项目体系检查清单(2021)
项目内部管理体系审核清单（项目检查记录）
单位/项目名称:
编号：14HJ-
CM-Ol
2020年REACH(SVHC检测209项清单)
2021年REACH（SVHC）检测211项清单 REACH是欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》法规，法规旨在保护人类健康和环境安全，保持和提高欧盟化学工业的竞争力，以及研发无毒无害化合物的创新能力，防止市场分裂，增加化学品使用透明度，促进非动物实验，追求社会可持续发展等。 截止2020年2月26日，REACH 在其官网上公布了第23批4项物质作为高关注度物质（SVHC）。目前REACH法规授权候选清单上物质已增加至209种，合计23批。 REACH(SVHC)检测209项清单发展历程： 1、2008年10月28日，ECHA公布第一批 SVHC清单，共15项。 2、2010年01月13日，ECHA公布第二批 14项SVHC清单，共计29项；2010年03月30日，ECHA将“丙烯酰胺”列入第二批SVHC清单，第二批SVHC共计15项，SVHC清单总计30项。 3、2010年06月18日，ECHA公布第三批 8项SVHC清单，共38项。 4、2010年12月15日，ECHA公布第四批 8项SVHC清单，共计46项。 5、2011年06月20日，ECHA公布第五批 7项SVHC清单，共计53项。 6、2011年12月19日，ECHA公布第六批 20项SVHC清单，共计73项。 7、2012年06月18日，EHCA公布第七批 13项SVHC清单，共计86项；同时将第二批中的硅酸铝耐火陶瓷纤维和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维整合到第六批SVHC清单中，即，将第二批 SVHC 清单减少为13项；总清单共计84项。 8、2012年12月19日，ECHA公布第八批 54项SVHC清单，共计138项 9、2013年06月30日，ECHA公布第九批 6项SVHC清单，共计144项。 10、2013年12月16日，ECHA公布第十批 7项SVHC清单，共计151项。 11、2014年06月16日，ECHA公布第十一批 4项SVHC清单，共计155项。 12、2014年12月17日，ECHA公布第十二批 6项SVHC清单，共计161项。 13、2015年06月15日，ECHA公布第十三批 2项SVHC清单，共计163项。 14、2015年12月17日，ECHA公布第十四批 5项SVHC清单，共计168项。 15、2016年06月20日，ECHA公布第十五批 1项SVHC清单，共169 项。 16、2017年01月12日，ECHA公布第十六批 4项SVHC清单，共计173项。 17、2017年07月10日，ECHA公布第十七批 1项SVHC清单，共计174项，同时对已在清单中的双酚A，BBP，DEHP，DBP，DIBP五个物质增加了对人体的内分泌的干扰属性。 18、2018年01月15日，ECHA公布第十八批 7项SVHC清单，共计181项，同时对已在清单中的双酚A进行了更新。 19、2018年06月27日，ECHA公布第十九批 10项SVHC清单，被加入的10项物质中,TMA和DCHP为今年4月份确定成为SVHC候选物质的，至此，SVHC候选物质清单共包含191种物质。 20、2019年01月15日，ECHA公布第二十批 6项SVHC清单，共计197项。 21、2019年07月16日，ECHA公布第二十一批 4项SVHC清单，共计201项。 22、2020年01月16日，ECHA公布第二十二批 4项SVHC清单，共计205项。 23、2020年06月26日，ECHA公布第二十三批 4项SVHC清单，共计209项
工程项目部三大管理体系外审迎审资料清单
工程项目部三大管理体系外审迎审资料清单 （包括但不限于） 一、质量管理体系 1、施工机械管理 （1）施工机械台账； （2）施工机械保养维护计划及其实施记录； （3）施工机械检查验收记录； （4）施工机械运行日志； （5）施工机械档案（租赁/购置合同/协议、使用/操作规程）。 2、施工合同管理 （1）施工合同及其变更交底记录（如，合同文本发放记录、合同交底签到）； （2）与业主日常往来明函及涉及事项的处理和关闭记录。 3、设备、材料采购管理 （1）合格供方评审（初评、复评）记录（重点：供方资质证明）（EAS模块）； （2）合格供方名册（EAS模块）； （3）采购合同评审记录（EAS模块）； （4）进货验收记录； （5）不合格品处理记录。 4、甲供技术资料、物资管理 （1）甲供图纸、技术资料的接收、保管和移交记录； （2）甲供设备、材料、专用工机具等的接收、保管和移交记录。 5、分包管理 （1）合格分包方评审（初评、复评）记录（重点：分包方资质证明）（EAS模块）； （2）合格分包方名册（EAS模块）； （3）分包合同评审记录（EAS模块）； （4）分包验收记录； （5）分包不合格处理记录。 6、相关方管理 （1）相关方台账； （2）相关方管理措施及实施记录。 7、施工过程管理 （1）施工组织设计及其交底记录（施工目标、依据文件、执行和验收标准、记录要求、主要质量风险等内容要齐全）；
