用友ERP应收款管理日常业务处理难点解析
百家争鸣农村经济与科技2019年第30卷第4期（总第456期）
对于刚接触用友ERP-U8V10.1的一些初学者，对应收款管理日常业务处理相关操作的复杂性以及难理解性，在日常业务处理中会遇到很多问题，根据从教以来的教学经验以及应用实践，对用友ERP-U8V10.1软件应收款管理总结了一些常见的疑难问题以及解决措施，以提高广大财务人员以及学习用友ERP-U8V10.1软件学者对应收款管理日常业务处理中应收单处理、收款单处理、坏账处理、核销处理、转账处理的能力。
1?
应收单处理
图1?应收单处理流程
首先需要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。然后修改、审核、查询单据，最后制单。
企业在提供劳务或销售产品后，应将销售业务的经济事项通过应收单据处理录入、修改、审核，然后生成记账凭证。
企业在代垫运杂费用时，应将该经济事项也通过应收单据录入、修改、审核，然后生成记账凭证。
注意销售发票单据类型，是销售普通发票还是销售专用发票。应收单和销售发票录入时，表头内容部分蓝色显示的即为必填项，填制的时候单据日期、金额、客户编码、客户简称、开户银行和账号等应准确填写，否则不能保存。需要注意的是：如果在基础设置/基础档案/客商信息/客户档案中没有设置该客户的开户银行和账号，这里是开户银行状态栏曾灰色状态，是无法编辑的，因此应先完善客户档案相关信息。销售发票表体填写时，存货编码、存货名称、数量等为必填项，且应注意单价是含税单价还是无税单价。
应收单和销售发票录入后，需要进行审核，操作员点击审核，若系统弹出“审核未成功，原因为[对不起，您没权限审核此张单据！]”，操作员应先到数据权限分配中，对操作员进行“用户”授权，或者在“数据权限控制设置”中，取消“用户”控制记录限制。
保存后，但未审核的销售发票可以修改，其方法是在打开的“销售专用”/“普通发票”对话框中，通过“放弃”按钮，进入查询状态，翻页找到需要修改的销售发票，直接修改，修改后单击“保存”按钮。
审核后的单据，有时候需要查询。有的同学会发现在应收单据审核里查询不到，此时可以到应收单据录入界面左上方蓝色向左向右的箭头进行点击查看。
制单时，会发现凭证的借贷方会计科目已自动生成，这就是我们前面的设置科目的功劳。
保存凭证时，应注意凭证类别是收付转凭证的哪一类，否则系统会提示如：“不满足借方必有条件”对话框。凭证保存时，还应注意制单日期是否正确，若系统弹出“制单不序时”对话框，拒绝保存，这是由于凭证“序时控制”，前面若干实验内容已经生成很多凭证，且日期最大也都到了2018.1.31。若要按照业务发生日期生成凭证，则需进入总账管理“选项”，取消“序时控制”选项，凭证才能保存成功。
2?
收款单处理
图2?收款单处理流程
首先应录入收款单，然后修改、审核、查询单据，其次录入收付款单、处理代付款，最后收付款单核销、形成预收款。收款单录入和应收单录入实质是一样的，表头内容部分蓝色显示的即为必填项，填制的时候单据日期、金额、客户编码、客户简称、开户银行和账号等应准确填写。
应注意款项类别，类别不同，凭证所显示的贷方科目不同。如：款项为“应收款”，选择“应收款”选项，审核后制单生成的凭证中，贷方科目就是“应收账款”；款项为“预收款”，选择“预收款”选项，审核后制单生成的凭证中，贷方科目就是“预收账款”。
保存后，就可以收款单进行审核，审核无误后随即制单，制单时，应注意凭证类别以及制单日期。
3?坏账处理
坏账是由某种原因造成的货款不能回收的信用风险。坏账处理包括计提坏账准备、坏账发生、坏账回收和坏账查询等操作。在此重点讲计提坏账准备、坏账发生。
3.1?计提坏账准备
首先计提坏账准备，然后制单。由于在应收款管理系统初设设置时已经设置了提取比率、坏账准备期初余额以及应收款期初余额，根据应收款余额百分比法，系统已经自动算（下转257页）?
