《基础设施管理程序》
基础设施管理程序
1.0目的
使企业的基础设施得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。
2.0范围
适用于本公司所有设施和工作环境等资源的管理。
3.0职责
3.1装备部负责物资、设施配置管理，确保质量管理体系和正常生产所需能源和
工作环境；
3.2装备部负责生产设备的维护与保养；
3.3生产部负责现场的设备日常维护。
4.0定义
4.1工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等；
4.2设施：为维持正常生产所需的生产办公设施，包括厂房、硬件、软件、工作
场所等。
5.0程序
5.1设施管理
5.1.1确定与提供
a)在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科
的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成《工厂平面布置图》，并确定相关设施设备的需求。
b)装备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和
使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。
c)如运行过程中各部门发现设施不足，各部门填写采购申请信息，报总经理
批准后交采购部采购。
5.1.2工作环境
工作环境应做到5S+S(整理、整顿、清扫、清洁、教养加安全)，保证提供
合格产品需要的良好工作环境。
5.1.3设施保持
5.1.3.1工作场所相关设施的保持和维护由装备部组织相关人员进行。
5.1.3.2硬件、软件等维护与保养由使用部门按5.2条款执行。
5.1.3.3支持服务
运输设备：货车，通讯设备：电话、传真；
当发生故障、异常时请操作人员通知维修人员进行维修。
5.2生产设备的使用与维护
5.2.1设备的采购和验收
a装备部主管根据企业制程状况，需要添置新设备时，与有关部门研讨，填写采购申请信息，总经理批准后交采购实现；
b采购部接采购申请信息后，按采购要求进行采购，并将设备交相关使用部门；
c设备到货后，装备部管理人员负责建立《生产设备履历卡》，并组织有关人员对设备的功能、技术性态进行检验：
（1）如设备满足请购单及合同要求，由装备部在《设备验收单》上签字确认接收。
(2)设备验收后，装备部收齐有关技术资料存档，并移交生产车间投入使用。
技术资料包括：该产品的出厂合格证，验收清单，各种资料，图纸等。5.2.1验收合格的设备由设备管理员填入《设备管理台帐》
5.2.2设备维护修理
本公司所有生产设备的管理执行以日常检查，定期检查、修理、维护为核心的全面设备管理。
5.2.2.1日常检查：
装备部根据设备制造商的建议，结合本公司实际情况，制订《设备保养计划》，由操作人员每天按该计划中的日常保养项目进行检修，填写《设备点检卡》，由专业维修人员巡视督促。
5.2.2.2定期检查、维护：
由装备部组织设备使用人员按《设备保养计划》中的定期保养项目进行检修与维护，装备部负责督促、检查。
5.2.2.3设备的大修、改造、更新、报废
由装备部根据企业的实际情况，以及设备的劣化趋势，制定设备的大修、改造、更新、报废等方案，并同时将设备的目前状态、劣化趋势、备品备件、资金、人员、技术、实施方案等信息，交总经理批准后安排实施。
5.2.3故障和修理
5.2.3.1设备运行过程中发生故障，操作人员应立即停机，并同时告知装备部,由
装备部进行检查、修理。故障排除后，由操作人员确认状态正常，再投
入生产，装备部将故障情况填入《生产设备履历卡》；
5.2.3.2如因各种原因无法排除故障时，装备部立即向总经理汇报，建议外协修理，
经同意后实施。外协修复后，经相关维修人员及装备部确认，交生产车
间使用，维护人员具体填写《生产设备履历卡》。
5.2.1备品备件的申请、采购、检验、入库、保管、领用
a.申请：装备部根据备品备件库存情况及企业目前实际生产情况，提出备品
申请；
b.采购：按《采购管理程序》执行；
c.检验：备品备件进厂后仓管人员进行型号、规格等品质确认；
d.入库：由仓库保管人员办理备品备件入库手续；
e.保管：由仓库保管人员保管于零配件库；
f.领用：备品的领用由维修人员根据设备故障情况，提出领用申请《领料
单》，由装备部确认签字后，仓库保管人员负责发货。
6.0记录/登记表
6.1HLLG-QR603-01《设备管理台帐》
6.2HLLG-QR603-02《设备点检表》
6.3HLLG-QR603-03《生产设备履历卡》
6.4HLLG-QR603-04《设备验收单》
7.0参考文件
7.1《工厂平面布置图》
7.2《设备保养计划》
7.3《采购管理程序》
《基础设施管理程序》
基础设施管理程序 1.0目的 使企业的基础设施得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。 2.0范围 适用于本公司所有设施和工作环境等资源的管理。 3.0职责 3.1装备部负责物资、设施配置管理，确保质量管理体系和正常生产所需能源和 工作环境； 3.2装备部负责生产设备的维护与保养； 3.3生产部负责现场的设备日常维护。 4.0定义 4.1工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等； 4.2设施：为维持正常生产所需的生产办公设施，包括厂房、硬件、软件、工作 场所等。 5.0程序 5.1设施管理 5.1.1确定与提供 a)在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科 的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成《工厂平面布置图》，并确定相关设施设备的需求。 b)装备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和 使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。 c)如运行过程中各部门发现设施不足，各部门填写采购申请信息，报总经理 批准后交采购部采购。 5.1.2工作环境 工作环境应做到5S+S(整理、整顿、清扫、清洁、教养加安全)，保证提供
