经管办工作制度

经管办管理制度

（一）经管办主任职责：

1、在院长领导下，主管医院内部审计、物价、奖金分配等经济管理工作。

2、认真执行国家经济政策、财经纪律、法律法规和医院各项规章制度。

3、组织全科人员政治学习和业务学习，努力提高科室人员政治觉悟和业务水平。

4、根据医院工作安排，制定科室年度工作计划，定期进行检查，年终进行总结，并向医院汇报工作情况。

5、向科室人员传达医院有关会议精神，保证医院各项规定和指令及时下达并落实检查，督促落实有关会议决议。

6组织全科人员学习党的路线、方针、政策及业务知识。不断提高自身素质，解放思想，开拓进取，促进科学管理水平的不断提高。经常深人科室了解情况，听取各方面的意见，不断改进工作，当好领导的参谋。

7、负责本科室的二级考核工作。

8、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退。

（二）经营办科员工作职责：

1、在经管办主任的领导下，具体负责科内日常工作。

2、认真学习政治和业务知识。

3、负责科内文件资料的收集、归类、整理、登记、归档工作。

4、负责科内人员考勤，办公用品的领取及固定资产的登记、管

理工作。

5、负责起草科内年度、季度工作计划及总结。

6、及时、准确填写科室“大事记录”。

7、协助主任做好有关会议的前期准备工作。

8、参加全院经济督查工作。

9、按时完成领导临时交办的各项工作任务。

（三）经管办工作制度：

1、医院经管办是主管医院内部审计、物价、奖金分配等经济管

理工作的行政职能科室。

2.、坚决执行党的方针政策、法律和法规。

3、全科人员必须认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小

平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习专业知识，提高

工作效率。

４、忠于职守、坚持原则、秉公办事、不谋私利、不拘私情。

5、坚守工作岗位，按时按质完成上级布置的各项工作。

6、定期召开科务会议，研究有关问题。

7、完成医院交给的其他临时性工作。

（四）固定资产管理制度：

1、医院固定资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。

2、固定资产实行分级管理，定期清点实物，核对账目，要求账

务相符，防止物资积压、损坏、变质、被盗等情况的发生。积极指导协助有关人员管好、用好固定资产。

3、各科室对各种固定资产要切实加强管理，记好明细账，严格执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。

4、各科增设家具、设备、仪器时，均需事先按规定作出计划，经过审批手续方可购置和供应。

5、凡属固定资产管理的物资，须无偿调拨或折价处理和报废时，须资产人办理相关手续报经院长审批。并以此据作账务处理。

6、各科领用的固定资产，不准随意变动，如确因工作需要，在科室之间进行调配时，须到经管办备案。对各科室某些不再用或有多余的固定资产，管理部门应予调出，以防财产物资积压和浪费。

7、管理部门每年对固定资产进行一次全面的清查核对，发现余缺应及时作出记录，查明原因，提出处理意见，按报批手续报院长批准后进行账面调整。需追究责任者，按有关制度规定处理。

8、固定资产的管理和使用应纳入科室工作的重要范畴，做到合理使用、管理完善，因玩忽职守或违反规定造成财产损失者，根据情节按有关规定加以处理对隐情不报者应严加处罚。

定义、符号、缩

工作报告制度

工作报告制度（周报、月报、出差报告）一、目的：为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。 1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理； 2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作； 3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率； 4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。二、适用范围及工作报告呈报时间： 1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5点30分之前以邮件形式呈报； 2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午5点30分之前以邮件形式呈报； 3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部； 4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。 5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。三、工作报告内容（周报、月报；出差报告；年报） 1、周报、月报内容： 1）、本周（或本月）主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）； 2）、下周（或下月）工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人； 3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议； 2、出差报告内容（销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售） 1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息； 2）、出差工作的概述（需详细写）：出差期间的工作内容、工作效果；通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议 3）、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；

