收货退货流程及注意事项

地区退回的货品，需按照标准进行封箱打包，以避免在货运环节产生漏洞，如下图所示：

“#”字形打包带，外有编织袋包装，倒“王”字形胶带封口

图示一

——上图中，需在纸箱正面注明总退货多少箱，此箱是第几箱，如注明为1-2，则表示总退货2箱，此为第一箱。

图示二

——左图中所示的蛇皮包装胶

带一定要有，同时可以要求货运

公司打白色打包带。如果货运公

司确实无法提供，则可以免除打

包带包装。

图示三

图示四

——请在蛇皮包装上注明店名、退货总箱数及此箱箱号（如图示一的说明要求）

（1）发货时需按公司要求进行打包。

（2）发往异地的货品需扫描出库，有清单，一箱一物，单物相符。

（3）货品发出后收发双方必须及时在系统上做帐，保证帐实相符。

（4）收货有异常时，收货方需填写Briolette收退货异常情况反馈表，及时邮件知会发货方及自营部主管。

具体操作要求：

（1）每箱发货中必须放有退货明细清单，包括款号，颜色、尺码、件数等明细，保证单物相符。（2）发往异地的货品一定检查货品本身的配件（如腰带，胸花等）是否一并寄出，每件货品都要包装好再装箱发出。

（3）发往异地的货品需把不属于钻奇品牌的一些标签撕掉，如商场的标志或商场的价格标签。如有无法撕掉或者无法撕干净的，请单独包装并注明。

（4）所有退深圳总仓的货品，如有以下现象，请单独存放包装，并说明：

◆有顽固污渍而确实无法清洗干净的货品。

◆没有挂牌的，请把款号，颜色，码数注明贴在单件包装袋外面，并与其它货品分开包装。

◆其它异常情况的货品，注明所在问题，并单独存放包装。

（5）返回货品的大包装外面一定要注明店柜名称、退货总件数，详见“三、货物包装要求中图示一、图示四及说明”。

（6）大批量退回总仓的货品请用普通运输（铁路或汽运），如用其它较贵的运输方式，请事前邮件回公司自营部申请，同意后方可采用。否则运输差价由店铺自行承担。

本规定中所列各项标准不仅限于退货，凡是离开本专柜的货品都需按此规定操作。执行时间：自本规定签发之日起执行。

签署人：

超市收货部工作规范

收货部工作规范收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，要求员工要有“一夫当关，万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。一、商品订货流程要求： 1.《订货单》必须在1个工作日内传达供应商； 2.《订货单》有效期为7天，与供应商确定送货日期； 3.《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用； 4.《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货；二、商品验货流程

收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份要求： 1.供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则不予办理； 2.收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运部进行验货，违反规定处罚200元。 3.供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认； 4.收货时注意以下几点：商品的日期不能超过该商品保质期的1/3；商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单；收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反规定处责任人500元罚款）；收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品；易碎的商品要轻拿轻放；开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；验货商品不要直接放置地面；验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低；商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；

供应商送货须知

供应商送货须知广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。一.BBK仓储部收货工作流程图示：二.送货单与验收单：送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证：（1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。（2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）：（1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。（2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。（3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致）（4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。（5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。（6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。（7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。（8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

超市采购职责和管理制度

超市采购职责和管理制度一、目的便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。二、范围采购、储备、配送 1、采购部功能、职责：（1）首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道；（2）结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持；（3）负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）；（4）管理存货。 2、采购部主要事项：（1）洽谈商品进场并签定购销合同；（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协

调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员的工作职责（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。 4、电脑录入员的主要工作事项（1）负责新进商品的信息录入；（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；（6）整理、归类好各项单据以便备查。三、配送中心的工作职责与主要事项 1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、

物流收货标准

目录一、验收注意事项 (3) 二、验收步骤 (3) 1.查看封口 (3) 2.查看外包装箱 (3) 3.查看发货清单 (3) 4.称重环节 (3) 5.开箱验货及相关注意事项 (3) 三、异常收货流程 (4) 1. 签收单内容要求 (4) 2. 异常反馈时效及操作 (4) 3．差异反馈文件及拍照注意事项 (4) 四、差异反馈渠道 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.哈罗闪事业部.............................................................................. 错误！未定义书签。 2.非哈罗闪事业部 .......................................................................... 错误！未定义书签。

