不合格品报废通知单

附表D 表74 主送单位：产品名称：

报废原因（应说明报废产品的数量、价值、产品渠道）：

审批：年月日

执行情况：

执行部门：签名：年月日

发通知单位：发通知人：

不合格品处理流程

目的对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。 2．适用范围凡本公司产品质量不合格品控制均适用。定义无职责 4．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。 4．2 生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。 4．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5．运作程序来料品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并出具相应的检验报告，按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据MRB作业流程召集MRB小组进行评审，按评审的结果实施。当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其它部门处理。经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补货处理。 5．2制程在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品/不合格品放置在红色不良品胶箱内，由QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格

品箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废处理，若IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥3%则通知车间领班安排人员重新进行全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥3%则由机台作业员或QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥3%时，由现场QC填写《制程异常通知单》、《产品扣留单》经负责人（或以上级别管理人员）确认后（夜班时可先发出待白班补签）通知技术员或领班改善，跟踪确认改善效果。当班领班接到QC发出《产品扣留单>>后对判定为不合格的安排员工按品质部的评价结果进行处理；当领班对品质部的评价结果有异议的时候，可由领班按MRB作业流程召集相关部门进行MRB评审，并按评审的结果对不合格进行处理；处理后的产品由QC进行复检验货。返工出来的不良品由车间领班填写《不良报废申请单》经品质部签名确认后报废处理 5．3 出货（成品）品质部对出货检查，若判定不合格根据《出货检查作业指导书》流程作业。检查过程中产品测试的报废品放置于品质部处指定的不合格品箱，每星期一次作报废处理。当产品在客户处出现质量问题时，在收到客户的反馈信息后，品质部负责确认并作相应处理。客户退货由品质部进行确认，合格品办理入仓手续，不合格品则品质部进行统计数量填写《不合格品处理单》，经部门负责人审批后作报废处理。已出客户处的不合品由品质部及时向客户反馈并将不合格品追回处理。降级接收处理经返修或不经返修作为让步接收；返工或返修时则需求相关技术部门建立返工/返修作业指导书来指导作业；让步接收需得到客户的特别许可。降级改作他用，必须获得客户的特别许可。 5．4 存品仓存超过规定保存期限的产品，由仓库通知品质部QA组进行品质确认，合格后继续保

罚款通知单

编号：经检查，消防班组在施工现场负一层管道安装作业过程中，一名工人移动脚手架上作业未佩戴“安全帽”存在严重安全隐患，多次强调未果。现按要求处50元罚款（大写人民币伍拾圆整）。重庆市万州区晟杰建筑工程有限公司重庆三峡医药高等专科学校学生活动中心 2018年3月4日项目经理：安全员：班组长：

编号：经检查，桦廷劳务在施工现场屋顶女儿墙抹灰作业中，4名工人未佩戴安全帽。违章作业。且在塔吊覆盖范围内作业，存在严重安全隐患，多次强调未果）。现按要求处4*50=200元罚款（大写人民币贰佰圆整）。重庆市万州区晟杰建筑工程有限公司重庆三峡医药高等专科学校学生活动中心 2018年3月4日项目经理：安全员：班组长：

编号：经检查，桦廷劳务在施工现场外抹灰作业过程中，工人2米以上高空作业， 1、多人未系挂安全带， 2、外架栏杆高度不足， 3、一名工人未系安全带、未佩戴安全帽在外架违章作业。 4、多名工人未进行三级安全教育、安全交底强行进入施工现场作业，存在严重安全隐患，多次强调未果（昨日安管站汪艮华，现场检查并要求立即整改，桦廷劳务至今任然不整改。）现按要求处1000元罚款（大写人民币壹仟圆整）。重庆市万州区晟杰建筑工程有限公司重庆三峡医药高等专科学校学生活动中心 2018年2月2日项目经理：安全员：班组长：注：要求立即停止违章作业、进行三级安全教育、安全交底、整改合格后方可复工。

