某单位内部精细化管理制度

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某单位内部精细化管理制度

某单位内部精细化管理制度(D OC 62页

通用管理制度

内部业务管理规定

一、各分管副科长必须坚持对规程、措施进行把关，提高规程措施的编制水平，详细说明做此项工程的前因及技术要求、施工工艺、施工方法；特别要交代清施工顺序、工艺流程及安全技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

二、分管副科长在布置业务工作时要认真考虑做此项工作的必要性。工程组织要交待清楚，开、竣工验收情况及时掌握，亲自落实。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

三、日常下井要监督落实规程、措施现场执行情况，并向业务人员明确指出督导的重点、达到的目的，及时提醒业务员补充后续保证的措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

四、当天值班人员要对矿领导小分队活动，以及上级各类检查进行跟踪、落实，收集下井检查的结果、提出的意见等信息，及时向室领导和相关人员通报，并将领导指示及时落实。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

五、凡是矿领导安排的工作要及时按程序汇报，各分管副科长要以重点工程来安排落实，没有按要求完成的，对分管副科长及相关人员进行考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

六、当安排的工作和现场有不符或发生冲突的情况下，任何人不得私自处理；应在交流的前提下进行消化，做出正确的处理，必须有一个协调、落实的过程，业务人员没有决策权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

七、当矿领导之间、各业务室和基层区队之间对安排的工程意见存在分歧时，任何人接到信息不得私自进行处理，必须及时汇报，待通过沟通、交流后拿出最终的意见再进行安排处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

八、值班或各级人员、各种渠道接受的非正常信息（区队反映的问题、集团公司检查的问题、矿领导以及其它业务部门提出的问题），必须按程序（业务人员→组长→分管副科长→科长）及时汇报，以便及时正确给予答复、得到妥善处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

劳动纪律管理制度

为了加强对生产技术科人员的管理，严格劳动纪律，维持正常的工作秩序，确保本科承担的各项工作任务能够按时、保质、保量完成，为矿井安全生产提供有力保障，现制定以下考勤制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

一、要按时上下班，不迟到、不早退，严格履行签到和签退手续。上班时间规定为：

夏季：上午7：50-12：00 下午14：30-18：30

冬季：上午7：50-12：00 下午14：00-18：00

二、工作期间，严格遵守下列规定：

1、上班时间不得脱岗、窜岗，因工作或其它原因需要离岗时，要认真填写离岗登记表，写清离岗原因及去向，返岗后及时填写返岗记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、上班时间不准吵闹、玩耍，影响他人正常工作。

3、上班时间严禁干私活，包括玩游戏、打扑克等。

4、工作上不得推诿扯皮，服务态度要积极主动。

5、上午下井上来太晚时，下午上班签到可顺延，但必须写清签到时间。

6、所在人员的手机必须24小时开机，更换手机号码后应及时通知资料组。所有未接电话都应及时在一定时间内返回电话。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

三、有事需请假时，要严格履行请假审批程序，对没有请假擅自离开的人员，按旷工处理。

1、需请假的职工应提前一天办理请假手续。

2、请假一天以上者，由本人拿请假条，经组长、分管副科长签字，科长批准后，把手续交给办事员，方可休假。

3、请假天数不能满足要求，需继续请假时，在原请假天数到期后，要及时补办请假手续并经科长批准。

4、因特殊原因来不及办理请假手续时，需通过电话等形式向有关领导请假，并委托他人代办请假手续。

5、请假人员将经批准后的请假条送交办事员保管，作单位留存和考

核之用。

6、组长可以准许本组职工请半天假，但必须通知给办事员。

7、分管副科长以上领导请假执行矿有关规定。

8、请假人员请假结束后，返回岗位后要及时到办事员处进行销假。

四、考核制度：

1、上、下班迟到、早退一次扣当月绩效分0.5分，签到、签退时代签者及本人扣当月绩效分0.5分。

2、不参加班前会及其它会议者，每次扣当月绩效分1分（特殊情况除处）。

3、工作期间，脱岗、窜岗一次扣当月绩效分1分。

4、上班时间内干私活、玩游戏、打扑克者，发现一次每人次扣当月绩效分0.5分，对组织者扣当月绩效分1分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