一、验收注意事项 1.轻拿轻放，避免将商品致残。 2.注意商品码放，避免倒置，不要混货。 3.码放商品时遵守大不压小规则。 4.收货开箱和检验时不得破环原箱箱体。 5.我司所发的货物均使用统一胶带一次性封箱。 6.箱注明品项、规格、单品的总数量、整箱重量（按托发货时，在外托注明品项、规格、单品的总数量、整托的总重量） 7.在外箱标注箱数，如，10-1，10-2…10-10；发货清单放在第1箱。 8.我司发货包装箱均使用合格出厂箱（无挤压、无变形、无破损、无污渍）。二、验收步骤 1.查看封口接货前请务必检查封箱是否为一次性封口。 2.查看外包装箱接货前请确保所到货物箱完好（无挤压、无变形、无破损、无污渍） 3.查看发货清单接货前须找到“主箱”核查发货清单与运输托运单是否有差异。 4.称重环节可根据外包装箱上注明的箱体重量进行称重核对，建议每次收货前进行称重验货。 5.开箱验货及相关注意事项（1）验货标准：务必当场开箱验货，当场清点（2）相关注意事项开箱验货注意事项：（1）当场清点： ※物流包装少于（包含）15箱，请务必现场开箱验货并反馈异常，签收单注明差异货

超市收货员岗位职责

超市收货员岗位职责超市收货员的岗位职责是什么呢，下面橙子为大家精心搜集了3篇关于超市收货员的岗位职责，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 篇一：超市收货员岗位职责 1)根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收 2)坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置 3)根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认 4)负责收货区暂存商品的安全 5)必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品篇二：超市收货员岗位职责超市收货员也是超市不可缺失的岗位之一。超市收货员岗位职责从宏观方面讲，工作范围就是负责商品的收货工作。超市收货员岗位职责： 1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。 2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量 3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码 4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置 5. 超市收货员负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物

6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养 7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作 8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货 9. 超市收货员执行退货工作 10. 超市收货员指挥车辆停放，指导货物码放篇三：超市收货员岗位职责 1.遵守新玛特超市的经营理念。 2.着装整齐干净，个人卫生良好。 3.安全---注意自己、他人和商品的安全。 4.工作时间不许打私人电话。 5.工作时间不许佩带手机，BP机。 6.服从管理人员的工作分配。 7.上班前及工作期间不许喝酒。 8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。 9.工作期间不许擅自离开工作岗位。 10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。 11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。 12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。 13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。 14.不许擅自换班。 15.不许越权工作。 16.严格按照收货程序工作。

退换货流程

退换货流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

巨贤百味ERP数据项目 ———退换货流程一、订单处理流程二、销售退货路径：订单管理→退款单当系统有退换货订单会自动抓取到系统退换货单退换货的时候必须看到原销售订单有退换货注意标记，否则说明还没有同意客户是否退换。客户在退回的包裹中注明了会员名称，以及以前的物流单号，或者单据编号。那么售后人员会根据会员信息根据退包做一个完整的退换货单。根据客户要求对退换货单进行处理。（订单管理→退款单→修改）根据退回商品和会员信息找到销售订单

根据销售订单带出产品信息。把不需要退换的产品进行删除。产品属性进行修改。根据客户要求做完修改之后保存，保存后进行退款单审核。当产品到库验收之后同意退货款。 1、修改：根据订单修改退款单 2、审核：单据无异常且达成一致审核通过 3、验货入库：到货之后货物入库（增加库存） 4、同意退款（拒接退款）：在到货之后完成操作完成退款三、销售换货路径：订单管理→退换货单