安全隐患处罚单编号：36经检查，桦廷劳务在施工现场砌体班组材料吊运作业过程中，违反十不准吊，违章吊运斗车、违章用一根钢丝绳吊十包水泥。存在严重安全隐患，多次强调未果，现按要求处罚，处200元罚款（大写人民币贰佰圆整）。重庆市万州区晟杰建筑工程有限公司重庆三峡医药高等专科学校学生活动中心 2017年12月22日注：若再有类似行为项目部将给予加班处罚。项目经理：安全员：班组长：

不合格品的处置及纠正预防措施教程文件

不合格品的处置及纠正预防措施

不合格品的处置及纠正预防措施一、目的确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。二、适用范围适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。三、职责四、采购部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。五、项目部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 1、采购部：不合格来料的初步处置评估。 2、质量安全部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。六、程序 1、来料不合格品的识别和控制 2、来料不合格品的识别质量安全部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离，标识存放于相应区域； 3、来料不合格品的处理批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由质量安全部主管或者助理将其处理，项目部外协加供应商的在检验来料的过程中发现来料不良品超出允许值时，要

保存好不良品并将记录存档，再由公司相关采购协同质量安全部人员到外协厂对不良品进行确认并作出初步处理意见； 4、质量安全部、项目部及采购部组成。小组对不合格来料的处理流程如下：不合格品经品质主管复核后，由质量主管或助理将《来料检验记录表》与实物样品送质量安全部部、采购部签署意见，最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式：选别或退货； 5、如其它部门对项目负责人所作出的不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交由厂长或经理作最终裁决； 6、来料不合格作出处置决定后，由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。 7、来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格，质检应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。七、生产过程不合格品的标识和控制 1、检查不合格品的控制 2、由生产管理人员填写《首件检查报告》，送质量安全部部确认,质量主管或主管助理审批。如发现不合格涉及技术方面原因则由采购部主管确认后，将此确认单项目部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)，由负责不合格项的跟进改进效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。 3、定点检查不合格品的识别和控制

不合格产品召回及其处理制度

不合格产品召回及其处理制度 1目的规范由客户处退回货物的交接程序，做到退货与召回整个过程中物物有人管。 2适用范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和召回过程。以及因产品质量问题、近有效期、终止业务等原因而引起的退货产品。 3职责与权限 1.质检部负责不合格品的归口管理与控制，负责外部损失、退货及收回品的分析与处理。 2销售部、技术部等业务部门负责相关信息的传递。 3.销售部部、生产部（含车间）、质检部、技术部参与不合格品的评审与处置。 4具体程序 4细则 4.1召回或退货原因 4.1.1产品发出前已发现存在质量问题或隐患，经评审发货，后又被客户退回的。 4.1.2产品检验合格后发货，在对生产记录的审核等工作中，发现确实存在质量问题或用户使用过程中发现质量问题不能用于生产的。 4.1.3产品符合原质量标准或用户要求，但因为用户有了新的要求或因沟通问题产生异议而造成的退货。 4.1.4公司根据实际情况做出的其他产品召回的情况 4.2产品退货 4.2.1产品退货必须填写《产品召回（退货）通知及处置单》及《客诉单》经销售副总批准方可将产品退回，未经批准不得退回，否则每次罚款200元，形成损失的根据实际情况承担损失。 4.2.2经批准退回的产品退回后直接退至后工序，由后工序接收并通知品质部进行复检。 4.2.3品质部接到请验后，应立即组织人员对产品进行复验，分析原因，出具复验报告，并提出返工、返修处置方案或报废处理意见，报生产副总审核批准后执行。