5、所有请假者在休假的前一天必须将假条报资料组，否则按旷工考核，并扣当月绩效分1分。

7、因喝酒而影响工作者扣当月绩效分50%，造成不良影响者罚款100%。

8、手机变更号码未通知资料组者，每次扣当月绩效分1分。

9、手机保证24小时处于开机状态，有未接电话且在一定时间内未返电话者，每次扣当月绩效分1分。

11、所有考核都在当月工作绩效分中体现。

公章使用管理制度

一、盖章必须执行先签字、后盖章制度。

二、对于上报矿领导、集团公司的材料必须经科长签字后，方可盖章。

三、对于下发各类会议纪要，必须经科长签字审核后，科长不在时，由分管副科长签字审核后，方可盖章。

四、对外包队组的零星工程、正式队组的进尺计算的确认，必须经科长签字后，方可盖章。

五、对于各类规程、措施，必须经主任工程师审核，主任工程师不在时，由分管副科长审核签字后，方可盖章。

六、外来单位人员盖章，必须经科长签字后，方可盖章。

七、其它：特指在本矿范围内需盖章的材料，需经各专业分管副科长签字后，方可盖章。

班前会制度

一、班前会时间：7：50---8：05点（周六、周日正常召开）

二、参加人员：全科人员。

三、班前会程序：

昨日值班人汇报—→分管领导简要安排工作—→生产科科长安排工作

四、班前会内容：

1、值班人：大约控制在5分种之内，汇报以下内容：

（1）通报当天需参加的各种会议、活动、现场办公等。

（2）通报当日值班发生的事故，传达调度会议主要领导讲话精神。

（3）通报没有完成产量、进尺任务的队组并简要说明原因；

2、分管领导安排工作：

分管领导按座位顺序依次对当天工作进行简要安排，每人大约控制在1分钟左右，

3、科长安排工作：

传达早碰头会上相关矿领导的讲话精神，安排当天工作，大约控制在3分种左右，如有需要详细安排的工作，通知相关人员，会后小范围进行详细安排。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

4、如科长因早领导碰头会时间过长不能按时到会，班前会可以按以上第一、二程序进行，按时结束，待科长早领导碰头会结束后，如有工作安排，重新组织相关人员开会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

5、周六、周日参加会议人员为留勤人员。

五、考核

1、所有人员必须按时参加班前会，因故不能参加者，必须向相关领导请假，并说明原因（下井跟班、矿上值班除外），否则迟到一次考核当月考核分0.5分，旷会一次考核当月考核分1分；。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、前一天跟晚班、跟夜班的可以休息半天，班前会、下午碰头会参加一次即可。

3、会议期间任何人中途不得擅自离开，如必须离开会议室必须说明原因。

4、手机必须打到振动档，否则手机响一次考核当月考核分0.5分。

碰头会制度

一、碰头会时间：周一至周四每天17点，周五16：30点准时召开（周六、日不开）。

二、参加人员：

1、周一、三、四：

参加会议人员范围：（资料组、设计组、坑代组）组长；其余各组全部人员、干部，下午下井人员可以不参加碰头会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、周二、周五

参加会议人员范围：全科人员。（跟当日18点班人员除外）。

三、碰头会会议程序：

1、周一、三、四、五：

会议程序：当日值班人—→需要汇报工作的组员—→组长—→分管干部—→科长

2、周二：

会议程序：当日值班人—→根据科长的安排相关人员汇报工作—→分管干部安排工作—→科长安排工作

四、碰头会内容：

1、值班人员通报当日情况（包括产量、进尺等），传达当天调度会精神。

2、相关人员通报各专业的生产信息和生产动态。

3、周二会议相关人员要汇报上周安排工作的落实情况。

4、解决各专业工作中存在的问题，对相关工作做进一步安排。

五、碰头会要求：

1、因有事不能参加会议，按相关程序请假；

2、碰头会期间任何人中途不得擅自离开。

3、手机必须打到振动档。

4、相关人员安排的工作，要及时下发工作任务安排单。

六、考核规定：

1、无故不参加碰头会者每次考核当月考核分1分。

2、碰头会期间擅自离开、手机响及迟到，每次各考核当月考核分0.5分。

3、对所安排工作未按时落实、落实不到位者，每次考核当月考核分5分。

4、科室政令不畅通者，安排工作不落实，每次考核当月考核分5分。

干部值班、交班制度

为了及时、有效的服务好一线队组、保证井下的正常生产，特制定如下制度：

一、值班时间：值班人员的值班时间为当天早上8:00至次日8:00。

二、值班内容：

1、值班人员必须全面了解各专业组各个头面的生产情况及工作存在的问题。各头面有重大情况时，必须及时向分管副科长、科长汇报。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、及时掌握各组其它人员的去向和联系方式，确保有急事时能及时联系到。

