (61) 设备资料管理制度 (63) 医疗卫生材料的档案管理制度 (64) 库房管理制度 (65) 设备工程组工作制度 (67) 计量管理制度 (69) 计量器具检定制度 (71) 大型设备购置立项论证、效益评估制度 (72) 医疗设备安全检查制度 (76) 医用气体安全制度 (77) 中心供氧系统重大事故应急预案 (79) 急救设备临时调用应急预案 (82) 危险医疗设备管理制度 (84) 医用放射源卫生防护及管理制度 (85) 医疗设备管理暂行办法 (86)

物资缺失、报废、失效管理及责任追究制度 (90) 医疗设备管理委员会工作制度一、医疗设备管理委员会由分管院长、院党政领导、设备科、财务科、审计科、医务科、护理部、院感科、纪检监察负责人，大科主任、大外科主任、门诊部主任等相关临床或医技专业人员组成。二、医疗设备管理委员会设主任委员1名（由分管院长担任）、副主任委员1名（由业务院长担任），设备管理委员会日常事务由设备科负责。三、设备管理委员会根据和省有关部门指导的管理规定，结合医院实际情况制定相应的管理制度，并组织实施；对医院仪器设备管理工作中的重大决策、技术问题提供评价咨询；根据医院各科室工作需要和医院财务预算，讨论医院全年医院医疗设备采供计划，认真论证和审批各科室提出的医疗设备采供申请，讨论、审定万元以上医疗设备的报损；定期听取审议特大型设备的运行状况和效益分析报告。四、主任委员或其委托人为设备管理委员会会议召集人，出席人数不得少于总成员数的三分之二。五、设备管理委员会每年至少召开一次全会会议，或根据需要临时召开工作会议，设备管理委员会决议问题遇到不能形成一致意见时，按少数服从多数的原则，或提请院长办公会议集体讨论裁决。六、设备管理委员会形成的意见和决议须经院长批准方可实施。设备科医疗设备管理制度一、医院的医疗设备、低值易耗品、卫生材料、化学试剂及其它医疗应用物资，实行统一管理和分级负责制。（一）、医院的医疗设备，实行专管共用的原则。设备科负责全院医疗设备、器械的采购、验收、资料归档及仪器的定期检查、维护，负责仪器消耗品、维修材料的统一采购、供应。（二）、设备的配置和调配，经院长办公会议决议同意后，由设备科具体办理。（三）、制定严格的使用制度，仪器设备的操作人员，必须熟悉操作规程，操作培训达标后，方可独立上机操作。各科负责仪器设备的保管、日常维护及常规技术检查。（四）、医疗设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含安装、使用、维修说明书），设备科应按照规标准归档保存；但采购价格达到30万元设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含

设备验收流程

设备验收步骤及注意事项1.外观检查1.拍摄设备及其外包装的照片，检查设备外包装是否完好，是否损坏，浸湿，弄湿，变形等；检查外部包装箱的表面和包装状态。2.检查设备和配件的表面是否损坏，生锈和擦伤。专注于主机，主要附件和主要工作面。 3.如果包装损坏，设备和附件损坏，生锈和使用，应进行详细记录，并拍摄关键照片并保存证据，并与退货和退货程序一起处理。供应商及时。2，数量检查：1.根据供货合同和装箱清单，对主机，附件和其他设备的规格，型号，配置和数量进行逐一检查。2.仔细检查随机数据是否完整，如说明，产品检验证书，保修单等。计算机的相关技术数据应包括驱动程序之类的软件。3.注意检查设备的序列号和出厂编号，并在必要时在线进行检查。 4.仔细记录拆箱和库存情况，注明地点，时间，参与者，箱子编号，产品名称，到期和实际数量。万一出现短缺，交货错误等问题，应及时做好记录并保存相关材料。3，质量检查：1.上电测试前，应检查设备所连接的电源，以确保与设备的电源要求相符。2.设备应能够正常启动。操作期间不应有任何错误信息。设备应连续测试至少48小时。3.应严格按照合同条款，操作说明和用户手册的规定和程序安装和调试设备。