生鲜采购部管理制度

生鲜采购部管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生鲜采购部管理制度第一条总则第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条目的选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。第五条采购原则 1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。 4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。 (3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。 2.价格调整。 (1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。 (2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。 (3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。

扫黑除恶办公室工作制度

扫黑除恶办公室工作制度为加强日常管理，规范办公室工作行为，确保各项工作高效有序开展，特制定本工作制度。一、严格履行职责，积极完成所承担的工作任务，不积压、不拖延、不失误。二、对各项工作按规定程序办理，及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。三、认真做好文件、资料的收发、登记、保管、归档工作，严防丢失。四、及时移交各类案件和保护伞线索，并跟踪督导，随时了解掌握查办情况。五、严格遵守保密纪律，严防泄密事件发生。六、热情接待来访群众，认真详细记录和耐心解答群众反映的问题，及时进行反馈。七、团结协作，相互配合，积极完成扫黑除恶专项斗争领导小组交办的各项工作任务。扫黑除恶专项斗争领导小组办公室职责一、坚决贯彻党中央、省市县委扫黑除恶专项斗争精神，在扫黑除恶专项斗争领导小组的领导下，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，保证政令畅通。二、负责上级党委、上级法院、县扫黑办、扫黑除恶专项斗争领导小组等交办的工作任务。三、负责涉黑涉恶线索及案件的信息搜集、整理、汇总和涉黑涉恶犯罪动态分析等工作。四、负责涉黑涉恶线索及案件的审查、移交、汇办、报送等工作，做好上传下达，督促督办等工作。

五、认真接待群众来访，认真核实来信、来电等所举报的涉黑涉恶线索。分析线索情况，及时移交相关部门，确保所有涉黑涉恶线索精准落地。六、在各级党委领导下，充分发挥职能，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪的突出问题。七、将扫黑除恶与反腐败斗争和基层拍蝇结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”，把扫黑除恶专项斗争与侦办涉黑涉恶案件结合起来，做到依法严惩，打早打小，露头就打，黑恶必除、除恶务尽。八、扫黑除恶专项斗争领导小组交办的其他任务。扫黑除恶专项斗争打击重点一、威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力。二、把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。三、利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力。四、在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力。五、在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力。六、在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力。七、操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力. 八、非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力。九、插手民间纠纷，充当“地下执法队的黑恶势力”。十、境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力。

办文办会办事的一般要求

办文办会办事的一般要求一、办文程序和规范 1、签收、登记、拟办 2、分办、传阅。 3、承办。按照局领导的阅批意见，秘书科文秘人员及时送交相关科室承办落实,需直属单位办理的文件，由秘书科负责将局领导的批办意见一个工作日内转送承办单位办理。 4、催办、查办。公文处理需要批复、答复、报告结果的请示、督办件等，原则上一周内（特殊情况除外）办结。在公文承办过程中，监察室协助秘书科负责催办、查办工作，直至办结。对回复结果的函件，由承办科室及时向局有关领导报告，按时限要求反馈办理情况。文件办结后，承办科室要及时消号并将完整的往来办理件送还秘书科归档。 5、立卷、归档。公文办结后，由秘书科专职人员将办理过程中领导批示、会商及落实等能反映公文办理全过程的原始件妥善收集、保管整理，按文书归档标准要求立卷、归档。 6、来文办理的其他要求（1）对于上级来文，由秘书科科长提出拟办意见，文秘人员分别将文件装入“批办件”文件夹、“批阅件”文件夹，涉密文件由秘书科专职人员分别装入文件夹，及时呈送领导阅批。

