催费通知单模板

房租催费通知单

业主（企业）名称：地点：

尊敬的业主：

您好！您在XXXX 的厂房租金于年

月日到期。为了不影响您以后的正常入住，请您尽快到XXXXX 部办理续租或退租相关手续，如若业主您在年月

日前未去办理相关手续。我们将做停水、停电处理。

感谢您的支持与理解，如有其它问题，请与我们物业联系，我们将及时给您提供帮助。

若您已办理相关手续，请不必理会，给您带来的不便敬请谅解！

XXXXX办公室

XX年XX月XX日

处罚通知单模板

处罚通知单模板【第1篇】员工处罚通知单模板 ______：你于___年___月___日你的行为，违反了公司《规章制度》与《员工手册》相关规定第___章第___条第___款之规定，为严肃公司规章，教育本人及他人，经报批，决定对你的行为处以_________的处罚，谨此通知！ ______有限公司 ______部 ___年___月___日【第2篇】供应商处罚通知单供应商名称：文华供应物资名称：铝管规格（型号）：黑色数量（gk）：10030PCS 处罚原因： 1.供应商来料不良未打孔、打孔错误占8.2%；色差、漏底色占1 2.9%；碰伤、擦花占75.64%；其他不良占 3.26% 2.由于进料质量异常较多，必须专门安排品检员跟线挑选减少

报废率，特扣除相关工时费如下； 3.轻微碰伤、擦花、漏底特安排生产使用黑色油性笔补色（此工时费暂不计算）处罚依据：《送货单》《8D报告》《供应商管理办法/WI-PU-004》《采购合同书》处罚方式：□现金□货款：处罚总金额：537 人民币索赔项目：质量不良品给予挑选和加工：损失费（元）：/ 价格/：损失费（元）：/ 交期/：损失费（元）：/ 服务/：损失费（元）：/ 物耗/：损失费（元）：/ 运输/：损失费（元）：/ 差旅/：损失费（元）：/ 其他/：损失费（元）：/ 计算方法： 1.从8月23日下午13：30开始生产到8月28日9：00止共安排一名品检员跟线挑选 ①底薪1800÷24/天制×3天/8小时=225元（正班） ②周六下午至晚上加班共8H+周日8H+三个晚上加班共10H

（8+8+10×12=312元） ③合计：正班225元+加班费312元=537元签核采购部：_____ 品管部：_____ 生产部：_____ 总经办：_____ 说明：供应商如对该处罚有异议，请在3日内与深圳市浩天电器有限公司采购部联系，否则视为认可该处罚，采购部将通知财务部从贵司货款中扣除。备注：附件有相关不良品图片和8D报告。【第2篇】处罚通知单模板（空表）处罚对象处罚时间处罚事由处罚依据处罚决定

采购业务规范

JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理

工作任务： CG0001 供应商信息管理执行角色：采购员、质量检验员工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的

要求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。

发货管理规定

XXXX阀门集团有限公司作业指导书发货管理规定 XXXX/ZD27-2012 （控制状态：受控）编制/时间：审核/时间：批准/时间： 2012年02月08日发布 2012年02月15日实施地址：温州三桥工业区XXXX工业园邮编：325102

1 目的为规范发货流程，明确相关人员的工作职责，确保发货准确、即时。 2 适用范围：适用于公司与发货相关的管理工作。 3 职责 3.1 发货组长： 3.1.1按《销售计划单》、《发货通知单》和《发货清单》、的要求催货、备货和按《销售出库单》进行发货； 3.1.2做好与车间主任、成品仓库员、油漆、包装组长、外协组长、保安和制单员的横向联系工作； 3.2 油漆组长：在发货组长外出时，并通过书面文件、手机信息或电子邮件授权的情况下，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任； 3.3 制单员：负责《发货通知单》和《发货清单》的制单和发放； 3.4 财务应收：每天对制单员的《发货清单》和成品库的《销售出库单》及保安上交《发货清单》进行入账，落实货款到账； 3.5 外协组长：按《采购合同》的要求催货和备货； 3.6 外协司机：外协产品入厂及时告诉发货组长； 3.7 保安队长：按要求放行出厂货物，当班保安须在每天8：00钟前，把前一天的黄色《发货清单》送给财务应收； 3.8 质保经理：负责发货产品的检验及相关随机资料，并签字确认在《销售出库单》上； 3.9 大小成品库仓库员：按要求及时入库和销售出库并做好账目，确保及时、准