数值参数填写规范和介绍如下销售订单表示退换货的原销售订单，且必须为发货完成的订单。会员表示退换货订单的会员。退换货类型表示退换货的类型，取值引用“订单退换货类型”界面的设置。默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“退换货类型”参数值。店铺表示退换货订单所属的店铺。退入仓库表示退换的货物退入的仓库，取值引用“仓库信息”界面的设置。默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“退入仓库”参数值。换出仓库如果换货，表示换出的货物所属的仓库，取值引用“仓库信息”界面的设置。默认值为“控制面板>参数设置"中设置的“换出仓库”参数值。平台单号表示退换订单的平台单号。退回物流公司表示买家退回货物所用的物流公司。退回物流单号表示退回货物的物流单号。收货人表示收货人的姓名。收货人手机表示收货人的联系手机。收货人电话表示收货人的联系电话。收货人邮编表示收货人所在地区的邮编。收货地址表示收货人的详细地址。地区表示收货人所在的地区。退入商品明细退换货单关联原销售订单后，退入商品明细栏会自动显示原销售订单的所有商品，如果买家是全部商品退货，退入商品明细不需要做任何修改。如果买家只是部分商品退货，那选中未退货的商品，单击“删除退入商品”即可删除未退货的商品，保留退货的商品。退

供应商送货须知版

供应商送货须知亲爱的供应商：供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。目录

1.下单由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单提交为等待签收状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下：采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹等情况。销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）；进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息，套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号

商场三包及退换货流程规定

三包规定：产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。产品自售出之日起l5日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。 3．三包”有效期自开具发票之日起计算。额外注意这一条===>>>在“三包”有效期内修理两次，仍不能正常使用的产品，消费者可凭修理记录和证明，调换同型号同规格的产品或按有关规定退货，“三包”有效期应扣除因修理占用和无零配件待修的时间。换货后的“三包”有效期自换货之日起重新计算。符合退换商品： 1.符合产品质量法，消费者权益保护法和新三包有关退换货规定的。 2.商品质量不符合国家规定的质量，计量标准及卫生安全等要求的。 3.不承担维修责任的一般小家电商品，玩具商品，在15日内发生质量问题，符合相关的三包规定，应退换。 4.成人鞋类，因质量问题，符合相应的三包规定的应退换。 5.在本公司购物，如无质量问题，不予退换货。可在购买七日内持购物凭证到专柜办理退换货。 6.如果所购买商品确有质量问题符合国家三包法可在购买7日内持购物凭证到专柜办理退换货。不符合退换货权利： 1金银珠宝，高档钟表，食品，感光器材，电池，高级工艺品，图书，玩具，针织内衣，化妆品等无质量问题，不予退换。 2已标明处理销售的商品不予退换 3，因用户使用不当，保管不当，搬运回家的环节中出现的商品损坏。 4保修卡，发票，随机配件和有关销售凭证丢失之一的。 5包修卡填写的商品编号与商品实际编号不符或有涂改的。 6三包商品因不能修复而没有维修部门鉴定书的信用卡退货须知 1顾客持信用卡或借记卡在店内消费后，办理退换货时，营业员及收银员须仔细审核购货凭

证是否是信用卡或借记卡消费。 2.如果是信用卡或借记卡消费，办理退换货时，根据银行规定只能办理信用卡退货而不能退现金。 3.请顾客持本人信用卡或借记卡及购物凭证，办理退换货。

超市收货课管理制度

岗位职责一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。四、收货及搬运时确保商品安全。五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。六、完成课长指派的其他各项工作。工作制度一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。收货总则一、诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。二、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。三、优先原则

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

客户收货注意事项

客户收货注意事项--2019.1.8更新 08/01/2019 尊敬的客户: 为保证货物顺利交接，减少货损货差投诉争议，有效保障贵司权益，请配合做好以下工作。一、签收货物前 1. 根据装箱清单确认货物箱数 2. 检查包装封条是否完好，是否有被拆托的情况 3. 仔细检查外包装箱是否完好, 是否有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹等异常情况 4. 货物有缠膜，或多个箱子一起打托或捆扎的，请先拆膜和拆货，检查清楚每箱货物外箱情况和数量后再进行签收 5. 如货物箱数无误、封条完好、外包装没有破损、变形、受潮、污染等异常情况，请先签收货物再开箱清查内物。 6. 二、签收要求收货方应在随货的ABB《货物运送通知单》指定签收位置以工整、清晰、可辨认的字体签上收货人姓名和签收日期, 必须盖上与《货物运送通知单》上指定收货单位（“收货人”）名称一致的收货章。如因收货方原因不能按以上要求签收（包括但不限于没有收货章），从而导致我方需要安排二次派送、后补盖章或其它异常操作，由此产生的额外费用，须由收货方承担。如后续收货方还是不能按要求签收货物，我们将不安排发货到该收货单位。三、收货异常情况的处理 1.箱数有差异: 请在ABB签收单上注明箱数差异 2.包装封条有开启过和二次封箱的痕迹，或货物被拆托（箱数不对或实际到货重量体积与ABB 签收单注明的重量体积相差较大）: 1）马上开箱检查 2）如货物数量有差异，请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX差异”（请注明箱号） 3）如货物有破损, 请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX产品破损”（请注明箱号） 4）现场拍照留存 3.外包装有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹等异常情况: 1）马上开箱检查