用友ERP应收款管理日常业务处理难点解析
彭超君
（重庆财经职业学院，重庆 402160）
［摘 要］用友ERP-U8V10.1软件应收款管理功能强大，其日常业务处理是教学难点也是教学重点。很难被初学者理
解和掌握。针对这一情况，本文对应收款管理日常业务处理中的难点、易错点做了详细的解析，并对操作过程中遇到的问
题提出了解决办法。
［关键词］应收款管理；日常业务处理；制单
［中图分类号］F275 ［文献标识码］A
［收稿日期］2018-12-19
［作者简介］彭超君（1990—），女，重庆人，研究方向：会计与税务。
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用友软件应收款应付款模块操作教程
用友软件应收款、应付款模块操作教程 应收款核算模块 一、应收款核算模块的基本功能 应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。 二、应收款核算模块的基本操作 （一）操作流程 （二）基本操作 1.应收账龄区间设置 为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。 2.客户编码和名称设置 通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。客户的建立通过建立客户档案完成。 3.付款条件设置 付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据
用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。 4.期初数据录入 初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。 5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 6.应收款核销处理 核销是确定收款单与原始发票及应收单之间对应关系的操作。也就是将收回的客户款核销该客户收款的处理，建立已收款与应收款的核销记录。只有经过核销的应收单据才能真正作为收款处理。系统提供手工自动核销方式。 核销处理时，可以一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也可以一张
用友日常业务处理
(一) 日常业务处理流程： (二) 日常业务操作： 日常工作描述：? 1．主管会计录入凭证（制单）。 2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能) 3．财务经理审核记帐凭证。 4．记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置" 会计科目设置ν 单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面： 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认]λ, 单击[关闭]; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；λ 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];λ ”选入→单击[确认]>指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“λ 备注 科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致λ 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；λ 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。λ 外币及汇率定义ν ?单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认] 单击“退出”?在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 设置凭证类别ν 单击“基础设置”下的”财务”,“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。 设置结算方式ν 单击”基础设置”下的”收付结算” →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。 备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必
实验指导六用友ERP供应链管理系统应用
实验指导六用友ERP 供应链管理系统应用
实验指导六用友ERP供应链管理系统应用 一、实验目的 1.掌握用友ERP-U8软件的管理系统的基本设置 2.掌握供应管理系统的业务处理流程； 3.理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。 二、实验内容 1.启用用友ERP-U8软件的供应链管理系统； 2.供应链管理系统基本信设置； 3.供应链管理系统期初余额录入； 4.供应链管理系统日常业务处理； 三、实验资料 要使用本系统必须在会计科目设置中“应收账款”、“应付账款”等科目中设置“受控系统”。 1.接实验一基础信息 （1）存货分类 （2）计量单位组 （3）计量单位
（4）存货档案 （5）仓库档案 （6）收发类别 （7）采购类型
（8）销售类型 2.基础科目设置 存货科目设置： 对方科目设置： 3.期初数据 （1）采购管理系统期初数据（无）（2）销售管理系统期初数据（无）（3）库存和存货管理系统期初数据 （4）应收款和应付款管理系统：应收款期初余额 应付款期初余额
日期凭证号数供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2004.11.18 记－17 亚龙购买材料贷37360 陈杰C51 11.18 2004.11.20 记－2 九华购买材料贷50000 陈杰H32 12.31 4.本月发生如下经济业务： 10月31日由陈杰负责从河北九华公司采购原材料100公斤，单位25元，税率17%。 四、操作指导 （一）供应链管理系统期初设置 1.登录企业门户 以“张川”的身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统，启用日期 2005-10-01。 2. 设置基础信息 在企业门户中，执行“基础信息”\“基础档案”命令，打开“基础档案”窗口。根据实验资料设置信息： （1）存货分类 ①执行“基础档案”\“存货”\“存货分类”命令，进入“存货分类”对话窗口。 ②单击“增加”按钮。按实验资料输入存货分类内容。结果如图6-1所示。 图6-1存货分类窗口 （2）计量单位组及计量单位
用友872应收款管理系统操作提示
应收款管理系统 一、知识准备： 1.系统功能：主要完成经常性的应收业务、收款业务及坏帐的处理工 作。 2.涉及到的主要应收科目包括：应收账款、预收账款、应收票据、其 他应收款—应收单位款，把这些科目设置为应收款管理系统的受控科目后才能使用应收款款管理系统进行相应的业务处理。 3.注意：要实现应收款管理系统功能，需要把“应收账款”、“预收账 款”、“应收票据”、“其他应收款---应收单位款”科目设置为应收款管理系统的受控科目。把“其他应收款---应收单位款”科目改为客户往来辅助核算 4.应收款项的收回方式： ①收到债务人的现金或银行存款，②收到债务人商业汇票，③用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项，④将一家客户的应收款转到另一家客户中，⑤客户的预收款和该客户应收欠款的核销。 5.取得收款权利时应填写的单据有： 销售发票包括普通销售发票与增值税专用发票，其他应收单。 6.收到款项时应填制收款单。 7.实际收到款项后，应收款与已收款需进行核销，即两清处理。 二、操作流程 系统初始―――日常业务―――期末业务。 1、系统初始的三项内容： ⑴初始设置：建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间、确定各个业务类型的凭证科目。有了这些功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型，进行单据的录入、处理、统计分析并制单，使应收业务管理更符合用户的需要。 ⑵期初余额：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
⑶选项：在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。 2、日常业务的处理： ⑴应收单据处理 应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。 注意：如果您同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。 如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。 ⑵收款单据处理 收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字(负向)收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。 应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。 ⑶核销处理 指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 ⑷票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。记录票据详细信息及记录票据