4.根据产品手册检查设备的技术指标和硬件配置是否符合要求。 5.在设备调试验收期间仔细记录。如果设备出现任何质量问题，应书面通知供应商和采购单位详细信息。4，填写验收记录表。经过外观验收，数量验收和质量验收后发现不符合合同文件要求的项目，应经供应商代表批准，签字盖章。试验后，如果仪器设备的分布和性能符合合同要求，则应填写设备拆箱清单记录表和设备通电试验记录表，作为设备验收文件的一部分。5，提交的内容应为设备拆箱清单记录表，设备开机测试记录表和设备开箱检查报告。序列号，现场照片和其他数据作为验收附件提交给商务部。附件2设备开箱记录表server 服务器name 项目名称金土工程一期施工编号jtgc -jl -01检查地点日期箱号设备名称型号及主要配置数量外包装是否完好，内包装是否完好装箱单是否完好无损？备注联想塔式服务器t280、2个双核intel5130 / 4 * 1GB FBD For ddr2-667 /集成双千兆网卡/ 560W 2 + 1冗余电源/ DVD ROM / LCD / 17'LCD序列号等信息，请查阅到附件意见land 国土资源部信息中心印章of国土资源部印章审计员现场收货人的签字签字日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期ddr2-的日期一式

医疗器械采购流程

医疗器械采购流程医疗器械销售行业每年以14%,15%的增长率迅速发展医疗器械行业具有知识密集和资金密集的特点。但是产品价格高，使用周期长，客户要求严在销售医疗器械之前，先了解客户的组织结构和工作程序，可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。一、医疗器械的采购程序: 1、组织结构使用科室申请采购(申请方式:口头要求、书面呈述，填写采购申请)。院长决策(分管院长)或者是院长会。器械科执行，(部分是科室自己采购，到器械科报帐)。 2、采购程序 2.1低值易耗医疗器械采购耗材采购，对正用的耗材，谁用谁做计划，报器械科或设备科采购。其它品牌的耗材选用，需要使用人建议，所在科室领导同意，报给器械科或者呈报到院长那里，院长批准后小批量采购试用。 2.2常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划，报设备科采购。 2.3大设备的采购(每个医院，对大设备的限定不一样。) 基本程序: 科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要，对新项目进行论证和定计划，判断临床价值和经济价值; 决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。

销售人员必须把相关的内容传导给主任，并帮助主任制定一个合理的方案。如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值，并认可你的公司价值观和服务，以及对你个人的信任和认可，就会按照程序填写申请购买表，递到器械科(特殊情况是递给院长);或者先与院长沟通以后，获得许可才书写申请。医院根据当年采购计划，按常规处理;或者根据你的工作力度，进行相应处理。由院长批准或院长会或采购办批准后，交器械科采购。器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。如工作做的好，很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判，确定合同细节。还有一个情况，当医院采用其它途径的资金来购买，会把项目提供给出资金的单位或组织，由他们和供应商谈判。比如政府拨款，外国政府或社会捐赠，企业医院由上级部门拨款，还有许多外国政府贷款。不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。二、销售的基本模式: 1.分析各类客户心理目前，医用器械的销售方式可大致分为三种: 一是社区定点或不定点销售，俗称“跑腿式”。第二种是会议营销，具体还可分为单一会议营销型和复合会议营销型。目前单一型会议营销比例已经较低了，“社区店+会议营销”模式更为普遍，因为增加了前期筛选的过程，会议营销投入产出比有所提高，但营销成本高的弱点也同样明显。第三种就是“体验中心”模式，相比较会议营销而言，特点是购买周期长，顾客满意度较高。了解了上述基本情况，还必须了解不同消费者的心理。以家用医疗器械为例，普通消费者之所以投资于医疗器械，是为了保障健康。一旦达不到这个目标，他们就会受到其他家庭成员的指责。若出现这种情况，对产品品牌的树立、口碑的形成

医疗器械产品质量检查验收程序

医疗器械工作程序文件目录一、医疗器械的采购程序二、医疗器械产品质量检查验收程序三、医疗器械入库储存程序四、医疗器械产品在库养护程序五、医疗器械产品配送出库复核程序六、医疗器械配送退回处理程序七、不合格医疗器械的确认处理程序八、医疗器械拆零和拼装发货程序九、医疗器械运送程序十、医疗器械进货退出程序十一、证照资料的收集、审核、存档的程序十二、质量事故上报处理程序十三、首营品种的审批程序

一、医疗器械的采购程序 1、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。 2、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。 3、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。 4、程序：（一）、采购计划的制定程序 1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。 2、采购计划提交采购小组（采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。 3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。 4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。 5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。 6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。（二）、合格供货单位的选择程序 1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。（三）、采购合同的签订程序 1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