合格产品需要的良好工作环境。 5.1.3设施保持 5.1.3.1工作场所相关设施的保持和维护由装备部组织相关人员进行。 5.1.3.2硬件、软件等维护与保养由使用部门按5.2条款执行。 5.1.3.3支持服务 运输设备：货车，通讯设备：电话、传真； 当发生故障、异常时请操作人员通知维修人员进行维修。 5.2生产设备的使用与维护 5.2.1设备的采购和验收 a装备部主管根据企业制程状况，需要添置新设备时，与有关部门研讨，填写采购申请信息，总经理批准后交采购实现； b采购部接采购申请信息后，按采购要求进行采购，并将设备交相关使用部门； c设备到货后，装备部管理人员负责建立《生产设备履历卡》，并组织有关人员对设备的功能、技术性态进行检验： （1）如设备满足请购单及合同要求，由装备部在《设备验收单》上签字确认接收。 (2)设备验收后，装备部收齐有关技术资料存档，并移交生产车间投入使用。 技术资料包括：该产品的出厂合格证，验收清单，各种资料，图纸等。5.2.1验收合格的设备由设备管理员填入《设备管理台帐》 5.2.2设备维护修理 本公司所有生产设备的管理执行以日常检查，定期检查、修理、维护为核心的全面设备管理。 5.2.2.1日常检查： 装备部根据设备制造商的建议，结合本公司实际情况，制订《设备保养计划》，由操作人员每天按该计划中的日常保养项目进行检修，填写《设备点检卡》，由专业维修人员巡视督促。 5.2.2.2定期检查、维护： 由装备部组织设备使用人员按《设备保养计划》中的定期保养项目进行检修与维护，装备部负责督促、检查。
05-基础设施控制程序
基础设施控制程序 1、目的 规定了基础设施控制的内容、要求和方法。 2、范围 适用于公司基础设施管理的控制。 3、权责 3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。 3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。 3.3 、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。 4、定义 基础设施：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。 5、工作流程： 5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。 5.2、公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。 5.3 、设施的提供 5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施 5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。 5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。 5.3.2 、设备的采购、安装和验收 5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。 5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。 5.3.3、检测设备 5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。 5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。 5.3.4 、工具工装 5.3.4.1、生产技术部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。 5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。工具工装的控制具体按Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定执行。 5.3.5、产品周转运输工具、工位器具 5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器
基础设施与设备管理控制程序
基础设施与设备管理控制程序 1 范围 本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。 本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 2.2 设备管理 专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。 3 职责 3.1 生技科负责： a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理； g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。 3.2 质管科负责： a.检验检测设备的申购； b.检验检测设备的检定、校准； c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d. 检验检测设备的建档管理。 3.3 办公室负责： a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。 b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作 各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。
4 设备管理内容和方法
