商品采购的配送方式
商品采购的配送方式：
直配：就是直接配送，指总部配送中心向供应商订货，供应商将货物送到配送中心库房，门店向总部提出补货申请，经总部审批通过后，配送中心向门店配货。总部统一办理结算。协配：就是协力配送，总部配送中心向供货商订货，门店向总部提出补货申请，经总部审批通过后，供货商将货物送到门店，总部统一办理结算。
授权自采：批总部确定进货渠道后，授权门店管理价格，总部备案，并且自行补货，以备用金支付货款，定期到总部结算
日常配送：指总部自己进货，门店每日自行补货，由供货商送货到门店统一在总部办理结算暂终和永终：
暂终商品：指不能采购的商品，可以继续销售。
永终商品：指不能销售也不能进货的商品：
商品的主码：指从供应商那儿订的商品，有库存
商品的附码：指经过再加工的商品，如成箱
供应商的暂终：指可以结算，但不能进货的
供应商的永终：商品已经不能销售和进货的供应商
合同的暂终：指可以结算但不能采购的合同
合同的永终：指不能结算也不能采购的合同
扣率
联营扣率：指以商品的联营扣率为准但不参与数据处理的缺省扣率。
优惠扣率：指以商品的折扣明细为准但不参与数据处理的优惠扣率。
商品的盘存核算方式为五种方式：数量金额核算，数量核算，金额核算，销售核算，特殊商品。
数量金额核算：指既考虑库存数量又考虑金额的库存管理方式（如代销商品）
数量核算：指不考虑金额只考虑库存数量的库存管理方式。
金额核算：指不考虑数量只考虑金额的库存管理方式。
销售核算：指不考虑数量也不考虑金额的库存管理方式。（如单品的联营）
特殊商品：指对加工费等费用的收取的商品。
商品结算方式有预付，货到付款，延期付款，帐期月结，代销，联营倒扣，柜台租赁，帐期和滚动付款。
预付：指预先支付的商品款。（超市一般不存在这一现象）
货到付款：指收到商品，验收通过就支付商品的款项。
延期付款：指验收通过的商品延后一定时期再支付的商品的款项
帐期月结：也就是所说的帐期和月结，而月结是指合同中规定一个月结一次货款。
代销：指由商家代卖供应商的商品，卖多少结多少也就是平常所说的寄卖的方式
联营倒扣：指由供应商自己销售，结算时商家按供应商的销售额抽成。（注意，这种商品只能有一个供应商）。
柜台租赁：指商家定期向供应商收取固定租金。
滚动付款：每次供应商到货后，才支付他的上一次货款。
帐期：指合同上指定的期限，每一帐期结算一次。
大宗物资集中采购管理办法
大宗物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。 第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。 第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。 第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。 第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。 第二章组织机构及职责 第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。 第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。 第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。 第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。 第三章集中采购方式 第十一条集中采购采用以下方式 （一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商； （二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用； （三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。 第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。 第四章合格供应商 第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》 （R14-02）。 第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。 第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；
大宗矿产品贸易运作方案