IT设备采购流程

IT 设备采购流程一、目标规范现有IT 采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定《IT 设备采购流程》1.0版，自发布之日起生效。二、适用范围电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB 数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。三、流程图门店 2.2 部门经理审核采购申请总部 3.1运营管理部总监审批采购申请 3.2 总监审批采购申请 2.1 店总审核采购申请 11.IT 专员到货验收 6.1 店总选型确认 4.IT 专员IT 设备选型 7.财务部费用审核 5.IT 经理选型确认 8.1 财务总监采购审批 9.采购经理安排采购选型通过 1.申请人提出申请 6.2 部门经理选型确认总价1000元以上重新选型 10.采购员IT 设备采购 12.财务总监安排付款 8.2 总裁采购审批 (2) (2) 费用问题返回(4)其他问题返回(1) 费用问题返回(4)其他问题返回(1) 费用问题返回(4)其他问题返回(1) 验收未通过重新选型四、节点说明序内容输入输出 1 申请人：根据需求填写IT 设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注 / IT 设备采购申请表 2 店总/部门经理：审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表 3 运营管理部总监/总监：审批采购需求必要性，无必要则退回 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表 4 IT 专员：收到审批通过的申请后，根据申请人需求在1-2天内完成选型，提报IT 经理审核 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表 5 IT 经理：收到选型结果后0.5天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表 6 店总/部门经理：审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满 IT 设备采购申请表 IT 设备采购申请表

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；

医疗器械设备公司进货检验规范

医疗器械设备公司进货检验规范 1.目的建立来料检验规范，提供进货检验操作依据，确保原材料产品品质且满足生产需求。 2.范围适用于本公司公司采购物料和委外加工产品的来料检验和控制。 3.定义 3.1 致命缺陷（Critical Defect）：可能导致危及生命或造成非安全状态的缺陷，简称CR。 3.2 严重缺陷（Major Defect ）：可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。 3.3 轻微缺陷（Minor Defect）：对产品使用性能没有影响或只有轻微影响的缺陷，简称MD。 3.4 AQL(Acceptance Quality Limit)：接收质量限；GB/T2828.1-2012将AQL定义为：（当一个连续系批被提交验收抽样时，可容忍的最差过程平均质量水平）。 4.检验条件将待检查物品放置在日光等下，两眼距物品30CM位置，上下左右45度角范围内，用肉眼或测量工具检验，每次检验时间为3-5秒。 5.工作程序 5.1 供应商交送物料，仓库管理员在收到物料后，依供应商送货清单点收货物，核对物料名称、规格、数量相符合后，确认无误后予以签收并把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并填写《物料送检单》移交至来料检验员（简称IQC）。 5.2 IQC检验员依照抽样计划，予以检验和判定，并将其检验记录填写于《来料检验报表》中。 5.3 IQC检验员判定合格（允收）时，需要在物料包装之合适位置贴上合格标签，然后在《物料送检单》填写对应的检验结果并签字确认，签上，然后交仓管管理员办理入库手续。

5.4 IQC检验员判定不合格（拒收）时，在《物料送检单》填写对应的检验结果并签字确认，然后交品质主管审核裁定。 5.5 品质主管核准不合格（拒收）物料后，由IQC检验员将《物料送检单》交给采购员通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料包装上贴上不合格标签，盖上“REJECT”拒收章。 5.6 品质部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商和采购部门向品质部门提出予以特殊审核或提出特采申请。 5.6.1 供应商和采购人员认定判断有误时。 5.6.2 该项物料生产急需使用时。 5.6.3 该缺陷对后续加工、生产影响甚微时。 5.6.4 其他特殊情况时。 5.7 品质部对供应商和采购之要求进行复核，可作出以下判定： 5.7.1 由品质部门重新抽样。 5.7.2 制定某单位进行全数予以筛选。 5.7.3 放宽标准特准使用。 5.7.4 经加工后使用。 5.7.5 维持不合格判定。 5.8 通过核定属于特采（让步接收）范畴的物料，视同合格办理入库手续，由品质部贴上让步接收标识并做后续继续跟踪。 5.9 供应商对判定不合格之物料，需在期限内，配合本公司需求予以必要之处理后，在重新送检，品质部重新验收。 5.10 IQC检验员应对每批物料检验值记录予以保存，并作为对供应商评鉴考核的依据。 5.11 无法之检验物料本公司无法检验的物料成分和部分物料特性，品质部做以下处理： 5.11.1 由供应商提供检验记录或质量保证书，本公司视为合格物料接收。 5.11.2 由公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定承担。 5.11.3 本公司视同合格物料接收，所导致的任何损失和影响由供应商承担。 5.12 其他规定 5.12.1 检验员应对每日、每周、每月汇总来料检验记录，做成日报、周报、月报。