4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。 4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。 4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。 4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。 4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。 4.2 设备安装调试 4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。 4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。 4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。 4.2.4 试车程序： a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成； b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常； c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转； e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转 g.压力容器应按规定进行水压试验。 4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。 4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。 4.2.7 自制设备 4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。 4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。 4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。 4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。 4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养 4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”： a.管好、用好、维修好所操作设备 b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。 4.3.2 设备维护的四项要求： a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。 c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。 d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。 4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”： a.事故原因分析不清不放过。
基础设施管理控制程序
1.目的 为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围 适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责 办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序 工作设施的管理 厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案， 组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。 实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。 实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。 生产设备的管理 设备的分类。 按用途分为： 主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。 辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。 备品备件：设备上的易损、易耗件。 设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责 人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准 后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理 批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购 单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的 技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
基础设施管理程序.doc
VKWY6.3-Z01基础设施管理程序1 1目的 加强基础设施的管理，确保基础设施在提供服务时，达到服务要求。 2范围 适用于公司各部门。 3职责 3.1公司或各业务部门行政管理负责人负责基础设施的监督管理工作。 3.2各文档管理员或相关设施责任人负责具体的操作、保管工作。 3.3公司品质管理组负责相关设施管理情况进行检查。 4方法和过程控制 4.1办公场地和设施管理 4.1.1办公场所应在相应的位置贴有明显的办公场所标识牌。需设立办公前台和 后堂办公区域。 4.1.2办公前台与后堂办公区域应相对隔离，后堂办公区域不得有非工作人员随 意进出。