4.3产品召回公司依据实际情况主动召回产品，由业务人员与客户联系进行产品召回，召回后业务人员办理退货单交财务部。 4.4客户因没有明确的标准要求而拒收、扣损或禁退（要求现场报废）我公司产品时，业务人员应及时报告业务经理或品质部经理，由其权衡利弊评审后作出收回或同意扣损意见。此情况，业务经办人应立即写出《客户反馈信息表》找相关领导签字认可，否则不予办理退库和扣损处理。擅自作主同意扣损的，由相关人员按成本价承担扣损。 4.5公司批准退回或召回产品业务人员应及时通知营销部由其安排司机负责将产品运回公司，司机负责退回装车产品数量的清点。 4.6经品质部复检需要返工、返修的产品，由后工序负责对产品进行返工、返修，返工后的产品经品质部检验合格后，经返工返修挑选减数部分由成品仓库办理退货单并经生产副总签署意见后交财务部。 4.7经品质部复检需要报废的产品由品质部填写产品报废处置单，经生产副总批准后执行。产品报废处置单应传递至生产部及财务部，以方便报废及账务处理。 4.8产品运回后，为了便于追溯相关信息，相关经手人必须在单据上签字，经手人发现此单信息不全可拒绝签字接收并要及时反馈，签字后即代表认同单据上交接内容，出现问题后以此为处理依据。不签字的按20元/次进行处罚，在传递过程中如出现此单丢失的情况则按50元/次处罚责任人。 4.9品质部在接到质检单后必须及时派人去产品进行复检，并在单据上标明复检结果，因复检不及时造成工期延误的，按50元/次处罚责任人。 4.10生产部必须严格按照客户要求或质检标准对退（召）回产品进行返工、返修，返工、返修后再次发货，客户反馈仍不合格的，由相关人员承担全部损失（含返工、返修所产生的所有费用），承担比例为生产部经理：车间主任：返工、返修人员＝1：2：7。 4.11给公司造成损失的按事故管理规定进行处罚。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，

不合格材料通知单

建筑砌体、建筑用砂监督抽检不合格处理要点说明监督员在进行工地建筑砌体、建筑用砂材料监督抽检时，出现不合格情况时应按如下流程进行处理： 1、查询报告，监督抽检结束后市质监站联络员或镇街监督员应在第一时间查询检测结果（正式报告出具前可通过“监督管理信息系统”进行查询），一般检测结果出具为3个工作日左右； 2、现场封存和使用情况调查，出现检测结果不合格时，市质监站相关监督室应在3个工作日内派人会同镇街监督员到工地现场对抽检不合格批次砌体和用砂进行封存，对该批次材料使用部位（包括检测期间使用部位）进行调查，由工程各方签证确认，填写附表1。同时，对该批次材料已使用的工地签发《工程局部停工整改通知书》、对尚未使用的工地签发《工程质量责令整改通知书》，并对相关责任单位进行扣分处理； 3、材料销毁，砌体材料和建筑用砂出现不合格情况时一律在现场销毁处理，销毁工作应在封存后5个工作日内完成（条件具备时也可在封存时一并进行），销毁前相关单位应通知镇街监督员到现场见证，签名并拍照，填写附表2；

4、设计复核或返工处理，对于已使用不合格材料的工程部位，可由设计单位根据实际检测结果进行复核，若复核满足使用要求可不再进行工程实体处理；若设计不满足要求则对相关部位进行返工处理，如砌体不满足要求时进行拆除、抹灰用砂不满足要求时进行铲除等。返工处理时相关单位应通知镇街监督员到场见证，签证并拍照，填写附表3和表4； 5、处理后销案，待上述处理工作完成后，市质监站联络员或镇街监督员应督促工程相关单位应及时填写《建筑材料不合格跟踪处理报告》（附表3和表4），提交市质监站相关监督室完成销案，整个工作在检测报告发出后1个月内完成。东莞市建设工程质量监督站二○一三年四月十一日－2－

医疗器械不合格品处理制度

不合格医疗器械的确认处理程序（一）、目的：建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。（二）、范围：适合本企业出现的所有不合格医疗器械。（三）、责任人：业务部、配送中心、质管部及部门负责人对实施本SOP 负责。（四）、程序 1、购进医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质管部，质管部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库（区），保管员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位；或入不合格品库报废处理。 2、（1）在库养护检查，出库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货，养护员填写“质量复查报告单”报质管部。（2）、质管部立即进行电脑停售，并填写“停售通知单”报业务部门。（3）、质管部经复查确认合格的则办理电脑解除停售手续，并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售；确认不合格的，则由业务员办理“不合格品移库单”，商品移入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”，已配送出库的，由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。 3、配送退回医疗器械经检查验收不合格的，入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”。 4、经确认的不合格医疗器械，质管部根据《医药商品调拨责任制》的规定，明确鉴定处理意见，即：由供货方负责的按退货处理，由业务部门