（2）传递公文按先阅办后阅知、先主办后协办的顺序进行。（3）除分办人标注“另送”者外，一般应按顺序传递。如遇领导外出，可超顺序传递，领导回来后补签相关手续。（4）紧急公文应随到随办，并视紧急程度，不得耽搁，如遇领导外出等特殊情况应由秘书科专职人员在第一时间报告秘书科科长，再由秘书科科长电话联系有关领导，并按领导指示督办落实。（5）经局领导阅批，并有明确办理意见的办理件，归口有关单位、科室处理后，应及时将办结的公文送交秘书科文件专管人员，其他传阅件按照规定要求传阅完后由秘书科专职人员统一保管。（6）对未经秘书科签收、登记的上级来文，原则上局领导、秘书科科长一般不签署阅批、拟办意见。因特殊原因局领导已签署意见的，秘书科应及时补办签收、登记办理手续。（7）对直属各单位、局机关各科室报送的上行文件，一律由秘书科采取归口办理制度。凡需向市委、市政府或市委办市政府办报送的报告、请示等公文，应先送交局秘书科登记，由秘书科分呈局领导阅示、报送签发，不得将文件资料直接报市级领导个人（市上领导有特殊要求的除外），如遇特殊情况已直送市委、市政府并有市领导批示的公文，应及时将情况报告局主要领导，并告知局秘书科科长。（8）对下列情况的公文秘书科不予受理，并由秘书科及时负责退回报送单位。退文时，秘书科要填写“退文单”并陈述理由，经秘书科长把关签

采购部管理制度大全

采购部管理制度物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织

货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定

扫黑除恶办公室工作制度

教育系统扫黑除恶专项斗争领导小组办公室职责一、坚决贯彻党中央、省市县委扫黑除恶专项斗争精神，在扫黑除恶专项斗争领导小组的领导下，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，保证政令畅通。二、负责上级党委、上级法院、县扫黑办、扫黑除恶专项斗争领导小组等交办的工作任务。三、负责涉黑涉恶线索及案件的信息搜集、整理、汇总和涉黑涉恶犯罪动态分析等工作。四、负责涉黑涉恶线索及案件的审查、移交、汇办、报送等工作，做好上传下达，督促督办等工作。五、认真接待群众来访，认真核实来信、来电等所举报的涉黑涉恶线索。分析线索情况，及时移交相关部门，确保所有涉黑涉恶线索精准落地。及时和查办涉黑涉恶线索的单位沟通，了解查办进度，涉黑涉恶线索报告等文件必须经领导签字批准方可上报相关单位。六、在各级党委领导下，充分发挥职能，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪的突出问题。七、将扫黑除恶与反腐败斗争和基层拍蝇结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”，把扫黑除恶专项斗争与侦办涉黑涉恶案件结合起来，做到依法严惩，打早打小，露头就打，黑恶必除、除恶务尽。

八、扫黑除恶专项斗争领导小组交办的其他任务。教育系统扫黑除恶专项斗争保密纪律一、上级来文、上级转办涉黑涉恶案件按规定程序办理。二、对群众来信、来电、来人举报的涉黑涉恶线索做好保密工作，严格限制在规定的范围内，不得擅自扩大范围。三、阅读保密文件、资料，必须在办公室有保密保障的场所进行，不得拍照、录像等擅自记录。四、不得擅自存留、传阅涉密文件资料。五、涉密文件必须存放于专柜保管，专柜由专人负责。六、定期组织保密教育、培训，严格履行保密义务，定期检查保密措施和保密执行情况。

采购部管理制度79624

采购管理制度一、总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四）负责供应商的开发、管理及维护工作。（五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上参与。（七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。（九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。（十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工

作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。（一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4），经审批确定后，采购部与供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》（见附表6），相关责任人签字后回传采购部。 6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二）合同管理指导流程负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能

