公司生产安全风险管理办法
工程局集团有限公司生产安全风险管理办法
第一章总则
第一条为加强工程项目施工全周期生产安全风险管理，增强风险防控能力，提高风险管理水平，有效建立各级责任边界清晰、管理活动规范、工作流程简便、信息传递准确、考核评价有效的安全风险管理体系，健全安全风险防控机制，扎实开展安全风险管理工作，有效预防和遏制生产安全事故，保障作业人员人身安全和企业财产安全，根据安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的需要，依据《中国铁建股份有限公司生产安全风险管理办法》，特制定本办法。
第二条生产安全风险是指在工程项目实施全过程中，各生产生活场所、施工道路、施工装备及各分部分项工程等部位存在的，及由于设计施工方案、地质气象环境、施工组织计划和人员设备配备、施工周边环境等条件变化，可能导致人身伤害和工程损失的风险。
第三条生产安全风险管理工作主要是动态开展生产安全风险识别、评估、传递、监控和防范。
第四条本办法适用于集团公司及所属区域指挥部、工程公司及项目部。集团公司、工程公司、项目部必须设置生产安全风险专职调度，收集传递生产安全风险信息，督促检查生产安全风险管控措施的落实。
第二章风险分类、分级
第五条按照项目的不同阶段，生产安全风险分为：前期风险、施工阶段风险、收尾阶段风险。
1.前期风险
⑴项目管理团队与项目风险不匹配风险；
⑵项目总体施工组织设计、总体方案部署不到位的风险；
⑶项目施工作业队伍不满足项目要求的风险；
⑷项目所需的设备、材料等施工要素配置与项目风险不匹配的风险；
⑸工程施工作业环境，临时设施规划、建设等方面存在的风险因素。
2.施工阶段风险
各项高风险作业存在的风险，管理团队变化或缺失，施工方案动态管理、落地实施，设备、材料进场性能不稳定，施工环境变化，作业条件变化，作业队伍能力弱化，管理考核落实力度、深度，临时设施管理，以及由于前期施工组织原因造成的施工被动、工期滞后、资金匮乏、项目亏损、频繁更换项目经理等方面因素带来的安全风险。
3.收尾阶段风险
管理人员减少、管理弱化、克缺整治、设备设施拆除、施工队伍退场等方面存在的风险因素。
第六条按照风险产生的源头，生产安全风险又分为工程自身风险、环境影响风险、作业风险和临建风险四类。为便于统计、分析、管理、上报，根据集团公司工程特点，将工程自身风险、
环境影响风险、作业风险和临建风险进行了细化分级，作为各单位、各项目进行风险分级时的参照标准。未涉及专业需由相关工程公司结合工程特点自行补充完善。
1.工程自身风险
工程自身风险等级共分为七类，分别是：
⑴城市轨道交通地下工程自身风险等级（附表2-1-1）；
⑵山岭隧道工程自身风险等级（附表2-1-2）；
⑶桥梁工程自身风险等级（附表2-1-3）；
⑷铁路营业线及临近营业线工程自身风险等级（附表2-1-4）；
⑸爆破工程自身风险等级（附表2-1-5）；
⑹脚手架、模板工程及支撑体系自身风险等级（附表2-1-6）；
⑺起重吊装及安装拆卸工程自身风险等级（附表2-1-7）。
2.环境影响风险
环境影响风险等级按照环境与设施的重要性及地下工程与环境设施的邻近关系进行分级，分三个表格，为：
⑴环境及重要环境设施重要性分类（附表2-2-1）；
⑵地下工程不同施工方法与周围环境设施的邻近关系（附表2-2-2）；
⑶环境影响风险等级（附表2-2-3）。
3.作业风险
作业风险等级主要对抢工、人员密集、特殊工序等进行划分，见《作业安全风险等级表》（附表2-3-1）。
4.临建风险
临建风险主要包括生活场所、施工道路、施工装备等存在的风险，等级根据各类临时设施的结构形式、布局及地理、地质、气候等条件划分。
第七条根据风险发生的机率和转化为事故后的危害程度，将生产安全风险分为I级极高度风险(造成30人以上死亡)、Ⅱ级高度风险（造成10～29人死亡）、Ⅲ级中度风险（造成2～9人死亡）和Ⅳ级低度风险（造成1人死亡）四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
第三章机构与职责
第八条集团公司成立由董事长、总经理任组长，分管生产安全的副总经理任副组长，集团公司安委会其他成员为组员的生产安全风险管理领导小组。生产安全风险管理领导小组是集团公司生产安全风险管理工作的领导机构，负责全集团公司生产安全风险管理、指导、协调工作；集团公司安全质量部按照领导小组指令开展日常工作。
第九条集团公司生产安全风险管理领导小组职责：
1.制定本单位生产安全风险管理的相关制度；
2.配备安全风险专职调度；
3.领导和督促所属各单位的生产安全风险管理，研究并动态调整生产安全风险管理方向，定期评估高风险防范措施的合理性；
4.定期分析各单位开展生产安全风险管控情况，及时了解执
行中存在的问题，开展对所属单位生产安全风险管控工作的考核评价。
第十条集团公司主管领导生产安全风险管理职责：
1.关注建设单位、监理、地方政府对集团公司生产安全风险管理工作的满意度；
2.对集团公司分管领导、各业务部门的生产安全风险管控工作进行监督、评价；
3.关注生产安全风险管控进展是否按计划实施情况，督促调整落实；
4.需主管领导协调的其他问题。
第十一条集团公司分管领导生产安全风险管理职责：
1.监督分管范围内生产安全风险管控的方案、资源是否按照程序审批、配置；
2.监督相关业务部门是否按程序对生产安全风险履职管控；
3.监督工程公司是否按程序对生产安全风险进行管控；
4.监督生产安全风险管控过程中存在的问题；
5.结合生产安全风险管理通报要求对相关工程开展督查；
6.需分管领导协调的其他问题。
第十二条集团公司安全质量部生产安全风险管理职责：
1.组织建立集团公司生产安全风险管理体系；
2.督促所属各单位生产安全风险管理的组织建设；
3.指导监督各工程公司、直管项目部开展生产安全风险管理工作；
4.收集、分析各单位、各部门生产安全风险管理管理信息，收集Ⅰ级极高度风险、Ⅱ级高度风险，并组织有关部门对Ⅰ、Ⅱ级风险管控措施进行审批，按照职责范围分配生产安全风险管控责任；
5.根据审批的Ⅰ、Ⅱ级风险管控措施，向所属单位、项目发布调度指令，跟踪调度指令落实情况；
6.定期发布集团公司风险动态管控通报，通报股份公司风险管控有关要求，通报Ⅰ级极高度风险、Ⅱ级高度风险管控进展情况，通报工程公司、直管项目部风险管控进展情况，通报重大隐患治理进展情况，通报风险管控和隐患治理过程中受到处罚的有关单位和个人；
7.定期组织召开生产安全风险管控专题会议，研究集团公司风险管控方向和需要协调解决的问题；
8.按时完成生产安全风险管理通报要求的监管工作；
9.每季度组织检查各单位开展生产安全风险管控情况及时了解执行中存在的问题，对所属各单位开展生产安全风险管控工作进行监督、考核，对于生产安全风险管控不力的单位进行通报批评并提出处罚意见。
第十三条集团公司其他业务部门生产安全风险管理职责：
1.督促和指导工程公司、直管项目部开展业务范围有关的生产安全风险评估、生产安全风险管控；
2.收集本部门相关生产安全风险管理信息，建立台账并及时向风险管理报送动态信息；
3.审核集团公司所管生产安全风险采取防控措施的合理性，及时提出改进意见，并关注管控措施实施的效果，必要时及时调整措施；
4.对所属公司、直管项目部相关业务部门是否按程序开展生产安全风险管控工作进行监督；
5.关注生产安全风险管控措施落实的进展情况，适时指导调整；
6.认真履行本部门在生产安全风险管控中应尽的责任，按时完成生产安全风险管理通报要求的监管工作；
7.根据的需要，进驻现场查看、核对、指导生产安全风险管控工作开展情况。
第十四条区域指挥部生产安全风险管理职责：
1.关注并检查区域内生产安全风险管控情况，及时反馈相关信息，及时监督、处置存在的风险；
2.配备安全风险调度；
3.按时完成生产安全风险管理通报要求的监管工作；
4.定期同建设单位、监理单位沟通生产安全风险管控相关信息并及时监督、处置和反馈。
第十五条工程公司生产安全风险管理职责：
1.落实股份公司、集团公司发布生产安全风险管理有关文件和指令要求，按时完成生产安全风险管理通报要求的管控工作；
2.建立本单位生产安全风险管理体系，制定施工生产安全风险管理制度，落实生产安全风险管理责任；组织本单位各业务人
员开展风险管控专项培训，确保各业务生产安全风险管控按照统一的流程运转；
3.配备安全风险专职调度；
4.负责本单位全部施工项目的生产安全风险梳理、评级和研究分析工作，并动态调整管控资源配置，定期评估所属项目风险防范措施的合理性、有效性；
5.按照风险分级管理要求收集所属项目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级风险点，并对项目部呈报管控措施进行分析完善，将完善后的Ⅲ、Ⅳ风险管控措施批复到所属项目部，并监督落实；对于Ⅰ、Ⅱ风险，把审定后的措施报集团公司安全质量部，并按照集团公司审批的管控措施监督所属项目部落实管控措施的落实，及时反馈进展情况；