超市管理规章制度

>?. .. ?... >规章制度超市各部门岗位职责文员岗位职责.. 保安员岗位职责工程技术专业人员岗位职责. 电脑部专业人员岗位职责. 临时工岗位职责. 收银员岗位职责. 理货员（补货员）岗位职责.. 收货员岗位职责.. 工程主管岗位职责保安主管岗位职责. 财务主管岗位职责人事主管岗位职责电脑主管岗位职责.. 客服主管岗位职责收银主管岗位职责百货部主管岗位职责. 收货部主管岗位职责.. 行政部经理岗位职责客服部经理岗位职责主题馆部经理岗位职责副店长（助理店长）岗位职责店长岗位职责..

? 超市各部门岗位职责（之一）经理岗位职责 1．全面负责超市的经营管理工作。 2．负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。 3．负责制订年度经营计划和管理目标。 4．保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。5．保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6．兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7．完成公司领导交办的其它任务。业务员岗位职责 1．负责超市进货及管理工作。 2．负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况。 3．负责招商厂家进店资格的初审把关。 4．负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。 5．负责客户档案。 6．根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10—100元的罚金。（之一）门店现场管理岗位职责 1．在经理领导下，负责现场管理工作。 2．负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。 3．负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。 4．负责对员工执行各项规章制度的考核。 5．负责对现象制度提出建设性修改意见。 6．完成经理交办的其它任务。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10——100元的罚金。（之二）收银员岗位范围一、正确迅速结账 1．熟练收银机的操作，价格的登打； 2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。二、亲切待客 1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2．适宜的仪容仪表。三、迅速服务 1．为顾客提供咨询和礼仪服务 2．熟练迅速而正确的装袋服务。 3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4．如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。四、熟练收银员的基本作业

退货管理流程

第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

超市库存管理规定

郑州地区集团经销库存相关管理规定（2019 试行稿）为进一步强化经销库存的管理，明晰职责，本着谁主管谁负责，简易可操作的原则，从进、销、存三个环节，严控损耗，特拟定如下相关管理规定：一、进货相关规定 1、订单下达要求：订单下达前要对现有库存进行盘点，确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕，订单应由店铺班长下达（一周 2 次），不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求： 2.1 收货章管理：由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺，店铺要专人管理，不允许店铺私自刻章并随意使用，一经发现严肃处理。 2.2 收货单要求：收货单据改为一式三联，店铺、供应商、财务各留存一联，验货核对后共同签字，收货单据不允许私自涂改、收货单据，收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。 2.3 收货区域监管：店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域，严格按区域操作商品收货、返厂。同时增加监控设备，全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控，店铺防损部每日需不少于 3 次的视频抽检，每月对检查情况进行汇总，发现问题，及时上报公司防损部。 2.4 大金额收货单管理规定：店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定相关电子台账。 2.5 收货人员相关工作要求 2.5.1 收货单据，需营运部门相关接货人员（理货员）逐一核对条码、规格、数量、保质期等，按公司相关收货要求，严格审查，认真核对，防损人员及收货人员在旁共同参与收货，并核对签字。绝不允许在无监管状态，单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失者追究相关责任并包赔公司损失，情节严重者，追究相关法律责任。 2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制，不能一人多岗，不允许私自换岗、缺岗，情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无误后，打印收货拷贝，并填写收货登记表，登记电子台账。收货拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商送货单装一起订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。二、出货环节（内仓---- 卖场）规定

退货处理流程

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

物流收货标准

物流收货标准目录一、验收注意事项?2 二、验收步骤?2 1、查瞧封口 (2) 2、查瞧外包装箱................................................................................................................... ２３、查瞧发货清单 (2) 4、称重环节?3 5、开箱验货及相关注意事项?３三、异常收货流程?3 １、签收单内容要求?3 2、异常反馈时效及操作?３３.差异反馈文件及拍照注意事项 (4) 四、差异反馈渠道 (4) 1、哈罗闪事业部?4 ２、非哈罗闪事业部?4 一、验收注意事项 1、轻拿轻放，避免将商品致残.