确。 4 工作程序 4.1 销售部制单员按合同规定的交货期，在发货前，制三联《发货通知单》，第一联（发货组）、第二联（大成品仓库）、第三联（小成品仓库），制单员把三联《发货通知单》发到发货组长，发货组长签字后，须及时下发到大、小成品仓库。 4.2 产品在试压、底漆完工后，并经检验合格搬运到成品库入库，成品库在ERP 系统下开具《入库单》入库，仓库员应根据《发货通知单》中产品信息，做好与装配车间主任和发货组长的联系工作。如果交货期急，阀门可先由油漆组长作油漆、包装处理，不用搬运到成品库。 4.3 发货组长根据《销售计划单》、生产进度控制表和《发货通知单》的情况查货和催货，并及时在ERP系统下的成品库查看货源情况，如仓库内有《销售计划单》上所列的成品，发货组长及时通知制单员开《发货清单》。制单员需打印两种格式的《发货清单》，第一种有价格的《发货清单》共两联，第一联存根联（制单员保存、白色）、第二联财务联（红色）；第二种无价格的《发货清单》共四联：第一联大口径成品库（白色），第二联小口径成品库（红色），第三联质保联（绿色），第四联门卫联（黄色）。《发货清单》上应注明包装负责人提供的包装费用，同时审核《发货清单》。制单员开好《发货清单》后，外贸产品《发货清单》（有价格）交外贸员签字，内销产品《发货清单》（有价格）交区域经理签字。《发货清单》签字完华后及时把有价格和无价格的《发货清单》送给发货组长，发货组长分别有价格和无价格的《发货清单》上签字，并收取

物流操作规程

物流操作规程一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。三、操作流程图：（一）产品入库与发货流程图（二）客户退货流程图

四、操作规范（一）入库操作规程 1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库。 2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库。仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。 3．成品入库点数。 A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认。 B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数，以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。 C．辅助产品入库以及赠品入库点数时，必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。 4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。 A．第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。 B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。 C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。 5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。 6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期，以便保证及时向客户配货和发货。（二）发货操作规程 1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行，客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。 3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。 4．业务部门接到客户的订单和补单之后，应当立即进行库存数量的审核。根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。 5．库存数量不足的应当及时填写《催货通知》，经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期，并请求生产部门给予准确的回复。6．业务部门在进行库存审核之后，应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示，如果在信誉等级标准之内的可以进行发货，向仓库下发《发货通知单》。 7．如果库存数量不足的，业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。