用友财务软件常用业务操作流程
用友财务软件常用业务操作流程 用友财务软件常用业务有哪些你知道吗?你对用友财务软件了 解吗?下面是为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程的知识，欢迎阅读。 1、建立新账套 桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→启用相应模块 2、增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理(参照上面前7项操作)→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→增加确认 3、增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→确定 4、备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、
发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套 ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径(建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定 5、删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证，确定→凭证断号 6、修改凭证 直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存 7、审核凭证(注：审核人和制单人不能为同一个人) “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8、记账 记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9、转帐定义 总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定 10、转帐生成
用友ERP操作手册_仓库
. 用友ERP系统 仓库岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、库存业务日常处理： (5) 1)根据据到货单生成采购入库单： (5) 2)根据生产订单生成限额领料单： (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10) 4)限额领料单退库流程： (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (15) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (17)
一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等
三、系统业务处理流程： 到货单采购入库单质检限额领料单材料出库单 产成品入库单 参照 生成 领料生产任务 生产订单采购订单分解 分解 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购订单； 2、 生产计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成生产订单； 3、 仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单； 4、 生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单； 5、 仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单； 6、 半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 1）根据据到货单生成采购入库单、 2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 1 2 4 6 3 5
实验十--购销存系统日常业务处理
实验十购销存日常业务处理 【实验目的】 1．理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。 2．掌握以上系统的日常业务处理方法。 3．理解各系统之间的数据传递关系。 【实验内容】 1．采购订货业务 2．普通采购业务（单货同行） 3．销售订货业务 4．普通销售业务（单货同行） 5．材料领用业务 6．产成品入库业务 【实验资料】 2008年01月份购销存业务如下： 1．1月2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G，数量为50台，单价为6000元，预计到货日期为本月6日。 2． （1）1月6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G，数量为50台，商品已验收入硬件库。 （2）同时收到专用发票一张，单价6000元，增值税率17%，价税合计351000元。发票号“F001” （3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。 3. 1月8日，市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张，订购A软件200套，无税单价200元。预计本月12日发货。 4．
（1）1月12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套，无税单价200元，增值税率17％，价税合计为46800元。 （2）同时开出销售普通发票一张。 （3）1月14日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。 5. 1月15日，生产部从材料库领用空白光盘100张，用于生产B软件。 6. 1月20日，收到生产部送来的A软件100套，验收入软件库。 【实验准备】 引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据 【实验要求】 以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。 【操作步骤】 以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。 操作员：44；密码：4；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。 1．采购订货业务（业务1）。 在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示） (1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。 (3) 输入或选择表头数据。 订单日期“2008-01-02”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”。 (4) 输入或选择表体数据。 存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”、计划到货日期“2008-01-06”。 (5) 单击“保存”按钮。 (6) 单击“审核”按钮。 (7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。
用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会
XXXXX大学 实验报告 用友ERP供应链管理系统 实验 学号： 姓名： 年级：2008级 学院：管理与经济学院 系别：信息管理系 专业：信息管理与信息系统 实验日期： 报告日期：
一、实验目的 通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验要求 总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。 对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。 三、实验内容 以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位（北京中良贸易有限公司）的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下： （1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。 （2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及 时采购结算；采购特殊业务。 （3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等 进行处理；销售帐表统计分析。 （4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。 （5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。