国际/内贸易资金运作的处理方案（草案）本方案是以投资管理真实大宗国际/内贸易矿产品/有色金属产品的购销业务为基础，在可控项目的贸易公司配合下针对贸易投资所需资金运作目标而设计的。 一、资金方（平台）的基本要求： 1、上游采购所需的美元信用授信或资金。 2、对下游内贸方式：报关报检及缴付相关税费的资金。 3、对下游内贸方式：涉及相关产品的进口资质（若有）。 4、提供贸易流动资金风险控制和操作团队的管理、组织和配合。 5、对于该方案所涉及的贸易项目单独财务核算，资金平台合理的操作费用 和资金占用成本。 二、海外货源方（上游）的基本要求： 1、具有真实贸易背景和供货能力，对贸易所涉及货物的数量和品质有保证。 2、货源方所在地区具有良好的政治、经济环境，遵循国际贸易守规和商业 道德。 3、具有良好的国际贸易信用，能接受信用证或其它相关票据的交易。 4、提供具有竞争力的产品价格，利润空间能覆盖本方案所涉及的操作费用 和相关资金成本。 三、国内用户（下游）的基本要求： 1、具有真实贸易背景和接货能力。 2、有大宗产品的国际贸易经验或国内贸易记录，能接受信用证或其它相关 票据交易。 3、具有相应的财务能力，能开具国际/国内信用证和票据，或支付一定比例 的预付款。
1、委托方与资金方签署《委托进口贸易业务平台合作协议》。 2、第2、3步可同时进行。资金方分别与下游客户和上游货源方签署供货合 同和采购合同。对下游的合同条款需覆盖或等同上游合同要求。 3、若对下游为国内贸易时，引入风险控制。计算垫付税费及相关费用的资 金成本。 4、第4、5步背靠背进行操作。相同的付款或议付标准由上游转接到下游， 货权由上游经资金方转移到下游客户。 5、下游为内贸方式时：需由资金方完成第6步，报关清关工作，并垫付相 关税费。 6、第7步，整个贸易执行完毕，扣除相关费用后，剩余部分输出至第三方 公司或个人。 五、需要考虑的问题： 1、单笔业务的金额限制（上、下限） 2、单笔业务的时间周期的要求。 3、产品计价模式上下游不一致时的情况（尤其是在上游为外贸、下游为内 贸时），需考虑到汇率波动和关税因素。 4、违约处理不一致时的情况。 1）因有差价，上下游违约保证金会略有不同。 2）对于货物品质和数量的检测标准和仲裁标准的不一致。 3）对下游为内贸方式：清关和商检对于交货期延期的影响。
大宗商品交易平台解决方案
大宗商品交易平台解决方案 1.项目建设的背景和必要性 1.1.大宗商品电子商务现状 1.1.1.大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟 大宗商品（BulkStock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。 电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。 1.1. 2.钢材、矿石、煤炭等行业适宜开展电子商务活动 钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域适用于电子商务，主要表现在如下几个方面： 1）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务； 2）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，一般情况无需看货，更便于通过In ternet进行商务 信息传递； 3）钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以 利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量； 4）传统的生产性大宗商品贸易大都米用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款方式一致； 5）各行各业对钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大， 参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由于 具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工 作效率； 6）电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务； 7）电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省仓储成本的目的； 8）为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目的。 1.2.项目建设的必要性 中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国
物品采购、出入库制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
学校食堂大宗物品采购招标书
重庆市ＸＸＸ学校 食堂大宗物品配送商资格招标书 总务处 2017/1/14