3、负责各专业组所分管头面的一切协调工作，包括会审措施、组织验收和其它有关事宜。

4、完成领导交办的其它工作。

三、值班要求：

1、值班人员要准时参加矿调度会，调度会结束后，值班人员必须把调度会的主要内容向科长汇报，具体的业务及时向分管领导通报，并在次日早会上传达调度会精神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、主动协调、接收、处理外部信息，协调有困难时提交分管副科长处理，并向科长汇报，落实本科工作安排事宜等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、值班人员在值班期间，要坚守工作岗位，不得随意离岗、空岗，若出现早退、空岗现象，严格按劳动纪律管理规定和考核办法进行处罚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

4、基本要求：（1）当天要协调处理井下各单位生产过程中业务上存在的问题，掌握井下各单位每个班生产动态环节上存在问题及处理情况，24小时与施工单位保持联系，并要求施工单位分时间段汇报相关的内容。（2）值班人员要了解副矿级以上领导到井下的地点，发现的问题，处理意见，业务上需要解决的问题等；（3）了解本科分管副科长下井的地点，发现的问题，解决问题的情况等；（4）值班人员必须把井下动态问题了解清楚，不能出现原则性的问题，在掌握到信息时要及时与领导沟通，确定解决方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

四、交班要求

1、当天值班人员于次日早8：00交班。

2、交班时就把当天值班的情况简单通知给接班人，并把存在问题、需解决的问题重点通知给接班人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、交班时应面对面，绝对不允许以打电话的形式交班。

上述未执行或出现失误一次扣当月绩效分1分。

会议室管理制度

为了能给生产技术科职工创造一个良好的会场环境，特对我科会议室管理作如下规定：

一、对会议室管理要求：

1、生产技术科会议室为无烟会议室，任何人进入会议室后禁止吸烟。

2、任何人不得在会议室桌面、墙壁、地板上等乱写乱画，不得在科内乱扔纸屑、烟头，不得随地吐痰，不得损坏科内公共设施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、生产技术科职工在会议室开会时必须按规定位置就座，着装整齐，会议期间不准穿拖鞋、背心等服装。

4、生产技术科职工在会议科内不得吵闹、喧哗。在会议室开会期间不得无故擅自离开。

5、会议期间手机打到关机或振动档。

二、会议室值日安排；

1、采用轮流值日的方式，特殊情况由资料组组长协调解决。

2、值日顺序：资料组每人一周。

三、值日内容：

1、负责打扫会议室卫生，保持会议室干净、整洁。

2、负责会议室桌椅摆放整齐，座套、标语、窗帘干净、整洁。

生产计划管理制度

为了更好的实施采掘衔接计划，保证各个队组按月完成生产任务，从而实现我矿的生产任务目标，特制定如下管理制度：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

一、总则：

1、在矿生产矿长的领导下，围绕矿井年度、季度衔接计划制定月度生产计划，会同相关单位进行计划考核。

2、参与月初考核、月中调整、月底制定下月度计划全过程的管理工作。

二、职责划分：

1、参与月度考核计划的全过程。

2、各专业组负责相关业务的生产组织安排工作。

3、各专业组在月中根据现场实际情况提供调整生产计划意见。

4、各专业组对未完成本月计划的各相关队组在月底提出考核意见。

三、生产计划内容：

1、每月1号参与各生产队组的计划考核工作会议。

2、每月底根据井下现场实际情况对施工队组计划进行调整。

3、每月22号以前各专业组提供下月度各施工队组生产计划的初始资料，22号召开内部下月度生产计划会。

4、每月23号参与矿月度生产计划讨论会议，24号参与矿月度生产计划正式会议。

5、每月施工队组在实施计划过程中，因遇地质构造等特殊情况时，由计划室、劳资部、生产技术科现场核实情况，调整施工队组的单进水平及工期。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

6、月度工作计划：指除月度生产衔接计划之外的业务工作计划（业务保安、重点工程、技术改造、规程措施编制、培训比武、上级检查、现场办公、重大活动、零杂工程等），由各分管副科长具体负责,在实施过程中要做到有计划、有安排、有落实、有考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

四、考核规定；

1、由于各专业组的组织不力，造成不能完成生产任务，对责任人扣当月绩效分1分。

2、没有及时提供井下现场实际情况，对责任人扣当月绩效分0.5分。

3、由于井下原因，不能正常组织生产，也没根据现场情况进行月中调整，对相关责任人扣当月绩效分1分。

抽掘采衔接管理办法

为了保证抽掘采衔接的合理性，严格按照矿井衔接组织生产，特制定本办法：

一、总则：

1、在矿总工程师的领导下，负责制定矿井长期、短期发展规划，编制中长期衔接滚动计划，编制年度、季度衔接计划并付诸实施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、负责季度、年度抽掘采衔接的总结、汇报工作。