用友应收应付款管理操作说明
用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据： 销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。 付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证： 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法： 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核： （业务工作——供应链——销售管理——销售开票） 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条 件查询。 在销售发票界面中，注意左上方增加、修改、删除按键；中上方复核、弃复按键。复核后才可被应收款管理模块审核制凭证，不复核则应收款管理——应收单审 核中找不到该发票。 2，在应收款管理中审核销售发票并制凭证： （业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核）先填入过滤条件点击“确定”，在应收单据列表中会列出相应销售发票，选择后可对其进行批量审核，再到应收款管理模块的“制单处理”中制凭证，也可双击后 进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证。
用友财务软件常用业务操作流程「最新」
用友财务软件常用业务操作流程「最新」你对用友财务软件常用业务操作流程了解吗?你知道用友财务软件常用业务操作流程是怎样的吗?下面是为大家带来的关于用友财务软件常用业务操作流程的知识，欢迎阅读。 1、建立新账套 桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理”→点击“系统”菜单→→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→启用相应模块 2、增加操作员 以Admin身份系统管理(参照上面前7项操作)→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→增加确认 3、增加操作员权限
以Admin身份系统管理(同上)→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→确定 4、备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份系统管理(同上)→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套 ②手动备份 以Admin身份系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定 5、删除凭证
“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证，确定→凭证断号 6、修改凭证 直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存 7、审核凭证(注：审核人和制单人不能为同一个人) “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8、记账 记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9、转帐定义 总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
用友总账子系统日常业务处理1
用友总账子系统日常业务处理 初始化设置完成后，可以开始进行日常账务处理了。日常业务包括填制凭证、修改凭证。审核凭证、凭证汇总、记账等。 一、填制凭证 记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 （一）填制凭证方法 记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。 单击桌面中的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。单击【增加】按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。 1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号0002／0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭证编号方式为“手工编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。 2．凭证内容
用友ERP供应链管理系统实验报告
实验报告正文 供应链管理系统实验报告用友ERP （企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对ERP 的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的ERP企业来说，应用流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。 供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一《新编用友ERP 年新会计准则为基础，重点介绍了信个企业单位的经济业务为原型，以2007 ERP-u8.72息环境下各项业务的处理流程。本实验教程主要学习如何操作用友不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、ERP-u8.72软件，用友 、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，CRM 还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。 管理软件的使用基72章。第1章介绍了用友ERP-U8．本实验教程共分6供应链管理系统ERP章至第6章分别介绍了础、系统管理和基础设置，第2 中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。 本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以 及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。 一、实验目的 运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售
用友软件账务处理过程
用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案 2、基础设置的内容 1）设置部门档案 2）设置职员档案 3）设置客户分类 4）设置客户档案 5）设置供应商分类 6）设置供应商档案 7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算） 8）设置项目目录 9）设置凭证类别 10）设置常用摘要 11）设置外币 12）总账系统初始余额录入 3、特别提醒 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，
其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算
“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。录入期初余额时：若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。出现红色余额用负号输入。凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 二、日常账务处理 1、填制凭证：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。 2、审核凭证：可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账 4、凭证查询 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
用友供应链管理系统(带图)
