公司行政采购管理办法

固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资

采购、保管及发放管理条例

为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支岀，特制采购直接归属总经理，采购最高审批权由总经理履行。易耗品

仓管直接归属总经理，由总经理授权行政部负责人监督和履行相关程序及领用审批权限。

采购

（一）内部管理

1、釆购范围

计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用晶等材料物资由采

购计划统一购置。

固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产

经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上, 且使用期限超过2年的。例如：计算机及相关设备、办公家具等。领用此类一律要登记《个人资产卡》，入离职须交接。

低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，或价值虽低，但能在较长

时间内保持实物形态，并非一次性消耗的，例如：生产部门所涉及到的维修用的机器配件、工具、量具、材料、劳保用品等。

办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、文具等。

2、购买

（1）各部门在每月最后5个工作R 内，按木部门下月需求填写《材料

物资月计划中购表》，办公室在收到中请表之R 起2个工作R 内对部门申购计划汇总初审，并报总经理审批后，进行购买。

（2）物资购买后要及时入库（易耗品仓库），并填写《材料物资入库

单》。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，采购员要做出说明，并及时在适当时机购买。

4、购置管理

第一条订木条例。

第二条第三条

（1）定期报表管理：易耗晶仓库仓管每月填写《材料物资出库汇总表》,

统计出月度材料物资总耗费数。

(2) 供应商信息：采购定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品

市场信息。

(二)外部管理：供应商管理

1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准

后纳入《合格供应商名录库》进行管理。

2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容：

(1) (2) (3) (4) 3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产

品价格信息。

4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质暈和服务，优胜劣

汰，即定期更新供应商名录。

5、询价：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于 3

个。

保管及发放

(一)、保管

(1) 仓管负责对材料物资的验收、入库、保管、与发放。

(2) 、仓管对材料物资严格执行验收入库制度程序，首先审查是否属于

计划购置范围内的物品，不属于范围内的应附有“新增材料物资计划中请审批表”；对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门检验验收签字确认后，准了办理入库；保管员以及验收检验人员对入库后的材料物资的质量负责。

(3) 、符合要求的材料物资，保管员要及时办理验收入库手续，并根

据要求填写“材料物资入库单” 一式二联，一联自存，据此登记在库材料物资明细账，一联由采购员随发票到财务报账。验收时可以由保管员，或者使用人及专业人员共同验收。

(二) 材料物资的出库流程：

供应商的基本情况表

定期报价资料。

定期考察记录。合

作、服务记录。

(1)、材料物资的出库，领用材料物资必须遵循公司制定的配备标准以

及使用期限标准等，并且执行以旧换新制度；对有专门指定使用部门的材料物资，由使用部门负责人按木规定办理出库手续，并负责废品回收管理等相关工作。

（2）、由领用人填写“材料物资领用单”，一式二联，经相关领导签字批准后，仓管签字后留存单据，并根据“领用单”按物资的类别品名登记减少材料物资出库明细。一份由月底随“材料物资出库汇总表”交财务。

（3）、材料物资在库账目要写明材料物资的类别、品名、存放位置等。

（4）、材料物资的领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用，第二种为“以旧换新”领用。由仓管根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各部门新增材料物资的情况。属于新增的，只须持“材料物资领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取；属于“以旧换新”领取的，既要持“材料物资领用单”，也要持旧材料物资以及旧材料物资的“报废单”，同时到仓库办理领取材料物资的手续。

（5）、仓管员根据“以旧换新”制度收回的废旧材料物资，仓管员要建立旧材料物资登记汇总，如果木企业其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须填写领用单，并加注明为“再利用”，并由保管员建立备查簿。对确实没有使用价值或继续放置的必要，由仓管员提出中请，经行政部确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。

（6）、物品发放及使用。应木着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗

量的大的物晶要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。

月底最后3个工作R 内做好月报表工作。材料物资一律暂停发放。仓管员每月最后2个工作日内向财务和行政部报送“材料物资汇

仓管员必须贯彻执行管理规定，对不坚持原则，工作马虎给企业造成损失的，不但按其原值赔偿，并按公司制度处理，严重的调离岗位。

（三）材料物资报废环节：

对在用材料物资发生报废或者不能继续使用的，部门使用人或负责人应主动提出报废申请，并将报废材料物资交仓管员，仓管须做报废确认。确认后填制“材料物资报废单” 一式二联，经行政部负责人签字批准、确认后，安排统一报废。“材料物资报废单” 一份财务部作材料物资报废的账务处理，另一份为仓管员备查作为领用新的材料物资的依据。