填写

“进货退出通知单”，通知配送中心退货；超出供方负责范围期限的按报废处理，由保管员填写“报损审批表”，报业务、质管、财会部门审核，由总经理审批报损。 5、已办理报损审批手续的报废医疗器械，定期由保管员列出清单，质管部写出“销毁医疗器械报告”（附销毁产品的清单），经分管业务经理审批和有关部门核对签字后，由质管部组织人员进行销毁，销毁过程质管部应做记录，特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。 6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知，禁止销售的医疗器械，按有关管理规定进行处理。 7、质管部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案 8、每半年质管部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析，写出汇总分析报告，报分管质量、业务和储运的副经理，作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据，并由责任部门制定预防措施。 .

《不合格品管理办法》

不合格品处理办法Q/ZS-C 质 14-2016B 1.目的本办法是根据《不合格品控制程序》规定，对“不合格品”处理的方式、方法进行了细化和补充，规定了相关部门在处理不合品过程中的职责，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求。 2.适用范围适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格品的处理。 3.职责 3.1质量部 3.1.1质量部负责不合格的识别，对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和判定，并出具检验报告或《不合格品报告单》（见附录 A）交给报检部门。 3.1.2对检验和判定的不合格品，提出初步处理建议。 3.1.3对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部门立即进行返工或返修，做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验，做好检验记录。 3.1.4负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品（设备）根据《退货产品处理单》进行评审，落实责任及预防纠正措施。 3.1.5负责的对顾客退回的产品（设备）拆解零部件，合格及报废的判定。 3.1.6质量部质量分析师按月对《不合格品报告单》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量专题会提供质量改进和预防的依据。

3.1.7负责跟踪不合格品的处理结果和纠正措施执行情况。 3.2生产部 3.2.1生产加工制造过程中，要严格执行“三按”，“三检”和“三自一控”，严格执行工艺纪律。 3.2.2负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。 3.2.3负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。 3.2.4负责对生产加工制造过程中发现和产生的不合格品，按规定办理相关手续，进行处理。 3.2.5负责对生产加工制造过程中发现和产生不合格品，采取纠正和预防措施。 3.2.6生产装配过程中发现的不合格品，进行报（复）检，填写现场物资验证单，由质量判定，在采购供应部仓库办理零部件退换。 3.2.7对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品，安排责任者立即进行返工或返修，做好自检互检记录和二次交验。 3.2.8负责对生产加工制造过程中出现的不合格品按月进行统计汇总，及不合格品损失核算。 3.2.9不合格品统计汇总核算表，每月报总经办和质量部，纳入绩效考核。 3.2.10在质量部组织评审后，协助对顾客退回的产品（设备）进行维修或拆解为零部件，由质检人员登记填写《退回产品零部件拆解清单》，清单中应包括零件图号、名称、数量等，在清单备注栏中注明合格或报废；生产部协助将合格或报废零部件送仓库，仓库办理入库手续并归类存放。） 3.3研发部 3.3.1研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标

项目部罚款通知

工程罚款通知单工程名称宁陕县四亩地集镇安置社区三期工程通知单编号01 施工单位陕西宏远建设（集团）有限公司被罚班组土建班组被罚事由及依据被罚事由：工程进度未按项目部进度计划进行且滞后达2天被罚依据：2017年1月8日项目部安排对本项目3#楼基础柱进行浇筑，但2017年1月9日仍未按照施工进度要求进行施工。现经项目部决定，对土建班组处以300元人民币罚款，以示警告。自本通知下发之日，本项目部下辖所有班组，如工期连续滞后超过2天的，处罚加倍，并应采取有效赶工措施进行赶超。罚款金额及方式罚款金额￥300元金额大写：叁佰元整罚款方式：在下一次的进度支付款中直接扣除整改要求必须于2017年1月10日之前将3#楼基础柱浇筑完毕并满足施工进度要求。签发单位宁陕县四亩地集镇安置社区三期工程项目部签发人签发日期2017年 1 月 10 日注：本通知单一式二份，一联留项目部存档，一联公示。工程罚款通知单工程名称定边县职教中心体育建设工程通知单编号02