目录 一、项目概况 (3) （一）项目名称： (3) （二）招标编号： (3) （三）招标方式 (3) （四）选取中标人数 (3) （五）合同期限 (3) （六）配送范围 (3) （七）配送品种 (3) （八）就餐人数 (3) 二、项目阐述 (4) （一）定价方法 (4) (二)采购计划的确定 (4) （三）甲方下订单订货 (4) （四）交货要求 (5) （五）数量、质量、品质要求 (5) （六）履约保证金 (5) （七）发票要求 (6) 三、投标要求 (6) （一）投标文件样式、签署、密封要求 (6) （二）报价表要求 (6) （三）投标资料要求 (6) （四）法人携身份证参标 (7) （五）串标、投标人不足的处理 (7) 四、评标办法 (7) （一）评标原则 (7) （二）评标方法：综合评分法． (7)
五、无效投标的认定 (9) 六、确定中标人 (10) 七、试供期 (10) （一）试供期规定 (10) （二）试供期结束 (10) 八、结算方式 (10) 九、投标保证金 (11) （一）投标保证金 (11) （二）收款单位名称 (11) （三）未中标的投标保证金 (11) （四）中标的投标保证金 (11) （五）投标人如出现下列情况，投标保证金将不予退还 (11) 十、招标投标活动安排 (11) （一）招标文件获取 (11) （二）制定标书 (11) （三）实地考察时间 (12) （四）开标时间 (12) 附表1：《重庆市ＸＸＸ学校大宗物品配送需求表》 (13) 附表2 投标函 (14) 附表3 配送服务承诺 (15) 附表4 报价表 (16) 附表5 食堂物资准入供货合同 (17)
采购部工作流程制度
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
商业银行大宗物品集中采购管理办法
商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
大宗商品交易流程(DOC)
大宗商品交易 大宗商品交易，特指专业从事电子买卖交易套保的大宗类商品批发市场，又被称为现货市场，比如中国花生商务网是由市级以上政府职能部门批准设立，并由商务部发改委等相关职能部门进行监督和管理。它将降低经营成本并能帮助企业与客户、供货商以及合作伙伴建立更为密切的合作关系，能够在增加收入的同时建立起客户忠诚度，通过提高订单处理效率得以降低成本。 中文名 大宗商品交易 外文名 Commodity trading 交易所 渤海商品交易所在国务院赋予天津滨海新区“先行先试”政策鼓舞下，在天津市委、市政府支持鼓励下，在交易所市场监督管理委员会的指导监督下，在控制市场风险的同时，秉承创新服务宗旨，在发展和完善市场交易方式、保证金结算方式、实货交割方式、客户服务方式等交易所业务创新的同时，不断创新推出既符合国家战略利益，又符合国内、国际市场需求的交易品种。经过二三年时间创新开拓，渤海商品交易所、渤海商品交易所华东服务中心将会发展成具有国际重要影响力的多商品交易中心和定价中心。 市场状况 2013年5月30日，国际大宗商品普跌。虽然上一交易日美国消费者信心指数利好，且房地产数据验证美国经济复苏势头，但全球经济增速放缓无疑给市场刚刚燃起的信心浇了一盆冷水。受此影响，欧美股市全线翻红（国际盘为绿涨红跌），其中欧洲股指暴跌，国际原油大幅下挫。美元指数回落，黄金价格回弹。伦敦有色金属普涨，个别产品走软；美国大宗商品集体下探。 中国产业洞察网的统计资料显示，经济合作与发展组织将今年全球经济增长率预期由此前预计的3.4%下调至3.1%，将英国经济增速预期由0.9%下修到0.8%，其对今年欧元区经济的萎缩幅度预期则由0.1%扩大至0.6%。同一天，希腊中央银行表示，该国经济今年将衰退4.6%，但有望在2014年恢复增长[2]。 此前，国际货币基金组织发布报告，下调中国今年经济增长预期，由此前预计的8.0%
超市采购流程
超市采购流程 商品采购就好像是制造企业的生产部门一样，是经营活动的开始。超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。 因此能采购来好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。 商品采购指导思想为：以最恰当时机，最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。 一、商品采购的功能及原则 1，商品采购的功能 开发新商品，开发新供应商 淘汰滞销商品，淘汰不良供应商 控制采购付款 2，商品采购的原则 合乎经营业态特性的原则 合乎商品组合的原则 合乎高流转率的原则 合乎毛率率目标的原则 合乎安全卫生原则 合乎进、退规定的原则 合乎非营业收益的原则 追求差异化原则