6.督促本级做出风险管理决策，根据决策及时向项目部发布调度指令，跟踪调度指令落实情况；
7.定期发布风险管控通报，指导各项目部落实风险识
别、评估、预控及过程控制的各项工作；
8.对所属项目部的生产安全风险管理情况提出考核评
价建议；
9.定期召开生产安全风险管理分析会，分析、总结、上报公司范围内的生产安全风险管理情况。
第十六条工程公司主管领导生产安全风险管理职责：
1.按程序分工收集、分析、管控生产安全风险；
2.定期对公司生产安全风险管控情况进行巡视；
3.及时反馈生产安全风险管控需集团公司解决的问题；
4.组织制定公司对项目部生产安全风险管控考核办法；
5.按时完成生产安全风险管理通报要求的督查工作；
6.定期组织工程公司生产安全风险管理分析会。
第十七条项目经理部生产安全风险管理职责：
1.建立项目部生产安全风险管理办法，明确每个工作岗位所承担的生产安全风险管控责任，定期开展全面或专项生产安全风险识别、评估；
2.配备施工经验丰富的专职风险调度，按照风险管理开展生产安全风险管理工作；
3.收集整理风险信息，编制施工生产安全风险识别、评估和预控清册；
4.上报项目部评审存在的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级风险和拟定的管控措施，落实经上级审批的管控措施，按照程序上报管控进展情况。
5.建立生产安全风险动态管控措施落实跟踪台帐，督促风险管控部门和各岗位落实风险管控措施；
6.按时完成生产安全风险管理通报要求的管控工作；
7.定期召开生产安全风险管理分析会，总结、分析、上报项目运行的生产安全风险管理工作；
8.对各部门和各岗位的生产安全风险管控绩效和隐患排查整治绩效进行考核兑现，落实一线作业人员收入与安全行为挂钩制度。
第四章风险辨识、评估
第十八条危险源辨识
在工程开工前1个月内，项目部根据建设单位或第三方风险评估结果、工程特点、地质、环境、施工组织计划、施工方法及施工要素配置等因素，由项目总工程师组织对项目可能面临的生产安全风险进行危险源辨识，形成项目《危险源清单》。危险源的辨识方法主要有：询问和交谈、现场观察、工作经验、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等。
第十九条风险评估方法
1.行业有规定的，执行行业规定；
2.经验评估法，依据管理经验进行直接评估；
3.LEC评估法（详见附件）。
D=LEC
D----风险值
L----发生事故的可能性大小
E----暴露于危险环境的频发程度
C----发生事故产生的后果
通过对事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频发程度（E）、发生事故产生的后果（C）定量分析，确定危险等级的划分（D）。
第二十条重要危险源
重要危险源是指根据辨识评价结果确定的在施工中发生可能导致重大死亡及伤害、重大财产损失、重大环境破坏和这些情
况的组合的根源或状态。项目部在危险源辨识的基础上，经过风险评估，确定项目的重要风险源，形成项目《重要危险源清单》。符合下列情况可直接确定为重要危险源：
1.现行状态已违反有关法律法规和行业规定；
2.根据经验，可能导致重大事故；
3.单元内危险化学品超过《危险化学品重要危险源辨识》中规定的临界量时，确定为重要危险源；
4.利用评估法进行评估，当伤害程度达到“重大风险”时，确定为重要危险源；
5.采用LEC法进行评价，当D值大于70时，确定为重要危险源。
第二十一条危险源的发布
项目部安全管理部门在本级《危险源清单》和《重要危险源清单》的基础上，进行风险分级。
工程公司安全管理部门应及时收集、整理、汇总本级重要危险源信息和其他相关信息，组织相关部门进行评审，确定本级重要危险源后，报主管领导审批，发布本级《重要危险源清单》。
集团公司安全管理部门应及时收集、整理、汇总本级、各工程公司重要危险源信息和其他相关信息，组织相关部门进行评审，确定集团公司重要危险源后，报分管生产安全的副总经理审批，发布集团公司《重要危险源清单》。项目部应根据集团公司、工程公司发布的《重要危险源清单》的内容，对本级危险源进行补充辨识，调整，确定本级重要危险源，报项目经理批准后及时
发布本级《重要危险源清单》。
第二十二条风险动态识别评估
1.每月，由项目部根据施工进展，结合工程实际、设备设施、不同部位、工序和环节作业、施工环境、物的状态、机的运行、人的行为和管理措施等环节，对风险因素进行动态分析、识别、评估。
2.交接班前，班组长组织本班组岗位员工对施工工序、作业环境、设备设施和劳动防护进行生产安全风险再识别与评估。
3.专项识别评估，应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，由工程公司总工程师组织业务部门，重点对采用新技术、新工艺、新材料、新设备，可能存在的风险因素进行一次专项识别评估。
4.在施工方法、施工工艺、主要设施设备、气象条件等发生重大变化时，由工程公司分管安全生产副总经理组织业务部门，重点对作业环境、生产过程和设施设备运行等方面存在的生产安全风险进行一次专项识别评估。
第二十三条危险源的更新
集团公司、工程公司、项目部在发生下列情况之一时，应对危险源进行更新，周期不超过12个月，更新后重新发布《重要危险源清单》：
1.与公司生产经营有关的法律法规发生变化时；
2.与公司生产结构、工艺、设备、原材料发生变化时；
3.发生安全事故或险性事件时；
4.收到相关方合理投诉时；
5.组织机构变化或工作环境变化时；
6.职业健康安全管理体系评审需要时。
第五章风险告知、传递
第二十四条项目部要在项目工点或存在重大生产安全风险区域的显著位置，以红（I级）、橙（Ⅱ级）、黄（Ⅲ级）、蓝（Ⅳ级）色公告牌公告存在的生产安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位生产安全风险告知卡，标明主要生产安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。每天班前会要告知施工人员主要生产安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、防范管控措施、应急措施及报告方式等内容。项目生产安全风险调度负责做好日常监督检查。
第二十五条工程公司和项目部每半年至少组织一次生产安全风险识别评估人员进行风险识别评估专项培训；每年或新上场项目，要依据综合和专项生产安全风险识别评估结果，对项目所有人员进行一次与各岗位相关的，且以重大生产安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位生产安全风险的基本特征及防范、应急措施。
第二十六条加强信息共享和协调联动，由生产安全风险调度及时将生产安全风险有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域、班组、岗位。
第六章风险监控、防范
第二十七条为强化对重要危险源和重大事故隐患的管理，
集团公司建立生产安全风险“四级监控”制度，旨在健全风险管理的压力传导机制、完善责任链，提高风险预控、管理的综合能力。建立以现场施工队、班组发现、报告风险及整改落实，项目经理、总工程师和安全总监现场分析评价风险、资源配置、过程监控，工程公司与集团公司直属项目部方案、措施制订、监控验收和集团公司方案、措施评审、抽查监控为内容的四级监控体系。
第二十八条四级监控管理责任体系
1.四级（终端）监控
⑴监控的责任主体：施工作业队的现场管理人员、技术人员、安全管理人员
⑵监控方式与风险处理：施工作业队现场管理人员、技术人员或安全管理人员按照分工和工作的需要组织班前安全教育和班后安全总结，带班检查工人劳保用品的佩戴、安全技术措施的落实、施工生产环境状况、设备工器具的运转状态，督导作业人员遵章守纪；对关键工序、特殊时段、特殊作业环境的施工实行24小时跟班作业监控。监控情况按照分工不同填写交接班记录、施工日志或安全日志。监控过程中发现一般事故隐患或事故苗头立即处理，及时消除；对重大事故隐患或不在能力范围内治理的隐患，应立即汇报。情况紧急的，立即停止施工生产，按照应急预案制订的相应程序撤离转移、紧急避险，并按程序逐级汇报。
2.三级监控
⑴监控的责任主体：项目部，主要人员为项目经理、总工程师、安全总监、分管生产的副经理，工程部、安质部、设备物资
部管理人员等。
⑵监控方式与风险处理：项目经理全面负责项目安全管理工作，组织建立健全项目生产安全管理体系，认真贯彻执行国家、政府、企业的生产安全法律法规和规章制度，组织编制项目安全管理规章制度、应急预案、制定风险防控措施，定期组织生产安全大检查，召开月度生产安全例会，督促各项施工方案和措施的落实，解决生产安全存在的问题，提出安全要求，组织现场应急处置，督促设备物资部进行设备专项安全检查，并做好各项汇报工作。