4.1.3办公场所的工作人员需交谈时需注意不要影响他人工作，不得交流与工作 无关的内容。 4.1.4办公场地任何工作人员必须树立节约成本的意识，随手关闭照明或其他不 必要的电力浪费。 4.1.5办公场地的设备有行政后勤管理组仓管员或部门负责人指定人员负责管 理。需将工作人员的办公设备落实到责任到头。 4.1.6办公场地工作人员发生工作变化时，办公设备应留在原有部门。到新部门 再另行配置。并填写《资产情况审核单》 4.1.7对办公场地的资产购买、使用、借用、调拨、报废的审批权限及处理流程， 按照程序文件相关资产管理作业指导书文件执行。 4.1.8行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并 及时将检查结果进行部门内通报。 4.2服务过程中使用的设备、实施、工具、图纸资料管理
4.2.1各部门主管负责本部门的设备、实施、工具的领（借）用，并对使用过程 进行监督。 4.2.2各类设备、实施、工具必须是专人专用，在第一次使用前须经过专业的培 训。 4.2.3各部门设施、设备的图纸资料必须将原件交文档管理员保存，本部门只能 将复印件备份。其他资料不得备份。 4.2.4各部门因工作需要图纸资料时需填写《借阅登记表》到文档管理员处进行 借用，并按时归还。 4.2.5图纸资料应及时根据完善情况进行更新存档目录及资料移交手续。 4.2.6各部门服务过程中使用的设备、设施、工具的购买、使用、调拨、报废的 审批权限及处理流程，按照资产管理相关作业指导书文件执行。 4.1.9行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并 及时将检查结果进行部门内通报。
基础设施管理程序
潍坊中粮禽业发展有限公司基础设施管理程序ZLQY M 04 B 007 发放编号：01 版次：0/A 页数：共6页 路径：中粮禽业/管理标准/设备工程部/二级文件 发放部门：各部门 编制：崔玉明审核：李猛审批：张雪霞执行日期：2011.09.01 1.目的 规范全厂基础设施管理活动，使设备设施保持良好的状态，保证设备设施发挥正常功 能，安全经济运行。 2.适用范围 本程序适用于全厂房屋建（构）筑物及其配套设施、机器设备、运输工具、信息系 统以及管理工具等基础设施的使用、维护、检测、维修、改造、处置等各项活动的管理。 监视和测量设备的管理见《监视和测量设备管理程序》。 3.职责 3.1工程部 3.1.1工程部是基础设施的归口管理部门，负责新、改、扩建项目、全厂固定资产管 理、设备管理、委外维修管理。 3.1.2工程部负责房屋建（构）筑物及厂区配套设施、生产类设备的润滑、保养、检 查及维修工作。 3.2企管部 3.2.1负责全厂办公类管理工具及信息系统维护、维修。 3.2.2负责办公用车辆和厂内运输车辆、食堂设备的维护。 3.3生产部负责本部门生产类设备的使用、清洁工作。 3.4品控部负责本部门试验检验类设备的使用、清洁、维护、保养工作。 3.5各部门负责本部门办公及管理设备的使用、清洁工作。 4.术语和相关文件 4.1术语 4.1.1基础设施定义：是指为生产提供服务的物质工程设施，包括：房屋建（构）筑 物及其配套设施、机械设备（包括硬件及软件）、运输工具、管理工具、信息系统。 4.1.2固定资产定义：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用 寿命超过一个会计年度的，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工受控
基础设施及工作环境管理控制程序
1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、
基建项目的管理流程有哪些
基建项目的管理流程有哪些 下面为您精心推荐了基建项目管理流程，希望对您有所帮助。 基建项目管理流程第一章总则第一条为了加强公司基建项目全过程管理，保证公司建设项目的工程质量和建设进度，发挥投资效益，建设一流项目，根据国家、省有关法律法规和集团有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所指的基建项目，是指由公司或控股公司建设的新(扩)建项目。 第三条基建项目管理的范围，包括从项目前期准备、核准文件和施工图的编制及审查、招标采购、工程施工、投料试车、竣工验收，直至项目后评价全过程的项目管理工作。 第四条公司项目管理职责划分。 公司基建项目部为公司项目归口管理部门，负责向主管部门上报项目开展前期工作的申请，参与项目核准报告、设计文件的审查，审批项目招标方案、开工申请、建设目标责任书、工程变更，参与项目竣工验收，负责对项目经济性进行动态评价和风险评估，负责对项目进行后评估，重要事项及时向集团报批。 公司财务部负责审查项目融资计划，拨付资金，监督工程资金使用情况，审查并批复工程竣工决算，参与重大工程合同的审查工作，重要事项及时向集团报批。 公司综合管理部参与项目建设目标责任书的审查，负责审查有关
奖惩部分，负责项目建设目标的考核与奖惩。 第五条公司项目实行分级管理，实行项目法人负责制。 由集团确定工程管理标准和管理模式，公司负责审查项目建设目标、审查设计优化、审定项目执行概算、审批开工报告、审查批复概算调整、组织项目验收和竣工决算、对项目建设单位进行考核，三级公司是项目法人，是项目建设单位，是工程质量、进度、造价、安全和廉政目标责任主体，负责项目的组织实施。 第六条基建项目实施过程中的各个环节都必须形成完整的记录。 第二章项目前期准备管理办法第七条纳入集团和公司年度投资计划的项目，方可开展前期准备工作。 第八条计划外项目，项目建设单位必须编制项目实施方案，报公司初审，由公司报集团批准后，方可开展前期准备工作。 项目实施方案应包括项目提出的政策依据、市场分析、实施条件、方案设计、经济分析、风险分析及保障措施。 第九条项目建设单位要严格按照国家、省、集团有关规定开展项目前期准备工作，办理审批手续。 第十条项目建设单位确定的编制项目核准报告、环境影响评价报告、安全预评价报告等的工程咨询单位，必须具有相应的工程咨询资质和业绩。 金额大于30万元的工程咨询类合同，报公司批准，方可签订。 第十一条基建项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有
基础设施管理控制程序IATF16949