采购催货七法

采购催货七法本周，我们聊一聊在企业采购中催料/催货的七种方法。首先澄清一下“料”与“货”的区别。因为二者对于采购企业的影响是不一样的。前者是用在企业自己生产的产品中的，属于原材料、直接物料。后者是成品，企业能直接使用或再次销售的物品（含服务）。说白了，是描述范畴大小的差异。实际工作中，催料、催货，那都是随便说，表达的都是一个意思。说话嘛，哪还那么讲究，传递一个意思就行了呗。但是在小文中，笔者要对二者进行下区别，因为范畴大的方法不一定适合范畴小的业务，有句话不是说嘛，“杀鸡焉用牛刀”！而适合范畴小的业务的方法未必能对范畴大的业务起作用。接下来，笔者跟大家分享一下采购催料、催货都有哪七种方法。注：为了简单陈述，下文将以“催货”这一大词来进行综述；若用“催料”一词，请您理解语境转换到生产型工厂。方法一、“强势单兵”战法此法适合于各种大小企业的采购朋友。虽然每位采购朋友都是独立工作的，但是不是都能强势催货的。具体表现有：简单一句话的邮件，询问对方是否发货了；知道对方没发货，顶多加问一句什么时候发货。这种催货得到的回应，多半是对方的不睬不理（稍加留意，这世界的丛林法则可谓无处不在）。强势的催货战法呢，不是“粗鲁”，不是“谩骂”，而是连续抛出问题炸弹，将对方置于理亏境地。例如：XX订单是XX时间下达的，现在是XX时间，贵司曾于XX 时间回复XX日交货，现在不能交付，是什么原因？为什么没有提前通知？贵司现在采取了什么行动来补救？请问新的交货时间是什么时候？。。。。。。通常呢，面对这样的催货，正常情况对方都会回复，只是千人千面，回法可能不同。有种可能大概是对方是个软弱无力的，面对你的问题手足无措。此时强势采购人就要找其经理了；若对方已经是经理了，则要找其企业老总了。对方老总会不会管，要看你们的业务量；但是找不找的到供应商企业的大领导，能不能让其大领导帮你赶货，那就是采购人平日里功力的修炼了。总之，强势单兵法强调“以理服人”和“敢于担当”，能独立摸清“战况”，获得弹药，冲到供应商那要结果。方法二、“一三五”催货法

物业费催缴通知单(清欠版)

For personal use only in study and research; not for commercial use 物业费催缴通知单尊敬的先生/女士：您好! 物业管理费主要是用于小区公共设备设施(供水供电)的维修养护等，良好的物业服务能够使您的物业达到保值增值的作用，因此，不按时交纳物业管理费，既是对小区全体业主利益的损害，也不利于您自己利益的维护，而且还影响到物业工作的正常开展。目前，你已经拖欠年物业管理费，共计元整，物业公司已经以各种形式多次通知您。按照您与物业公司所签订的《前期物业管理服务协议》和《业主临时公约》中相关条款的规定，为维护交费业主的利益，请您自发通知之日起，3日内到物业客服中心缴纳相关费用。对于3日内仍未缴纳的，为了维护全体业主的利益和按照双方约定，我们将停止对您的物业服务。特此通知。中房物业馨视界服务中心 2011年月日物业费催缴通知单尊敬的先生/女士：您好! 物业管理费主要是用于小区公共设备设施(供水供电)的维修养护等，良好的物业服务能够使您的物业达到保值增值的作用，因此，不按时交纳物业管理费，既是对小区全体业主利益的损害，也不利于您自己利益的维护，而且还影响到物业工作的正常开展。目前，你已经拖欠年物业管理，共计元整，物业公司已经以各种形式多次通知您。按照您与物业公司所签订的《前期物业管理服务协议》和《业主临时公约》中相关条款的规定，为维护交费业主的利益，请您自发通知之日起，3日内到物业客服中心缴纳相关费用。对于3日内仍未缴纳的，为了维护全体业主的利益和按照双方约定，我们将停止对您的物业服务。特此通知。