3，商品采购管理 基本内容： 选择适当的供应商 选择适当的品质 选择适当的时间 选择适当的价格 选择适当的数量 采购管理的重点： 定位管理：使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。 数字管理： 销售量； 回转率=平均销售额*平均存货额；超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次；不过，目前国内超市的商品回转水准约为1-2次，若商品回转率是在1次以下者，即可列为优先淘汰的商品。 交叉比率=回转率*毛利率；国外商品的标准交叉比率为100以上，而日前国内超市商品的交叉比率水准约为30-50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰之商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体之利益。 品质管理： 二、商品采购的方法
根据不同的划分标准，超市商品采购的方法有如下一些： 1. 按采购地区分类 国外采购 适用于价格比国内低廉的商品，及国内无法制造或供应数量不足的商品。像世界零售巨头沃尔玛的国外采购数量就非常巨大，光在中国一年就采购几十亿美元的商品。 国内采购 适用于政府管制进口的商品，以及需求量值都很小的外国制品；当国内、外采购品质与价格相同，因为国内采购的安全生存量较低，交易过程简单，售后服务比较迅速，就以国内采购优先。 2. 按采购进行的方式分类 直接采购 免去中间商的加价，直接向制造商进行采购；是超市最主要的采购方式 间接采购 通过中间商采购商品， 委托采购 超市委托中间商进行采购，如委托代理商采购 联合采购 中小超市为了取得规模采购的优势，而进行的一种合作采购方法。是汇集同业的超市向供应商订购。 3. 按与供应商交易的方式分类
大宗物资采购管理制度
大宗物资采购管理制度 大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》 大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围： 大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：
2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案
厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案 为进一步深化本市政府采购制度改革，降低政府采购成本，节约财政性资金，促进廉政建设，实现采购价格更低、采购效率更高、采购质量更优和服务品质更好的要求，根据《厦门市人民政府办公厅转发市财政局市监察局关于厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施意见的通知》（厦府办[2009]4号，以下简称《通知》）精神，制定本实施方案。 一、大宗货物政府采购的定义和范围 大宗货物是指年度内采购数量和总金额较大且规格、标准统一、现货货源充足，具有较强需求共性的货物。大宗货物政府采购即汇总全市各机关事业单位对大宗货物 的需求统一进行采购，从而变各单位分散进行政府采购为统一集中政府采购，通过集中采购规模，充分发挥规模采购的效益，吸引更多厂家直接参与到政府采购中来，减少采购中间环节，降低行政成本。 考虑到大宗货物政府采购作为我市政府采购的一种 尝试，且目前所涉及的货物种类较多，因此先选择三类货物进行试点，视整体运行情况再逐步推广。一是一般办公用品，包括复印纸、笔、文件夹；二是标准化货物，包括
台式计算机、便携式计算机、空调、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、电视机、办公桌椅、学校课桌椅；三是特殊货物，包括医疗设备、广播电视设备、财政投融资基建项目中的电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组。以上货物纳入政府采购的限额标准详见《厦门市财政局关于2009年度厦门市集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（厦财购[2009]1号）。市、区各机关事业单位采购以上货物、财政投融资基建项目建设单位采购电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组均应实行大宗货物政府采购。 二、大宗货物政府采购的代理机构 厦门航空港集团下属全资国有企业—厦门经发机电设备招标有限公司(以下简称经发公司)为实施厦门市机关事业单位大 宗货物政府采购的平台。各机关事业单位统一委托经发公司依法进行大宗货物政府采购。 经发公司负责汇总各单位采购需求、办理招标事宜、与中标供应商签订合同、配送货物和售后服务等,并通过建立专门网站实行供应商会员制，按规定收取中标服务费等费用，不得以任何形式向机关事业单位收取除货款外的其他任何费用，也不得在货款中加收费用。 三、大宗货物政府采购的实施时间 因拟实行大宗货物政府采购的货物中大部分是我市协议供
大宗物品采购招标会流程
