KMART质量验厂考核点
KMART质量验厂考察点(红色显示的为重点考察点)
PART A 物料安排
1、供应商是否有对照合同来审查原材料采购单
要求:1)对比贵司收到的客人合同,以及下给材料供应商的合同,看两者之前的规格等要求是否一致。
2)有对原材料供应商进行审核(例如有供应商的资料,有定期总结供应商的表现(如产品达标率、供货表现统计等))。
2、采购物料有经过来料检验(IQC),并满足规定的要求吗
要求:1)工厂内设定专门的来料检验区。此区域需要有明确划分,光线、检验设备充足。
2)有文件指引正确的检验流程、检验标准。
3)每次检验有做好记录。
3、关键原材料有经过测试吗请详细说明。
要求:1)工厂若有自己的实验室,会检查实验室仪器设备,实验室测试指引及测试记录等。
2)工厂若没有实验室或相应的测试条件,需要要求供应商提供每批原料的测试报告或材料证书。报告及材料证书需要做好记录。
4、有保持采购物料的质量记录吗
要求:之前提到的采购合同、来料检验记录、材料测试资料等要做好记录。5、有适当的程序来处理不及格的物料吗
要求:1)有文件指引发现不及格的物料后的相关操作。
2)不及格的物料需要跟及格的物料分开,划分专门的区域摆放,并做好标示。
3)每批不及格物料的处理记录要保存好。
PART B 生产控制
1、有最新的产品规格和参考样板吗
要求:1)工厂有KMART产品的最新规格、有参考样板对照生产。
2)产品的材料清单(BOM,bill of material),规格说明(product specification)文件保存好。
2、生产区域的内部管理,工作光线和其他设施充分并合理吗
要求:生产区域的光线、设备要充足,做好管理。
3、设备和工具是否有维护并处于良好状态,有没有经过校验
要求:1)设备和工具有详细的维修安排,有文件指引。
2)设备每次维修做好记录,校验结果(证书)要保存好。
3)利器管理检查:1、有利器管理指引文件,2、利器发放和回收登记及台账,3、利器都编号,并用绳绑定在工作台。
4、设备和工具是否适用并足够使用吗
要求:不同的检验有相应的设备和工具。
5、生产线上有主要工位的工作指导书,并确保其内容正确吗
要求:有文件指引工人每天工作的内容及工作标准,并检查工人是否做的跟要求一致。
6、有控制和追踪在制品的程序吗
要求:从原材料到半成品到成品,做好相关记录,审核员抽出任一合同的产品,能从文件上追踪到该产品是哪个车间、几时生产的,使用的是那一批的原材料,原材料的供应商是哪个等。
7、从物料投入生产到产品最终包装的过程中,有没有进行进程控制(IPQC)
要求:每个工序都做好检验,并做好记录,保存好记录。
8、有正式的纠正措施系统吗
要求:1)有文件指引生产过程中发现问题、不及格品的处理、纠正措施。
2)纠正措施要做好记录。
9、不及格品有没有从生产线上隔离开来
要求:1)生产车间设立不及格区,专门摆放不及格品,不能挪作他用,并定期清理。
2)不及格品要做好标识,用标签标明。
3)不及格品不能放在线上,工人发现不及格品,挑出后可放到指定的箱内,定期清理放到指定位置。
4)不及格品处理及返工记录做好。
10、不及格品有无质量记录
要求:所有不及格品都要做好记录,并保存好。
11、有否存在有效的系统来识别成品如批次号。
要求:每批产品包装上会否有生产批号,若发现问题,要能追溯到哪个工序,哪批材料出现问题。
PART C 最终检验
1、检验区域的内部管理,工作光线和其他设施充分并合理
要求:原材料、各工序、成品的检验都要设立专门的检验区,并配备相应的检验仪器。
2、有进行产品的最终检验吗
要求:产品必须进行最终检验。
3、产品检验是按照客户的检验规格准则和/或者签办。
要求:工厂要制定检验标准,检验标准、客人要求等要文件写下来,让检验有据可依。
4、不合格品有隔离吗
要求:不合格品都要进行隔离,并记录处理方法。