施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司被罚班组郑虎平被罚事由及依据被罚事由：混凝土班组与木工班组下班后喝酒弄事被罚依据：2015年6月20日项目部召开的开工前各项目标要求会议中关于安全文明施工的处罚制度第十一条--发生打架斗殴现象的，双方各罚500元，情节严重者清理出场罚款金额及方式罚款金额￥1000元金额大写：壹仟元整罚款方式：在下一次的进度支付款中直接扣除整改要求于2015年7月1日之前将打架滋事者清理出场，并对现场所有工人进行一次安全教育，不得让工人再喝酒滋事。签发单位陕西骐薪建筑公司职教中心体育场项目部签发人签发日期2015年月日注：本通知单一式二份，一联留项目部存档，一联下发接收人。工程罚款通知单工程名称定边县职教中心体育建设工程通知单编号03 施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司被罚班组郑虎平被罚事由被罚事由：木工班组报验1-10轴基础连梁和基础框柱时未

车间不合格品奖励处罚规定新

1．目的：为加强公司在生产过程中的质量控制，提高员工质量意识，减少不必要的质量损失，使产品生产流程的的各环节、各岗位的作业严格按照过程质量控制文件的要求进行，并将造成产品质量损失的责任落实到岗落实到人，特制定本规范。 2．范围：适用于本公司制造过程中发现的所有不良品的奖罚处理。 3．职责： 3．1质管部 3.1.1 负责不良品的统计与责任单位的判定。 3.1.2 负责拟定不良品奖罚方案并提报核准。 3.2 生产部门 3.2.1 负责落实责任人并将责任人名单提报给相关检验人员。 3.2.2 负责不良品的处理。 4．流程图 5．控制过程 5.1产品生产过程的各环节、各岗位作业人员必须履行各自的职责，确保各环节、各道工序

的不良材料、半成品、产成品不流入下道工序，各过程的管理人员负有教育、监督和管理的责任，若有不能履行职责将不良品流入下道工序者，公司将按其价值损失程度进行处罚。 5.2不合格品奖罚结果由质管部负责统计、判定，责任部门负责落实责任人后，厂部以书面的形式提报总经理核准，并在获得核准后提报给财务，最后财务在责任人当月的工资中予以执行扣款。 5.3生产过程中不良品的处理，按以下办法处理： 5.3.1 从产品生产的第一道工序开始，作业者必须严格按照质量控制文件的要求自检本工序加工的工件，挑出的不良品应当如实上报，不得藏匿、丢弃或其它非正当方式处理不良品，违反者处以100元/次罚款。 5.3.2 操作人员自行挑出本工序产生的废品，交当班检验员确认统计，扣除允许废品率后，按0.5元/件从责任人工资中予以扣除（产品价格4元以上按每件2元）；可返修品当班自行修复不扣款；如需集中返工/返修的，由本车间负责安排，返工/返修发生的费用由责任人承担，公司不予支付工时或费用补贴。 5.3.3在加工过程中发现以前没有发现过的不易发现又属产品功性能缺陷的，按10元/件奖励发现并及时终止的员工，涉及金额超过100元时按提请总经理核准后的额度执行。 5.3.4 全检岗位未发现存在明显缺陷的产品，造成流入合格品中的，全检人员与造成产品缺陷工序人员接受同等的罚款，即按10元/件罚款。产品加工作业指导书中有具体奖罚规定的，按照作业指导书的奖罚标准执行。 5.3.5工位操作没有控制文件文件不齐全或文件错误的，对责任人罚款100元/次，对车间主管同时罚款100元/次。 5.3.6新上线产品没有按照规定送检即进行批量生产，对工序操作人员罚款20元/次，调模人员罚款50元/次；车间主管罚款100元/次。 5.3.7 过程生产操作应当按照相关控制文件的要求操作，有下列情形之一者，检验人员有权按10元/次对责任人进行罚款并通知生产现场当班管理人员，公司领导工作检查中发现的可以通知检验执行罚款。 a. 工作记录没有按时填写、填写不完整或不清楚; b. 物料未送检并经判定合格而直接周转; c. 物料无标识或标识损毁无法阅读。 5.3.8 各工序除挑出本工序的不良品外，有责任挑出上道工序的不良品，挑出的废品交当班检验员统计，每个奖励1元，同时罚上道相关工序2元，不良品流出车间的，对责任人按10元/件罚款，同时按5元/件奖励不良品的发现者。

