内部控制审计流程记录工作底稿模版
单位名称[中国网络通信集团公司XX公司]
审阅覆盖期间[内部控制审计涵盖的业务期间]
被测试部门名称:[内部控制审阅所覆盖的部门]
测试业务流程名称:[业务流程名称]
109
