不符合与纠正措施程序(含表格)

不符合与纠正措施程序

Do not conform to the work with corrective action process

（ISO9001-2015、ISO14001-2015）

1、目的

确定有关的职责和权限，以便消除质量，环境管理体系运行中出现的和潜在的不合格、不符合、潜在不合格、对发生的事故、事件、不合格、不符合、潜在不合格、进行处理与调查，采取措施减少由事故、事件、不合格、不符合、潜在不合格产生的影响，并保持体系的持续改进。

2、职责:

各部门：开展持续改进活动，当发现存在或潜在的质量、环境和职业健康安全等问题时，及时采取纠正措施或预防措施，并跟踪验证实施效果。重大的改进措施须经总经理批准；

管理者代表：负责监督、协调纠正措施和预防措施的实施，对重大的纠正措施或预防措施进行跟踪验证；

管理部：行政部负责组织对重大事故、事件、不符合的调查、分析、处置，并跟踪其效果；

品管部：负责不合格品的识别，对原材料、产品做出不合格的判定，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。

仓库：负责对不合格的进厂原料、出厂产品的处置，并采取相应的纠正、预防措施

3、作业流程

4、参考文件

4.1 《不合格产品的控制》

5、记录表格

5.1不符合与纠正措施单

不符合与纠正措施单

不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

不合格品处理流程

目的对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。 2．适用范围凡本公司产品质量不合格品控制均适用。定义无职责 4．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。 4．2 生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。 4．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5．运作程序来料品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并出具相应的检验报告，按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据MRB作业流程召集MRB小组进行评审，按评审的结果实施。当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其它部门处理。经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补货处理。 5．2制程在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品/不合格品放置在红色不良品胶箱内，由QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格

品箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废处理，若IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥3%则通知车间领班安排人员重新进行全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥3%则由机台作业员或QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥3%时，由现场QC填写《制程异常通知单》、《产品扣留单》经负责人（或以上级别管理人员）确认后（夜班时可先发出待白班补签）通知技术员或领班改善，跟踪确认改善效果。当班领班接到QC发出《产品扣留单>>后对判定为不合格的安排员工按品质部的评价结果进行处理；当领班对品质部的评价结果有异议的时候，可由领班按MRB作业流程召集相关部门进行MRB评审，并按评审的结果对不合格进行处理；处理后的产品由QC进行复检验货。返工出来的不良品由车间领班填写《不良报废申请单》经品质部签名确认后报废处理 5．3 出货（成品）品质部对出货检查，若判定不合格根据《出货检查作业指导书》流程作业。检查过程中产品测试的报废品放置于品质部处指定的不合格品箱，每星期一次作报废处理。当产品在客户处出现质量问题时，在收到客户的反馈信息后，品质部负责确认并作相应处理。客户退货由品质部进行确认，合格品办理入仓手续，不合格品则品质部进行统计数量填写《不合格品处理单》，经部门负责人审批后作报废处理。已出客户处的不合品由品质部及时向客户反馈并将不合格品追回处理。降级接收处理经返修或不经返修作为让步接收；返工或返修时则需求相关技术部门建立返工/返修作业指导书来指导作业；让步接收需得到客户的特别许可。降级改作他用，必须获得客户的特别许可。 5．4 存品仓存超过规定保存期限的产品，由仓库通知品质部QA组进行品质确认，合格后继续保

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。 2.0范围适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。 3.0职责 3.1 质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。 3.2 车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。 4.0过程展开与控制 4.1 不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。 b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格， 4.2进货中发现不合格物料的识别和处理处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。 4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用

的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。 4.2.2 生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理。处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。 4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定： a. 让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。 4.3.2 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科科长在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。 4.4 交付或开始使用后的不合格品 4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。 4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理： a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协

不合格品控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

不合格品控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC 1、目的：建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及验收不合格工程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关职能部门，从而评审和控制不合格品。 2、适用范围：适用于对原材料及产成品中不合格品的控制。 3、职责： 3、1工程部负责检验原材料及、成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。 3、2管理者代表负责主持召开“不合格品评审会议”。 3、3厂务经理审核并批准《不合格品评审报告》。 3、4生产部负责执行《不合格品评审报告》中决定的处理方法，工程部质检员负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。 4、定义：无 5、工作程序 5、1工程部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。