供应商不合格品处理办法

” ” 一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3． PMC 部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单。 3.1 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单，对供应商进行索赔处理。 4． PMC 部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供

品质异常处理通知单管理规定

规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限：NO. 部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。 1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。 2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。 3 技术部 4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC 或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC 进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质

不合格通知单

省道216、217线理塘县城至稻城亚丁段公路改建工程检测不合格通知单施工单位：中铁十一局集团有限公司合同号：TJ3 监理单位：四川公路工程咨询监理公司编号：签发机构四川朝阳公路试验检测有限公司签发人检测机构四川朝阳公路试验检测有限公司日期2013-8-2 致： TJ3 合同段项目经理部： 2011年8月2日我试验室在你合同段检测的K175+900-K177+600段路基交验，不合格点如下： k175+800全副弯沉值920 (0.01) mm k175+880左副弯沉值700 ( 0.01)mm k175+900左副弯沉值870 ( 0.01)mm k176+000左副弯沉值900 (0.01) mm k176+140右副弯沉值350 (0.01) mm k176+180左副弯沉值460 (0.01)mm k176+280右副弯沉值1000 (0.01)mm k176+440右副弯沉值600 (0.01)mm 路基需进行处理复测合格后方可进行下道工序施工。特此通知附件：不合格检测报告单编号为：SY2-2013-TJ3-WCLJ-0039 处理意见：请征求监理、业主或设计意见，对该路基进行处理，合格后方可进行下道工序施工。请于 2013 年 8月 15日前回复。抄报(送)：总监办签收人日期注：本表应附不合格试验检测报告。

四川省万源（陕川界）至达州（徐家坝）高速公路建设项目检测不合格闭合处理单施工单位：合同号：监理单位：编号：致：（签发部门）：已进行处理的不合格品的处理措施和主要内容：（对应不合格通知单的不合格事实描述，原因分析、处理方案、受教育情况、完成时间）（可以附专题报告）项目总工：日期：年月日承包人对不合格品处理后的自检情况：（确认该问题已处理结束；应说明各项技术指标满足相关的现行技术标准、规范及设计要求，对自检结果的试验报告编号、结果进行摘录；无任何质量隐患，申请检测单位再次抽检）项目经理：日期：年月日（盖章）监理意见：（1、应含对处理过程和自检结果进行评述，确认已经处理结束并自检合格，申请抽查。当依据相关要求认为其处理方案不合适时，应要求承包人重新制定处理措施处理；）现场监理工程师：日期：年月日再次检测结论：（确认该问题已处理结束，说明经再次抽检的各项技术指标满足相关的现行技术标准、规范及设计要求，无任何质量隐患，完成时间。）材料试验专业工程师：驻地监理工程师：日期：年月日（盖章）附件： 1、（需要时）专题报告（原因分析、处理措施方案、受教育情况、完成时间） 2、进行处理时的彩色图片证明资料； 2、处理后的自检报告； 3、复查抽检报告。

不合格品处置管理办法

重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法编制：日期: 审定：日期：采购会签：日期：审核：日期：批准：日期：版次：B/1 受控状态：2018年06月01日发布2018年06月01日实施重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾

客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定