扫黑除恶专项斗争工作制度

武城县弦歌小学南校区扫黑除恶专项斗争工作制度为进一步贯彻落实扫黑除恶专项斗争,建立健全扫黑除恶专项斗争工作机制,高效推进本单位扫黑除恶专项斗争的深入开展,经党支部研究决定,制定如下工作制度。 ?? 一、做好扫黑除恶专项斗争宣传要充分发挥对外窗口宣传的作用，进一步加强对群众的扫黑除恶专项斗争的宣传。主要工作任务是传达学习贯彻上级关于扫黑除恶专项斗争的工作决策部署等;定期通报扫黑除恶专项斗争的有关工作进展情况。要设立扫黑除恶办公室，从各部门抽调人员集中办公，充实扫黑除恶办人员力量。充分利用政务公众号、标语、横幅等形式，加大扫黑除恶宣传工作力度。 ? ?二、做好扫黑除恶线索管理 1.线索收集。各科室应当全面收集本辖区内扫黑除恶犯罪线索。收集扫黑除恶犯罪线索的渠道包括:群众通过电话、信函网络举报、媒体报道、曝光；业务办理过程中发现的违法犯罪行为;上级机关批转交办;领导批办;相关单位或部门执法执纪中发现的违法犯罪行为等。 2.线索转办。对收集的线索,要建立《扫黑除恶线索登记册》和《扫黑除恶线索台账》,对收集所有线索当日统一登记,逐一填

写呈阅单,1个工作日内提出拟处理意见,次日内转办,3个工作日内完成移送,本单位有指定名案件线索管理专员,负责与县级扫黑除恶专项斗争领导小组办公室对接。 3.线索移送。发现有关扫黑除恶犯罪线索,在3个工作日内将《问题线索移送函》及有关证据、证明材料复印件、涉案证据,按照职责权限移送县级扫黑除恶专项斗争领导小组办公室。 4.线索报送。线索管理实行逐件编号登记、建立管理合账定期汇总核对、全程签名备查制度。本单位涉黑涉恶线索、“保护伞”及工作台账按照要求半个月向县扫黑办报送一次,并注明处置进展。 5.线索责任追究。对泄露、扩散与案件线索有关的信息、资料;向涉案人员通风报信;擅自处理案件线索利用案件线索对有关人员进行敲诈勒索或接受宴请、财物等;未经领导批准,向其他部门和个人提供线索材料;因移交不及时致使案件线索漏报的,根据情节轻重,给子相应纪律处分。构成犯罪的,移送司法机关追究法律责任。武城县弦歌小学南校区 2018年8月23日

提升办文办会办事水平推动办公室工作新跨越

提升办文办会办事水平推动办公室工作新跨越办文、办会、办事是对办公室工作职能的精炼概括，办文、办会、办事的效果如何，直接影响单位的工作效率和水平。在实际工作中，必须严守“实、细、新”，“准、特、精”，“严、活、优”九个字的工作准则，努力推进办公室工作的规范化、制度化和科学化。办文：坚持“实、细、新”，做到以文辅政 “办文”可以指“写文”,即撰拟文书、起草文件等;也可以指“走文”,即文件的收发、运转、传递等;还可以是两种意义的综合。提升办文水平，核心就是要提升处理文字工作的能力。一要“实”。邓小平同志说过，“实现领导最广泛的方法是用笔杆子”。文稿是领导者行使职能、推动工作、实施决策的重要手段。协助领导做好文稿起草工作，必须要坚持实事求是的原则，扎实搞好调查研究，吃透上情、摸清下情，不能以感情替代政策，以个人好恶替代原则。撰写文稿时，要充分听取各方意见，从事物的内在联系和发展动态中去分析研究问题，在厘清事情的前因后果，摸清基本情况的基础

上，使文稿充分表达领导的思想和主张，体现领导的能力和水平，增强针对性和实践性，推动工作顺利开展。二要“细”。细节体现效率，细节体现质量，细节决定成败。办文工作，从表面现象看，可能都是小事，从直接效果看，绝对都是大事。一个错别字、一个错标点都事关全局，有可能酿出大问题。从这个意义来讲，“办文工作无小事”，来不得半点马虎。一次，我们负责准备一个会议材料，文稿形成后，同志们进行了多次校对，都认为已经万无一失。印刷完成时已经是晚上十二点，第二天一早会议就要召开。领导要求再校对一遍，很多人认为没有必要，但恰恰是最后这一次发现了问题。因为印刷厂的失误，会议材料里一位重要参会人员的名字被印错了，如果第二天的会议使用这份材料，将会造成非常不利的影响。最后，同志们赶紧让印刷厂重新印刷并再次进行了校对，一直忙到凌晨五点，确保了第二天会议的顺利召开。三要“新”。撰写文稿，借鉴是根基，消化是成长，创新才是灵魂。善于创新是提高文稿可读性的谋篇之基，是提升文稿贴近性的布局之源，是提炼文稿独特性的架构之道。打破老生常谈、墨守成规的思维定势，学会说新话、说自己的