5、2当不合格原材料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格”。同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。退货记录于《供方质量跟踪表》上。 5、3当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写《不合格品评审报告》。 5、4“评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。 5、5“评审”须写明以下处理意见：a、返工，以达到规定要求；b、报废。(注：返工后的产品应重新进行检验，并进行标识和记录) 5、6管理者代表向总经理汇报评审会议的决定。 5、7总经理批准隔离处理的决定，并向生产部、工程部等有关职能部门下发命令。 5、8相关职能部门根据《不合格品评审报告》并根据其职责，对“不合格品”进行处理，质检员负责监督、验证“不合格品”处理的全过程。 6、相关文件和记录 6、1 BF/QJ –053 《不合格品评审报告》

不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给

工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离,并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据

纠正措施、预防措施实施记录表

编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年月日（潜在）不符合原因分析： 1、瓷砖粘贴未及时批灰缝； 2、区域狭小移动式脚手架无法进入; 纠正/预防措施及实施计划： 1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净； 2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补； 3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白; 制定人: 纠正/预防措施实施记录： 1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净; 2、漏刮腻子还未修补； 3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人: （潜在）不符合事实: 体育馆： 1 2 3 记录人: 、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；、板面局部未进行二次刮腻子；、通风管道安装预留洞口未及时修补; 李现乖 2017 年5月27日分析人：李现乖 2017 年5月27日

编制部门：纠正措施-2 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年月日（潜在）不符合事实： 1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实; 2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；记录人：李现乖（潜在）不符合原因分析： 1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼; 2、未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖纠正/预防措施及实施计划： 1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。 2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。制定人: 纠正/预防措施实施记录: 1、松散砼已打凿； 2、足球场垃圾已清理干净；实施负责人: 2017 2017

印刷企业不合格品控制程序

1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准: 周明香日期: 合格

造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

品质检验表格不合格品控制程序

品质检验表格不合格品控制程序 The latest revision on November 22, 2020

ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序 CDJJ-QP-17 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日

1目的为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。 2范围凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。 3参考文件 3.1ISO 9001:2000 Section 3.2质量手册……………………………………………………… 【QM】 4名词及定义（无） 5权责 5.1预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人 /技术服务人员。 5.2不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。 5.3不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。 5.4不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员／管理者代表。 6工作程序说明 6.1预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：

6.1.1生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。 6.1.2质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。 6.1.3若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立 “纠正措施要求单”。 6.1.4生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。 6.1.5当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。 6.1.6不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。 6.1.7若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品／项评审”工作，并填写《不合格品／项报告》 6.2本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施： 6.2.1发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出 [纠正措施要求单]落实责任人予以纠正。 6.2.2钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。

产品检测及不合格品控制程序(含表格)

产品检测及不合格品控制程序（IATF16949-2016） 1.0目的对原料、半成品、成品进行检验，确保产品质量得到监控，对不合格品进行管制，确保所有发现的不合格品不流入下工序或出货。 2.0适用范围适用于进料、制程、成品的检验及不合格品的处理。 3.0定义 3.1本程序采用ISO9000：2015中相关的术语和定义。 3.2本程序采用QC080000：2017（IECQHSPM）有害物质过程管理体系要求中相关的术语和定义。 4.0职责 5.0作业程序 5.1.来料的检验和试验 5.1.1采购回的原材料由生管课收货，生管课按订购单验收后通知品保课来料

品管进行检验。 5.1.2来料品管接获检验通知，尽速按原材料检验标准进行检验。 5.1.3对合格品通知仓库办理入库手续，对来料不合格品贴上不合格品标识（红色标签）,通知生管课对不合格品作出处理,将检验状况填写在“受入检验品质报表”上。 5.1.4来料品管将检验结果填入检验记录，同时将检验结果回复仓库。如果本公司不具备检验能力在购买铝棒时要求供应商出具相关的材质证明，客户有特殊要求时委托相关的第三方检测机构进行检验。 5.1.5品保课接到生管课进料检验通知后，按《来料检验作业指导书》要求进行检验。对免检原材料，只核对外包装、数量及实物的一致性。 5.1.6生管课对不合格原材料的处理方式有：生管课贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放。处理方案有调整（或降级）使用和报废。若调整（或降级）使用，按5.2.2进行评审后使用；若报废，由仓库填写《品质异常报告单》报总经理批准后实施。 5.2原材料不合格品的处理 5.2.1生管课接到不合格通知后，根据品保课指示对不合格品进行处理。 5.2.2处理方式可包括：退货供应商、返工选别、特别采用。 5.2.3对于调整（或降级）的物料，只在生产紧急的情况下采用。一般经常情况下不得采用。如果由于生产紧急，并得到总经理认可，形成文件交品保课，品保课方可执行总经理的意见并更换物料的标识。 5.2.4如为退货，则由生管课联络供应商执行。 5.2.5如为返工选别则由品保课通知供应商安排人员执行，并由来料品管重新