（7）、（8）

（四）材料物资月库存盘点。

盘点成员：财务部、行政部、仓管员。盘点时间：月底前三个工作日内。

使用过程的管理

（1）各部门要安排专人专管材料物资的领用，做好领用登记，月底统计，并做分析表，并交行政部一份。

（2）各部门负责人要确保账账相符。每月须统计出木部门耗用的数量，以及余存的数量。

（3）负责人要做好旧材料物资的收集及保管。

（4）坚持“以旧换新”原则。节约使用，杜绝浪费。

第四条本条例市行政部负责解释和组织修订。

第五条木条例自发文之R起执行。

用品实业有限公司

2010-09-03

附件1:材料物资申购流程图

材料物资申购流程图

制造业公司采购比选流程管理制度

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版可自由编辑！！】

特制订本制度。一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。二、采购比选领导小组名单组长：薛发正副总经理、工会主席成员：易永刚常务副总经理侯兵生产副总经理杨敏财务经理三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

公司行政采购管理制度

XXXXX公司采购工作管理制度一、目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。二、范围：适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。三、职责： 1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。 2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。 3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4. 总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。四、大型物品物品采购： 1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。 2. 意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 3. 采购人员进行采购。

4. 米购人员在米购时确认所米购物品的质量以及数量。 5. 行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。五、零星物品采购： 1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。 2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。六、采购管理： 1. 采购人员必须及时的将所需物品进行采购。 2. 采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。 3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。 4. 行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。 5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。七、采购报销管理： 1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。

【行政部】采购管理制度

知识产权采购过程控制程序 1.0目的为加强行政部采购工作管理，规范行政采购行为，降低行政采购成本，提高行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。 2.0适用范围适用于公司所有对外物品（研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等）的采购。3.0 职责 3.1行政部 3.1.1 统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。 3.1.2 统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。 3.1.3 持续提升采购专业水平，满足公司业务发展，降低采购总成本（包含质量、价格、交付、售后等方面）。 3.2采购需求部门 3.2.1 结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。 3.2.2根据不同物品的采购周期，提前发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。 3.3 技术或研发部门负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。 3.4 财务管理部门负责核对、监督采购价格及付款报销。 4.0采购基本原则 4.1 采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。 4.2采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。 4.3主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，提高效益，使采购的物料及服务质优价廉。 4.4 增强服务意识，想方设法降低成本，保证所需物料及服务按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。 5.0采购需求及计划申请

所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划，经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购，便于议价及降低采购成本。 5.1 常规性采购需求及计划管理各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。 5.1.1材料采购申请：由总经理（1000-3000的元需行政副总审批）审批后给到行政部实施采购。 5.1.2办公设备类固定资产、低值易耗品、办公场地设计、装修及改造申请：由总经理（超过5000元需董事长审批）审批后给到行政部实施采购。 5.2.0若需求单位有指定供应商或战略供应商，需事先报备至行政部采购或在采购需求流程中特别备注说明，指定供应商或战略供应商名录需经总经理审批。 5.2.3需求单位必须评估所需采购物品的交货时限，并应事先与行政采购充分沟通；部分物品的采购周期应需将供应商送样、测试老化封存样品、行政采购开发供应商等环节计算在内。 5.2.4 需求单位需对需物品的规格描述准确、清楚（使用行业通用的规格描述），必要时组织技术、研发、行政等部门讨论，并承担因描述不当所产生的一切损失。 5.2.5对于供应商提供的样品，在供应商允许的情况下，由需求部门负责封存后交予行政采购人员保存。 5.2.7需求单位应做好保密工作，不应将初步论证的结果向供应商透露。 6.0询价议价通过货比三家模式进行操作。 6.1货比三家，是将同一批产品（或服务），同时向多家供应商询价、招（邀）标或谈判，并结合质量、服务、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进行综合评估，最后选择性价比高的供货商落实采购。 6.2因某些产品、服务的特殊性或公司已指定供应商，须由总经理审核、可豁免货比三家手续。此类经豁免的产品或服务，纳入《指定供应商产品/服务清单》。该清单至少每年评估、重新审批一次，保管期限至少三年。 6.3询价采购：除指定供应商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于3000元（含）且小于10万元的产品或服务采购，需采取询价采购方式，并留下书面的询价比价记录。对于申购总金额小于3000元的采购，暂不强制要求留下书面的询价比价记录。 6.3.1申购审批环节确认为询价采购的，采购人员需在《合格供应商名册》中选择三家