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

扫黑除恶工作具体措施

扫黑除恶工作具体措施
为切实贯彻落实中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争有关精神，深入推进全乡扫黑除恶工作，保障人民群众安居乐业，结合我乡实际，现制定如下工作措施一是加强法制宣传，营造良好法治氛围。加大法制宣传力度，利用村村通广播、流动宣传车、张贴公告、悬挂横幅、发放宣传单等方式,大力宣传法律基础常识，做到宣传不留死角，形成扶正祛邪、弘扬正气的良好社会氛围，激励广大人民群众同违法犯罪行为做斗争，为开展扫黑除恶专项斗争营造良好的法制环境和社会舆论环境。二是公布举报方式，发动群众监督举报。公布举报办法，鼓励群众通过当面举报、信函、电话、网络通信或其他方式进行举报。举报的违法犯罪线索，经查证属实，对举报人实行奖励机制。三是坚持综合治理，遏制黑恶犯罪。充分发挥社会治安综合治理体制机制优势，加强对黑恶势力易发多发地带排查整治，推动落实重点领域监管责任，坚持打早打小，形成压倒态势，一茬接着一茬打，持续发力，最大限度挤压黑恶组织滋生空间。四是坚持标本兼治，建立长效机制。把扫黑除恶与反腐败斗争和基层拍蝇结合起来，与整顿软弱涣散党组织、加强基层政权建设、组织建设结合起来，与加强普法教育移风易俗结合起来，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。全乡要深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决扫除黑恶势力，努力创造安全的政

治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，让人民群众带着满满的幸福感、安全感迈入全面小康社会。
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原生生物的主要类群》习题一、选择题 1、桃花的下列结构中，经过发育最终成为果实的是（ A、子房 B、子房壁） B、分解有机物，释放能量 D、合成有机物，释放能量） C、胚珠） D、受精卵
2、呼吸作用的实质是（ A、分解有机物，贮存能量 C、合成有机物，贮存能量
3、旱地里的农作物被水淹没后，要及时排涝，主要是为了促进（ A、叶的光合作用 C、根的呼吸作用 B、叶的蒸腾作用 D、根的吸水）
4、农业生产中对农作物进行合理密植主要是为了（ A、提高作物对水分的吸收 C、提高作物的蒸腾作用
B、提高作物对土壤中无机盐的利用率 D、提高作物的光合作用）
5、下列关于光合作用原料的叙述中，不正确的是（ A、光合作用的原料是二氧化碳 C、二氧化碳和水都用于制造淀粉
B、光合作用的唯一原料是二氧化碳 D、二氧化碳和水都是光合作用的原料）
6、晚上，将金鱼藻放在盛有水的试管中，将试管先后放在离白炽灯如下距离处，在相同时间内试管内产生气泡数量最多的是（ A、10 厘米 B、20 厘米 C、30 厘米） D、40 厘米
7、贮藏蔬菜、水果要保持低温，这是因为（ A、温度低，减少细菌病害 C、温度低，促进光合作用积累二、实验探究题
B、温度低，呼吸作用弱，有机物消耗少 D、温度低，蒸腾作用弱
1、下面是验证“绿叶在光下制造淀粉的实验”的具体步骤，请回答有关问题： ① 把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜。 ② 用黑纸把一片叶的一部分的正面和背面盖住，然后移到阳光下，照射 3 小时～4 小时。 ③ 剪下遮光的叶片，去掉黑纸。 ④ 将叶片放在盛有酒精的小烧杯中，再放入大烧杯内隔水加热，叶片颜色逐渐由 ⑤ 取出叶片，用清水漂洗干净。然后放在培养皿里，向叶片滴加碘液。 ⑥ 稍停片刻，用清水冲洗掉碘液。这时可以看到，叶片遮光部分呈（1）步骤①的作用是：（2）步骤④中酒精的作用是：（3）这个实验说明了：色，没有遮光的部分呈。。。变成了 “绿豆芽” ，小明觉得奇怪，他把这一发现告诉了同学们，他们决定把问题搞清楚，请你和他们一起去探究。色。变成。
2、有一次小明上街买回来一袋黄豆芽放在阳光下，下午去打开一看，发现许多黄豆芽（1）你的问题是：______________________能影响叶绿素的产生吗？（2）针对你提出的问题，请作出假设：____________对叶绿素的产生有影响。（3）设计实验方案： A、取一定数量的新鲜的黄豆芽分成两份，分别放在甲、乙两个容器中。 B、把甲放在___________下培养，把乙放在__________处培养。（4）该实验的预期效果是：甲中的黄豆芽_______绿，乙中的黄豆芽_______。