基础设施管理控制程序IATF16949 1.目的 识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境 中的各项因素。确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工 业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。 2．适用范围 适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物 的因素进行控制。 3．职责 3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行 设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。 3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售 前售后与供应商的沟通联系。 3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。 3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。 3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产 和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。 3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督； 3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源； 3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。 4、工作流程 4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护； 4.1.1基础设施、生产设施的识别： 为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。 4.1.2基础设施、生产设施的提供： 市场部根据公司发展需求、生产需要，填写《采购单》，明确设施名称、用途、规格型号、技术参数要求、数量、随机附件等详细内容，本着技术上先进、经济上合理、能源耗用少，环保节能、符合法律法规的原则，报总经理批准后由采购部按照公司资金情况安排采购计划并付诸实施。采购时须实行“货比三家”的原则。 4.1.3设施的验收： a)采购的设施由生产部安排安装调试，确认满足要求后，由生产部签字验收，将相关随
基本建设项目管理的程序审批稿
基本建设项目管理的程 序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
基本建设项目管理的程序 目的：对公司所有建设项目，俺规范标准实施，确保建设项目按期完工。 基本建设程序是指建设项目从选址、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产整个过程中应当遵守的内在规律和组织制度。主要包括以下几个阶段和内容： （一）项目建议书。 项目建议书是由建设单位对准备建设项目提出的大体轮廓性设想和建议，属建议性文件，是建设中最初阶段的工作。主要目的是为确定拟建项目是否有必要建设，是否具备建设的条件，是否需再作进一步的研究论证工作提供依据。国家规定，项目建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但不表明项目非上不可，项目建议书还不是项目的最终决策。 （二）可行性研究。 项目建立书经批准后，即可着手进行可行性研究，对项目建设的技术可行性和经济合理性进行科学的分析和论证。在可行性研究的基础上，编制可行性研究报告，并报经上级主管部门审核批复，即工程立项。经过批准的可行性研究报告，是初步设计的依据。 （三）工程设计。 立项经有权部门批准后，工程即进入设计阶段。工程设计一般划分为初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计主要解决工程布置、建筑物特征参数、主要结构形式以及工程概算等。初步设计审批后方
可开展工程实施的各项工作。施工图设计主要解决工程细部结构、施工工艺、工程安排以及编制工程预算。工程应按照先设计、再施工。设计文件应取得上级主管部门的审批。 （四）开工准备。 施工图设计经审批后，进入建设准备阶段。项目在开工建设之前的建设准备工作主要包括：组织监理和施工招标投标，择优选定监理和施工单位；落实各项工程建设手续；向上级主管部门报批开工报告。工程开工应具备基本的条件，落实建设资金，未经有权部门许可，严禁开工建设。 （五）工程实施。 这是基本建设程序中的关键阶段，是对酝酿决策已久的项目具体付诸实施，使之尽快建成投资发挥效益的关键环节。在这个阶段中建设单位起着至关重要的作用，对工程进度、质量、费用的管理和控制责任重大。参建各方应严格遵循工程建设的法律法规、技术标准，确保质量受控、施工安全、管理到位。 （六）验收移交。 公司工程分为交工验收和竣工验收两个阶段的验收。交工验收是工程建设完成后由施工单位交付给建设单位的行为，竣工验收是工程交工运行一年后，由建设单位交付给国家并投入使用的行为。 竣工验收是工程建设过程的最后一环，是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。建设工程必须先验收再移交。未经验收的工程不得交付使用。
基础设施控制程序
