KMART质量验厂考核点
KMART质量验厂考察点（红色显示的为重点考察点）
PART A 物料安排
1、供应商是否有对照合同来审查原材料采购单
要求：1）对比贵司收到的客人合同，以及下给材料供应商的合同，看两者之前的规格等要求是否一致。
2）有对原材料供应商进行审核（例如有供应商的资料，有定期总结供应商的表现（如产品达标率、供货表现统计等））。
2、采购物料有经过来料检验（IQC），并满足规定的要求吗
要求：1）工厂内设定专门的来料检验区。此区域需要有明确划分，光线、检验设备充足。
2）有文件指引正确的检验流程、检验标准。
3）每次检验有做好记录。
3、关键原材料有经过测试吗请详细说明。
要求：1）工厂若有自己的实验室，会检查实验室仪器设备，实验室测试指引及测试记录等。
2）工厂若没有实验室或相应的测试条件，需要要求供应商提供每批原料的测试报告或材料证书。报告及材料证书需要做好记录。
4、有保持采购物料的质量记录吗
要求：之前提到的采购合同、来料检验记录、材料测试资料等要做好记录。5、有适当的程序来处理不及格的物料吗
要求：1）有文件指引发现不及格的物料后的相关操作。
2）不及格的物料需要跟及格的物料分开，划分专门的区域摆放，并做好标示。
3）每批不及格物料的处理记录要保存好。
PART B 生产控制
1、有最新的产品规格和参考样板吗
要求：1）工厂有KMART产品的最新规格、有参考样板对照生产。
2）产品的材料清单（BOM，bill of material），规格说明(product specification)文件保存好。
2、生产区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理吗
要求：生产区域的光线、设备要充足，做好管理。
3、设备和工具是否有维护并处于良好状态，有没有经过校验
要求：1）设备和工具有详细的维修安排，有文件指引。
2）设备每次维修做好记录，校验结果（证书）要保存好。
3）利器管理检查：1、有利器管理指引文件，2、利器发放和回收登记及台账，3、利器都编号，并用绳绑定在工作台。
4、设备和工具是否适用并足够使用吗
要求：不同的检验有相应的设备和工具。
5、生产线上有主要工位的工作指导书，并确保其内容正确吗
要求：有文件指引工人每天工作的内容及工作标准，并检查工人是否做的跟要求一致。
6、有控制和追踪在制品的程序吗
要求：从原材料到半成品到成品，做好相关记录，审核员抽出任一合同的产品，能从文件上追踪到该产品是哪个车间、几时生产的，使用的是那一批的原材料，原材料的供应商是哪个等。
7、从物料投入生产到产品最终包装的过程中，有没有进行进程控制（IPQC）
要求：每个工序都做好检验，并做好记录，保存好记录。
8、有正式的纠正措施系统吗
要求：1）有文件指引生产过程中发现问题、不及格品的处理、纠正措施。
2）纠正措施要做好记录。
9、不及格品有没有从生产线上隔离开来
要求：1）生产车间设立不及格区，专门摆放不及格品，不能挪作他用，并定期清理。
2）不及格品要做好标识，用标签标明。
3）不及格品不能放在线上，工人发现不及格品，挑出后可放到指定的箱内，定期清理放到指定位置。
4）不及格品处理及返工记录做好。
10、不及格品有无质量记录
要求：所有不及格品都要做好记录，并保存好。
11、有否存在有效的系统来识别成品如批次号。
要求：每批产品包装上会否有生产批号，若发现问题，要能追溯到哪个工序，哪批材料出现问题。
PART C 最终检验
1、检验区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理
要求：原材料、各工序、成品的检验都要设立专门的检验区，并配备相应的检验仪器。
2、有进行产品的最终检验吗
要求：产品必须进行最终检验。
3、产品检验是按照客户的检验规格准则和/或者签办。
要求：工厂要制定检验标准，检验标准、客人要求等要文件写下来，让检验有据可依。