奖励通知书范文

奖励通知书范文奖励通知书范文一 xxx公司xx部xxx在20xx年4月份工作积极、不辞辛劳、任劳任怨，对工作认真负责，对客户服务周到。以此鼓励奖金300元。望其它同事以此为榜样，再接再厉，争取好成绩，再创佳绩! 奖励通知书范文二公司各部门及全体员工：在刚刚过去的8月份，公司涌现出了一批敢于拼搏、全力以赴的优秀员工，在公司内部起到了模范带头的积极作用。为树立典型，进一步调动广大员工的积极性，经公司考核，评选以下5名优秀员工，并通报表扬：中国好酒招商网业务王莉：她是入职不到一年的新员工，出差过程中她积极主动，任劳任怨;工作中她勤奋好学，刻苦钻研，想尽一切办法提高自己的工作技能和每个电话的通话质量;她的敢于拼搏、全力以赴的精神，换来了自己的快速成长和超高的业绩，也得到了公司领导和全体员工的一致认可!在8月份的考核中，王莉被评为优秀员工第一名，特提出表扬，并奖励人民币400元! 中国农化招商网网站美工杨柳：她总是积极进取，踏实肯干;她对本职工作兢兢业业，认真负责。她在完全胜任编辑工作的同时，善于利用业余时间自主学习，终于通过自己的努力由编辑转为美工，但无论在哪个岗位上她都能不断努力，不断进步。她的努力得到了公司领导和全体业务部的认可。在8月份的考核中，杨柳被评为优秀员工第二名，特提出表扬，并奖励人民币300元! 火爆食品饮料招商网业务赵会敏：她脚踏实地、竭诚奉献，全力贯彻公司“不断学习，快速提升”的要求，提升自己的业务技能;她始终坚持“客户有效益，我们才能生存”的服务理念，想客户所想，急客户所急，把客户的产品当成自己的产品，使客户的效益最大化。

采购管理-订单跟踪制度规范(20200807031001).pdf

订单跟踪制度规范 1订单跟踪工作规范第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。第2条审批权限 1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。 2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。第4条跟踪要求 1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。 2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总

1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。“订单信息汇总表”如下所示。订单信息汇总表序号订单号供应商下单日期交货日期备注 2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。第8条订单执行情况跟踪 1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。 2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。第9条企业取消采购订单的处理 1.原则上，采购部不能取消订单。如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。 2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。 (1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。 (2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。

公司罚款单格式范文

篇一:《罚款单格式范本》罚款单宏茂建筑劳务有限公司于2014年12月8日星期一下午14:00，项目部召开荣华锦鹤江城每周安全生产例会，你司池成全开会迟到，罚款200元（贰佰元整）。重庆盛世荣华建筑工程（集团）有限公司荣华·锦鹤江城项目部 2014年12月8日宏茂建筑劳务有限公司签收人 2014年12月8日篇二:《有限公司内部处罚单》有限公司内部处罚单年月日被处罚人有限公司内部处罚单年月日被处罚人有效的管理就是落到实处此为一种运用过且非常有效的方法之一适用于各个部门{公司罚款单格式}. 处罚通知单 XXX 工厂销售部处罚通知单被罚人姓名 XXX 通知/处罚日期

违规原因办公室用私人手机接听客户电话发生时间9 月 6 日下午 4:00-4:15；9 月 7 日上午 11:12-11:18以上事件带来影响 1、不服从主管人员合理的工作安排或工作指示者。 2、严重的违背了公司的相关制度。处罚方式 1）9 月 6 日下午已经单独面谈，并具体指出错误，给予其机会改正。 2）以计大过累计 2 次处罚，罚款 100 元。如有下次，将不再通知。我部有权直接开除，并扣除未发放的所有工资。财务签字主管/经理签字{公司罚款单格式}. 被罚人篇三:《员工罚款单》员工罚款单{公司罚款单格式}. 员工罚款单员工罚款单员工罚款单篇四:《XXX公司处罚单(样板)》{公司罚款单格式}. ＸＸＸＸＸ有限公司处罚单(样板) 部门姓名岗位处罚日期处罚项目□警告□扣款□通报批评□降职□留职查看□除名处罚事由本人确认直属主管执行部门

经理签字违反条例处罚金额发生日期篇五:《罚款单模板》罚款通知单篇六:《员工处罚通告范文》员工处罚通告范文企业员工处罚通告范文提要1、本罚单正联交由财务扣款;副联(复印件)由行政备案(记入员工档案)。2、本罚单作为员工考评的依据之一。企业员工处罚通告范文编号——————日期—————— 姓名所属部门职位所犯过失{公司罚款单格式}. □擅自旷工 □不按规定着装 □代打考勤卡 □个人工位区卫生不达标、物品放置不符合规定者 □未佩戴统一制作的胸牌 □工作时间内从事与工作无关的事 □工作时打瞌睡 □故意不服从上级或拒绝接受正当命令 □故意不以适当方法工作