基础设施控制程序 1 目的 为确保格项基础设施正常使用和维护，使医疗器械生产运作能顺利进行并达到产品符合要求； 2 范围 适用于公司医疗器械产品生产所需基础设施的提供、维护和管理； 3 职责 3.1 总经理负责基础设施配置申请的批准。 3.2 设备部负责基础设施的规划、提供和检查。 3.3 采购部负责基础设施的采购； 3.4 各使用部门负责基础设施的日常维护保养； 4.1 定义 4.1 基础设施： a) 建筑物、工作场所和相关的设施：如厂房建筑物、生产洁净区、电梯设施、供水、气等； b) 过程设备（硬件和软件）：如生产/检测设备、通风制冷系统、检测软件等； c) 支持性服务：如运输、通讯或信息系统等 5 程序 5.1 建筑物、工作场所和相关设施 5.1.1 厂址应远离空气和水污染区，距离交通要道的距离应大于50米。厂区内无积水、杂草、花粉、垃圾堆、蚊虫孽生地。厂内道路平整不露土。 5.1.2生产区和生活区分开。 5.1.3洁净区应配有中央空调、集中送风的空气调节净化系统其送风量应能满足D级区的换气次数的要求。 5.1.4公司设置的洁净区（车间）应能符合《医疗器械生产质量管理规范》中的要求的所有要求。 5.1.5在厂区内已设立独立的物理检测室、化学检测室、无菌检查室、微生物限度室、阳性对照室和产品留样室等，应配置相应的仪器设备，其规模与公司的生产规模和检验项目相适应。 5.1.6 设备部负责厂房及相关设施的维护管理，定期进行巡查和维护并保持记录。详见《厂房及相关设施维护管理规定》。 5.1.7生产部负责车间防虫设施的维护管理，定期进行巡查和处理并保持记录。详见《车间昆虫巡查及处理记录》。 5.2 过程设备（硬件和软件） 5.2.1为满足洁净区内使用的工位器具，工作衣、帽、鞋、口罩等清洗用水的要求，公司设置纯化水制造设备，其制水质量和数量能满足《中国药典》、中的要求，生产部每次制水需作
基础设施控制程序
修改记录 页次版本修改内容生效日期1-5 A/0 新制定2017.10.24 分发要求 分发部门分发份数分发部门分发份数分发部门分发份数 总经理1份行政部1份 管理者代表1份财务部1份质检部1份 生产技术部1份 市场部1份 受控文件盖章 制定审批 制定部门制定者审核批准生产技术部
1、目的： 识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。 2、范围： 适用于对公司基础设施的控制。 3、定义： 基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括： a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）； b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）； c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。 4、职责： 总经理：负责确保所需基础设施和工作环境的提供。 行政部：负责公司建筑物、工作场所和配套设施的施工、验收与维护；公司电脑、办公设施及其周边配置、环保设备的验收、检查及统一管理。 生产技术部：负责生产设备的识别、日常保养与维修。 市场部：负责所需设备、设施的采购。 各部门：负责所用设施的请购与日常保养。 5、工作程序： 5.1基础设备、设施的识别与管理 5.1.1 公司为实现产品的符合性、日常办公活动所需的设施包括：建筑物、工作场（办 公场所等）、生产设备、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、 通讯设施等。 5.1.2 行政部负责办公活动设备的识别，生产部负责生产设备的识别，并编制《设备清 单》，对设备统一编号，以便于维护和保养。各使用单位如发现设备出现问题，应 及时上报行政部及相关部门领导。
公司基础设施管理程序
文件编码：111FH/CX/19 程序文件 基础设施管理程序 版/修： A/ 0 编制：1 审核：1 审批：1 2014年03月27日发布 2014年03月27日实施山东11111复合板有限公司发布
修改履历
目录 1 目的…………………………………………………………………1/7 2 适用范围……………………………………………………………1/7 3 术语…………………………………………………………………1/7 4 职责…………………………………………………………………1/7 5 工作流程……………………………………………………………2/7 6 相关文件……………………………………………………………6/7 7 记录…………………………………………………………………6/7
1、目的 为加强公司基础设施的控制和管理，保证其满足管理要求，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于山东111金属复合板有限公司基础设施的管理。 3、术语 特种设备：是指由国家认定的涉及生命安全、危险性较大的设施，主要包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等设备设施。 安全设施：指以保障安全生产、保证职工身体健康和生命安全为目的而设置的安全报警和安全防护设施、设备和装置。 环保设施：指以保护和改善环境，消除和防治环境污染为目的的污染防治设施、设备和装置。 消防设施、器材：包括消防设施和消防器材。消防设施一般是指固定的消防系统和设备。如火灾自动报警系统、各类自动灭火系统、消火栓、防火门等；消防器材是指移动的灭火器材、自救逃生器材，如灭火器、防烟面罩、缓降器等。 4、职责 4.1设备部负责公司基础设施的综合管理。负责编制公司固定资产投资、基建、设备大中修计划，审核备品备件及零星设备购置计划，组织计划项目的实施及竣工验收。 4.2综合办公室负责运输设备设施的归口管理。确保满足公司生产经营
基础设施设备运行管理控制程序
目的 为规定设备和设施的采购、请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境、职业健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司所有设施和设备的管理。 术语和定义 基础设施主要是指组织运行所必需的设施、设备和服务。 职责 总经理 负责批准本公司基础设施、生产设备、监视和测量设备、再建工程/项目等的采购计划。 设备设施使用部门 负责所辖设备的维护、日常保养等工作，按要求正确使用。设备使用部门负责设备需求申请的提出，协助完成设备的验收、安装、调试、改造等工作。 工程部 工程部是设备管理的归口部门，负责设备的选型、组织验收、安装、调试、改造。 ●负责厂房及其配套设施以及设备的统筹管理。 ●负责组织设备转移、报废的管理。负责设备日常运行的监督管理及考核工作。 ●负责把设备档案及相关技术资料及时存入公司档案室。 ●负责原有基础设施维护、修缮及技术改造；负责再建工程/项目、生产设备的管理和设备更新及设备的技术改造。 财务部 负责信息系统（包括计算机及软件、网建工程、监控及门禁设备）和固定资产的管理。 行政人事部 负责办公、生活设施、办公车辆及公司档案的管理。 内容 设施控制程序 设施的分类。包括 ——新建、扩建、改建项目 ——生产性辅助设施 ——办公、生活设施等基础性设施 安全设施：如各类检测、报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场所防护设施、安全警示标志、机械设备上的防护装置、各种联动机械之间、工作场所的动力机械之间的信号装置、电气设备的防护性接地或接零、泄压和止逆设施、消防设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备，避雷设施。