总工程师在单位工程开工前或转序前，组织危险源的识别、分析和评价，组织编制危险源清单、专项施工方案、安全技术交底，推广运用“四新”技术并进行培训，组织开展生产安全技术攻关，对施工现场的专项施工方案落实情况进行跟踪监控。
安全总监在项目施工前组织制定项目各项安全管理规章制度，参与危险源辨识、评价和危险源清单的审核，参与制定专项施工方案，组织项目三级安全教育、经常性安全教育培训，监督岗前培训的实施，组织编制应急预案、进行应急演练；在施工生产过程中，对现场生产安全情况实施监控，监督现场专项施工方案、安全技术交底、安全措施的落实，制止“三违”，分析现场生产安全现状，找出问题，制定措施，监督整改并验收签字。
分管生产的副经理参与危险源辨识、评价，参与研讨、编制专项施工方案、应急预案、风险防控措施的编制，每日对施工现场生产安全情况进行巡视，组织、监督安全隐患的整改落实。
3.二级监控
⑴监控的责任主体:工程公司和集团公司直属项目，主要人员为工程公司、直属项目主管、分管生产、技术的领导，工程管理人员、技术管理人员、安全管理人员、设备物资管理人员。
⑵监控方式和隐患处理: 工程公司、集团公司直属项目要建立生产安全风险和重大安全生产隐患普查、登记、建档和预控台帐，对高风险工程的生产安全状况实行跟踪监控，要定期组织生产安全大检查，检查项目生产安全风险和事故隐患的监控治理情况，并进行全面分析，针对存在的问题，找出原因，制定措施，迅速消除生产安全不利因素。
4.一级监控
⑴监控的责任主体: 集团公司工程管理部、科技管理部、安全质量部、设备物资部按职责对生产安全工作具体监控，分管生产安全工作的集团公司领导对生产安全工作全面监控，集团公司总经理对生产安全工作重点监控。
⑵集团公司工程管理部、科技管理部、安全质量部、设备物资部在分管生产安全的领导和总工程师的直接领导下参与重难点工程项目施工组织设计、施工方案、专项施工方案的评审，重点评审重大风险源的防控措施。在季节性或专项、特种设备安全防范上提出指导性意见，定期或不定期对终端监控、三级监控、二级监控情况进行监督检查，对责任落实过程中存在的问题予以纠正和处理。
第二十九条风险防范
1.根据风险分级，项目部、工程公司、集团公司按照下表分别负责风险监控防范措施的编制、审定、审批和备案。
生产安全风险等级调整后，项目部按照新的风险等级重新制定监控防范措施，按照新的等级进行审定、审批和备案。
2.对于Ⅰ级、Ⅱ级生产安全风险，工程公司的安全、技术、设备物资部门负责人，以及主管领导、分管安全领导、安全总监、总工程师，必须参与风险评价、分级和管控，并对项目上报的工程主要风险因素进行审核，参照《Ⅰ、Ⅱ级安全风险管控通用管理措施分工表》（附表6-1）明确集团公司、工程公司、项目三级风险管控责任人和措施。
3.对于Ⅲ级生产安全风险，工程公司的安全、技术、设备物资等部门负责人，以及分管安全领导、安全总监、总工程师，必须参与风险评价、分级和管控，参照《Ⅲ级安全风险管控通用管理措施分工表》（附表6-2）明确工程公司、项目两级风险管控责任人和措施。
4.对于Ⅳ级生产安全风险，项目部的安全、技术、设备物资等部门负责人，以及分管安全领导（安全总监）、总工程师，必须全程参与。参照《Ⅳ级安全风险管控通用管理措施分工表》（附表6-3）根据最终的风险分级情况，明确项目部风险管控责任人
和具体措施。
第七章风险调度会
第三十条项目部每月由项目经理组织项目部的安全、技术、设备物资等部门负责人，以及分管安全领导（安全总监）、总工程师召开生产安全风险调度会，动态分析工程自身风险、环境影响风险、作业风险的变化情况及现有的管控措施是否达到控制风险的目的，并通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。
第三十一条各工程公司每季度召开公司生产安全风险调度会，分析总结各公司在建项目风险管控情况，编制公司风险管控通报。工程公司季度生产安全风险调度会由工程公司分管安全领导、总工程师共同组织安全、技术、设备物资等相关部门负责人共同分析、讨论。
第三十二条集团公司每半年召开一次集团公司生产安全风险调度会，在收集各工程公司上报的在建工程生产安全风险动态管控表和I级、Ⅱ级监控防范措施基础上，汇编集团公司风险分级管控和隐患排查治理通报，指导集团生产安全风险管控工作有序开展。集团公司生产安全风险调度会由集团公司分管领导主持召开，风险调度会的主要内容包括分析总结半年内风险管控的经验和教训、通报半年内生产安全事故情况、推广好的风险管控措施、提示下一阶段的高风险项目及重点管控措施。
第八章隐患排查治理
第三十三条隐患排查治理是对风险管控的动态补救措施，
以排查风险管控措施落实、人员履职为重点，检查风险管控效果、整改风险管控缺陷、调整风险管控措施，形成生产安全风险管控的闭环管理。
第三十四条施工现场排查类型主要包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、开复工前隐患排查。
第三十五条隐患排查应全面覆盖、责任到人，做到定期排查和日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。及时收集并上报发现的事故隐患，落实隐患整改措施。
第三十六条各单位应根据工程风险等级和自身特点确定不同的排查组织级别。日常隐患排查的组织级别为项目部、施工班组级；综合性隐患排查的组织级别为集团公司、工程公司、项目部；专业性隐患排查的组织级别为工程公司，按照专业类别划分；季节性隐患排查的组织级别为集团公司、工程公司、项目部；重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为集团公司、工程公司、项目部；开复工前隐患排查的组织级别为项目部、施工班组。
第三十七条各单位结合企业自身管理特点，确定日常、综合、专项、季节、开复工等隐患排查类型的周期。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况，增加隐患排查的频次。项目部、班组每天都要进行日常隐患排查；综合性隐患排查，集团公司每半年组织一次，工程公司至少每季度组织一次，项目部至少每月组织一次；专项隐患排查应由专业技术人
员或相关部门至少每半年组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；重大活动及节假日前隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；开工前隐患排查应在正式施工前，由项目部组织一次彻底隐患排查，将隐患彻底消除后再进行正式开工；复工前隐患排查应在停工工程准备复工前进行一次隐患排查。
第三十八条隐患治理要做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，确保隐患消除。
第九章信息上报
第三十九条风险信息上报是风险管理的重要环节，是集团公司、工程公司统筹全局，调配、优化资源，实现重点监控、精准帮扶的必要手段。通过风险信息的逐级上报，使各层级的管理人员及时掌握高风险点的情况，形成上下联动、齐抓共管的安全风险管理局面。
第四十条每月25日前，工程公司、直属项目收集各项目、工区上报的风险分级信息，在审核、汇总后填写《XX公司（项目）20XX年X月在建工程Ⅰ、Ⅱ级生产安全风险动态管控表》（附表9-1），相关人员在《审核确认单》（附表9-2）签字并盖章后，将附表9-1电子版和附表9-2扫描件通过OA电子邮件上报集团公司安全质量部。
工程项目安全生产管理规定
工程项目安全生产管理 规定 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
工程项目安全生产管理制度 A、安全检查制度 ①项目安全领导小组每周检查一次，安全工程师每天对项目安全生产情况进行检查，各专业施工工程师对自己主管的工程每天巡视，各作业班组每天自检。 ②安全检查要有具体的检查内容和对象，检查内容要有针对性，要有检查记录及结果。 ③安全检查人员检查出的安全隐患要进行详细记录，对重大问题及隐患应及时上报安全领导小组，并通知有关人员进行应急处理。 ④对安全检查的评定结果，检查人员和被检查人要签字，对检查出的事故隐患，定人、定时、定措施进行整改，整改完毕后检查人要进行复检，复检合格后销案。在隐患没有消除前，必须有可靠的防患措施方可作业，对于随时会引发事故的安全隐患，务必停工整改。 ③坚持逐日检查劳动保护措施的执行情况，安全技术规章制 度的执行情况。
⑥认真检查个人劳动用品发放、使用和保管情况。 ⑦做好季节性与节假日前后的安全检查工作。 ⑧积极配合当地主管部门的检查，对收到的隐患整改通知书，认真整改及时回执。 ⑨建立健全安全检查资料台帐。 B、安全技术交底制度 ①工程开工前，对工人进行综合性安全技术交底。 ②各工序、单项工程施工前，对作业人员进行分部分项安全技术交底，交底工作由项目各专业施工工程师进行，严禁安全工程师进行安全技术交底。 ③安全技术交底不但口头讲解，同时必须有书面文字材料，口述时应表达清楚，书面形式应文字清晰，记录好交底时间、地点，并履行双方签字手续，专业施工工程师、生产班组、安全工程师各执一份。