催缴物业费方案

XXXX物业管理综合服务费/水电公摊催缴作业指引一目得规范物业管理综合服务费／水电公摊催缴工作,实行责任到人,确保单元物业管理综合服务费/水电公摊正常收取。二适用范围适用于物业公司全体员工。三职责项目经理/主任/副主任负责监督员工得服务行为。全体员工负责按照本规程开展催缴工作. 四支持文件《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》(以下简称《催缴记录表》）。五催费流程图

催缴前根据本小区实际约定得费用交纳时间，准时派发《交费通知单》到每户业主本人,如无法送达本人及其亲属则次派发到该户信报箱。在缴款单得约定时间内未来交费得单元,客户服务中心对其进行数量统计及情况分类,并编制《物业管理综合服务费／水电公摊催缴记录表》。《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》须明确以下内容：房号、业主姓名、联系电话、欠费金额。项目经理/主任根据欠费单元数量及欠费单元催缴疑难程度，平均分配给物业助理,明确每位物业助理得催缴工作量。催缴前,物业助理必须将分配到各自负责得《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》进行全面了解，核查其欠费单元就是否存有历史遗留问题. 注：根据催缴经验总结,部分业主通常在催缴中会谈到以往得历史遗留问题,为使物业助理能及时应对,促进催缴工作有效，因此，物业助理必须在催缴前先了解其单元就是否存在历史遗留问题. 催缴前，必须查询费用就是否交清,以免误催，招致业主反感.将已过来交纳费用得业主，需及时在自己得《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》上以彩笔划除该户,表示已缴纳.防止今后每次催缴时发生误催，引起业主反感; 催缴中

物业助理进行首次电话催缴时应以提醒为主。标准用语：XX先生/小姐,您好！我就是ＸXXＸ客服中心得XXX，贵单元XX 年度Ｘ半年度得物业管理综合服务费/水电公摊用已产生，我司已将您需缴纳得各项费用明细单投入贵单元得信报箱内。请您注意查收,另外,需与您明确您交费得具体时间为物业助理及时将每单元得通话情况详细记录在《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》上,注明业主回馈信息、致电时间、致电人. 物业助理必须三天内完成第一次电话催缴工作后,将《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》按要求进行分类如下: 1）近期交纳类：业主已明确具体交费日期２）暂未明确类:业主无法明确时间与暂时联系不上得（如：无听接电、关机）３)无法联系类：停机、空号、错号或长期关机４)异地出差类:业主长期在异地出差，短时间内无法回来５)特殊拒交类：业主因配套设施不完善、服务不到位等原因拒绝交费10、根据欠费类别,重新编制《物业管理综合服务费/水电公摊催缴记录表》，有针对性采取二次电话/上门催缴措施: 1）近期交纳类:在其承诺得交费日期前一天进行二次电话提醒 2)暂未明确类：每日进行电话催缴，直至对方归属近期交纳类 3）无法联系类：利用多种途径取得业主最新电话,同期并采取上门催缴4）异地出差类：每日进行电话催缴，引导对方采取异地汇款方式交纳费用5）特殊拒绝类：进行重点跟进，了解业主所反映得具体事因，及时向项目经理/主任进行反馈,由项目经理/主任指导其催缴措施。

