公司基础设施控制程序

公司基础设施控制程序

1 目的：

本程序规定了本公司基础设施控制的职责和内容，在确保基础设施正常运行下，并具有符合规定要求的能力。

2 适用范围：

适用于本公司用于产品的生产、销售和服务的所有基础设施的控制。

3 职责：

3.1总经理负责批准和提供相应的资源来满足基础设施的需求。

3.2 生产技术部负责对生产线设施进行管理。各车间对所属设施进行日常维护、保养，负责实施中、小修工作和参与大修工作管理和实施，确保全公司所有设施符合质量安全有关要求。

3.3 综合办公室负责管理公司行政后勤建筑和生活设施等。

4 工作程序：

4.1 生产设施的识别

本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、监控设施、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯、

运输、信息系统。

4.2 设施的提供

4.2.1 各部门应根据使用要求及公司发展需求，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产技术部审核汇总，编制计划经主管领导审核，报总经理批准后由采供部采购或自制。

4.3 设施的验收

4.3.1 采购的整机设施，生产技术部应配合使用单位进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用单位在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料的去向等内容，《设施验收单》由生产技术部保管，使用单位留复印件。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，并保留有关记录和《设施验收单》。

4.3.2 验收不合格的设施，生产技术部配合采供部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

4.3.3 验收合格的设施由生产技术部登记、造册、建帐。

4.3.4 采供部凭《设施验收单》办理入库验收。

4.3.5 凡涉及到危险化学药品以及劳保防护用品的采购验收时，库房必须根据相关标准进行严格验收。

4.4 设施的使用及维护：

4.4.1 使用单位必须严格执行设施的安全操作规程、作业指

导书、管理规程，正确使用和精心维护设施，避免因使用和维护不当而发生设备人员安全事故。

4.4.2 设施的操作，必须严格遵守各种规章制度正确操作，适时调整，确保设施正常运转，发现问题及时处理并上报。

4.4.3 健全培训制度，岗位人员必须接受相关专业培训，掌握本岗设备操作、维护方法，提高操作和维护设施的水平。

4.4.4 设施的日常运转、维修保养由生产车间设施操作人员、值班维修人员管理，严禁违章和超负荷运转。

4.4.5 操作人员要认真、如实填写巡查记录与设备运行维护记录，不得随意涂改。

4.4.6 生产技术部应编制设备操作、使用和维护规程，健全岗位责任制和职业健康安全技术规程。

4.5 设施点检控制：

4.5.1 设施点检内容有：设施有无跑、冒、滴、漏现象；有无强烈震动；各部分温度是否符合要求；设施基础及联接部件有无松动；润滑及冷却系统是否正常。

4.5.2 各车间设施操作人员、维修人员按规定频次进行点检巡查；生产技术部设备主管每半月对各车间设备进行一次抽检。

4.6 设施检修：

4.6.1 设施按照检修的部位、内容、工作量的大小分为小修、中修和大修，并保证设备满足有关的要求。

a．设施小修（日常零星维修）主要是检查、清洁、更换和修复少量易损和腐蚀的零部件，并对设施进行润滑、坚固调整。小修项目由生产车间具体负责，维修工和岗位工实施；

b．设施中修（月度检修）是指除小修全部内容外，对设施的主要零部件进行局部修理，更换部分零部件。中修项目生产技术部负责，一般由车间维修工及岗位工施工，必要时可由生产技术部组织协调，也可以调配力量（包括外协）来实施；

c．大修是恢复设施原有的精度、性能和效率，项目多，任务重，由公司生产技术部和检修单位组成指挥小组，统一指挥，必要时进行外协。

4.6.2 检修计划的制定和实施

4.6.2.1 中、小修计划由各车间编写，报生产技术部批准实施。一般随月度材料计划（月度计划应在每月23日前提出）一起报生产技术部批准。批准后检修计划由各车间实施，材料计划由采供部实施。

4.6.2.2 大修计划由设备使用单位提出，生产技术部组织专业人员进行编写，上报主管领导，经主管领导审核后由公司总经理批准，纳入年度计划，以专项工程组织实施。

4.6.2.3 检修计划的验收

检修由生产技术部组织验收，并作好记录。

4.7 设施的报废

4.7.1 无法修复或已无使用价值的设施，由使用单位填写《设备报废单》，经生产技术部确认，报主管领导批准后报废。并在《设备资产明细表》记录中注销并说明情况。

4.7.2 对低值易耗工器具由车间填写《设备报废单》，报生产技术部批准报废。

4.7.3 报废设备要作好标识，并尽可能地搬离现场。

4.8 润滑管理制度

4.8.1 润滑管理是按照《设备管理规程》中设备管理制度之润滑制度要求，由车间操作员实施。

4.8.2 大型及主机设备用油按照使用说明书和技术要求进行使用，如需更换必须征得生产技术部同意。

4.9 设施备品及配件管理

4.9.1 各车间应根据设备状况和检修要求填写采购计划，由生产技术部审核，经生产副总批准后报采供部采购。

4.9.2 设施备品、配件按生产技术部制定的合理库存进行储备。

4.9.3 采购回的备品配件由库房管理员负责验收入库。4.10 设施档案管理

4.10.1 公司特种设备、环保设备、监视测量设备应由生产技术部建立统一设备台帐，各车间建立车间台帐。

4.10.2 公司总设备台帐由生产技术部设备管理员负责管理；车间台帐由车间副主任管理。

4.10.3 各车间设备若变更或修理时，应立即通知生产技术部进行更新上帐。

4.11 设备事故

4.11.1 发生事故时，操作人员应立即采取紧急措施，防止事态的扩大，并及时上报车间领导和生产技术部。

4.11.2 一般设备事故由各车间进行处理，做好《设备事故调查处理表》，作为设备检修和改进依据。1日内将处理结果报生产技术部备案。

4.11.3 重大设备事故要填写《设备故障报告单》上报生产技术部，由生产技术部组织相关人员进行分析，提出处理意见，作好详细记录并上报主管领导。

4.11.4 设备事故的处理除按照上述条款进行处理外，还必须执行《事故调查与处理程序》相关条款。

4.12 工作环境

生产技术部识别在实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，根据生产作业需要，负责确定作业场所必须基础设施，创造良好工作环境，使其符合环境、安全要求，包括：a．应根据资料管理需要配置适用的厂房，防止资料爆晒、风雨侵蚀和受潮等。

b．生产技术部负责配置必要的通风、消防器材，保持