集团公司风险管理办法
某上市公司风险管理办法 第一章总则 第一条为加强本公司（以下简称“公司”）的风险管理，建立规范、有效的风险 控制体系，提高风险防范能力，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和公司章程，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关的风险，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 第三条本制度适用于公司及各全资、控股子公司（以下统称“子公司”）。 第二章风险管理机构设置 第四条公司风险管理的组织体系由公司董事会、总经理办公会、风险管理部门、 内部审计部门、各职能部门/子公司构成。 第五条公司各职能部门为风险管理第一道防线；风险管理部门为风险管理第二道 防线；内部审计部门及审计委员会为风险管理第三道防线。 第六条公司各职能部门在风险控制管理方面的主要职责： （一）按照公司风险管理部门制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合 风险管理部门，识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案。 （二）根据识别的风险和确定的风险反应方案，按照公司确定的控制设计方法和 描述工具，设计并记录相关控制，根据风险管理的要求，修改完善控制设计。包括：
建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等。 （三）组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，除向部门负责人汇报情况外，还应向公司领导及时反馈情况，以便公司监控内部控制体系的运行情况。 （四）配合内控审计部门等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。 第七条风险管理部门负责建立公司风险管理体系、制度和流程等日常管理工作，并监督其实施的有效性。具体职责如下： （一）负责制定公司的风险评估方案； （二）负责组建风险评估小组； （三）负责审核风险清单、应对预案； （四）拟定公司风险评估报告，上报公司管理层； （五）负责建立经营环境监控体系，切实监控并记录内、外部经营环境和条件的变化，以修正风险识别与评估； （六）负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施。 第八条总经理办公会主要职责为： （一）审定公司各部门风险管理工作职责； （二）批准风险应对预案；
商业银行全面风险管理办法规定
商业银行全面风险管理办法规定
**银行全面风险管理办法 第一章总则 第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。 （一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。 （二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。 （三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 （四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。 除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－2－
关注的其他风险。 第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。 第四条本行风险管理应遵循以下原则： （一）收益与风险匹配 制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。 （二）内部制衡与效率兼顾 本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。 （三）风险分散 本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。 本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和 －3－
公司安全生产管理制度范本
公司安全生产管理制度 一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。 二、范围：适用于公司范围。 三、组织机构与职责： 1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是： （1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 （2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 （3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 （4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。 （5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。 （6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。 （7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 （8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 （9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成，负责： （1）对本部门的员工进行安全生产教育。 （2）制定安全生产实施则和操作规程。 （3）实施安全生产监督检查。 （4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。 3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表） 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。 9、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况，及
项目部安全管理办法
项目部安全生产管理办法 第一章总则 第一条为贯彻“消除一切隐患风险，确保全员健康安全”的职业健康安全方针，推进职业健康安全管理体系运行，明确安全管理目标，规范管理行为，确保员工人身安全和财产安全，促进安全生产工作制度化、规范化、标准化。特制定本办法。 第二条本办法依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《中国葛洲坝集团公司安全生产管理办法》，结合项目部实际制定，适用于项目部所属各单位。各单位必须遵照执行。 第二章安全目标管理制度 安全生产控制目标 1、各类生产性事故得到有效控制，不发生人身死亡事故 2、不发生重大交通事故、火灾事故、设备事故； 3、全员安全教育培训率达到100%,特种作业人员持证上岗率达到100%；转岗、复工、新聘人员和民技工等上岗前安全技术培训率达到100%； 4、设施设备安全装置完好率100%; 5、现场安全防护可靠率100%; 6、生产作业人员劳动保护用品发放、使用率100%； 7、重大危险源得到有效监控, 事故隐患整改率达到85%以上； 8、职业健康安全管理体系持续有效运行,无严重不符合项。 第三章安全生产责任制度 第四条全面落实安全责任，实行安全生产逐级负责制。项目部每年初与所属各单位（包括外协队）签订安全文明生产责任书，每年底进行责任制考核兑现。 第五条项目部安全生产工作领导小组是项目部安全生产管理的决策机构，负责研究、协调、解决安全生产的重大问题。 第六条项目部安全质量环保部是安全生产管理机构，负责项目部安全生产的日常管理与检查监督，按工程需要配足专职安全管理人员。 第七条项目经理是本项目安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作和安全生产目标负全面责任，必须保证安全生产投入。 第八条主管安全副经理是本项目安全主管责任人，对项目部的安全生
集团公司全面风险管理规定