物业费催款通知书三篇

物业费催款通知书三篇篇一：物业费催款通知书致 XXXX(先生/小姐)：展函致敬!在您百忙之中烦扰阁下，我处深感歉意。我处系**物业管理有限公司物业管理处，您所拥有位于XX省XX市XX区XX路XX号XX 花园XX幢XX单元，面积XX平方米，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止，尚未缴纳以下管理费用： 1、物业管理综合服务费(每月每平方米RMBXX)：计￥：XX元; 2、公摊水费(每吨RMBXX，应分摊数XXT)：计￥：XX元; 3、公摊水费(每度RMBXX，应分摊数XX度)：计￥：XX元; 4、其它费用：计￥：XX元; 5、根据《物业管理服务协议》之规定应缴纳滞纳金：计￥：XX元; 6、共计费用： XX仟XX佰XX拾XX元XX角XX分(￥：XX元); 为保证我处更好地为您服务，保障您的物业升值与保值，请您收到此函后XX日内，与我处联系，及时缴纳上述费用，我处不甚感激。最后祝您及您的全家幸福安康，万事如意。 **物业管理有限公司物业管理处

XX年XX月XX日您可以以下方式之一缴付有关费用： 1、在办公时间(上午8：00-下午6：00)带现金到本处缴付。 2、将管理费用存(转)入当地XXX银行**物业管理有限公司账户，账号：XXXXXXXX 如有任何查询，请致电本处，您的物业客服人员： XXXXX(先生/小姐) 电话：XXXXX

XXXX业户： ____年度物业费收缴工作已临近尾声，经管理处统计，您户的物业费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元还未缴付。上述欠款已超过缴纳期限（应写成交纳，下同），本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您配合及时交纳物业费。为了方便您的缴费，可采取以下方法： 1．电话预约（xxxxxxxxx），物业客服人员上门收取； 2．到物业管理服务中心缴费（每日8：00-20：00）； 3．通过银行直接划账至物业公司（账号：xxxxxxxxx）（注：如在20XX年XX月XX日之前，仍不缴纳所欠物业费，我司将停止相关物业服务，并从当月首日起计收钱款总额每日0.3%的滞纳金，届时不再另行通知，引起的一切后果由欠费户自行承担。）联系人：XX经理电话：xxxxxxxxx xxx小区 XX年XX月XX日

设备催货报告

设备催货报告第一期 2010年6月

按照公司年产60万吨醇氨联产项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，全面启动设备催货工作，经公司领导决定，由供应部刘勇带领朱宏、程稳、徐美同、郭军到东北和江南区域的相关设备制造厂家了解情况（报告附后）。催货工作要达到的目标： 1、跟踪供货商动态，掌握设备生产进度建立顺畅的沟通渠道，充分利用电话、网络及人脉关系等资源，及时掌握供货商信息，确保按合同投料、发货、到货，随时把握设备生产进度、资金到位、材料供给、人员配备等情况，保证设备始终处于可控状态。 2、监督制造过程，确保设备质量设备质量是保证项目一次开车成功的关键，制造过程的质量控制是保证设备质量的基础和根本。严格设备制造的过程控制，高度重视质保体系及各类标准的执行，保证设备质量。 3、为全面启动项目建设造势设备到货是确保2011年三月份各工段安装工作全面展开，2011年基本完成工程安装的前提，结合新疆天气、外部条件和施工进度，依据设备制造周期有计划地合理安排催货时间，确保按照进度适时到货。今后催货具体要求：

设备催货以供应部为牵头部门，各工段负责人具体负责本部门催货工作。催货人员要坚持原则，以企业利益为重，执行公司相关的业务规定，催促供应商按合同要求提供货物，本着与生产厂家合作以诚的原则，鼓励他们，将纳入信誉好的更好地这兖矿煤化工的供应商之列，引导客户良性发展，与供应商建立起牢固的私人感情，让他成为自己合作伙伴和朋友，毫不保留地把厂家的相关情况告诉给自己，在平常的业务交往中，摸清客户的一些基本情况减少减少后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦，勤于拜访供应商，每隔一定时间，向供应商提个醒，特别到了合同规定的设备制造各阶段时间，一定要按时联系询问，形成一个供应商可感知的习惯。在催货过程中，摆正“姿态”要有底气，做到有礼有节，除了按程序办事，按规矩办事之外，还必须巧妙地给客户施加压力，从而达到按时交货的目的。附：《东北设备催货报告》《南方设备催货报告》