医疗器械生产企业基础设施控制程序
医疗器械生产企业基础设施控制程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
基础设施控制程序 1 . 目的 规定设备和设施的请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量的需要。 2 .适用范围 本程序适用于公司所有设施和设备的管理。 3 .职责 总经理负责重大设施、设备(价格在1万元以上)配置申请的批准。 生产部负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；负责车间、仓库及其配套设施的管理。 采购科负责设备、设施的采购。 3.4使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。 4 . 作业程序 设施配置与使用管理 （1）. 设施配置 a) 厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。 b) 生产性辅助设施配置。
生产性辅助设施(如工作台、工位器具、通风设备等)、由使用部门填写《设施、设备配置申请表》交设备采购科，设备采购科负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交生产部负责人批准(如价格在1万元以上，还需送总经理批准)。 需外购的设施，由设备采购科填写“请购单”，经生产部负责人批准 后交采购科采购。 设施购回后或自制完成后，由设备采购科通知使用部门验收、领取，并办理交接手续。 设备采购科应做好这些设施的台账(低值易损的设施无需记人台账)。c) 办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由使用部门填写 “请购单”，经行政部负责人批准后交行政部指定专人购买(超过 10000元的应由总经理批准)。 d) 各部门按类别在其固定资产台账上记录所使用的设施和设备。 （2）.设施使用管理 a) 厂房及其配套设施(如通风装置、安全消防器材、水、电、气设施等)的 保养、维修由设备科负责，应将保养、维修情况记录在《设施管理卡》上。 b) 一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出 现问题时，由设备科修理，修理情况记录在《设施管理卡》上。 c) 对重要的设施，设备部门要编写维护保养规定。使用部门指定专人按 规定进行维护保养。出现故障时，由设备科修理。维护保养、修理情 况应记录在《设施日常保养项目表》、《设施检修单》上
基本建设项目管理的程序
基本建设项目管理的程序 目的：对公司所有建设项目，俺规范标准实施，确保建设项目按期完工。 基本建设程序是指建设项目从选址、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产整个过程中应当遵守的内在规律和组织制度。主要包括以下几个阶段和内容： （一）项目建议书。 项目建议书是由建设单位对准备建设项目提出的大体轮廓性设想 和建议，属建议性文件，是建设中最初阶段的工作。主要目的是为确定拟建项目是否有必要建设，是否具备建设的条件，是否需再作进一步的研究论证工作提供依据。国家规定，项目建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但不表明项目非上不可，项目建议书还不是项目的最终决策。 （二）可行性研究。 项目建立书经批准后，即可着手进行可行性研究，对项目建设的技术可行性和经济合理性进行科学的分析和论证。在可行性研究的基础上，编制可行性研究报告，并报经上级主管部门审核批复，即工程立项。经过批准的可行性研究报告，是初步设计的依据。 （三）工程设计。 立项经有权部门批准后，工程即进入设计阶段。工程设计一般划分为初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计主要解决工程布置、建筑物特征参数、主要结构形式以及工程概算等。初步设计审批后方可开展
工程实施的各项工作。施工图设计主要解决工程细部结构、施工工艺、工程安排以及编制工程预算。工程应按照先设计、再施工。设计文件应取得上级主管部门的审批。 （四）开工准备。 施工图设计经审批后，进入建设准备阶段。项目在开工建设之前的建设准备工作主要包括：组织监理和施工招标投标，择优选定监理和施工单位；落实各项工程建设手续；向上级主管部门报批开工报告。工程开工应具备基本的条件，落实建设资金，未经有权部门许可，严禁开工建设。 （五）工程实施。 这是基本建设程序中的关键阶段，是对酝酿决策已久的项目具体付诸实施，使之尽快建成投资发挥效益的关键环节。在这个阶段中建设单位起着至关重要的作用，对工程进度、质量、费用的管理和控制责任重大。参建各方应严格遵循工程建设的法律法规、技术标准，确保质量受控、施工安全、管理到位。 （六）验收移交。 公司工程分为交工验收和竣工验收两个阶段的验收。交工验收是工程建设完成后由施工单位交付给建设单位的行为，竣工验收是工程交工运行一年后，由建设单位交付给国家并投入使用的行为。 竣工验收是工程建设过程的最后一环，是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。建设工程必须先验收再移交。未经验收的工程不得交付使用。
工厂基础设施管理程序