集团公司全面风险管理 规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
A集团有限公司全面风险管理制度 二〇一三年八月
目录
第一章?总?则 第一条?为加强A省交通运输集团有限公司（以下简称“A交运集团”）风险管理工作，建立健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，促进公司持续、稳定、健康发展，根据国资委企业全面风险管理指引相关精神，结合A交运集团关于内部控制与风险管理体系建设的总体要求，特制定本制度。 第二条本制度适用于A交运集团集团公司各职能部门及各二级成员单位、三级成员单位的全面风险管理工作。 第三条本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程（主要包括风险初始信息收集、风险评估、制定风险管理策略、制定风险管理解决方案、监控改进五个基本步骤），建立健全全面风险管理体系，包括培育积极进取、稳健经营的风险管理文化，搭建全方位、多层次的风险管理组织体系，建设并完善风险管理信息系统和内部控制系统，防范和化解公司内外部的重大风险及流程风险，从而为实现风险管理的总体目标提供合理的过程和方法。 第四条A交运集团全面风险管理工作的开展，应遵循以下原则： （一）全面性原则：全面风险管理工作应涵盖A交运集团各级单位及各部门，并针对生产经营与业务操作全过程开展风险管理工作。 （二）统一管理原则：全面风险管理工作由A交运集团集团公司统一管理，各二级成员单位及三级成员单位应按照本制度要求，开展风险管理工作。
（三）责任落实原则：A交运集团下属各级单位的负责人为本单位全面风险管理工作的第一责任人，集团总部各部门负责人为本专业风险管理工作的第一责任人。风险管理工作责任人应对本单位或本专业风险管理工作负责，确保本单位或本专业不存在任何重大内部控制缺陷或实质性漏洞。 （四）循序渐进原则：全面风险管理工作是一项管理创新工作，A 交运集团应逐步推进风险管理工作与企业日常经营管理相结合，建立内部控制工作的长效机制，形成符合监管要求与管理需求的全面风险管理体系。 第二章?风险管理的组织体系及职责 第五条A交运集团全面风险管理工作实行分级管理，集团公司的全面风险管理组织体系包括：董事会、风险管理与审计委员会、总经理、分管领导、风险管理主管部门、其他各职能部门及所属二级成员单位。所属二级成员单位可根据实际参照本制度建设本企业的风险管理组织体系。 （一）批准风险管理策略，审阅重大风险应对策略执行情况，批准集团公司重大风险应对调整方案及其他重大事项； （二）批准《全面风险管理年度报告》，包括年度风险管理工作的总结评价和改进计划、年度风险评估结果、重大风险应对方案等； （三）批准风险管理组织机构设置及其职责方案； （四）批准风险管理绩效考核方案和年度绩效考核评定结果；
企业安全生产投入管理办法正式样本
文件编号：TP-AR-L1581 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 企业安全生产投入管理 办法正式样本
企业安全生产投入管理办法正式样 本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一．为提高公司施工安全生产管理水平，维护人 身和财产安全，为公司的安全生产文明施工提供资金 保障，根据《建筑法》、《安全生产法》、《安徽省 建设工程安全生产管理办法》等法规、文件要求，决 定对公司在建项目运行安全生产措施费用单列的制 度； 二、安全施工措施费是为了确保施工安全生产 必要投入而单独设立的专项费用。安全生产措施费专 用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪 作他用；
三．安全生产措施费暂按工程造价的1.5％计取列入项目成本，统一由公司管理；其中：安全教育专项培训的保障资金为30％，安全劳动防护用品的保障资金为30％安全生产技术措施的保障资金为40％。安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报公司审核、审批后，由财务部股安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备，由各项目部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《建筑施工安全检查标准》制订，其包括的范围如下：
项目部安全生产费用管理办法通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD913 项目部安全生产费用管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
项目部安全生产费用管理办法通用 版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条为了加强和规范安全生产费用管理，促进分部具备规范的安全生产条件，确保安全生产，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、财政部和国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、铁道部《关于执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关问题的通知》（铁建设[2007]139号）等有关法律法规、行业标准规定，制定本办法。 第二条本办法适用于分部生产经营活动中安全生产费用的提取、使用和管理。 第三条安全生产费用是指按照规定标准提取，在成本费用中列支,购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等专门用于完善和
公司全面风险管理实施细则
公司全面风险管理实施细则 1 目的 为规范××××公司（以下简称公司）的风险管理，建立规范、有效的风险管理控制机制，提升风险管理能力，促进公司持续、健康、稳定发展，根据相关文件，结合公司实际，制定本实施细则。 2 适用范围 本办法适用于本公司。 3 引用和参考文件 3.1 引用文件 《中央企业全面风险管理指引》 《集团公司全面风险管理办法》 《集团公司系统全面风险管理大纲（试行）》 3.2 参考文件 《中华人民共和国公司法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》 《企业内部控制基本规范》 4 定义及缩略语 4.1 术语 下列术语和定义适用于本程序。 a) 风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。 b) 战略风险：战略环境和战略管理过程的不确定因素对实现经营目标的影响。常见的战略风险有宏观政策及形势把握风险、战略选择风险、重大投资风险、海外投资风险、多元化经营风险、新产品开发投入风险、并购风险、声誉风险等。 c) 财务风险：融资安排、会计核算、财务报告等财务管理活动中不确定性因素对实现经营目标的影响。常见的财务风险有：财务报告风险、财务控制风险、现金流风险、应收账款风险、盈利能力风险、资金管理风险、资本运作风险、税收风险、借贷风险、对外担保风险等。 d) 市场风险：市场环境的不确定因素对实现经营目标的影响。常见的市场风险有：需求风险、价格风险、竞争风险、原材料供应风险、供应商产品质量风险、客户与供应商信用风险、利率与汇率风险、产品研发、更新与升级风险等； e) 运营风险：内部流程和系统、人为或外部等不确定性因素对实现经营目标的影响。常见的运营风险有：公司治理风险、人力资源风险、流程管理风险、管理模式风险、技术风险、产品质量风险、安全环保风险、稳定风险、信息管理风险、外部事件风险等； f) 法律风险：法律环境以及相关利益主体法律行为等方面不确定因素对实现经营目标的影响。常见的法律风险有：国内外政治法律环境及政策风险、合同风险、企业环境、信息披露风险、法律纠纷风险、知识产权风险、员工劳动关系风险、第三方责任风险等； g) 安全风险：设备、人员、管理等方面不确定因素对安全的影响； h) 工程建设风险：工程建设过程中的不确定因素对工程项目的影响。常见的工程建设风险有：工程进度风险、工程质量风险、工程投资控制风险、工程采
全面风险管理暂行办法
湖北天昊投资管理有限公司 全面风险管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强湖北天昊投资管理有限公司（以下简称本公司）风险控制，促进本公司规范运营，有效防范和化解各种风险，保证各项业务健康、稳定发展，制定本办法。 第二条全面风险管理，是指本公司围绕总体经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第三条本办法所称风险，是指在未来发展过程中，各种不确定性对本公司实现其经营及战略目标的影响。 第四条风险管理存在于经营与管理的全过程。本公司业务经营过程的实质就是进行全面风险管理的过程，包括风险识别、评价、控制、监测、化解等；本公司经营过程中，又面临战略规划、业务策略、资源配置、决策管理、组织架构、财务预算、员工管理等方面的风险控制，涉及前后台的每个岗位、每个环节和每个员工。风险管理基本流程主要包括以下几项工作：