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度一、总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。三、适用范围本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档（一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）、审批流程财务审核备注：备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。（三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

行政采购管理制度

. . 行政采购管理制度为合理控制采购价格，降低采购成本，规范采购流程，提高工作效率，特制订本制度。一、本制度所指行政类采购范围： 1、单价2000元以下的所有公司行政类低值资产的采购，主要包括笔、纸、本、橡皮、文件夹、文件袋、曲别针、订书器/钉、打孔器、文具刀、笔筒、磁钉、等日常月度例行采购的办公用品；应急药品、饮品等生活用品；卫生纸、擦手纸、吸收液、消毒液等保洁用品；办公家具、照片洗印、喷绘、会议桌花、横幅、员工活动奖品、礼品、装饰性刻字、晒图、印刷制品等临时物品。 2、公司各类行政服务的采购，主要包括保安、保洁、团膳、物业、酒店、机票、维修、宿舍租赁、设备租赁、花卉租摆等服务类采购。二、物品采购原则与价格依据： (一)采购原则：（1）所有物品采购，本着较高性、价、的采购原则；（2）月度例行采购，本着需求合理、适当配货的原则；（3）临时采购的，本着原则与灵活性并存；（4）批量采购的，须按照招投标流程执行采购； (二)价格依据： 1、月度例行采购（1）每年初，由行政部“采购主管”根据物品常规使用情况，拟定《常用物品清单》（见附件一）,并通过3家及以上供应商询价、比价，

确定《常用物品价目表》（见附件二），报行政部财物组经理和行政总监审批后，作为本年度、月度例行采购依据。（2）每季度由“采购主管”根据市场价格波动、公司购买需求以及供应商更新报价，对《常用物品清单》更新一次,报行政部财物组经理批准后实施更新。（3）采购过程中，“采购主管”严格按《常用物品价目表》采购，如因市场等客观原因，采购价格高于《常用物品价目表》时，须在《采购订单》（见附件三）中说明理由。 2、临时物品采购，由“采购主管”依据《供应商甄选及管理办法》寻找三家以上有资质的供应商进行比价。三、月度例行采购作业流程（流程图见附件四） 1、采购申请：每月1日、15日，由各部门助理根据《常用物品价目表》，填写《常用物品采购申请单》（附件五），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。 2、采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审。并依据《行政预算管理办法》进行费用审核。如对采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。初审确认后，将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件六）一并提交“财物组经理”审批。如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。 3、采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部“采购主管”填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另一份存档备份。 4、入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的《采购订单》进行入库验收。库管专员依据《采购订单》，联系各部门助理，按当月申请数量进行发放，各部门助理需当场验收、领取并在

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

[行政物资采购管理规定]国有企业物资采购规定

[行政物资采购管理规定]国有企业物资采购规定为规范集团行政物资采购程序，确保行政采购及时，制定了相关管理规定，下面给大家介绍关于行政物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。第一章总则第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益” 的原则，特制定本办法。第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购： 1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具; 2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。 3、合同价值5万元以上的服务项目。第二章采购方式

第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

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公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

行政部采购管理制度

行政部采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第二章采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。 4.急用、小金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。 5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。第三章采购程序一、采购申请 1.公司员工如有需要的办公用品可向行政部申请，行政部依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。 2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，

以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。二、采购流程 1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”报总经理审批后，方能进行采购。第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.询价、比价、议价及定购作业。 3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。 4.做好每次的采购记录及对帐工作。二、采购经办人行为规范 1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。 2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。北京嘉吉信通达科技有限公司 2014年2月10日

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

政府采购管理制度.

政府采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第一章总则第一条本制度。第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。