办文办会工作制度

办文、办会制度一、制发文件规程制发文件应当坚持少而精的原则，提高发文质量，注重实效，解决实际问题。一、标准（一）规格标准凡以政法委（综治委、维稳领导小组）名义印发的有关全局性的重要文件，必须先经书记办公会集体讨论通过后，由书记签发；一般性（办公室、综治办、维稳办）文件由分管领导审核，书记或书记委托副书记签发。工作简报、会议通知类的，由分管领导签发。（二）政策标准公文内容必须符合党和国家的方针、政策和法律法规，符合上级指示精神，突出政法综治维稳工作侧重点，体现特色，力求做到事实准确，观点鲜明，充分发挥公文的效力。（三）技术标准 1、做到逻辑严密，层次清楚，文字精炼，标点正确，格式规范。 2、合理使用文种。请示和报告严格分开，一般不同时向县委和县政府请示或报告工作；一定要同时上报的，也应分清主次，称呼用“区委并区政府”式样，

或在文尾注明抄报区政府。请示问题坚持“一文一事”制度，避免“一文数事”和在“报告”中夹带请示事项。 3、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。使用阿拉伯数码的，如非整数，则小数点后保留两位数。 4、主题词标引主题词分题头与内容两部分，题头用“主题词”（黑体字标示），内容一般由二至五个词组构成，每两词组间空两字间距；整个主题词置于文件附注栏横线之上顶格打印。主题词必须按规范选定，不能随意组词。 5、引用公文应注明标题和发文字号；计量单位一律使用国家法定的计量单位；成文日期以文件签发或会议通过的日期为准，标注在发文机关名称右下方。 6、公文成文后字迹清晰，装订整齐，文字、标点差错率不超过万分之一。 7、正式行文都应加盖机关印章（有特定版头的普发性文件除外）。用印位置在成文日期的上侧，要求上不压正文，下要骑年盖月。 B、工作要求（一）草拟公文一律用“@@@@拟文稿纸”。文稿要写明标题、主送单位（指收受办理文件的单位）和抄送单位（除主送机关外，对其它需要了解文件内容的上级机关用“抄报”、同级机关和不相隶属机关用

(完整版)重大事项报告制度

重大事项报告制度根据中央、省、州、市纪委监察局有关重大事件申报的规定，为进一步加强和规范机关重大事项报告制度工作，及时准确掌握并妥善处置紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度。一、报告内容 1、上级业务主管部门、市委、市政府及直属机关党委交办的重要事项及完成情况； 2、上级部门到我校进行工作考察和调研，领导参加的各种重大事项的工作会议和重要活动； 3、项目立项、申报、评定及项目资金分配情况； 4、大额经费（5000元以上）开支情况； 5、下级请示、报告的重要事项； 6、突发性事件、事故、问题； 7、每月重点工作安排及完成落实情况； 8、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况； 9、单位领导、部门负责人外出考察、学习、培训情况； 10、需要报告的其他重大事项；二、重大事项报告程序和要求 1、单位全体职工要认真执行工作报告制度，做到事前有请示，事后有报告，确保领导对工作进展情况做到心中有数； 2、实行逐级报告制度。报告要坚持分级负责，逐级报