（2）重大和关键施工项目的作业指导书及其交底记录（关键和重要施工要求、质量风险识别及其控制措施要齐全）； （3）施工现场和文件资料中的标识和可追溯性管理实物和记录； （4）成品保护管理制度和工程实物的成品保护措施； （5）施工环境条件的策划和实施、维护记录（如，安全文明施工检查、环境温（湿）度控制、施工人员个人防护用品、施工管理和人员激励措施）。 8、施工检查和验收管理 （1）进货验收、施工过程工序检查控制和最终验收记录； （2）不合格控制记录（发现时的标识和隔离、处理方案及其实施、重新检查验收和放行）。 二、职业健康安全管理体系 1、危险源辨识、风险评价和控制管理 （1）危险源辨识、风险评价记录； （2）重大危险源清单； （3）重大危险源控制措施及其实施记录。 2、职业健康安全法律法规和某他要求管理 （1）项目适用职业健康安全法律法规和某他要求清单及其定期评审更新记录； （2）项目适用职业健康安全法律法规和某他要求清单发布记录（证明需要的岗位人员已经获得清单）。 3、职业健康安全目标和方案管理 （1）项目职业健康安全目标制定和发布、分解落实记录； （2）项目职业健康安全目标保证措施及其实施和评审记录； （3）项目职业健康安全目标监控与考核记录。 4、职业健康安全培训管理 （1）项目职业健康安全培训计划及其实施记录； （2）特殊工种培训记录和档案（证明特殊工种人员100%持证上岗）。 5、沟通、参与和协商管理 （1）沟通、参与和协商管理制度及其实施记录； （2）职业健康安全事务代表任命及其履职记录。 6、职业健康安全运行控制管理 （1）项目职业健康安全管理制度及其实施记录； （2）项目安全文明施工策划及其实施记录。 7、职业健康安全应急准备和响应管理 （1）项目职业健康安全应急管理制度及其实施记录；
内审项目清单
内部审核检查项目清单 一、各体系部门通用检查项目： 1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责; 2、询问是否了解本企业环境方针; 3、询问本部门有哪些环境因素,是如何识别出来的查相关记录; 4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的,查相关制度; 5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些,本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的,查相应的记录; 6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的,本部门的目标、指标完成情况怎样,查相关的记录; 7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法; 8、询问本部门的环境培训是怎样开展的,查相关的培训计划,实施方案记录、原始资料等; 9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的,查环境信息交流记录; 10、询问是否了解环境管理体系文件的编制; 11、询问本部门的体系文件是怎样管理的,查相应的文件管理记录; 12、询问本部门的记录是如何管理的,查相关记录; 13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的,查现场管理; 14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些,是怎样执行的,查相应的记录; 15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些,是如何执行的,查相应的记录; 16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的; 17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别; 18、查看办公环境是否整齐; 二、各体系部门特性检查项目： 质技处 1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的,查相应制度; 2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查相关的制度和记录; 公司办 1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的,查相关制度; 2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理,查相应的制度和记录; 3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的,查相关记录; 4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训,查相关记录; 5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准; 工会、后勤 1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取,查相关记录; 2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理,要相关制度和记录,现场检查固体废弃物分类管理; 3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理,查现场管理、相关制度、记录; 4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取,查获取记录; 5、现场检查食堂环境状况是否符合要求,产生的固体废弃物是否按要求处理; 进出口公司