2、注意商品码放,避免倒置,不要混货。 3、码放商品时遵守大不压小规则. 4、收货开箱与检验时不得破环原箱箱体。５、我司所发得货物均使用统一胶带一次性封箱。６、箱注明品项、规格、单品得总数量、整箱重量（按托发货时,在外托注明品项、规格、单品得总数量、整托得总重量) 7、在外箱标注箱数，如,10－1,10-2…１0－10;发货清单放在第１箱。 8、我司发货包装箱均使用合格出厂箱(无挤压、无变形、无破损、无污渍)。二、验收步骤 1、查瞧封口接货前请务必检查封箱就是否为一次性封口。 2、查瞧外包装箱接货前请确保所到货物箱完好（无挤压、无变形、无破损、无污渍） 3、查瞧发货清单接货前须找到“主箱”核查发货清单与运输托运单就是否有差异。 4、称重环节可根据外包装箱上注明得箱体重量进行称重核对，建议每次收货前进行称重验货。 5、开箱验货及相关注意事项（1）验货标准：务必当场开箱验货，当场清点 (２）相关注意事项 ?开箱验货注意事项: (1)当场清点: ※物流包装少于（包含）15箱，请务必现场开箱验货并反馈异常,签收单注明差异货品明细并要求送货人员签字。破损、漏液等货品可当场拒收(如未当场开箱验货,默认产品完好、数量无差异)。 ※物流包装超过15箱，签收时在发货单清晰注明实收箱数及外箱完整情况（若未标注，默认外箱完好)。 (2)物流外箱（托）破损,请当场对破损箱(托)拍照,签收单清晰标识破损箱数,并要求送

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。第五条因双方终止合作。三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。五、退货产品的处置第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

送货须知

送货须知 1.送货人员.车辆必须遵守本物流中心相关规章制度，服从物流中心工作人员的调度指挥。 2.送货人员进门时应先在门卫处根据货量及是否自行卸货领取号牌，然后将车辆停在指定待收货区，并凭借号牌将送货单据交往ASN单打印处，依次序等候收货。 3.本中心收货原则： A）厂家及各供应商直接送货的，要提前核对送货的各种信息，其商品必须与商务部订单相符才收货，将生产日期抄在随货单据上，随货单及药检报告信息必须准确，字迹清晰，加盖鲜章，未满足收货条件的不予签收，且不予暂存货品。 B）物流公司送货的，必须有注明我公司收货的货运单才收货。 4.除与公司商务部及本物流中心有协议外，其他由送货人员自行卸车，并按验收员要求分品种批号等信息按码盘规则码盘。（待定？） 5.送货人员在使用本物流中心的装卸工具时，要注意小心爱护避免损坏。 6.来货商品必须包装完整，无污染破损，若发现商品存在污染破损及褶皱等问题，须开箱进行处理： A）厂家或一般货运公司送货的，对于检查后未达到收货标准的商品进行拒收处理，并在签收单据上写明拒收原因（与商务部签订协议的商品特殊处理） B）由铁路（火车北站），邮政（包括EMS）等特殊单位送来的商品，则要在签收后与商务部沟通再做出处理。 7.收货后我公司只在一份收收货凭证（货运公司送货要返厂家签单除外）上进行签收并盖收货章。 8.收货完成后送货人员以送货时领取的号牌作为出门依据。 9.本物流中心收货时间为周一至周五8:30-17:30（中午吃饭时间除外），节假日时间只有值班人员进行值班收货。注：以上为本物流中心基本送货要求，若有变更本中心会及时做出变更通知，希望广大送货人员支持与理解四川省医药股份有限公司温江物流中心 2012年2月9日