二、职责划分：

1、衔接员负责编写年度衔接计划、季度衔接计划，做好衔接材料的整理、总结、汇报、考核工作。

2、准备组负责综掘队、准备队组以及零工队组的生产组织工作，并提供相关资料。

3、采煤组负责综采队组生产组织工作并提供相关资料。

4、坑代组负责井下生产组织所需材料的管理工作。

5、运输组负责井下运输线路的管理工作。

6、设计组负责根据衔接计划提供相关的设计图纸资料。

三、抽掘采衔接内容：

1、上年度（季度）抽掘采衔接总结、存在问题及解决办法。

2、本年度（季度）的抽掘采衔接存在问题的和解决办法。

3、明确提出需要矿或集团公司解决的问题及时间要求。

4、各专业组提供本专业本年度（季度）的存在问题及解决办法。

四、衔接管理规定：

1、年度衔接汇报时间在每年十月的第一周进行，

2、季度衔接汇报时间在每季度首月的第二周进行。

3、各专业组应针对上年度（季度）衔接中存在的问题采取相应的补救办法，确保衔接符合客观实际，能够指导实际生产。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

4、在编制衔接前，每季度最后一个月的18号要把意见收集的通知及抽掘采衔接基础表下发到相关科部室分管衔接的副职，应提前半个月

拿出采掘衔接讨论稿，并发到矿领导和相关单位，一周内将矿领导及各单位、各专业组的意见统一整理汇总后，向矿及集团公司汇报。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

5、采掘衔接经矿或集团公司批准后，由衔接员统一发到矿领导和各相关单位。

6、遇到特殊情况，需要调整衔接时，由生产技术科负责召开专业会进行调整，并相应修改衔接，上报矿及集团公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

五、考核规定：

1、衔接员未按要求完成相关业务每次扣当月绩效分1分。

2、各专业组未按要求提供相关资料者，每推迟一天扣当月绩效分0.5分。

3、各专业组未按衔接组织生产或材料运输不到位，视问题性质对责任人扣当月绩效分0.5—2分。

重点工程（工作）管理办法

为了更好的完成每项重点工程（工作），规范工作程序，确保各项工作的顺利实施，特制定生产技术科重点工程管理办法：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

一、重点工程（工作）必须遵循“重点工程、重点管理”的组织原则，必须做到“有组织、有计划、有方案、有考核”，必须保证“措施到位、队伍到位、材料到位”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

二、生产技术科重点工程（工作）包括：矿生产组织会议大纪要安排的工程和工作、矿短期内安排的重点工作、生产技术科内部（早会、科务会或专业会）安排的重点工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

三、生产技术科科长全面负责重点工程（工作）管理，准备副科长具体负责。

四、准备副科长负责各项工程工作的接受、分解安排、完成情况汇总及考核工作。

五、每项纪要工程（工作）必须分解到科分管领导、具体业务员、施工队组，必须明确工期要求；分管人员接到分解安排到现场核实后，必须在3天内以指令性工作任务书给施工队组下达任务书，任务书必须明确工程（工作）量、施工标准、工期及考核标准，分管领导、业务员和施工单位必须签字，并将任务书交室具体分管负责人审核，工程（工作）结束后将完成情况、验收结果和考核意见以书面形式交准备副科长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

六、工程（工作）牵头的专业组负责整个工程（工作）的协调安排，涉及到的其他专业组必须围绕工程（工作）做好本职工作，不准推诿扯皮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

七、业务员必须认真控制工程（工作）过程，专业组组长、分管领导督促检查掌握施工进度，室具体分管负责人不定期监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

八、每周周二科专业会上分管领导通报重点工程（工作）进度，提出存在问题、解决对策等。

九、跨月度的重点工程（工作）必须按月度分解下达工作计划，要例行月度工作计划程序，进入月度生产计划考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

十、遇到特殊情况，必须汇报沟通。确需调整工程计划时，必须有书面报告并制定新的工程（工作）目标及要求。

十一、施工区队接到指令性任务书后，必须拿出组织施工措施、目标任务进度安排，并交生产技术科分管业务员保管备查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

十二、各牵头分管领导对分管工程（工作）必须有计划、有安排、有考核，监督管理到现场，做好现场施工过程的动态跟踪工作，协助区队解决现场问题，做好技术服务和施工协调工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

