深圳广播电视大学2019年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育，主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳广播电视大学人员编制总额204名，其中事业编制171名（含占编不入编的员额23名）、专业技术雇员25名、辅助管理雇员8名；实有人数228人，其中事业编制137人、从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20人、其他临聘人员51人；退休73人；开放教育在校学生9,415人，职业高中全日制在校生2,922人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

三、2019年主要工作目标

深圳广播电视大学2019年主要工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。围绕“一个核心，两条底线和五个抓手”的工作思路，大力实施人才、质量、核心竞争力培育三大工程，突出人才、专业、资源、系统、服务和技术六大优势，推动学校转型创新发展。

第二部分部门预算收支总体情况

2019年深圳广播电视大学预算收入19,788万元，比2018年增加1,649万元，增长9.1%，其中：财政预算拨款14,017万元、事业收入4,151万元（其中教育收费4,151万元）、上级补助收入120万元、用事业基金弥补收支差额1,500万元。

2019年深圳广播电视大学预算支出19,788万元，比2018年增加1,649万元，增长9.1%。其中：人员支出8,866万元、公用支出820万元、对个人和家庭的补助支出1,024万元、项目支出9,078万元。

预算收支增加主要原因说明：1.2019年，拟使用事业收入和历年结余事业基金，补缴以前年度社保缴费和住房公积金。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳广播电视大学本级

深圳广播电视大学本级预算19,788万元，包括人员支出8,866万元、公用支出820万元、对个人和家庭的补助支出1,024万元、项目支出9,078万元。

（一）人员支出8,866万元，主要是在职人员工资福利支出，以及补缴以前年度社保缴费和住房公积金。

（二）公用支出820万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,024万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出9,078万元，具体包括：

1.开放教育教学业务2,278万元，主要用于开展开放教育面授教学、网上教学、招生业务、考试业务、教学资源建设、辅助教学管理业务及残院特殊教育业务。

2.中职教学支出1,609万元，主要用于中职教育招生业务、教研业务、师资培训业务、学生管理业务、中职延伸办学业务，参加国家和省市技能大赛、学生竞赛活动，举办职校学生运动会、学生就业实践活动、中职实训基地建设，发放中职学生助学金和实习补贴等支出和中职购买服务支出。

3.教学支持服务业务1,347万元，主要用于校园网络宽带支出、教学楼和机房教学设备维修维护、后勤服务支出及劳务派遣购买服务支出。

4.其他教育业务53万元，主要用于非学历教育业务。

5.学生经费46万元，主要用于学生活动、发放学生奖学金等业务。

6.科研经费44万元，主要用于科研课题经费、科研立项专家评审经费及支付协会会员年费等业务。

7.资本性支出312万元，主要用于学校办公设备、中职技能大赛设备和软件购置。

8.财政专项资金2,023万元，主要用于开放教育综合办学支出500万元、终身学习平台运维支出80万元、教学支持设备购置440万元、办公自动化系统100万元、校园智能化综合管理系统444万元、校园有线网络升级改造306万元、中职职业教育校外公共实训基地建设140万元、中职技能大赛经费13万元。

9.其他项目29万元，主要用于对口精准扶贫基层服务支出。

10.预算准备金87万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11.待支付以前年度采购项目1,250万元，用于2018年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项。

第四部分政府采购预算情况

深圳广播电视大学采购项目纳入2019年部门预算共计3,382万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标2,132万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标1,250万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳广播电视大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算4万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年无增减。

⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算数4万元，比2018年预算数减少5万元。实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。2018年学校实行公务用车改革，保留公务用车4辆，车辆运行维护费相应减少。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳广播电视大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳广播电视大学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万以上通用设备2台，无单位价值100万以上专用设备。

2019年部门预算无安排购置车辆。无安排购置单位价值50万以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。4

表1

部门收支预算总表

第 1 页，共 14 页

表2

部门收入预算总表

第 2 页，共 14 页

表3

部门支出预算总表

第 3 页，共 14 页

表4

基本支出预算表

第 4 页，共 14 页

表5

项目支出预算表

第 5 页，共 14 页

表6

财政拨款收支总体情况表

第 6 页，共 14 页

表7

一般公共预算支出情况表

第 7 页，共 14 页

政府性基金预算支出情况表

第 8 页，共 14 页

国有资本经营预算支出情况表

第 9 页，共 14 页

表10

上级专项转移支付支出预算表

第 10 页，共 14 页

表11

政府采购项目支出预算表

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

第 11 页，共 14 页

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳广播电视大学单位：万元

预算单位年度“三公”经费

财政拨款预算

总额

因公出国

(境)费

公务

接待费

公务用车购置及

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车运

行维护费

深圳广播电视大学

2018年999

2019年444 深圳广播电视大学

2018年999

2019年444

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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表13

部门预算绩效管理项目情况表

第 13 页，共 14 页

表14

深圳广播电视大学重点项目支出绩效目标表（单位：元）