告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实。凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限； 3、凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面、口头或其他形式报告，能事前报告的事要事前报告，事前无法报告的，事后应及时补报； 4、凡重大突发事件或事故应急报告，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（2小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告。来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报； 5、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难无法办理的应及时报告，不能有抵触行为； 6、报告事项由分管领导批准后请示一把手审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况或按规定需要上报上级部门的事项由班子办公会议研究确定。三、纪律与监督 1、严格执行《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》，上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以处理的，要及时上报。因自身答复不及时或处理不当或应上报而未上报的，造成后果的要追究当事人责任。 2、报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。二、组织结构三、采购部管理制度（一）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）采购部职责及管理制度：一、采购部工作职能：

二、采购部工作职责：

四、采购工作制度及流程：需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请：（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。

扫黑除恶督导检查制度汇编

XX街道“扫黑除恶”专项斗争工作督导检查制度为了深入推进“扫黑除恶”专项斗争工作，经街道党工委研究，决定建立“扫黑除恶”专项斗争工作督导检查制度。每月定期不定期对各社区“扫黑除恶”工作开展情况进行督导检查。一、督导检查组成员组长:XX （XX街道党工委书记）副组长:XX (XX街道党工委副书记） XX (XX街道党工委委员、办事处副主任） XX （XX街道纪工委书记）成员:XX (XX街道司法所所长） XX （XX派出所所长） XX (XX街道办事处综治办主任） XX (XX街道综治办工作人员）二、职责任务 1、围绕“扫黑除恶”专项斗争工作，目标、任务、落实情况开展督促检查。每月至少检查一次的基础上，可围绕贯彻落实工作部署、重点工作进展、阶段性目标任务完成等情况随时进行督查。

2、全面了解工作进展，及时提出督导意见。督导组采取明察和暗访相结合等形式进行督导检查，通过听取汇报、查阅文件资料、深入基层群众等方式检查了解“扫黑除恶”工作进展情况，并及时提出意见和建议。 3、总结提炼各社区优秀工作经验，发现推广基层典型。注重发现基层的好做法、好经验和先进典型，及时做好总结提炼、推广宣传、汇总上报工作。 4、善于发现存在问题，督促进行整改解决。根据检查中发现的普遍性、苗头性、倾向性问题，有针对性地提出解决的办法和意见，督促社区“扫黑除恶”工作开展情况。 5、及时反映工作情况，确保信息上下畅通。督导检查组要主动了解基层情况，及时进行上下汇报沟通，协调解决相关问题。三、工作要求 “扫黑除恶”专项斗争工作，任务重、要求高，开展好督导检查工作，事关“扫黑除恶”专项斗争工作的成效。各督导检查组要高度重视，根据市委市政府的要求，创造性地开展工作。一要认真学习钻研，增强工作的主动性。要认真学习掌握“扫黑除恶”专项斗争工作的各项政策规定、工作措施、方法步骤和目标要求，做到成竹在胸、心中有数，切实增强督导检查工作的主动性。

县关于做好办文办会工作公开的通知

县关于做好办文办会工作公开的通知各乡镇人民政府、街道办事处，县经济开发区、中药材产业园管委会，县政府各部门：为贯彻落实《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔XX〕X号）、《省委办公厅省政府办公厅印发＜关于全面推进政务公开工作的实施意见＞的通知》、《市委办公室市政府办公室印发＜关于全面推进政务公开工作的实施意见＞的通知》、《市政府办公室关于印发XX年市政务公开工作要点的通知》精神，经研究，决定将决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开（以下统称“五公开”）要求落实到办文办会程序。现结合我县政务公开发展方向和政务公开工作实际，将有关事项通知如下：一、基本要求各级各部门要严格按照“五公开”要求，将决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开落实到办文办会程序。二、落实办文办会程序（一）落实公文办理程序