4、不合格品有隔离吗
要求：不合格品都要进行隔离，并记录处理方法。
5、退收产品有重新检验吗
要求：不合格品返工后要进行重新检验才能放回成品中去，检验结果要做好记录。
6、每次检验都有做记录吗
要求：每次检验结果都要做好记录（纸质或电子版均可），发现问题时要能追踪到记录。
PART D 测试（第1至5点适用于工厂有自己的实验室，如工厂没有自己的实验室，只需要进行第6点的考查）
1、测试区域的内部管理，工作光线和其他设施充分并合理
要求：1）测试要有专门的测试区。
2）测试区的光线和设施要充足。
2、产品是安排法规和/或客户规格和标准测试吗
要求：实验要有实验指引文件，指引文件可以引用国家相应的测试标准文件。
3、实验室的设备合适吗
要求：实验室有足够的设备。
4、实验室的设备有保养和校验吗
要求：1）实验室的设备要进行定期保养和校验。
2）有文件指引保养和检验的方法，保养和检验的记录要保存好。如果设备是由第三方校验的，要保存好检定证书。
5、每次内部测试都有做记录吗
要求：每次内部测试都要做记录
6、第三方的测试记录每次都有保存吗
要求：若工厂没有测试设备，送第三方进行测试的，需要保存好测试报告。PART E 储存
1、来料，部件和成品都在适当的环境下储存吗
要求：存储的湿度、温度等环境应合适。
2、物料、成品都有清晰标识且能够提供其可追溯性之记录吗
要求：1）储存区域做好划分，并做好标识，如挂牌标明成品待验区、不合格区等。
2）物料、成品等每一板都要挂标示卡，物料标示卡上面清晰标明供应商、物料名称、颜色/规格/批次、合同号、检验状态、进出仓时间及数量等讯息；半成品/成品标示卡要标明名称、进出仓时间和数量、合同号、批次、规格等讯息。
3）做好进出仓记录，发现问题时能追踪到相应的批次。
PART F 附加的特别要求
1、金属探测器（适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）
要求：1）产品入包装前，要通过金属探测器进行检测，确保不会有断针等利器夹带在里面。
2）探测器处要划分好检针区、待检区、不良品区、已检区等。
3）探测器使用期间，至少每一个小时进行一次灵敏度检查（要求检查校准件的直径要少于1.2MM），检查的记录要做好并保存好。
2、断针政策（适用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）
要求：1）制定断针政策，上面规定好针的摆放方法、位置，
2）断针要完整回收，做好并保存好断针记录（断针及余数要标明）。
3、耐压测试（适用于电子、电器产品）
要求：NIL。
4、有防虫程序吗（适用于食品和化妆品）
要求：制定虫害控制程序
5、有保存防虫记录吗（如适用）
要求：做好并保存好防虫记录。
PART G 道德
1、防火通道畅通或未被锁上吗
要求：1）有消防检验合格证，配备足够的消防器械。
2）生产期间，防火通道、安全门要保持畅通，没被锁上。
2、工人在其工作区域使用所需的个人防护装备（PPE）吗
要求：1）为工人配备足够的个人防护装备，例如使用化学品的工人配备胶手套和口罩，焊接的工人配备护目镜，抛光工人配备耳塞、口罩等。
2）采取措施确保工人都有按规定佩戴个人防护装备。
3、危险化学品储存：储存在适当的区域并附有物料安全资料表吗
要求：1）设立指定区域储存。
2）配备二次容器。
3）使用的物料要配备安全资料表（MSDS），张贴在醒目位置，说明化学品处理问题时的处理方法、使用时的注意事项等。
4、所有的机器都装有充分的安全防护吗
要求：一些机器要配备充分的安全防护，例如冲压机配有红外线感应器，预防工人手放入冲头下面等。
5、是否有程序来防止童工在工厂的工作区域出现
要求：1）招聘制度里面要有文件规定最低招聘年龄不能少于16周岁。
2）做好工人记录（含身份证复印件），核对好工人身份证资料，确保工人符合法定工作年龄。
3）对怀孕员工的规定。