程序类文件（QUALITY PROCEDURES） 工厂基础设施管理程序 FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE 受控状态：受控 文件编号： 制定单位：人事行政部 发行日期： 版本： 修订日期版本REV 修订记录修订日期版本REV 修订记录 批准审核制定 会签：
工厂基础设施管理程序(FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE) 1．目的：为确保工厂设施安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的工厂设施，特制定本规定。 2．范围：本规定适用于公司生产厂房、非生产用房、生产公用设施、办公设备设施等工厂设施。 3．职责： 3.1管理部： 3.1.1 是公司基础设施的归口管理部门，负责组织工厂基础设施的提供及管理。 3.1.2是公司公用建筑物、工作场所和相关设施的设计、实施部门，负责对已批准的 项目提供必需的图纸设计，并组织对项目的施工过程监督和竣工验收，并移交 给使用单位。工程的设计、监督需相应资质的由管理部负责联系有相应资质的 单位进行工程设计和监督。 3.1.3负责工厂基础设施维修管理。 3.1.4负责非生产用基础设施的日常检查工作，并负责所有设施委外维修工作。 3.2总经办是工厂基础设施的规划、论证的主管部门，负责组织对项目的调查了解分析论 证，并且根据项目情况审核项目是否立项，并报公司领导审批。 3.3采购部负责与生产有关的工厂设施的物资采购。 3.4管理部负责计算机、打印机等办公设备及其软件、网络设备设施的确定、提供和维护 管理。 3.5管理部负责信息网络设备、设施的确定、提供和维护管理。 3.6工务部门负责提供生产车间用基础设施的设计方案或策划文件，负责生产用设施的日 常检查工作。 3.7各车间、部门负责本单位所使用的工厂设施的管理和基本维护。 4．有关术语和定义： 4.1工厂设施包括建筑物（厂房、库房）、工作场所、办公设备及水、电、气、网络设备、 设施等。 5．管理内容： 5.1工作流程图见尾页。 5.2工厂设施管理工作流程标准： 5.2.1车间、公用办公室需求、技术部规划文件：各使用单位和技术部根据公司发展 目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各 种产品所需生产场所、建筑物和相应的公用设施（如水、电、气）等。 5.2.2项目划分：新项目用设备设施由技术部实施，新增生产用设备设施由工务部负 责实施；新增计算机及软件、信息网络、公用设施由管理部负责实施。 5.2.3项目审批：工厂设施项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批 报告交公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审 议，经批准后转工务部、铸造部、管理部、技术部执行。 5.2.4项目实施策划：由工务部、铸造部、管理部、技术部对其实施的项目进行前期 进度策划。 5.2.5组织实施： 5.2.5.1基建、公用项目由管理部组织施工、验收； 编号：QT/BHHS-02-08版本：A/0
ISO 9001：2015版全套体系文件 基础设施管理程序
XX有限公司 ISO 9001：2015版全套体系文件基础设施管理程序 （1.0版） 制订： 审批： 2020-1-1发布2020-1-1实施
基础设施管理程序 1、目的 确定、提供并维护基础设施，以确保产品符合要求。 2、适用范围 本文件适用于集团公司基础设施的管理。 3、引用文件 本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的最新有效版本。 CX.07-2002 《采购管理程序》 4、定义 本文件采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的定义。 5、职责 5.1 装备处是基础设施管理的主管单位，负责生产基础设施的确定、提供、验收、报废及使用、维护、保养的管理和监督。负责备品备件的供应及管理。 5.2 生产部负责基础设施大、中、维修项目及运输、水、电、汽供应的协调。 5.3 各单位负责基础设施的使用、维护、管理。 6、内容及要求 6.1基础设施的确定 集团公司基础设施包括： a、工作场所； b、生产设备、生产过程中使用的工具、模具、软件； c、支持性服务包括运输、水、电、汽的供应，维修服务。 6.2基础设施提供 6.2.1各单位根据需要向主管单位提交基础设施配置申请。各主管单位进行综合平衡后确定。必要时提请集团公司相关领导进行确定。 6.2.2凡采用新技术、新工艺的基础设施，主管单位必须组织相关单位进行论证，并提出可行性方案报公司。 6.2．3基础设施配置原则 a、必须符合本单位生产产品的要求。 b、必须符合本单位长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。 c、与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和生产产品的要求。 d、各主管单位按相关规定进行采购供应。 e、基础设施的验证/验收 f、属采购的基础设施的验证/验收参照相关文件执行。采购品以外的基础设施应根据其属性或特性 标准、技术要求进行验证/验收。 6.3基础设施维护管理 6.3.1各单位按其本单位所属基础设施的特性进行日常检查维护，主管单位对其进行检查监督。 6.3.2 基础设施的维护，依据有关规定分别进行大、中、维修管理及特殊性能维修管理。应在当年10月份前报送次年的维修计划。经主管单位审核后报送主管经理、总经理审批。 6.3.3 基础设施维修项目由所属单位根据基础设施的实际使用状况，向集团公司提出申请，并附预算书。 6.3.4 所有维修项目必须经主管单位审核、立项。并在开具开工通知单或主管单位批准后方可实施。否则，所发生的费用由本单位负责。 6.3.5 根据不同类别的维修项目，对承担维修任务单位的资质分别由主管单位、建设单位或基础设施所属单位负责审核。 6.3.6 维修项目完工后，由主管单位或所属部门负责组织验收。所产生的各种记录要整理存档。