一、主持人宣布开标会开始； 欢迎各位在百忙之中参加中村中心小学食堂大宗物品采购招标会。根据主管局的要求及学校工作实际，我校决定举办中村中心小学食堂大宗物品采购招标会，本次招标的内容为大米、食用油和冻品三项。 二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份； 今天参与招标单位每项三家，确认参标单位是： 1.大米：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 2.食用油：三明佳美惠超市、三明市、三明市； 3. 冻品：三明佳美惠超市、三明市、三明市。 三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表； 参加今天招标会的领导有三元区教育局，招标方代表罗有良校长及学校后勤部门负责人。 四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求 开标评标时应注意的事项 （一）评标过程中，投标人代表应在等候区等候，保证在接到答疑通知后按规定时间到场解答。评标委员会要求投标人澄清有关问题，要在规定时间内，以尽可能简练的语言、音像资料演示完成每项内容，不能答非所问、不得要领。 （二）法定代表人或委托代理人必须参加开标会议，遵守会议纪律，不要远离开标现场、保持通讯畅通。 （三）合理确定投标报价。投标人要积累资料，了解市场行情，制定
成本，不得采取非法手段取得中标，一经发现，视为废标。 （四）在公开招标活动中，投标人不得与招标人进行协商谈判。五、由招标人（或其委托的招标代理机构）或公证机构查验各投标人应到会代表身份，是否符合招标文件投标须知第款相关规定； 六、由投标人代表或由招标人委托的公证机构查验投标文件是否符合本次招标文件投标须知，投标材料有无按规定密封，经确认无误后当众拆封，由投标人和招标人共同核对投标文件份数，并共同确认； 七、主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果； 八、由工作人员按照投标人递交投标文件时间先后的逆顺序宣读符合规定的投标文件，宣读内容包括投标人名称、投标报价文件和投标文件的其他主要内容，当场宣布中标单位。 九、主持人宣布开标会议结束。 能来参加这次招标会的就是对中村小学的信任，对学校食堂工作的支持。无论中标单位，还是落标单位，都是我们的好朋友，也期待下次能合作。今天的招标会到此结束，谢谢大家。
商品采购流程说明
商品采购流程说明 、新品引进 1、通过市场调查或其它渠道，了解到有引进价值的商品信息； 2、由供应商介绍产品的性能、特征、投入市场的优势，在宣传广告上的计划以及结算价格； 3、针对供应商介绍的商品情况进行市场调查，提出引进的理由（前提是必须淘汰一个同类的品种）； 4、将样品及引进的理由一并提交“商品委员会”进行讨论； 5、与“商品委员会”讨论通过同意引进其产品的供应商签订合同（一式三份，一份存档，一份交供应商，一份交财会部）； 6、采购主管将签订好的合同交采购经理审核； 7、采购经理审核完毕后将合同交采购总监审批签字； 8、采购总监将审批后的合同经由财务总监审核盖章确认返回； 9、采购主管对合同书内的商品进行编码； 10、采购主管进行合同登录； 11、采购主客下首批订单； 12、将订单交总监审批； 13、将经审批的订单分送供应商及配送中心； 14、把相关的资料（供应商提供）分送门店及配送中心，把商品的陈列要求 （图纸）一并送给门店。 二、直送商品流程
1、门店在店内点菜输入电脑； 2、信息部接受信息，打印订单； 3、采购主管审核订单并传给供应商； 4、供应商根据订单要求，进行送货； 5、门店收货后进行商品登录，并打印收货详情报告与供应拷贝件；店填写收货例外报告；、 7、理货员将商品上架、整理。 三、配送商品流程 1、门店在店点菜 2、信息部接受信息并打印订单； 3、采购主管审核订单并传给供应商； 4、供应商根据订单要求进行预约送货； 5、配送中心收货部进行商品验收，并填写收货例外报告； 6、票据部对商品进行登录并打印收货详情报告、供应商拷贝件；部对商品进行整理，并填写配送单； 8、配送部根据配送单进行配送。 6、门 7、理货
大宗商品采购6种方式讲解学习
大宗商品采购6种方 式