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件028不合格品控制程序及记录表格

28、不合格品控制程序 1目的为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。 2范围适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。 3职责 3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。 3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。 3.3在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。 3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。 4程序 4.1检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。 4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。对于纠正措施，体系中心

负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。 4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。 4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验,保留其记录,以证实符合要求。 4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。 4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。 4.7公司对交付或使用后发现的不合格品所采取的措施要与不合格的影响或潜在影响程度相适应。 5执行本程序所产生的记录 ---不合格品处理报告（适用板卡检验）IQM28-01B ---不合格品处理报告（适用其他过程检验）IQM28-02B ---不合格品报废处理单IQM28-03B

不合格品控制程序

不合格品控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期： 1目的对不合格的产品或材料进行标识、记录、隔离、评审和处置，使产品实现过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，预防不合格品被误用，防止不合格品流入下一流程或交付至客

2 范围对不合格品的识别、记录、隔离，以及评审处置做出具体规定。适用于对进货、过程、最终检验和性能试验中产生的不合格品，以及对成品出厂后发现的不合格品进行控制。 3 定义不合格品：不能满足要求的产品、产品状态更改之前的产品、未经确定或可疑状态的产品，都应列为不合格品，须按不合格品实施管理。废旧产品必须以对待不合格品的类似方法进行控制。特采（让步）：对有质量不合格但对最终产品不产生决定性影响的产品的特殊许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。少量单件不合格品：操作员自检发现的不合格品、检验员巡检发现的不合格品、生产现场4个小时内生产的不合格品和提交顾客（包括公司内部顾客）检验合格批在使用过程中挑选退回的不良率在1%以内的不合格品。批量不合格品 3.9.1按照抽样计划和接收水平，每一个抽检不合格的来料送货批作为一个不合格批。 3.9.2连续生产的过程不合格产品和最终产品不合格数量超过5%的产量时作为批量不合格。 3.9.3顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、在顾客生产现场挑选使用、退回数量占当批送货数量的比例在1%以上的送货批。 3.9.4顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、被顾客让步接收的出货批。 3.9.5每一个抽检不合格、被顾客（包括公司内部顾客）拒收的出货批作为一个不合格提

不合格品控制程序

1．目的本程序描述对不合格品的控制方法，以防止不合格品的非预期使用或交付，并使之得到正确处理。 2．范围本程序适合于本厂产品生产全过程和服务中所发现的不合格品的处理。 3．职责 3．1．质检部负责检查评审物料中的不合格品，生产供应部负责将不合格来料退回供应方。 3．2．生产车间负责评审生产过程中所出现的不合格半成品，并负责对不合格半成品的处置。 3．3．质检部负责评审最终成品中不合格品，并负责不合格成品的处置。 3．4．质检部负责为分析不合格品的原因和决定不合格品处置方法提供技术指导；相关部门负责根据评审分析结果制定和实施纠正和预防措施；质检部负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证。 4．相关文件 4．1．FX/QP-2816-2000《产品监视和测量控制程序》 4．2．FX/QP-2707-2000《沟通控制程序》