（一）风险管理策略的制定与实施； （二）风险管理制度的制定与实施； （三）风险评估； （四）风险流程管理; （五）风险监控与预警； （六）风险管理监管与考核; （七）风险管理制度修订与完善。 第五条本办法适用于本公司各部门、各岗位。 第二章全面风险管理目标与原则 第六条全面风险管理目标是通过建立健全风险管理框架，实现对各项风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保本公司依法合规、稳健持续经营。 第七条风险管理应当遵循健全、合理、制衡、独立、信息化的原则，确保风险管理的有效性。 （一）健全性。风险管理应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖本公司所有业务、部门和人员，渗透到调查、决策、实施、监管和反馈等各个环节，确保不存在风险管理的漏洞和空白。 （二）合理性。风险管理应当符合国家相关法律法规，与本公司经营规模、业务范围、风险状况和所处经营环境相适应，以合理的成本实现风险管理目标。
企业安全生产管理制度(范本)
企业安全生产管理制度 为了加强企业的安全生产管理，保证企业安全，保障人民生命财产安全，根据国家的有关法律、法规，结合本公司的实际，制定本制度。 一、安全生产检查制度 企业必须建立和健全安全生产检查制度。组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：（一）生产岗位安全检查。主要由职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括： 1．设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效； 2．规定的安全措施是否落实； 3．所用的设备、工具是否符合安全规定； 4．作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范； 5．个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠； 6．操作要领、操作规程是否明确。 （二）日常安全生产检查。主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：1．是否有职工反映安全生产存在的问题； 2．职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程； 3．生产场所是否符合安全要求； 4．安全通道及安全疏散门是否畅通。
（三）专业性安全生产检查。主要由企业每年组织对电梯、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。 车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。 二、安全生产事故隐患排查制度 为加强安全生产事故隐患的排查和管理，确保企业安全生产，保护职工在生产过程中的安全与健康，全面实现全镇安全生产目标，特制定以下事故隐患整治制度。 (1)对查出的不安全隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并将整改落实情况报相关部门验收备案。 (2)对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实限期整改。 (3)对安全事故隐患整改不力的单位，安全监督部门要发出隐患限期整改指令书，限期进行整改，因拖延整改而造成事故的要按规定追查责任，严肃处理。 (4)对个别重大隐患，因多方原因暂时不能整改的，要及时上报，争取上级部门的帮助尽快解决。 (5)凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的人员，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，直至追究法律责任。 三、安全事故隐患整改制度
建设项目安全生产管理制度
建设项目安全生产管理制度 1目的 1.1为确保生产性建设项目（工程）实施后符合职业安全康健要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与康健、制订本制度。 1.2本制度规定了企业生产性建设项目（工程）、技术改造项目（工程）和引进的建设项目（工程）（以下简称建设项目）中的职业安全康健技术措施应与主体同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）。同时规定了劳动保护措施经费的管理规定。 2范围 本制度适用于汇能公司内各车间、职能部门及各施工队。 3总则 3.1每年从自有资金中提取一定比例的资金用于劳动保护措施专项（简称安措）。安措经费实行专款专用、不准挪用。 3.2需向政府主管部门报批的建设项目，必须依据国家有关法规规定，委托有评价资格的单位进行职业安全康健预评价，并报国家或地方行政主管部门审查和审批，验收时，应进行职业安全康健评价和审批。 3.3凡新建、改建、扩建和进行技术改造的工程，都必须严格执行职业安全卫生影响评价制度和“三同时”制度。 3.4职业安全康健设备设施和装置投资纳入建设项目概算。4职责 4.1项目部是建设项目职业安全康健“三同时”管理的主管部门，负责建设项目职业安全康健“三同时”的管理；负责建设项目可行性研究报告或初步设计中职业安全康健保护篇章的审查；负责建设项目中职业安全康健防护设备设施的施工监督和预验收。 4.2工程部是建设项目职业安全康健“三同时”管理的配合单位，配合项目部做好建设项目职业安全康健“三同时”管理。
4.3项目单位是建设项目职业安全康健“三同时”管理的责任单位，负责建设项目职业安全康健“三同时”的日常管理；配合职业康健预评价；对施工过程进行监督管理；配合工程部、安全部对建设项目的职业康健“三同时”设施进行预验收。 4.4经营部负责建设项目职业康健所需费用的预算和结算，主管领导负责劳动保护专项计划资金的分配和监督使用。 5劳动保护措施专项（简称安措）管理 5.1.1在编制年度生产、技术、财务计划的同时，必须编制年度劳动保护专项措施计划。 5.1.2各单位应根据实际需要，于每年第四季度提出下年度计划项目预算资金，报送安全部审查后，报送经营部。 5.1.3安全部根据单位报送安措计划，经调查审核、综合平均，与12月10日前编制《劳动保护专项措施项目确认表》，经主管领导审批后由工程部下达。 5.2计划的实施 5.2.1各单位根据下达的劳动保护专项措施项目计划，确定计划项目实施方案，并将项目负责人和施工进度、完成期限等报表报送生产管理部。 5.2.2生产管理部根据各单位的进度安排，负责进行监督检查。 各单位必须完成本年度的劳动保护专项措施项目，没有分外情况不得转到下年度。财务部负责考核。 5.3项目的验收 5.3.1劳动保护专项措施项目完工后，由工程部、安全部组织有关部门进行验收，并分别办理固定资产登记和资金结算手续，建立劳动保护专项措施项目档案。
xxxx有限公司全面风险管理办法
xxxx全面风险管理办法 第一章总则 第一条为加强及规xxxx（以下简称“xxxx公司”或“公司”）及其属下各级企业的风险管理工作，建立规、有效的风险控制体系，防、控制和化解在复杂多变的经营环境中随时可能发生或出现的风险与危机，促进公司战略的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》和财政部等五部委《企业部控制基本规》及相关配套指引，结合xxxx公司实际，制订本办法。 第二条本办法适用于xxxx公司和属下全资子公司，控股和参股公司可参照执行。 第三条本办法所称“风险”，是指在公司发展过程中各种不确定性对实现公司战略及经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、运营风险、财务风险、市场风险和法律风险等。 第四条本办法所称的“全面风险管理”，是指围绕公司总体经营目标，通过在管理各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化等，建立健全风险管理体系，从而为实现风险管理总体目标提供保证的过程和方法。 第五条风险管理基本流程包括以下主要工作：