安全检查清单格式
安全检查清单格式 安全检查清单是用来确保工作场所或者其他场所的安全性的一份文档。它列出了需要检查的项目和标准，并提供了相应的评估表格。 1. 标题 安全检查清单的标题应该简明扼要地描述其目的和范围。一般来说，标题应该包含以下信息： - 检查场所名称：需要检查的场所的名称。 - 检查日期：进行检查的日期。 - 负责人：进行检查的负责人的姓名。 - 版本号：检查清单的版本号。 例如：安全检查清单 - ABC公司办公室 - 2021年10月 - 负责人：张三 - 版本1.0 2. 检查项目
安全检查清单应该列出所有需要检查的项目。每个项目应该具体、明确，并且能够被评估和记录。 例如： - 紧急出口：检查所有的紧急出口是否畅通，并确保标识清晰 可见。 - 灭火器：检查灭火器是否存在、未过期，并处于正确的位置。 - 应急照明：检查应急照明是否正常工作，并确保标识明显可见。 - 电气设备：检查所有电气设备是否完好无损，并没有存在安 全隐患。 3. 评估标准 安全检查清单应该为每个检查项目提供相应的评估标准，以便 评估员工是否符合要求。 例如：
- 紧急出口：评估标准为畅通无阻，标识清晰可见。 - 灭火器：评估标准为存在、未过期，并处于正确的位置。 - 应急照明：评估标准为正常工作，标识明显可见。 - 电气设备：评估标准为完好无损，不存在安全隐患。 4. 评估表格 安全检查清单的最后一部分是评估表格，用于记录每个项目的评估结果和备注。评估表格应该包括以下列： - 项目名称：列出需要检查的项目。 - 评估标准：列出每个项目的评估标准。 - 评估结果：评估员工根据具体情况填写的结果（如合格、不合格）。 - 备注：评估员工留下的额外备注信息。 评估表格的格式可以根据具体场所的需要进行调整，但应确保清晰明了。
2021清单电子版
2021清单电子版 1总则 1.0.1为规范建设工程施工发承包计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》，制定本规范。 1.0.2本规范适用于于建设工程施工播发承揽计价活动。 1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下二者简称国有资金投资）的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。 1.0.4非国有资金投资的建设工程，宜使用工程量目录计价。 1.0.5不采用工程量清单计价的建设工程，应执行本规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定。 1.0.6招标工程量目录、招标掌控价、投标报价、工程价款支付等工程造价文件的基本建设与核对应由具备资格的工程造价专业人员分担。 1.0.7建设工程施工发承包计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。 1.0.8建设工程施工播发承揽计价活动，除应当严格遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程量目录 建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。2.0.2招标工程量清单 招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况基本建设的，随其招标文件公布可供投标报价的工程量目录。2.0.3已标价工程量目录 构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括对其的说明和表格。2.0.4综合单价 顺利完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施目录项目所需的人工费、材料和工程设备费和、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。2.0.5工程量偏差 承包人按照合同签订时图纸（含经发包人批准由承包人提供的图纸）实施，完成合同工程应予计量的实际工程量与招标工程量清单列出的工程量之间的偏差。2.0.6暂列金额
2022年12月28日项目部大检查自查报告及安全隐患整改清单
2021年12月28日工程部大检查自查报告及平安隐患整改清单
平安质量文明施工自查整改报告 为了消除现场平安质量隐患和文明施工方面的问题，确保平安过节，我工程部于2022年12月28日由工程经理牵头组织各部门负责人及现场负责人对我标段咸水沽北站、东沽公路站、纬东区间、东咸区间进行了平安质量文明施工大排查，将发现的问题整理汇总形成了问题清单，并按照责任到人的原那么明确了整改责任人和整改完成时间，确保春节期间不会发生任何平安事故。 附件：1号线东延土建施工4标平安、质量、文明施工自查整改清单 单位名称〔盖章〕： 天津地铁1号线东延至国家会展中心工程 土建施工第4合同段工程经理部 2022年12月28日