大宗商品采购常见的六种方式 想要了解大宗商品采购方式，我们必须先来了解大宗商品，那什么是大宗商品呢？ 大宗商品（Bulk Stock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。 接下来说说它的种类： 农副产品约20种：包括茶叶、苹果、玉米、大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪腩、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油、鸡蛋等，其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货。 金属产品10种：包括金、银、铜、铁、铝、铅、锌、镍、钯、铂。 化工产品5种：有原油、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶等。 好了，那现在我们来谈谈在大宗商品采购中常见的六种方式： 1、集中采购 集中采购是指同一企业内部或同一企业集团内部的采购管理集中化的趋势，即通过对同一类材料进行集中化采购来降低采购成本。 优缺点分析： 集中采购具有6大优点，分别是 1、集中的数量优势； 2、避免复制； 3、集中采购形成规模运输从而降低运输成本； 4、减少企业内部的各部门及单位的竞争和冲突； 5、形成供应基地； 6、降低采购成本； 同时集中采购也有4项缺点，分别是 1、容易受外来因素的干扰，如政府有关部门人员、公司上级领导推荐；
2、内部人员分别推荐不同的单位，初选和评标时往往议而不决，工作效率低，会产生或增加内部矛盾； 3、如果采购流程的任何一个环节不能按期完成的话，都会导致不能按照计划完成采购，进而影响工期、施工单位索赔等； 4、采购主管部门往往诱致性的推荐投标单位，致使更优秀的单位被瞒报。所谓“集中时间、集中人力、集中采购”就是：在《采购供应计划》、《合约规划》下，在某一个时间段内（如利用相对闲暇的时间），公司集中人员完成今后某一阶段（如半年、一年）的所有采购工作，与供方单位签订合同，并约定好供应的时间、价格等。这就是第二层含义的集中采购。 2、分散采购 分散采购是指由企业下属各单位(如子公司、分厂、车间或分店)实施的满足自身生产经营需要的采购。分散采购的具体方式可以是公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。这些方式在分散采购和集中采购下都是通用的，具体操作要求没有任何差别，比如该公告的公告，该去专家库抽得去，不能自己找几个人充当专家，也不能只是在自己单位网站挂个公告，要去指定的地方挂。分散和集中只是实施采购行为的主体不同。 分散采购也有它的优点和缺点： 优点：a)、能适应不同地区市场环境变化，商品采购具有相当的弹性；b)、对市场反映灵敏，补货及时，购销迅速；c)、由于分部拥有采购权，可以提高一线部门的积极性，提高其士气；d)、由于采购权和销售权合一，分部拥有较大权力，因而便于分部考核，要求其对整个经营业绩负责。 缺点：a)、部门之间各自为政，容易出现交叉采购、人员费用较大。如联邦百货商店有限公司有8名女装采购员（每个连锁店配备一位）和一位负责自有品牌女装总公司采购员，相比之下，The Gap公司只有一位在公司总部的女装采购员；b)、由于采购权力下放，使采购控制较难，采购过程中容易出现舞弊现象；c)、计划不连贯，形象不统一，难以实施统一促销活动，商店整体利益控制较难；d)、由于各部门或分店的采购数量有限，难以获得大量采购的价格优惠。e)、由于分散采购制度存在许多弊病，这种方式正逐渐被集中采购所取代。只有在地区之间消费需求存在较大差异时，分散采购才适用于跨地区的连锁公司。
大宗商品采购流程
大宗商品采购流程 流程图负责部门 采购部 采购询价流程
询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。 一、询价准备阶段 1、进行采购计划分析 采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。 2、制定采购方案，确定采购货物清单 对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。 3、编写询价单 根据采购清单及有关技术要求编制询价单。询价单主要应包括以下内容： ①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 ②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 ③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 ④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。 4、询价单的确认 询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。 5、邀请供应商 按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法： ①在媒体刊登报价邀请函，广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价。 ②在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。 6、进行资格预审 对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。 7、发出询价书 对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。 8、成立询价小组 询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。询价小组一般由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。 二、询价及评价阶段 1、公开报价