（一）收集风险管理初始信息； （二）进行风险评估； （三）制订并实施风险管控方案； （四）风险监控报告及预警； （五）风险管理的监督与考核。 第六条公司在制订并实施战略规划、年度经营计划过程中应当充分考虑风险及制订应对措施，在投融资、市场运营、财务、人力资源、法律事务、安全生产等各项经营管理活动中应执行风险管理基本流程，制订并执行相应的制度、程序和措施。 第七条企业部控制是全面风险管理的重要组成部分，部控制以风险管理为导向，公司及属下各级企业应按照财政部等五部委颁布的《企业部控制基本规》及相关配套指引，结合实际，建立健全企业部控制体系。 第八条公司及属下各级企业应根据自身经营规模、业务特点和所处的发展阶段等因素，确定风险偏好。应选择若干能够衡量风险的具体指标（如资产负债率等）作为预警指标，并明确风险的最低限度和不能超过的最高限度，作为量化的风险容忍边界。 xxxx公司现阶段实行稳健的经营理念，对风险采取谨慎的态度。 第九条公司大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认知和自觉行动，促进企业风险管理目标的实现。
全面风险管理实施细则(修改版)
***路公司全面风险管理实施细则 第一章总则 第一条为落实***全面风险管理工作要求，明确风险管理责任制度，建立健全风险管理机制体系，细化公司全面风险管理工作，强化标准化建设，统一规范业务流程，有效防范和化解各类风险，保证公司公司各项业务流程和经济活动的持续、健康发展，根据***《北京市首都公路发展集团有限公司全面风险管理办法》的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公司实现发展规划和总体目标的影响。 第三条本办法所称全面风险管理，指公司按照***全面风险管理要求，围绕发展规划和总体目标，通过在运营管理的各个环节和过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理的组织体系、风险管理策略、风险防控措施、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条本办法适用于公司各部室、各收费管理所的风险管理工作。 第二章风险管理的目标与原则
第五条风险管理的总体目标： （一）确保将风险控制在与发展规划和总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保公司与***信息畅通，各部门之间实现真实、可靠、完整、及时的信息沟通； （三）确保经营的合法合规、内部规章制度和重大措施的顺利执行； （四）确保公司资产的安全和完整，增强管理的有效性，提高管理活动的效率和效果，降低运营管理目标实现的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保证公司全面风险防范工作及时、有效，确保公司运营管理工作不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第六条公司风险管理应当遵循全面性和针对性相结合的原则。全面性就是要做到事前、事中、事后控制相统一，使风险管理覆盖到公司的所有部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在风险管理的空白、漏洞和死角；针对性就是要从实际出发，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，抓住关键环节，有针对性地按照基本流程实施风险管理。 第七条公司的全面风险管理涵盖运营管理和经营活动中所有业务环节，包括但不限于：
公司安全生产管理规定
公司安全生产管理规定 公司安全生产管理规定 第一条为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本企业事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况特制定本规定。 第二条本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。 第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。 第四条本公司安全生产委员会(以下简称安委会)是本企业安全生产的组织领导机构，由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责本企业安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。 第五条公司各部门必须成立安全生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。 第六条安全生产主要责任人的划分：生产部门主管是本部门安全生产的第一责任人，专(兼)职安全生产管理员是本部门安全生产的主要责任人。 第七条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作 第八条各部门可根据本规定制订具体实施措施。 第九条本制度由公司安委会负责解释。 总经理安全职责： 1、全面负责安全生产工作; 2、建立、健全安全生产责任制; 3、组织制定安全生产规章制度和操作规程; 4、保证安全生产投入的有效实施; 5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案; 7、及时、如实报告生产安全事故。 生管安全职责： 1、协助总经理贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准，并督促检查执行情况，协调安全生产委员会日常工作; 2、在总经理领导下负责公司的安全监察工作; 3、会同有关部门组织对新入厂人员及职工进行安全生产宣传教育，督促有关部门做好特种作业人员的安全技术培训和考核工作; 4、负责组织制定、修订安全生产管理制度，审查安全技术操作规程，并监督检查执行情况; 5、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作; 6、经常深入现场，检查安全情况，发现问题及时解决，遇有特殊情况时有权停止有关违章人员的工作，同时立即报告有关领导处理; 7、负责组织制定、修订公司重大事故应急救援预案，审查基层单位事故应急救援预案，
项目安全生产管理制度
陕西骁龙建设工程有限公司 工程项目 安 全 生 产 管 理 制 度 -
目录 一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 二、安全技术措施计划执行制度 三、安全技术交底制度 四、架体设备安装验收制度 五、施工机具进场验收与保养维修制度 六、安全生产检查制度 七、安全教育培训制度 八、伤亡事故快报制度 九、考核奖惩制度 十、班组安全活动制度 十一、门卫值班和治安保卫制度 十二、消防防火责任制度 十三、卫生保洁制度 十四、不扰民措施 十五、项目部安全值班制度 十六、安全例会制度 十七、施工现场安全生产应急预案制度 十八、施工临时用电定期检查制度 十九、特种作业人员安全管理制度 一、目的 工程项目安全生产直接关系到每位施工参建人员的生命安全和身心健康，关系着公司发展前景。为了保障施工现场安全生产的顺利进行使施工过
程得到有效控制并能顺利进行，加强公司在建项目工程施工安全管理，特制 订本制度二、适用范围 本制度适用于公司所有在建项目，各项目必须严格执行本制度。 施工组织设计与专项安全施工方案编审制度根据国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神和《安全生产工作条例》“所有建筑工程的施工组织设计、施工方案，必须有安全技术措施”的规定，为了从技术上和管理上采取有效措施，防止各类事故发生应制订本制度： 1、安全生产组织设计编审内容 1）平面布置：在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，各种 设施布局合理，道路坚实平坦，排水畅通，物料堆放整齐有序，符合安全、文明施工要求。 2）土方工程：应根据基坑、沟渠、地下室等挖土深度和土质情况，选择合理开挖方法，确定边坡和采用支撑、支护等，以防坍塌。 3）编制施工临时用电方案，应按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全 技术规范》进行编制。 施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，包括架空线安全距离，设置“三相五线制”和三级配电要求设置电箱，使用合格电气设备，采用三级漏电保护及“一机一闸一触保”等措施。 4）脚手架搭设方案要符合规范，“四口”、“五临边”（高处作业）和立体 交叉作业的防护要可靠，安全网（平网、立网）布设合理有效，网要有出厂合格证，不能以次充好，要保证质量。 5）施工电梯、塔吊、井架位置恰当，牢固性、稳定性好，安全装置齐全、可靠