5、退收产品有重新检验吗
要求:不合格品返工后要进行重新检验才能放回成品中去,检验结果要做好记录。
6、每次检验都有做记录吗
要求:每次检验结果都要做好记录(纸质或电子版均可),发现问题时要能追踪到记录。
PART D 测试(第1至5点适用于工厂有自己的实验室,如工厂没有自己的实验室,只需要进行第6点的考查)
1、测试区域的内部管理,工作光线和其他设施充分并合理
要求:1)测试要有专门的测试区。
2)测试区的光线和设施要充足。
2、产品是安排法规和/或客户规格和标准测试吗
要求:实验要有实验指引文件,指引文件可以引用国家相应的测试标准文件。
3、实验室的设备合适吗
要求:实验室有足够的设备。
4、实验室的设备有保养和校验吗
要求:1)实验室的设备要进行定期保养和校验。
2)有文件指引保养和检验的方法,保养和检验的记录要保存好。如果设备是由第三方校验的,要保存好检定证书。
5、每次内部测试都有做记录吗
要求:每次内部测试都要做记录
6、第三方的测试记录每次都有保存吗
要求:若工厂没有测试设备,送第三方进行测试的,需要保存好测试报告。PART E 储存
1、来料,部件和成品都在适当的环境下储存吗
要求:存储的湿度、温度等环境应合适。
2、物料、成品都有清晰标识且能够提供其可追溯性之记录吗
要求:1)储存区域做好划分,并做好标识,如挂牌标明成品待验区、不合格区等。
2)物料、成品等每一板都要挂标示卡,物料标示卡上面清晰标明供应商、物料名称、颜色/规格/批次、合同号、检验状态、进出仓时间及数量等讯息;半成品/成品标示卡要标明名称、进出仓时间和数量、合同号、批次、规格等讯息。
3)做好进出仓记录,发现问题时能追踪到相应的批次。
PART F 附加的特别要求
1、金属探测器(适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等)
要求:1)产品入包装前,要通过金属探测器进行检测,确保不会有断针等利器夹带在里面。
2)探测器处要划分好检针区、待检区、不良品区、已检区等。
3)探测器使用期间,至少每一个小时进行一次灵敏度检查(要求检查校准件的直径要少于1.2MM),检查的记录要做好并保存好。
2、断针政策(适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等)
要求:1)制定断针政策,上面规定好针的摆放方法、位置,
2)断针要完整回收,做好并保存好断针记录(断针及余数要标明)。
3、耐压测试(适用于电子、电器产品)
要求:NIL。
4、有防虫程序吗(适用于食品和化妆品)
要求:制定虫害控制程序
5、有保存防虫记录吗(如适用)
要求:做好并保存好防虫记录。
PART G 道德
1、防火通道畅通或未被锁上吗
要求:1)有消防检验合格证,配备足够的消防器械。
2)生产期间,防火通道、安全门要保持畅通,没被锁上。
2、工人在其工作区域使用所需的个人防护装备(PPE)吗
要求:1)为工人配备足够的个人防护装备,例如使用化学品的工人配备胶手套和口罩,焊接的工人配备护目镜,抛光工人配备耳塞、口罩等。
2)采取措施确保工人都有按规定佩戴个人防护装备。
3、危险化学品储存:储存在适当的区域并附有物料安全资料表吗
要求:1)设立指定区域储存。
2)配备二次容器。
3)使用的物料要配备安全资料表(MSDS),张贴在醒目位置,说明化学品处理问题时的处理方法、使用时的注意事项等。
4、所有的机器都装有充分的安全防护吗
要求:一些机器要配备充分的安全防护,例如冲压机配有红外线感应器,预防工人手放入冲头下面等。
5、是否有程序来防止童工在工厂的工作区域出现
要求:1)招聘制度里面要有文件规定最低招聘年龄不能少于16周岁。
2)做好工人记录(含身份证复印件),核对好工人身份证资料,确保工人符合法定工作年龄。
3)对怀孕员工的规定。