采购交货期管理规定

文件修改记录Change Records

流程图 1.目的Purpose 在必要时间内准时获得生产经营活动必须的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的公司损失。 2.适用范围Scope 适用于公司生产物料的采购过程。 3.程序要求和职责Procedure requirement and responsibility 3.1业务部跟单接收到客户订单信息，制定《生产通知单》。 3.2生产部接收到《生产通知单》，根据《生产通知单》制定采购计划，并填写《采购申请单》。

3.3采购部根据供应商状况、物料需求状况等确定采购交货周期。 3.4采购订单的下达 3.4.1责任采购人员收到请购单后及时和供应商沟通交期，及时下单采购订单。（1）签订长期合作的供应商，采购部在接收到《请购单》后在《合格供应商名单》中选择下达订单和订单确认。（2）已有合作关系的供应商，采购部在接收到《请购单》后在一天内供应商发出《询价单》，并要求供应商在第二天内提供报价单，收齐报价单后，采购在一天内完成报价审批、制作采购单（合同）、订单审批、订单下达和订单确认。（3）采购人员认为有必要扩大询价范围并向新的供应商订货时，应该事先估计询价、报价、合同签订、付款、供应商准备、运输等各项所需的时间，最终要确保在使用部门需求的时间内到。3.4.2没有采购过的物料责任采购人员收到《请购单》后，应该在一到三个工作日内收集供应商信息、报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应到供应商处实地考察，最终由董事长审核价格后下单订单，确保供应商按期交货。 3.5交货期的控制 3.5.1供应商确认订单后至交货日期前，采购人员应和供应商保持必要的沟通，了解其备货进展，做好沟通，防止出现延期交货问题。 3.5.2采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常期限时应采取措施，消除进度滞后。 3.5.3仓库发现下单采购的物料不能按时到货，应采取必要措施，填写《供应商延迟交货处罚通知书》反馈给采购，采购按通知书调查执行。 3.6明确交期违约责任采购人员在进行洽谈时，应在明确交货期的基础上，与供应商共同达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同上体现。 3.7延迟交货的处罚（1）因供应商导致的延迟交货，采购人员应及时进行催货，并根据仓库填写的《供应商延迟交货处罚通知书》要求供应商根据合同条款承担违约责任。（2）因本公司采购人员原因造成的延迟交货，应加强采购人员交期意识，对相关责任人进行批评，对公司造成严重损失的，按公司《绩效考核制度》进行考核。 3.8延迟交货的改进每出现一次延迟交货，仓库、品质部等相关部门有权开具《持续改进任务单》给采购，采购对延迟交货进行分析和提出整改方案，并填写《持续改进任务整改单》,质安部根据《持续改进任务整改单》抽查，并填写《持续改进任务整改效果抽查单》。 4. 记录Records

通知书之公司行政处罚通知模板

公司行政处罚通知模板【篇一：通知-处罚公告样本】北京华域乐家酒店管理有限公司员工违纪处罚通知编号：京乐（人事）字第（2011-0622-001）员工李亚、李洋，现任公司前厅部酒店前台，于2011年6月19日下午，因为入住酒店客人安排车位等问题，其二人在酒店前台区域发生争吵，此事件严重影响了酒店的形象，降低了酒店在顾客心中的服务质量。为加强公司职业道德建设，严肃公司规范制度，根据公司制度及员工守则规定，将给予两名员工罚款50元处分，以兹警告。（注：上述罚款将作为部门活动经费）希望全体员工能引以为戒，自觉遵守公司规定，严格遵循公司规章制度，坚持良好的职业道德和工作作风，为公司的发展做出贡献。特此公告。北京华域乐家酒店管理有限公司 2011年6月22日 tel: +86 10 83130303 fax: +86 10 83130303-8088 广安门内大街319号（100053）【篇二：处罚通告模板】上海xxxx有限公司第〔2015〕xxxx号密级：内部公开签发：行政人事部处罚通告陈述处罚原因。公司成立以来，不断完善各项规章制度，并反复强调严格执行，而本次事件的xx人员未能按照规定履行相应职责，给企业的管理造成了消极的影响。对此情况，公司领导高度重视，为防止类似事件再次发生，经公司领导慎重考虑决定，对此事作如下处理：一、xxxx为首要责任人，处以罚款xxx元；二、作为xxxx的主要负责人xxx，处以罚款xxx元。望我司全体员工能引以为鉴，并在之后的工作中，端正工作态度，加强工作责任心。特此通知！上海xxxx有限公司