农村商业银行大宗物品招标采购管理办法
ⅩⅩ农村商业银行大宗物品招标采购管理办法（试行） 为加强本行大宗物品采购管理，切实有效降低采购费用，规范采购行为，根据省联社有关文件精神，结合本行实际，特制订本管理办法。 第一条本行总行机关、基层支行（含分理处）为开展各项业务经营活动，或为客户提供服务需要，凡进行规定范围内的单项或批量采购的，除另有规定外，均适用本办法。 第二条本行采购按照公开、公正、公平、高效、廉洁的原则，有计划地组织招标采购活动。 第三条建立总行大宗物品招标采购领导小组，由行领导及财务会计部、监察审计部、办公室等部门组成。其主要职责是：对经行领导集体决策的采购项目实施招标采购，包括审查采购项目预算、拟邀请供应商资格，监督开标、评标、议标、定标全过程，否决违反招标、投标规定的评定结果，监督采购合同的履行情况等。 领导小组下设办公室，领导小组办公室设在总行办公室，为本行大宗物品招标采购的日常办事机构。主要负责本行大宗物品招标采购项目的组织、协调，以及招标、投标日常工作，做好招标采购资料的整理、收集、归档工作。 第四条招标采购的范围： 1、20万元以上的土建、装潢工程； 2、大宗交通工具；
3、大宗计算机设备及软件； 4、空调设备及其他机器、机具； 5、大宗办公用品用具； 6、批量印刷品、纸制品； 7、其它需要招标采购的项目。 第五条招标采购的方式。大宗物品招标采购应区别不同情况，可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式。 大型或批量专用采购项目，原则上采用招标一次、竞争一次的方式采购，其他项目可实行招标定点采购方式。经招标，实行定点采购的，原则上以一个年度为采购期，与供应商签订相应的供货合同。采购期满，由本行招标采购领导小组组织检查和年审，实行优胜劣汰。 凡单项或批量采购价值在100元以上、1万元以下（含1万元，下同）的，应遵循“货比三家、择优节支、双人采购”的原则，选择确定供应商；凡单项或批量采购价值在1万元以上、2万元以下的，应采用竞争性谈判或询价采购方式进行采购；凡单项或批量采购价值在2万元以上、5万元以下的，要采用邀请招标的方式进行采购；凡单项或批量采购价值在5万元以上的，要采用公开招标的方式进行采购。 第六条招标采购的流程 1、收集。总行相关部室定期收集来自总行机关和基层支行（含分理处）的采购信息，包括采购物名称、性能、规格、型号、数量等，经汇总后定期提交到领导小组办公室。 2、决策。领导小组办公室收到采购需求信息后，定期向领导小
大宗商品电子交易流程图(1)
大宗商品电子交易模式 第一种：卖方挂牌 卖方挂牌是指在本市场内卖方将其自有或未来拥有的商品详细情况录入交易系统，确认后发布挂牌要约，买方通过交易系统查询相关挂牌要约内容，并摘牌成交签订电子交易合同的一种交易模式。
第二种：买方挂牌 买方挂牌是指在本市场内买方将其需要订购的商品的详细情况录入交易系统，确认后发布挂牌要约，卖方通过交易系统查询相关挂牌要约内容，并摘牌成交签订电子交易合同的一种交易模式
在线竞买是指某供货商（卖方）将一定数量的商品作为标的，通过本市场交易系统发布竞买要约，由买方以向上出价方式进行公开竞价，最后满足卖方销售数量的一个或多个报价按由高到低的顺序排序，由位列前列的买方拍得标的商品，并签订电子合同的一种交易模式。
在线竞卖是指某购货商（买方）将需采购一定数量商品的需求作为标的，通过本市场交易系统发布竞卖要约，由卖方以向下出价方式进行公开竞价，最后满足买方订货数量的一个或多个报价按由低到高的顺序排序，由位列前列的卖方拍得标的需求，并签订电子合同的一种交易模式。
第五种：双向竞价 指在除订货价格、订货数量、钢材生产商、交货地点不确定，其他合同条款均确定或买卖双方约定同意的情况下，在本市场规定的交易商品范围内，交易商选择具体的交易商品及交货日期进行买卖方向、数量、价格的竞价交易，签订电子合同的一种交易模式。
第六种：撮合交易（集合竞价） 集合竞价是指在除订货价格、订货数量不确定，其他合同条款均确定或买卖双方约定同意的情况下，在本市场规定的交易商品范围内，交易商选择具体的交易商品进行买卖方向、数量、价格的分节竞价交易，签订电子合同的一种交易模式。
商品采购工作流程
商品采购工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 (四)入库
1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。