5．程序 5．1．物料不合格品控制 5．1．1．检验员对检验不合格的物料出具不合格报告，对不合格物料隔离放置，标上“不合格”标志，生产供应部根据不合格报告负责将物料退回供应商。 5．1．2．在生产过程中发现物料不合格时，生产车间应立即停止使用并收回该批物料，做好“不合格”标识，及时通知质检部对该批物料重新检验或处置。 5．1．3．对生产线急用料经检验发现不合格，质检部应立即通知生产供应部及其它相关部门，采取紧急措施（如挑选、加工、更换）处置。 5．2．生产过程中不合格品控制 5．2．1．在生产及产品检验过程中，对发现的不合格品，应按《产品标识控制程序》中规定的标识方法进行标识，并隔离放置。5．2．2．车间修理工位对不合格品进行分析并维修，分析和修理情况登记在《修理日报表》上。 5．2．3经维修后的产品，必须再次通过相应过程检验，合格后才可进入下道工序。

不合格品控制程序表单-2017.10.19

宁波赛维思机械有限公司产品返工/返修措施方案 No: 类别产品名称本批数量日期产品图号发现部门批次信息返工/返修要求规范：签字：检验方法规范：签字：返工/返修部门：验证部门：备注：相关部门人员签名：生产：质量：技术：成品库：中转库：成品库外协包装合计044099297829835696530件044117 00423423件批准：（总经来料成品过程顾客退货出货呆滞品

宁波赛维思机械有限公司不合格评审单 FM-QU-07-A/1No: 类别产品名称本批数量不合格场所产品图号不良比率发现部门批次信息技术要求：不合格描述：检验员：日期：初步原因分析：签字：质量部意见签字：采购部意见签字：生产部意见签字：技术部意见签字：营销部意见（必要时）签字：财务是否对帐对帐不对帐主管领导/总经理意见签字：来料成品过程顾客退货出货呆滞品

发生场所: 报告编号标题（总成/零件图号+不合格简述）启动日期上次更新日期报告人产品图号产品名称本批数量抽检数量抽检不合格数量总不合格数不合格描述：(标准是什么?实际情况是什么样的,如何发现的,如:抽检,巡检,拆箱,过程审核等等) 遏制措施:(1.库存及在制品的检查及统计.2.质量警示.)生产和质量部主导统计完后,将抬头的总不合格数填写完整顾客投诉进货过程终检呆滞品

发生场所: 报告编号标题（总成/零件图号+不合格简述）启动日期上次更新日期报告人产品图号产品名称本批数量抽检数量抽检不合格数量总不合格数顾客投诉进货过程终检呆滞品

品质管理表格-不合格品控制程序(二)

1.目的控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。 2.范围：适用于凡判定为不合格的原材料、半成品与成品以及客退品的控制。 3.权责 4.定义 4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、配件、半成品和成品。 4.2待处理品：检验状态不明或待决定的物品。 4.3特采品：1、制程特采品，在不影响产品最终品质（外观和功能）情况下准予让步接受。2、最终特采品，在不影响产品使用功能特性条件下，准予让步接受。 4.4返工：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。 4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。 5.作业内容 5.1流程图（见附件一） 5.2不合格品的判定、标识、隔离。 5.2.1品管部IQC、QA负责对来料、最终检验和测试中不合格品进行判定并对判定出来的不良品用“标识卡”进行标识。（红色的检验拒收章）

5.2.2各生产部门对生产中产生的不合格品用标有“不良品“字样的红色胶框标识,并将所有不合格品进行隔离以防止生产中误用。 5.2.3不合格品的标识：红色的检验拒收章。参见《生产和服务运作程序》执行。 5.3不合格品的评审 5.3.1在检验过程中检出之不合格品：a.制程中/部门转序的不合格品，由品质付组长/组长评审，（必要时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。 5.3.2评审的结果有：返工、返修、特采、退货、挑选、报废等几种状态。 5.4评审后不合格品的处理 5.4.1来料物品不合格的处理参见《来料检验程序》。 5.4.2配件半成品、仓储品、成品的不合格处理：对制程检验或最终检验出现不合格品时，参见《纠正与预防措施程序》执行；若配件半成品中需要返工、返修时，由车间组长提出，并通知不合格品部门返工、返修，成品则由QA提出并通知相关部门。 5.4.2.1返修：本部门能返修合格的，由本部门必须在该批订单完成前返修完，本部门不能返修合格的，由负责物料的副组长填写《返修记录表》交至返修部门返修，并跟进。 5.4..2.2返修部门收到返修品应在该批订单完成前返修完，确认不能返修应反映给部门主管协调解决。 5.4.2.3生产部门依据实际返修情况填写完整《返修记录表》。 5.4.3返工及返修后的产品由车间负责品质副组长重新检验确认。