行政人事部 2015年xx月xx日主题词：处罚通告编制：审核：副总经理审批：总经理审批：【篇三：处罚通知范文模版】处罚通知 xxxx年xx月x日，公司xx制造部发生蒸镀掉锅事故，造成严重的经济损失。经查，此次事故系人为失误所导致。为了规范员工生产行为，提高员工作业责任意识，根据公司《奖惩管理制度》，现决定对以下人员进行处罚，以赔偿公司所遭受的损失。此次事故责任人及赔偿金额如下： 1. 事故直接责任人xxx，200元； 2. 事故间接责任人xxx、xxx，各100元； 3. xx经理、xx副经理对事故负有领导管理责任，各50元。望各位同事引以为戒，特此通知。 xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 xxxx年x月x日

外购材料请购单

外购材料请购单外贸业务人员工作细则

外贸业务员工作细则 □ 办理客户业务前的准备工作营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。 (一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。 (二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。 (三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。 (四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。 (五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥

善对大客户来应预到公司日期。 □客户接待工作 (一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。 (二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。 (三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。 □客户来访接待 (一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。

(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。 (三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。□客户接洽业务 (一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。 (二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。 (三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。 (四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超

班组罚款通知单(样板)

罚款通知单受罚班组2#模板班组罚款事由 2#楼四层墙柱、梁板安装时，施工人员安全帽未按规范佩戴，多次通知未整改，现给予严重警告，并罚款250元。罚款金额（元）大写：贰佰伍拾元附件照片及相关资料（附后）罚款人（签字）工段长（签字）罚款日期2015年3月12日

项目：海峡传媒港A1地块编号：注：如果被罚单位(班组)或个人拒绝签收，只要有工段长签字同样生效。受罚班组2#钢筋班组本表一式二份，执行单位一份，违规班组一份。

2#楼五层梁板，塔吊上料时未使用规定规格钢丝绳，现给予严重警告，并罚款2000元。罚款事由罚款金额（元）大写：贰千元附件照片及相关资料（附后）罚款人（签字）工段长（签字）罚款日期2015年3月14日罚款通知单项目：海峡传媒港A1地块编号：注：如果被罚单位(班组)或个人拒绝签收，只要有工段长签字同样生效。

本表一式二份，执行单位一份，违规班组一份。受罚班组2#钢筋班组

钢筋班组：地下室、楼层、外架剩余钢筋未清理完成，2015年 3月12日通知单要求未做，现给予严重警告，并罚款1000 元。罚款事由罚款金额（元）大写：壹千元附件照片及相关资料（附后）罚款人（签字）工段长（签字）罚款日期2015年3月18日罚款通知单项目：海峡传媒港A1地块编号：注：如果被罚单位(班组)或个人拒绝签收，只要有工段长签字同样生效。

本表一式二份，执行单位一份，违规班组一份。受罚班组2#泥水班组罚款事由钢筋班组： 2015年3月26日下午浇筑五层墙柱砼时（18~35轴）多次加水，施工员多次通知不许加水，警告后无效，现给予严重警告，并罚款500元。罚款金额（元）大写：五佰元附件照片及相关资料（附后）罚款人（签字）工段长（签字）罚款日期2015年3月26日