1号线东延4标平安、质量、文明施工自查整改清单 专业板块标段存在问题整改措施整改时间原因分析 整改 负责 人 施工 现场平安防护04 东沽公路站大里程盾构井 右线站厅层临边防护被撤 除后未及时恢复 对撤除的临边防 护进行恢复 2022.1 2.30 1、现场 平安防 护检查 不到位； 2、施工 后未及 时恢复 防护 王 明 吉
施工 临时用电04 东沽公路站A出入口施工 电焊机无开关箱 对东沽公路站A 出入口施工电焊 机安装开关箱 2022.1 2.30 东沽公路站钢筋加工区开 关箱违规挂在电焊机上 撤除挂在电焊机 上的开关箱 2022.1 2.29 文明施工04 咸水沽北站C号出入口顶 板保温棉被随意摆放 专人清理 2022.1 2.30 咸水沽北站C号出入口一 侧杂物较多 专人清理 2022.1 2.31 文明施 工不到 位 杨 斌 焦 国 强咸水沽北站钢筋加工厂北 侧材料堆放区混乱，方木、 废旧模板、半成品钢筋交 分类分区存放 2022.1 .5 文明施 工不到 位 杨 斌 焦
(全)详解项目上线部署步骤和各项检查清单
详解项目上线部署步骤和各项检查清单 1.环境准备 首先应该在生产环境上搭建好所需的基础环境，确保系统所需的软件、数据库、服务等已经安装配置完毕。同时，需要提前备份好生产环境的数据和配置，以便于在出现问题后可以及时恢复。 1.环境准备检查项 检查项检查内容 服务器配置检 查・服务器型号、CPU、内存、磁盘等硬件配置情况 -服务器操作系统版本是否一致 -网络带宽是否满足需求 系统软件检查 •操作系统内核版本是否一致 -系统库、运行时环境等版本一致 -中间件、数据库版本一致 网络检查-网络设备型号及配置
-上下行带宽是否符合预期 -防火墙规则是否正确配置 权限和账号-访问应用程序的系统账号 检查 -数据库及中间件操作账号权限 -各类证书及密钥是否正确配置 参数及配置-应用程序的配置文件 检查 -数据库的配置参数 -中间件组件的配置参数 -数据库结构完整性检查 数据检查 -重要业务数据完整性检查 -校验核心配置数据正确性 2.版本控制 在进行上线部署前，应该先将各个版本的代码、配置、静态资源等交由版本控制工具进行管理。通过版本控制 工具，可以很方便地进行回退、合并、对比等操作，避免因
为版本冲突或者代码出错导致无法正常上线。 2.版本控制检查项 版本内容版本控制管理 源代码版本应用程序源代码 各类组件、库的源代码 数据库相关脚本、过程等代码配置文件版本应用配置文件 数据库配置文件 操作系统和中间件配置 资源文件版本前端静态页面、样式表、脚本等 图片、视频、音频等多媒体文件 字体文件、图标等图像资源文件文档版本设计文档、流程图等 测试文档 用户手册、操作指南等
《2021年度“三大体系”CQC外审问题清单2021.8.28》
《xx年度“三大体系”CQC外审问题清单 xx.8.28》 第一篇：xx年度“三大体系”cqc外审问题清单xx.8.28天水二一三电器有限公司xx年度qe再认证s监督审核换xx版审核问题汇总 一、针对共性问题的建议： （一）、有关qms方面 1、设计管理方面， ⑴、重视设计输入资料的评审和整理如。以前同类产品设计的资料、样品分析资料、国内外同行的同类产品占有率情况、相关产品标准的要求、法律法规及认证要求等，设计输入要注意产品的前瞻性。 ⑵、控制设计变更，任何重大的设计变更（包括设计开发阶段）均应该保留更改痕迹并予以记录，这是标准的要求。 ⑶、如果是委外进行设计时，则必须进行评审把关。 1、供应商管理 ⑴、供应商评价输入资料要包括供应商的资质、人员、加工能力、前期考评情况等内容。 ⑵、应按供应商所供物料对公司最终产品影响程度的大小，将其划分为a\b\c进行分级管理。 ⑶、对公司所有供应商资源予以共享，并要在供货协议或合同中增加有关保密的内容。⑷、采购管控 目前虽然是erp自动生成的采购量，但实际上仍然存在库存物料积压或者缺货的情况，需要对erp不断进行完善调整，减少此类情况。
2、工序外包管理 做好工序外包管理，如果外包的工序是电镀、喷漆、焊接、成型等特殊工序 1则必须按公司内部的特殊工序一样进行管控，包括现场监督工艺执行情况和年度确认。 3、工艺管理 要关注工艺文件的可执行性和现场操作者使用的工艺参数、方法与工艺文件要求的参数及操作方法的一致性。 4、不合格管理 ⑴、所有不合格均要留下记录痕迹。 ⑵、所有不合格的均必须要找出原因并进行仔细分析、采取纠正和预防措施。如果采用8d形式进行分析则必须是完整的8d走完，不能只进行到3d，要杜绝只是换个货就结束的情况。 ⑶、所有“让步”的权限应该明确，应该按问题物料对最终产品的影响程度（包括数量的多少）来逐步升级批准职位，不能全部由技术员、设计员说了算。 ⑷、不合格处置或者物料让步放行之后，应该跟踪到成品装配、出厂直至顾客。 5、关于顾客信息的收集和利用问题 对顾客信息的收集不能只靠一张顾客满意度调查表，要多渠道收集如：顾客来公司现场考查、审核信息，市场反馈的信息，顾客电话投诉或产品咨询的信息，到顾客现场进行服务或走访的信息，用户丢