品质检验表格-不合格品控制程序

ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序 CDJJ-QP-17 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日

1目的为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量，特制订本程序。 2X围凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用。 3参考文件 3.1ISO 9001:2000 Section 8.3 3.2质量手册………………………………………………………【QM】 4名词及定义（无） 5权责 5.1预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/ 技术服务人员。 5.2不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/相关人员。 5.3不符合事项发生原因的分析、研讨、纠正：责任人及相关人员。 5.4不符合事项后续处理结果的追踪与记录：质检员 / 审核员／管理者代表。 6工作程序说明 6.1预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：

6.1.1生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。 6.1.2质检员在生产车间自检合格的基础上，进行抽检和批量抽样检验。 6.1.3若生产车间未按规定进行工序自检控制，或连续三次发生不合格产品时，质检员应拒绝检验，并要求生产车间停机整改，此时，质检员应开立“纠正措施要求单”。 6.1.4生产车间在调试机械过程中，造成的不合格原料应报废，不作为不合格品处理。 6.1.5当钢丝产品和钢丝加工设备在生产过程中出现不合格品时，质检员有权要求生产车间停机整改，查找问题出现的原因，若能立即调整，修正正确，经质检员认可后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施要求单”。 6.1.6不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标识，经相关工序返工后，再验收合格时转入下工序。 6.1.7若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发现有连续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品／项评审”工作，并填写《不合格品／项报告》 6.2本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施： 6.2.1发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出[纠正措施要求单]落实责任人予以纠正。 6.2.2钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。 6.2.3对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部 3 / 5

不合格品控制程序(中英文含表格)

不合格品控制程序NONCONFORMING PRODUCT CONTROL PROCEDURE 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/d48937702.html,好好学习社区

不合格品控制程序 NONCONFORMING PRODUCT CONTROL PROCEDURE 1.purpose目的为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处理. To avoid nonconforming materials, semi-finished products and finished products from misuse and Outflow, and dispose them properly. 2. scope范围适用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货. Applicable for material and products in different level: Incoming, process, finished goods, stock and customer returns. 3. Reference Document参考文件 4.1《MRB运作程序》 MRB operation procedure 4.2《记录管理程序》 Record control procedure 4.3《进料品质控制程序》 Incoming quality control procedure 4.4《过程质量控制程序》 Process quality control procedure 4.5《出货质量控制程序》 Outgoing quality control procedure 4.6《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure 4.7《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification and traceability management procedure 4. Definition定义 5.1 合格：满足要求. Conforming: Satisfy the requirement 5.2 不合格：未满足要求. Nonconforming: Disatisfy the rewuirement. 5. Responsibility职责 6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。 QA Dept.: Responsible for inspection, judgment and identification of nonconforming material and products. 6.2 生产部：负责对在线不合格物料及产品的隔离。 Production Dept.: Responsible for separation of nonconforming material or products in process. 6.3货仓部：负责对不合格物料及成品的隔离 Warehouse Dept.: Responsible for separation of nonconforming materials and finished products.

GJB9001C不合格品控制程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P039–2013/A 0 归口管理：行政部不合格品控制程序一、目的为明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处理要求，防止不合格品非预期使用或交付，制定本程序。二、范围适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。三、职责 (1)检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。 (2)质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。 (3)责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。 (4)采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、隔离和记录，并负责办理退换等手续。四、工作程序 1．不合格品的管理 1)不合格采购产品的管理 (1)采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。 (2)采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。并对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。 2)工序不合格品的管理 (1)生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。 (2)工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。 (3)隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相符。 3)半成品不合格品的管理 (1)检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中，不合格品存放区应有明显的标识。 (2)检验人员在每班（或批）结束前，应将其不合格品送交隔离区，隔离区人员在确认数量、不合格状态、批号、检验员后开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，另一份自存。 (3)隔离区人员依据不合格通知单对不合格品进行标识、分类存放、登记台账。 (4)隔离区人员按月填写“隔离区不合格品统计报表”依据不合格品评审意见，填写“不合格品处置记录”和“废品销毁登记表”。 4)设计开发中不合格品的管理科研开发中产生的不合格品参照1）～3）执行。