全面风险管理办法
***公司全面风险管理办法（试行） 第一章总则 第一条为防范、控制、化解、处理发生或可能出现的风险，保证公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司内部控制基本规范》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条本办法中所称全面风险管理，是指为消除各种不确定性对公司实现战略及经营目标的影响，通过建立健全风险管理体系，在各个管理环节中执行风险管理流程，培育良好的风险管理文化，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第三条本办法所称风险管理责任单位是指公司各职能部门、分支机构及外派人员。 第四条公司风险管理的总体目标是规避和减少风险可能造成的损失，确保公司的持续健康发展。 第五条全面风险管理遵循以下原则： （一）全面性原则 风险管理涵盖公司的所有部门和岗位，渗透到各项业务和环节中，贯穿于每项业务全过程。通过不断提高员工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。 （二）有效性原则 在全面风险管理的理念下，建设全面反映公司风险状况的风险控制体系，确保该体系能有效指导业务，并能有效防范和化解风险。 （三）防范和控制原则 风险控制关口前移，努力在前期做好风险管理工作，加强风险的事前预防和统筹管理。并能在风险发生时及时识别和处理 （四）独立性原则 承担风险管理监督检查职能的部门独立于公司其他部门，确保监督检查工作的独立性。 （五）成本效益原则 风险管理充分考虑成本与效益的关系，公司保持足够的风险投入，以降低风险损失。同时在保证风险可控的前提下，尽量减少冗余步骤，提高处理效率。 第二章风险分类及风险管理策略 第一节风险分类 第六条根据监管部门对**行业风险分类、**行业的风险特性以及公司自身情况，公司所面临的风险分为管理风险、声誉风险、信用风险、合规风险、法律风险和市场风险七大类。 第七条管理风险 指因公司整体从负责满足监管要求、制定和实施业务战略、设计组织架构、到管理人力资源等各范畴处理不善所产生的风险。 第八条声誉风险 指一些直接影响客户对公司信任的公司行为所引致的风险。 第九条道德风险 指内部工作人员在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于公司和他人的行动。人员素质不高，放松思想教育是道德风险产生的根本原因。内控不力，管理松弛是道德风险产生的直接原因。 第十条信用风险 是由于融资方不能或不愿按期还款或投资资金而使公司遭受损失的风险。同时，为公司
公司安全生产责任管理办法
安瑞科能源装备控股有限公司安全生产责任管理办法 1.总则 为明确安全生产责任,防止和减少生产安全事故,保障公司员工生命财产安全,维护正常的生产秩序，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于安瑞科能源装备控股有限公司及各成员企业。 3.相关解释 安全生产责任制度是公司安全生产责任的纲领性文件，主要明确各级领导对本单位安全生产负有全面领导责任，各级员工在各自职责范围内对安全生产负有直接责任，各成员企业应根据本制度结合实际进行细化。 4.基本原则 （1） 以“安全第一、预防为主”为方针。各单位应建立健全安全生产责任制,加强安全生产管理。 （2）“管生产必须管安全”。安全和生产实现“五同时”，即生产计划、布置、检查、总结、评比的同时，安排安全计划、布置、检查、总结、评比工作。 （3）安全生产，人人有责。任何员工都应履行自身的安全职责，均有权向各级安全管理部门报告重大安全事故隐患,有权向上级有关部门举报单位或个人不按规定履行安全生产职责的情况。 5.各级领导的安全生产职责 5.1 第一责任人安全职责 控股公司总经理及成员企业总经理分别是控股公司、成员企业安全生产的第一责任人。其职责如下： （1）认真贯彻执行国家安全生产各项法律、法规，把安全工作列
入企业管理重要议事日程，执行上级安全文件，签发安全工作重大决定。 （2）建立健全安全组织体系，充实安全技术人员，定期听取安全生产管理部门工作汇报，掌握安全生产动态，及时研究解决重大问题。 （3）组织审定并批准企业内安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，保证安全生产投入的有效实施。 （4）落实安全生产管理目标，逐级签订安全责任状，定期组织安全生产检查，落实安全考核与奖惩。 （5）组织制定重大事故预防措施和应急处理预案。所辖范围内发生重大生产安全事故时,应及时赶赴现场组织指挥救援。 （6）组织调查、分析、处理生产安全事故,拟定改进措施并组织实施，落实安全生产责任追究制度。 （7）定期主持召开安全生产工作会议,督促分管安全生产工作的负责人及其他业务负责人抓好安全生产管理工作。 （8）定期向职工代表大会或者全体职工报告安全生产工作情况。 （9）领导编制企业中长期安全生产规划及审批年度安全生产计划。 5.2 分管安全工作领导人安全职责 （1）对所辖范围内安全生产负有直接领导责任。 （2）组织实施企业中长期安全工作规划及年度安全工作计划。 （3）定期组织有关部门进行安全生产检查,督促责任单位对生产安全事故隐患进行整改,防止重大事故的发生。 （4）定期组织召开会议,全面研究安全生产工作,及时总结推广先进经验,综合协调解决安全生产工作中存在的问题。 （5）督促有关部门制定安全生产事故应急救援预案,建立事故应急救援体系；督促企业在新建、改建、扩建工程项目时落实安全设施
工程EPC总承包项目安全生产管理办法
工程总承包项目安全生产管理办法 第一章总则 第一条为了加强工程总承包项目安全生产，确保不发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京 市安全生产管理条例》等法律法规，特制订本规定。 第二条本标准规定了施工安全环保管理策划、项目现场安全环保管 理组织机构、项目现场安全环保管理规章制度、项目现场安全环保教育培训、项目现场及施工分包商安全环保管理与监督检查、重大安全环保因素控制、应急准备与响应、项目现场安全环保绩效管理的基本要求。 第三条本标准适用于工程总承包项目。 第二章工程项目安全环保管理内容 第四条工程项目安全环保管理主要内容主要包括以下几个内容：（一）施工安全环保管理策划 （二）项目现场安全环保管理组织机构 （三）项目现场安全环保管理规章制度 （四）项目现场安全环保教育培训 （五）项目现场及施工分包商安全环保管理与监督检查 （六）重大安全环境因素控制 （七）应急准备与响应 （八）项目现场安全环保奖惩管理 第三章施工安全环保管理策划 第五条项目经理负责施工安全环保管理策划。 第六条项目经理负责组织安全工程师，根据公司已建立的《项目环 境因素清单》、《项目职业健康安全危险清单》、项目设计文件，按 照《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险确定控制程序》识别、评价施工过程安全、环境因素，编制《××
项目施工环境因素清单》、《××项目施工职业健康安全危险清单》。根据《项目现场安全环保检查管理规定》确定应进行安全环保检查的内容、编制《项目现场安全环保检查记录表》。 第七条项目经理根据项目合同、《施工管理实施计划》、《××项目施工环境因素清单》、《××项目施工职业健康安全危险清单》和《施工安全环保实施计划编制规定》的要求，组织编制《施工安全环保实 施计划》，并报送工程建设部经理进行审批。 第八条《施工安全环保实施计划》主要内容包括：施工安全环保管 理方针和目标、项目施工环境因素清单、项目施工职业健康安全危险源清单、项目施工适用安全环保法律法规（包括地方法律法规）要求、项目现场安全环保管理组织机构、项目现场安全环保管理规章制度、 项目现场安全环保教育培训、施工过程及施工分包商安全环保监督和测量、项目应急准备与响应计划等。 第九条《施工安全环保实施计划》审批后，进行发布并分发给项目 项目管理人员以及施工分包商、用户等。 第四章安全环保管理组织机构 第十条项目经理组织各施工分包商项目经理成立项目现场安全环保 管理领导小组，负责项目现场安全环保组织、监督和管理，协调施工 过程各单位之间的安全环保管理关系，定期召开安全环保管理例会， 处理项目现场重大安全环保事项。 第十一条项目现场安全环保管理领导小组组长由项目经理担任，成 员包括项目管理人员和施工分包商的项目经理、安全经理、安全工程师等。安全工程师可以受项目经理委托，负责组织、协调项目现场安 全环保日常管理工作。 第十二条项目现场安全环保管理组织机构应列入《施工安全环保实 施计划》。 第五章安全环保管理规章制度