十三、每期纪要在下发后，由具体分管业务员牵头落实，并在次日早碰头会上通报纪要内容及具体安排，分管副科长负责督促纪要的落实情况。纪要执行过程中由于特殊原因需要调整的，要在碰头会上通报，并说清楚补救措施，领导批准后方可调整，纪要完成后，分管业务员要进行总结并在碰头会上通报。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

十四、未按期或未按标准完成的工程（工作）由科具体分管负责人牵头追查落实。

十五、考核：

1、科具体分管负责人未按规定完成工程（工作）分解的每次处罚100元。

2、工程（工作）未按期完成或未达标准的，对分管领导、专业组组长、业务员按每项扣当月考核分5%进行处罚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、业务员未按时下指令性任务书、任务书填写内容不齐全或未按要求进行审核的，每次扣当月绩效分0.5分。

4、业务员、专业组组长和分管领导对工程（工作）进度不清楚、特殊情况未汇报沟通的每次扣当月绩效分1分。

5、工作推诿扯皮者每次扣当月绩效分5分。

技术档案管理制度

为了加强技术工作管理，进一步完善技术档案，更好地指导井下现场生产，特制定如下制度：

一、建立技术档案要求：

生产技术科所有从事井下现场管理人员者都必须建立个人技术档案。

二、技术档案内容：

1、日常检查、日常业务记录。

2、业务组组长每周进行一次小结及下周工作安排。

3、采、掘进度每周二填完上周内容，填写清楚进度、日期及3小时以上重大事故影响。

4、日常矿压数据的收集、整理、分析处理。

5、每月写出所分管头面的工作总结，及下月生产过程中可能预见的问题及处理方案。

6、所分管头面结束后的作业规程、措施等相关资料，在一个月内必须进行归档管理。

7、所分管头面的开、竣工时间及验收移交记录。

8、所分管头面过断层、三角区、构造褶曲等特殊时期采取的特殊措施，作好记录并及时写出工作总结。

9、重大事故的分析处理记录。

三、考核办法：

1、分管领导对所分管专业组的技术档案每月进行一次全面检查。

2、记录不全面或表达不清楚及有缺项者每次扣当月绩效分0.5分。

3、没有及时上图者，每次扣当月绩效分0.5分。

4、所有结束的头面都应在一月内归档管理，没有按要求归档的每次扣当月绩效分1分。

资料管理制度

为了保守企业秘密,遵守企业的各项规章制度,生产技术科特制订资料管理制度:

一、认真做好图纸资料的归档、下发、借阅等工作。

1、所有图纸必须经室科长、矿总工程师在底图上签字认可之后，方可归档。

2、图纸执行分盘区进行归档。即一个盘区为一类别。

3、技术资料归档。在工作面竣工之后，由业务员以书面形式移交资料，经主任工程师签字审核后，到资料室交接手续，资料员核对清楚后方可归档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

4、归档的图纸保存在铁皮资料柜中，未经资料员同意，任何人不能查阅图纸。

5、在接收下发图纸的通知单之后，根据通知单明细及时下发给相关单位或人员，并严格执行签字制度。如因队伍或人员调整，需用图纸的，经主任工程师签字后，方可下发。在没有接到下发图纸的通知单之前，绝对不允许发放给任何人图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

6、借阅图纸。本单位人员借阅图纸，认真填写借阅登记表，本单位之外人员借阅图纸，必须经生产技术科科长签字之后方可借阅，借阅时间最长一周，超过一周时，必须到生产技术科办理续借手续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

二、图纸的晒、裁、叠严格按要求执行。

1、资料员根据“发放通知单”要求进行晒图。

2、裁图。根据图纸的大小，在图纸的边框线外保留适当边距。

3、叠图按A4标准手风琴式折叠。

三、OA系统下发的“生字”、“企字”、“科字”、“安字”号红头文件打印一份保存。

隐患排查管理制度

为了加强隐患排查工作，杜绝事故发生，特制定隐患排查管理办法：

一、成立隐患排查组

组长：科长与分管副科长

成员：相关业务人员

二、管理办法

1、具体隐患排查由分管安全副科长牵头落实。

2、经汇总后每月25日前将隐患排查总结及工作安排报生产处、矿安检科及资料组存档。

3、隐患排查按专业不同进行跟踪排查，按计划要求及时排查，并按隐患的落实情况、完成情况及时记录在隐患排查台帐上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

三、考核要求

因排查不及时造成事故及扣分，对责任者进行处罚，项目负责人承担管理责任。