用友供应链管理系统（带图） 作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，用友u8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。 包含模块：质量管理销售管理采购管理库存管理售前分析委外管理合同管理存货核算进口管理出口管理售后服务GSP质量管理 用友U8供应链管理作为用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货管理、质量管理、WEB业务和进口管理，通过U8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。
产品价值 帮助企业管理者做出正确决策,使企业建立供应商供货价格、质量、速度的全面评价体
系； 规范客户档案、授信、价格等管理流程，帮助企业降低经营风险;建立灵活的价格管理体系，提升销售竞争力； 实现全面的库存业务管理，降低库存成本;建立“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”循环，加快市场响应速度。 产品功能简介 制定计划 企业应用套件供应链管理解决方案帮助您建立集成的供应链管理系统，使您能更多的关注企业实现盈利性成长的绩效变化，降低供应链成本，实现业务运作的全程管理。 执行控制 你可以实现： 严密的采购价格控制，降低采购成本 采购订单审批流控制 采购最高进价控制 采购时请购比价控制 供应商档案权限控制 灵活高效的价格体系，满足不同客户的需要 支持多种取价方式，提供按历次售价、最新成本加成、价格政策取价 销售报价灵活，针对不同客户、存货、批量提供不同的报价、扣率 最低售价控制，保证了价格体系的严密性，减少企业损失 支持按产品调价、批量调价业务 敏捷的售前分析，控制接单风险 支持ATP模拟运算，避免盲目接单，提高准时交货率 支持多方案的成本加成模拟报价，快速报价 严格的信用管理，控制赊销与应收风险 售前针对客户进行授信管理(信用期间、信用额度) 售中针对客户、部门、业务员进行信用检查、信用审核 售后应账龄分析、及时催款管理 支持多种盘点方式，保证账实相符 支持按仓库盘点 支持按批次盘点 支持按存货类别盘点 支持对保质期临近的存货盘点 支持盘盈、盘亏的业务自动处理 多种预警设置，及时提醒决策 发货现存量不足预警 保质期预警
ERP 用友U8应收管理
二、应收款管理 应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下： 5．1应收单据审核 在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。 路径：财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核 系统自动跳出单据过滤条件对话框，见下图： 根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应
收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。 5．2收款单据录入 企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计—应收款管理—收款单据处理—收款单据录入 见下图： 点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮，对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。5．3核销处理 通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收 路径：财务管理—应收款管理—核销处理—手工核销 系统跳出“核销条件”过滤对话框，见下图
见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮 在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。
5．4转账业务 路径：财务会计—应收款管理—转账 企业如要进行应收冲应收，预收冲应收，应收冲应付，红票对冲等业务，需要在转账下进行，以应收冲应收为例，选择应收客户及转入客户，选择要冲销的单据或金额，点击确定，转账成功。 5．5制单处理 制单处理是通过系统对已审核的销售发票、收款单、转账业务进行制单处理 路径：业务工作—应收款管理—制单处理
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %
目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证 凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
用友U8.72企业日常业务处理实验报告
实验报告 课程名称：企业财会行为模拟实训 实验项目企业日常业务处理 实验类型：综合性□√设计性□验证性□ 专业班别： 姓名： 学号： 实验课室： 指导教师： 实验日期： 一、实验项目训练方案 小组合作：是□否□小组成员： 实验目的： （1）掌握用友ERP—U8管理软件中“财务业务一体化管理”下的企业日常业务处理流程及相关内容 （2）理解并掌握企业财务工作与日常非工作间的关系，财务工作的基础和环境，财务工作在整个企业管理中的重要作用
实验场地及仪器、设备和材料 （1）实验的帐套信息 （2）带有U8.72系统的电脑 （3）教材一本 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 第一至第四周的日常业务处理 （1）支付广告费 （2）参加订货会 （3）支付应付税 （4）季初现金 （5）购买原材料入库 （6）支付材料价款 （7）下原料订单 （8）更新生产/完工入库 （9）开始下一批生产——领用原材料 （10）开始下一批生产——支付生产工人工资 （11）支付行政管理费 （12）现金收入合计 （13）现金支出合计 （14）期末现金对账 二、实验总结与评价 实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：1、实验结果看帐套 2、问题： （1）不能在参照采购订单生成采购入库单 （2）产成品入库的会计分录没有人工费用 （3）凭证类别不合法
（4）盘点现金时发现金额不对 解决方案： （1）采购订单需要审核后才能在参照采购订单生成采购入库单 （2）系统自动生成的是一借一贷的分录，需要手工修改为正确的分录即添加人工费用（3）需要在凭证里选着“记”-字 （4）选择时需要包括未进账凭证 其他需要注意的问题： 领料申请单需要审核 材料出库时要注意按照付出存货的计价方法来计算金额（这里要用先进先出法） 根据销售订单生成销售普通发票、销售发货单、销售出库单时需要把前面的销售订单审核 对实验的自我评价： 之前学习过ERP沙盘实训，那时候是手工在本子上记录这些内容的，这次是在U8系统里操作。虽然大概知道内容，但是系统上还是不是很熟，都要看书本来操作。第三周后就有了一点进步。 需要多做才能熟悉。
用友ERP供应链管理系统实验教程
第一章供应链基础设置功能概述 用友供应连接管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。 供应量管理系统的建立工作是系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友ERP-U8.72管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。 .帐套管理：帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个帐套，帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出等 .年度账管理：在用友ERP-U8.72管理系统中，每个账套李都存放企业不同年度的数据，成为年度帐。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和转账上年数据，清空年度数据等。 .操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保证，系统管理提供了操作员及期权先集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进人系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户权限。
一个帐套可以有多个子系统组成，这些子系统共享公共的基础信息。再起用新帐套时，根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理传一份基础材料，而后将这些材料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案。 客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。 实验目的与要求 系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。 教学建议 供应链基础设置是学习和使用的ERP供应链管理系统的基础。 建议本章讲授4课时，上机操作4课时。 实验一系统管理 实验准备 已经安装用友ERP-U8.72供应链管理软件。分析本企业所在行业、经济类型和生产经营特点，了解企业管理核算和管理要求，确认企业个性化的应用方案。 实验要求 。增加操作员 。建立核算账单账套（暂时不启用任何系统） 。对操作员进行授权 。启用供应链及其相关子系统