各部门（单位）拟制公文时，要明确主动公开、依申请公开、不予公开等属性，随公文一并报批，拟不公开的，要依法依规说明理由，做好公文公开属性源头认定，要在部门（单位）发文笺上注明主动公开、依申请公开、不予公开等属性。政务信息公开属性为主动公开的公文，印制完成正式文件后，应主动联系县政府办公室信息科在县政府官方网站公开。坚持政策性文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署。对以政府名义印发的政策性文件，牵头起草部门上报代拟稿时应将经本部门主要负责人审定的解读方案和解读材料一并报送。文件公布前，要做好政策吹风解读和预期引导；文件公布时，相关解读材料应与文件同步在政府网站发布；文件执行过程中，要密切跟踪舆情，分段、多次、持续开展解读，及时解疑释惑，不断增强主动性、针对性和时效性。以县政府名义印发的公文，要认真填报《县人民政府发文稿纸》。（二）落实会议办理程序。推动会议开放、重大行政决策预公开，即重要改革方案和重大政策措施，在决策前向社会公布决策草案、决策依据，广泛听取公众意见。各级各部门要全面完成现有主动公开基本目录修编、调整工作，明确各领域“五公开”的主体、内容、时限、方式等；要围绕群

公司工作汇报制度

工作汇报制度第一章总则第1条为了规范公司的工作分配及汇报，及时了解公司各项工作情况，掌控各项工作的进展情况，解决工作中出现的各种问题，做到公司员工及时沟通、工作顺利完成，提高公司的工作效率和运营质量，特制定本制度。第2条工作汇报制度的适用范围为本公司所有员工。第3条工作汇报内容的分类包括以下： 1、部门工作总结； 2、工作计划、执行方案制定； 3、工作计划、执行方案实施进度； 4、所遇困难分析后说明并提供解决方案； 5、非公司相关制度内工作； 6、认为需要汇报的情况。第4条工作性汇报是对前一阶段本职位负责的相关工作进行汇报，侧重点为工作的计划程度、进度程度、完成程度；总结性汇报是对前一阶段本职位负责的相关部门进行汇报，侧重点为部门的发展规划、问题解决方案；实时汇报是对突发事件、举报事件等非正常情况下进行的汇报。第二章工作汇报的分类和内容第5条按照直接汇报对象的不同，汇报划分为： 1、A级汇报 2、B级汇报 3、C级汇报 4、D级汇报第6条A级汇报指本公司管理层向本公司董事会、集团公司副总裁级别以上相关领导的汇报工作。按汇报周期分为实时情况汇报、月度工作汇报、季度公

司汇报、年度发展汇报。内容框架： a)月度工作汇报 1、本月度工作计划情况； 2、本月度工作完成情况； 3、面临工作困难总结； 4、相关问题解决方案； 5、下月度工作计划情况。 b)季度公司汇报 1、本季度公司发展规划； 2、本季度公司发展总结； 3、问题总结及解决方案； 4、下季度公司发展规划。 c)年度发展汇报 1、本年度经济、金融及相关行业变化情况； 2、本年度公司所面临的机遇与挑战； 3、本年度公司重要工作总结； 4、下年度公司发展规划与重点。第7条B级汇报指本公司部门经理层向本公司管理层的汇报工作。按汇报周期分为实时情况汇报、周工作汇报、月度工作汇报、季度部门汇报。内容框架： a)周工作汇报 1、本周工作计划情况； 2、本周工作完成情况； 3、面临工作困难总结； 4、相关问题解决方案； 5、下周工作计划情况。 b)月度工作汇报 1、本月度工作计划情况；

酒店采购部规章制度

采购部规章制度第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经理直接下属:采购员岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。